Manual de gestão v4

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Manual de gestão
CAMPO MOURÃO
2018
SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO
Histórico
O Integrado Melhoramento Genético de Soja é um Programa de Pesquisa e Desenvolvimento vinculado à Faculdade Integrado de Campo Mourão – PR, no qual o torna em uma das únicas instituições de capital nacional com foco em melhoramento de soja. O Programa trabalha com melhoristas em diferentes estações de pesquisa no Brasil e testa seus materiais em trinta locais de experimentação nas regiões sul, centro-oeste e norte do país.
O projeto teve início em 2004, e atualmente conta com duas áreas de pesquisa para suas atividades, sendo uma na Agropecuária Record, situada no município de Luiziânia-PR e outra no campus da Faculdade Integrado de Campo Mourão-PR. As estruturas contam com casa de vegetação, estufas e maquinário específicos para pesquisa e pessoal capacitado para a realização das atividades em campo.
O foco do Integrado melhoramento genético de soja é o desenvolvimento de cultivares de soja para semeadura antecipada, para que o agricultor possa viabilizar o plantio de sua segunda safra.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
MISSÃO
VISÃO
VALORES
CANAIS DE COMUNICAÇÃO
SEDE
A INT melhoramento genético de soja está localizada na Rodovia BR 158, Km 207
87309-650 | Campo Mourão – PR.
E-MAILS ÚTEIS
Líder do projeto
silverio@grupointegrado.br
Coordenador do projeto
jnmarques@sementesint.com.br
Administrativo
damaris.paulo@grupointegrado.br
	
Responsabilidade
Organograma.
PROCESSOS
Fluxograma de processo
Uma visão geral dos processos da INT Sementes é apresentada na figura 1.
Figura 1: Fluxograma de processo
Descrição dos Setores e suas respectivas atividades
REGULAMENTO INTERNO
O regulamento interno tem como objetivo informar as normas e rotinas das atividades realizadas durante a jornada de trabalho na empresa. No qual tem por finalidade informar para todos os funcionários as normas e rotinas.
A ação reguladora estende-se aos colaboradores sem distinção de hierarquia, sejam quais forem as categorias profissionais a que pertencerem.
Administração de pessoal
Admissão
A admissão e demissão dos colaboradores são atos privativos da empresa.
A admissão é condicionada a exames de seleção técnica e avaliação médica.
A admissão só de efetivará após o termino do período experimental, e então se transforma em contrato de prazo indeterminado.
 Dos deveres, obrigações e responsabilidades dos colaboradores
Além das disposições contratuais e legais, todo empregado, deve atender com rigor as seguintes disposições:
Cumprir o trabalho, com zelo, espírito de colaboração, atenção e competência profissional;
Acatar com presteza e consideração às ordens e instruções;
Sugerir medidas para maior eficiência do serviço;
Zelar pela organização, manutenção e asseio no local de trabalho, bem como nas demais dependências da empresa;
Zelar pela boa conservação das instalações, equipamentos, máquinas, ferramentas;
Evitar desperdício de materiais, energia elétrica, água, ar comprimido, etc.;
Zelar e atender por todas as normas de segurança, usando os equipamentos de proteção individual ou coletiva (óculos, calçados, capacetes etc.);
Comparecer a aulas ou reuniões de instrução sobre segurança do trabalho, etc.;
Respeitar a honra, boa fama e integridade física de todas as pessoas com quem mantiver contato por motivo de emprego;
Trabalhar com a atenção necessária a fim de evitar danos e prejuízos materiais;
Não promover brincadeiras de mau gosto, algazarras, gritarias, fofocas, atropelos e uso de palavras de baixo calão;
Incentivar e promover a responsabilidade e o cumprimento das normas estabelecidas neste Regulamento;
 Usar corretamente o uniforme quando fornecido e apresentar-se ao trabalho em condições normais de higiene;
Proibições
É expressamente proibido:
Divulgar por qualquer meio, assunto ou fato privado da empresa;
Introduzir pessoas estranhas ao serviço, em qualquer dependência da empresa, sem prévia autorização;
Propagar ou estimular a insubordinação ao trabalho;
Fazer parte de empresas ou iniciativas que concorram com quaisquer atividades da empresa;
Retirar do local de trabalho, sem prévia autorização, qualquer equipamento, objeto ou documento;
Fumar em locais proibidos;
Usar palavras ou gestos obscenos, nas dependências da empresa;
Promover algazarras, brincadeiras ou discussões durante a jornada de trabalho;
Ocupar-se de quaisquer atividades que possa prejudicar os interesses do serviço;
Recusar-se à execução de serviço fora de suas atribuições, quando decorrente de necessidade imperiosa;
Recusar-se a usar os equipamentos de proteção individual e coletiva (EPIs e EPCs);
Não cumprir as obrigações contidas em ordens de serviços apresentadas pela empresa;
Apontar o cartão ponto ou anotar o cartão ponto de outro colaborador;
É proibido trabalhar embriagado ou consumir bebidas alcoólicas durante o expediente de trabalho. A embriaguez habitual ou em serviço é motivo de rescisão de contrato por justa causa, art. 482 - CLT.
Das Relações Humanas
Todo o colaborador tem o direito de trabalhar em um ambiente livre de constrangimentos, contribuindo para um ambiente de trabalho agradável, cultivando o bom relacionamento e integração de todos os trabalhadores.
Todos os empregados, sem distinção, devem colaborar e trabalhar com sentido de equipe, forma mais eficaz à realização dos fins e objetivos da Empresa.
Harmonia, cordialidade, respeito e espírito de compreensão devem predominar nos contatos estabelecidos, independentemente de posição hierárquica. A empresa não tolerará atitudes de discriminação, seja por raça, sexo, cor, religião, idade, característica física, origem, orientação sexual, ou qualquer conduta que seja ilegal ou inapropriada.
A empresa não tolerará atitudes que evidenciem o assédio moral. O assédio moral está relacionado à presença de ações e condutas por parte do detentor do poder, contra o bem-estar do trabalhador, manifestado por humilhações, xingamentos e perseguições, cuja repetição e permanência acabam por desencadear um processo de diminuição da sua auto-estima.
A diretoria da Empresa deve procurar, sempre que solicitada e desde que julgue conveniente, colaborar na solução de problemas e questões de ordem pessoal, familiar e moral dos empregados, com respeito e absoluto sigilo.
Penalidades
Aos colaboradores transgressores das normas deste Regulamento, aplicam-se as seguintes penalidades:
a) - advertência verbal;
b) - advertência escrita;
c) - suspensão; e
d) - demissão.
Do horário de trabalho e da Marcação de Ponto
O horário de trabalho é estabelecido de acordo com as conveniências de cada setor da empresa, podendo ser alterado pela Empresa sempre que se fizer necessário;
O horário de trabalho deve ser respeitado, os colaboradores não poderão se ausentar do local de trabalho antes do termino da jornada, salvo se previamente autorizado; 
O horário de trabalho poderá ser prorrogado sempre que houver imperiosa necessidade de serviço ou motivo de força maior;
Cabendo ao colaborador, pessoalmente, registrar e assinalar o cartão ponto/ponto eletrônico, no início e no término da jornada, assim como nos intervalos, não se admitindo quaisquer emendas, rasuras ou alterações;
Dos Atestados 
Para fins de justificativa da ausência por motivo de doença, devera ser apresentado o atestado médico. No qual deverá especificar o tempo de concessão da dispensa, estabelecer o diagnóstico e a identificação completa do emitente, com assinatura e carimbo ou número de registro CRM.
Das Ausências e Atrasos
O colaborador que se atrasar ao serviço, sair antes do término da jornada ou faltar por qualquer motivo, deverá apresentar justificativa ao supervisor, ou estará sujeito, a desconto do salário referente ao período relativo ao atraso.
O colaborador que necessite se ausentar por motivo de doença ou de tratamento dentário, quando retornar deverá apresentar Atestado Médico ou Odontológico justificandoa ausência.
É obrigação de o colaborador avisar por qualquer meio, por motivo de doença ou de força maior, quando não poder comparecer ao serviço, no dia anterior à sua falta, se esta for previsível e, quando não for, no inicio do dia.
O colaborador que precisar acompanhar filho menor ao médico ou dentista deverá informar previamente ao seu superior e, ao retornar à empresa, apresentar Atestado Médico de acompanhante.
Licenças
A empresa concede aos colaboradores os seguintes dias de licenças mediante as respectivas situações:
• 02 dias consecutivos quando ocorre falecimento de mãe, pai, irmão, esposa e avós;
• 03 dias consecutivos para casamento;
• 05 dias para nascimento de filho (licença paternidade);
• 01 dia a cada 12 meses para doação de sangue;
• 02 dias consecutivos ou não para título de eleitor;
• Exigências do serviço militar;
• Provas de vestibular;
Pagamento
Disposições Gerais
Observar as seguintes atitudes:
a) Asseio Pessoal:
• Cabelos sempre limpos aparados e penteados;
• • Unhas mantê-las sempre limpas e aparadas;
b) Roupas:
• Devem ser discretas, presando pelo uso de uniforme;
c) Sapatos
• Usar sapatos fechados sempre limpos;
• Não é permitido o uso de chinelos durante o expediente.
d) Postura
• Tenha bons hábitos, mantenha boa postura. Evite comportamentos ou atitudes que possam prejudicar sua imagem e da Empresa. 
Ao empregado é garantido o direito de formular sugestões ou reclamações para qualquer assunto do serviço e atividades da Empresa aos seus superiores.
O presente Regulamento pode ser substituído por outro, sempre que a empresa julgar conveniente, em conseqüência da alteração na Legislação social.
Documentação
São considerados Documentos Internos:
POP (Procedimento Operacional Padrão);
Manual de gestão;
Stewardship;
Manual de estágio;
São considerados Documentos Externos:
Elaboração de Documentos Internos
A elaboração dos documentos internos deve ser observando os padrões estabelecidos pela INT Sementes. 
Os Procedimentos Operacional Padrão – POP, devem ser elaborados conforme a estrutura a seguir: histórico de alteração, objetivos, aplicação, documentos complementares e rotina. 
Identificação
Os formulários são identificados pelos códigos “FORM” seguido de duas letras, “GQ” que corresponde ao processo pertinente, depois de dois números “01” sequencial (definido pela INT) e mais dois números referente a revisão do formulário.
Lista Mestra de Formulários
A Lista Mestra de documentos contêm as informações necessárias para a identificação, dos documentos da organização.
Aprovação, alteração e Reavaliação 
Os documentos devem ser analisados criticamente e aprovados antes da sua liberação para uso. Todo Documento impresso e em PDF só será devidamente utilizado se as revisões estiverem compatíveis com a mencionada na Lista Mestra.
A revisão dos documentos (manual, procedimento) deve ocorrer até o mês de dezembro de cada ano, adequando-se as atividades da empresa, ou eventualmente quando for verificada a necessidade de atualização. Após a revisão ou atualização os documentos devem ser analisados e posteriormente aprovados.
Qualquer alteração necessária em documentos deve ser analisada e aprovada. E estas alterações deverão ser evidenciadas nos documentos através do histórico de alteração. As alterações nos documentos devem ser comunicadas ao setor responsável e consequentemente realizara a atualização da lista mestra de documentos.
Armazenamento, Proteção, recuperação e retenção
Os registros podem ser armazenados em arquivos, armários, gavetas, pastas, quadro, computador, ou outros meios que garantam sua fácil recuperação. Podendo ser arquivados em ordem cronológica, alfabética, sequencial ou outra conveniente. 
A fim de garantir sua proteção, os registros ficam armazenados em pastas suspensas, pastas plásticas, em meio eletrônico (back-up) ou outros meios que previnam sua deterioração e/ou danos. Se mesmo assim, registros forem encontrados com sua integridade física comprometida, transferir seus dados para outro formulário correspondente, devendo, sempre que possível anexar o registro danificado ao mesmo.
A recuperação dos documentos é feita através de backup o qual permanece armazenado em três pontos distintos, para garantir a segurança e recuperação rápida.
Os controles, documento e registros serão armazenados por no mínimo 5 anos, em caixas de arquivo morto em local apropriado para manter a qualidade dos mesmos.
	
Documentos Obsoletos
Documentos não válidos ou obsoletos devem ser removidos de todos os locais de emissão ou uso e destruídos ou apagados (para arquivos eletrônicos), evitando, portanto, a utilização não intencional de documentos com informações equivocadas.
Documentos obsoletos que por motivos legais ou de histórico, necessitem permanecer arquivados, devem ser identificados adequadamente.
Descarte
Quando realizado a atualização do documento o obsoleto é descartado.
Competência
avaliação de DESEMPENHO
É um processo periódico de verificação do desempenho dos servidores, que identifica em que medida o desempenho de cada pessoa contribui para satisfazer os objetivos da organização. Com a efetivação da Avaliação de Desempenho a empresa poderá conhecer o desempenho de cada colaborador ou estagiário, assim terá condições de:
Valorizar o colaborador ou estagiário que faz um trabalho bem feito;
Identificar as necessidades de capacitação;
Possibilitar a cooperação entre colaborador ou estagiário e os superiores.
Envolvidos
No que diz respeito à definição de papéis, a sistematização do processo de avaliação de desempenho envolve os seguintes atores e suas respectivas composições.
Avaliador: Chefia imediata do colaborador;
Administrativo: Responsável pela área administrativa;
Avaliado (efetivo e estagiário): colaboradores que possuam vínculo com o quadro da empresa INT Sementes.
A avaliação de desempenho terá pontuação máxima estabelecida de 100 pontos para a avalição individual, distribuídos de acordo com os seguintes fatores:
Conhecimento de Métodos e Técnicas: conhecimento, atualização, senso crítico e proposição de mudanças dos métodos, técnicas e processos inerentes ao seu trabalho.
Responsabilidade: cumpri as tarefas e obrigações que lhe foram designados e colaborar para o andamento das atividades; 
Conhecimentos técnicos- domina e busca aprimorar os conhecimentos necessários para a realização das atividades associadas ao exercício de suas atribuições;
Produtividade: capacidade de atender às demandas com qualidade e em quantidade apropriada com planejamento e organização;
Trabalho em equipe: capacidade de trabalhar levando-se em conta a preservação dos relacionamentos, a colaboração, a disseminação do senso de coletividade e a capacidade de agregação;
Comprometimento com o trabalho: envolvimento com as atividades pelas quais é responsável no sentido de facilitar e contribuir efetivamente para a resolução de problemas e para o alcance das metas institucionais;
A Avaliação de Desempenho será anual, sendo realizado no ultimo mês de cada ano, referente aos meses anteriores do mesmo ano.
Formulário de avaliação
Para a avaliação, será utilizado o FORM.AD.04 – Formulário de avaliação de desempenho, no anexo 1.
Recomendações
Ao preencher o formulário de Avaliação de Desempenho, o avaliador deverá procurar:
Realizar a Avaliação de Desempenho no prazo determinado, a contar da data estabelecida para início do processo;
Não se deixar impressionar pelo acontecimento mais recente;
Conhecer o trabalho do servidor, para saber se ele está sendo bem ou mal executado;
Ser imparcial – não leve em consideração questões pessoais;
Não olhar apenas o todo – uma impressão geral favorável pode resultar em pontuações positivas em todos os fatores, assim como uma impressão desfavorável, em avaliações negativas;
Não ser complacente – não observe as diferenças existentes entre os avaliados, no que se refere a padrões de desempenho;
Evitar ser muito rigoroso identificando apenas asdiferenças sutis expressas no dia-a-dia de cada avaliado;
Retratar fielmente o servidor;
Lembrar-se do comportamento do servidor ao longo de todo o período de avaliação;
Não avaliar por comparações;
Erros na avaliação devem ser evitados, pois podem causar desmotivação, queda dos níveis de produtividade e ainda o fracasso do modelo de Avaliação de Desempenho.
TREINAMENTO
OBJETIVOS
O treinamento tem um papel fundamental na preparação e atualização do pessoal. 
Objetivos gerais
Aumento direto da produtividade;
Aumento direto da qualidade;
Incentivo motivacional;
Otimização pessoal e organizacional;
Objetivos específicos
Formação profissional;
Especialização;
Reciclagem;
PROCESSO DO TREINAMENTO
Fluxo do processo de treinamento
1ª Etapa – Definição das necessidades da organização. ...
2ª Etapa – Definição e análise os requisitos de competência. ...
3ª Etapa – Análise Crítica das Competências. ...
4ª Etapa – Definição das lacunas de competência.
Formas de divulgação
A divulgação dos cursos e treinamentos será feita por intermédio de cartazes, e demais meios de comunicação necessários.
Treinamentos DE CAPACITAÇÃO E APERFEÇOAMENTO	
Identificação de treinamentos
Numa reunião da gerência a ser realizada pelo menos uma vez por ano, para identificar os treinamentos necessários para seus colaboradores, será preenchido o FOR-0XX-Programa de treinamento. Os treinamentos constantes no programa poderão ser internou ou externo e prever qual será o método de avaliação da eficácia para o mesmo e quais serão os participantes.
Para identificar os treinamentos necessários, a XPTO Ltda. utilizará como principal balizador o FOR-00X-Descrição de função. Cada função possui um formulário preenchido e no formulário constam as competências necessárias. Caso o colaborador não possua competência já adquirida e comprovada por certificados ou experiência deverão ser treinados.
Registro dos treinamentos
Cada treinamento realizado pelo colaborador da XPTO Ltda., seja interno ou externo, deverá ser registrado no FOR-0XX-Qualificação profissional. Cada colaborador terá seu próprio registro de qualificação profissional. As evidências da realização dos treinamentos deverão ser colocadas na pasta física de cada colaborador.
O treinamento de integração deverá ser registrado no FOR-00X-Lista de presença. O FOR-00X-Lista de presença possui campo para avaliação da eficácia do treinamento. No caso da integração, o método de verificação da eficácia será arguição no final da apresentação. A integração poderá ser realizada pelo gerente da qualidade, gerente administrativo, gerente técnico ou membro da alta direção.
Realização de treinamentos
Com base no programa de treinamento, antes de sua realização, o colaborador deverá ser informado pelo meio mais adequado (quadro de avisos, e-mail ou telefone). Para cada treinamento interno será elaborado uma lista de presença (FOR-00X) que contem as informações do conteúdo programático, data da realização, carga horária, instrutor, participantes, responsável pela supervisão (quando aplicável) e método de verificação da eficácia do treinamento aplicado. Para treinamentos externos, o método de verificação de verificação de eficácia será a certificação do aluno pela empresa fornecedora do treinamento.
Treinamento de integração
Objetivo: Integrar os novos colaboradores ao ambiente organizacional e apresentar a estrutura organizacional.
Público alvo: Colaboradores e estagiários
Carga Horária: 2 horas. 
Data:
Treinamento do sistema
Objetivo:
Público Alvo:
Carga Horária: 
Data: 
Treinamento do access
Objetivo:
Público Alvo:
Carga Horária: 
Data: 
Curso de 5S
Objetivo:
Público Alvo:
Carga Horária: 
Data: 
O projeto de treinamento, de modo geral, abrange os seguintes conjuntos de dados: 
•identificação;
•objetivos;
•justificativa;
•população-alvo;
•conteúdo;
•carga horária;
•período de realização;
•local; •número de turmas;
• instrutores;
•materiais e equipamentos;
•custos;
•apoio administrativo. 
O plano, por sua vez, envolve as partes:
• identificação;
• objetivos gerais e específicos;
• conteúdo programático; 
• estratégias de ensino;
• recursos instrucionais;
• avaliação;
• carga horária.
Plano de treinamento
Segurança do trabalho
CIPA
A CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador.
Equipamentos de proteção individual e coletiva
O equipamento de proteção é todo e qualquer dispositivo individual (EPI) ou (EPC), de fabricação em série ou desenvolvido especialmente para o caso, destinado a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador.
Equipamento de proteção coletiva - EPC
Equipamento de Proteção Individual - EPI
EPI´s - Equipamento de Proteção Individual 
Inspeção de segurança
Mapa de riscos
TRATAMENTO DE NÃO-CONFORMIDADES
Controle de produto ou atividade não-conforme
Ação corretiva e ação preventiva
Programa de auditorias
É um plano de ação detalhado, podendo ser completado quando circunstâncias imprevistas recomendarem. Deverá contemplar todas as informações disponíveis e necessárias ao desenvolvimento de cada trabalho a ser realizado, com vistas a determinar a extensão e profundidade, considerando a legislação específica, o resultado de auditorias anteriores, normas próprias da entidade a ser auditada, etc.
Objetivo da auditoria
Avaliar os elementos que compõem o processo da empresa a fim de determinar o estágio de conformidade, no qual o mesmo se encontra.
Programa e Planejamento das Auditorias da Qualidade
Os elementos do Sistema da Qualidade que serão auditados são estabelecidos no FOR-008 (Programa de Medição, Análise e Melhoria).
Para os processos de ensaios, as auditorias internas são realizadas conforme o FOR-014 (Programa de Auditorias das Instruções de Trabalho). Este programa define quando e que tipo de método/instrumento vai ser auditado, assegurando que todo o escopo seja auditado pelo menos uma vez ao ano. 
Estes Programas são elaborados anualmente pelo Comitê da Qualidade e implementados de tal forma que todos os itens do Sistema da Qualidade e todo o escopo dos serviços do laboratório sejam auditados pelo menos uma vez ao ano, podendo acontecer auditorias extraordinárias, quando houver alguma razão que ponha em dúvida a eficácia do sistema da qualidade ou quando houver dúvidas quanto à conformidade do laboratório com as políticas ou procedimentos.
Preparação da Auditoria
Conforme o cronograma do FOR-0XX (Programa de Medição, Análise e Melhorias), o auditor líder comunica (com antecedência) o(s) responsável (is) pelo setor a ser auditado informando a data e os itens que será objeto da auditoria.
O auditor líder elabora o planejamento da auditoria no Programa e Relatório de Auditoria Interna (FOR-00X), que contem:
Periodicidade
As auditorias Internas da Qualidade serão realizadas em base mínima anual, conforme FOR-008 (Programa de Medição, Análise e Melhoria) estabelecido.
TERMO DE COMPROMISSO
Entendo que o Regulamento Interno da Empresa revela o valor e princípio da empresa, refletindo compromisso de profissionalismo e transparência. Comprometo-me a cumpri-los integralmente em todas as minhas ações no trabalho.
Nome: _____________________________________________________________________
Cargo:______________________________________________
_____________________,_____de______________de ______.
___________________________________________________
ASSINATURA
TERMO DE COMPROMISSO E ADESÃO AO CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA PROFISSIONAL 
Nome completo: ___________________________________________________________ 
Cargo/função:_____________________________________________________________ 
Setor/Departamento: ____________________________ Data admissão: ......../......../........ 
Entendoque o presente CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA PROFISSIONAL da COMPULASER reflete o compromisso de profissionalismo e transparência. 
Comprometo-me a cumpri-lo integralmente em todas as minhas ações no trabalho. 
Eu reconheço ter recebido um exemplar do CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA PROFISSIONAL da COMPULASER e depois de ter lido o documento e ter a oportunidade de fazer perguntas sobre as políticas descritas no Código, estou de acordo com seu conteúdo, me comprometendo a seguir e cumprir todos os dispositivos e temas abordados e definidos pelo mesmo. 
Compreendo que é minha responsabilidade respeitar as políticas, práticas e normas estabelecidas no CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA PROFISSIONAL. 
Compreendo, também, que o Código foi desenvolvido para servir como guia para as políticas da COMPULASER na condução de seus negócios e constitui um adendo ao contrato individual de trabalho. 
A assinatura do Termo de Compromisso e Adesão ao Código de Ética e Conduta Profissional é expressão do livre consentimento e concordância no cumprimento desses princípios. 
________________________________________________ 
Local Data 
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Assinatura do colaborador