Instrutivo para Devolução de Fornecedor

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Manual
Instrutivo para Devolução a Fornecedor.
									
Processo de Devolução a Fornecedor.
Efetuar a análise do processo de devolução encaminhado pelo comprador. (ficha de devolução com todas as informações e nota de origem do fornecedor)
Entrar no Datasul
Tela FT4003 – Clique em INCLUI NOVO OCORRENCIA.
Na tela FT4003A serão informados os seguintes dados: 
Tipo da nota [Complementar de Mercadoria]
Estabelecimento [201/202/203] - Dependendo da origem da devolução.
Série [ 1 ] – Campo automático.
Data da emissão [21/03/2016] – Campo automático. (caso não esteja correto alterar manualmente)
Cliente/Fornece [12237] – Efetuar duplo clique no campo. Efetuar pesquisa sempre pelo CNPJ. Caso não tenha o cadastro deste fornecedor como cliente, solicitar o cadastro pelo e-mail: cadastro.cliente@centelhabrasil.com.br.
Natureza operação [0000AA] – Sempre verificar natureza correta com o Fiscal.
Para finalizar clique no botão OK.
Na tela FT4003B efetuar as informações:
Aba Principais: Informar o peso líquido e bruto dos materiais a serem devolvidos (destacado na ficha de devolução). 
Aba Transporte: Informar o transportador e o volume de mercadoria (destacado na ficha de devolução). 
 
Aba Observações: Informar se a devolução é total ou parcial e número e data de emissão da nota de origem. 
Para finalizar clique no botão OK.
Na tela FT4011 pesquisar nota a ser devolvida:
Efetuar duplo clique no campo Nr Nota Devolu para efetuar a pesquisa da nota fiscal. 
Na tela Z14IN09 efetuar a pesquisa da nota informando os sete digitos e a série e dá ok. 
Clique sobre o flag verde para mostrar os itens da nota. Depois selecione os itens a serem devolvidos. Caso seja parcial a devolução selecionar o item e alterar a quantidade. Depois clicar sobre Marca, caso seja devolução total clicar sonbre Marca Todos. 
Para finalizar clique no botão OK.
Na tela FT4003, caso algum dos itens tenha a incidência de IPI ou ST, deve-se efetuar a configuração selecionando item a item desejado clicando sobre Inf Fis. 
Na tela de Informações Fiscais, verifica se o valor de IPI esta nos campos corretos, os valores de ST devem ser informados nos campos em destaque. IPI e ST devem ser destacados na nota em OUTRAS DESPESAS. 
Para finalizar clique no botão OK.
Na tela FT4003, clicar no botão Informações Adicional da Nota Fiscal, para referenciar a nota de origem.
Na tela CD4035, escolher o tipo de informação: Docto Fiscal Referenciado. Depois clicar em incluir.
Na tela CD4035C, efetuar duplo clique no Nr Docto para localizar a nota de origem.
Na tela Z03DI037, inserir os dados do estabelecimento, série e documento fiscal (nota de origem). Selecionar a nota correta e efetuar duplo clique sobre a nota a selecionar.
Voltar à tela CD4035C, inserir a chave de acesso da nota fiacal de origem. Depois pressionar OK.
Volta à tela CD4035 pressionar OK.
Na tela FT4003 clicar no campo Simulação de Cálculo da Nota. Depois clicar sobre o campo Cálculo da Nota. 
Verificar se todas as informações estão corretas.
Na tela FT4005, Verificar se os valores batem com os destacados na nota fiscal de origem, logo apos clicar sobre Efetiva Nota. 
Nota gerada.
Ir à tela FT0909 para efetuar a impressão do arquivo.
Selecionar XML na Neogrid e encaminhar junto com o PDF da nota para o Comprador.