POP 8 Seleção de Matérias-Primas, Ingredientes_e_Embalagens

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POP 8: SELEÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS, INGREDIENTES E EMBALAGENS
Objetivo
Este método tem por finalidade qualificar os fornecedores de matérias-primas, ingredientes, embalagens e outros itens. Os mesmos devem seguir os padrões de qualidade da legislação vigente, garantindo assim um produto final, seguro e de qualidade.
O acompanhamento dos fornecedores através das análises dos seus produtos,
conhecimento dos procedimentos empregados para a elaboração destes produtos e o controle de qualidade utilizado pelos mesmos é de grande importância para garantir um produto de boa qualidade. 
Documentos de referência
Portaria SMS-G nº 2619 de 06/12/201. Regulamento técnico de boas práticas e de controle. Âmbito: Municipal – São Paulo
Portaria CVS-5 de 19/04/13 – CVS-SP. Âmbito: estadual – SP.
Campo de aplicação
Todas as matérias-primas, ingredientes e embalagens da empresa XXXXX.
Definições
Não se aplica
Responsabilidades
A equipe de Controle de Qualidade e o responsável técnico são responsáveis pela seleção, aprovação e monitoramento dos fornecedores de matérias-primas, ingredientes e embalagens.
Procedimento	
O acompanhamento dos fornecedores através das análises dos seus produtos, conhecimento dos procedimentos empregados para a elaboração destes produtos e o controle de qualidade utilizado pelos mesmos é de grande importância para garantir um produto de boa qualidade. 
a) Quando receber uma oferta de matéria-prima de um determinado fornecedor, solicitar algumas amostras desta matéria-prima e enviar para análises microbiológicas e/ou físico-químicas para se ter parâmetros para melhor avaliar o ingrediente; 
b) Verificar o resultado das análises e comparar a viabilidade econômica e as demais informações obtidas deste novo fornecedor, podendo assim adquirir ou não a matéria-prima ofertada pelo mesmo. Se for necessário, programar uma visita à unidade de produção do mesmo;
c) Registrar no formulário – Cadastro de Qualificação de Fornecedores, as informações das análises solicitadas das amostras recebidas, nome do fornecedor, do produto, e outras informações relevantes que possam comprovar sua idoneidade no mercado;
d) Quando for estabelecido um contrato com um novo fornecedor, procurar realizar algumas análises laboratoriais e imediatas no recebimento da matéria-prima e armazená-las com identificação de uso após análise, sendo que a mesma só será utilizada mediante liberação do responsável do Controle de Qualidade
e) O responsável pelo Controle de Qualidade deverá registrar no formulário -
Resultados de Análises Laboratoriais, os dados e resultados dos produtos dos novos fornecedores, estabelecendo um histórico do mesmo.
Controle de Fornecedor: As matérias-primas e/ou ingredientes oriundos de fornecedores com um histórico confiável, com garantia de sua qualidade, poderão ser recebidos e utilizados imediatamente, mantendo análises periódicas deste produto. Desses ingredientes quando um lote desse fornecedor apresentar resultados de análises fora do padrão especificado, este retornará para a condição de uso após análise, até que estabeleça o padrão de qualidade anterior desta matéria-prima.
f) o item recebido será conferido pelo responsável do estoque, o qual irá verificar a quantidade e o tipo de produto recebido conforme a nota fiscal,
número de lote, data de validade e/ou fabricação, registrando na planilha. O laudo de análise do fornecedor deve ser entregue ao controle de qualidade para a liberação da entrega.
g) Para as matérias-primas que são submetidas à análises rápidas, as mesmas deverão aguardar o resultado antes da descarga.
h) As análises poderão ser imediatas ou laboratoriais, conforme o grau de risco do item recebido, que deverá ser verificado. Quando a matéria-prima necessitar de análise laboratorial, deverá ser armazenada com identificação de produto interditado aguardando resultado de análise, conforme o padrão de especificação. 
i) Todos os lotes de matérias–primas deverão ter suas contra provas guardadas pelo período de 6 meses, para finalidade de rastreabilidade e auditorias.
PROCEDIMENTOS EMBALAGENS
 O processo de recebimento de embalagens deve seguir essas diretrizes;
Conferência;
O responsável do controle de qualidade irá realizar a coleta das embalagens em caixas/fardos aleatórias, a fim de se ter uma amostragem homogênea do lote recebido, verificando sua cor, tamanho, e tipo de material, conforme determinações, que devem estar de acordo com o modelo enviado pelo fornecedor antes da compra. As embalagens, no ato da entrega, deverão estar acompanhadas de um laudo de qualidade do fornecedor, com número do lote, data de fabricação/validade.
O responsável do controle de qualidade irá realizar as análises das embalagens recebidas conforme o modelo padrão da embalagem, informando o número da nota fiscal, fornecedor, nome da embalagem, quantidade recebida, número do lote do fornecedor, data de fabricação/validade, resultado das análises realizadas e o número do lote interno. 
Cada lote recebido deverá ser identificado pelo responsável pelo controle de qualidade com uma placa de identificação com os dados de data de recebimento, tipo de embalagem, quantidade, fornecedor, lote fornecedor, lote interno e data de liberação.
As embalagens que necessitarem aguardar a liberação deverão ser identificadas com uma placa, como Produto interditado aguardando liberação do Controle de Qualidade, em local apropriado e seguro.
Ações Corretivas
Os lotes de matérias-primas e embalagens recebidas que apresentarem desvio dos padrões de qualidade ficará sob responsabilidade do Controle de Qualidade e Encarregado de Produção para que este tome as devidas providências, informando o departamento de compras para notificar o fornecedor. 
Aquelas que forem reprovadas no controle de qualidade serão descartadas e no caso de serem devolvidas ao fornecedor, deverão permanecer no galpão de devoluções pelo menor tempo possível.