Atividade Prática - Manual em PDF (1)

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Curso Prático de FI-AR – Contas a Receber – Aula 2 
 
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Aula 2 – Adiantamento de Cliente – F-37 
 
Adiantamento de Cliente – F-37 
 
� O que é: A solicitação de um adiantamento para um Cliente. 
� Quando usar: Quando se quer um determinado valor ou parte do pagamento 
para financiar uma grande produção. 
� Como Fazer: Agora vamos supor que o cliente vá dar uma entrada ou um 
adiantamento antes da entrega do produto ou serviço. O código desta transação é 
F-37 
 
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Figura – Solicitação de Adiantamento a Cliente 
 
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Figura – Dados do Cabeçalho 
 
 
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Figura – Botão ENTER 
 
 
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Figura – Botão ENTER (confirmação de lançamento em Exerc. Passado) 
 
Coloque a Data do documento. O campo Tipo (DZ) é preenchido automaticamente. Coloque a 
Empresa (Filial ou Unidade) que irá receber o adiantamento. Já na referência, coloque o 
documento de origem (pode ser uma fatura ou contrato). Em código de razão especial coloque 
“A” (que significa Adiantamento). Tecle no botão Enter para finalizar. Caso dê alguma 
mensagem de inconsistência nas datas, clique novamente no botão ENTER até aparecer a 
próxima tela. 
 
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Figura – Solic. Adiantamento : Inserir Item do Cliente 
 
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Figura – Frm Pagto 
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Figura – Lançar – Ctrl + S 
 
Caso dê alguma mensagem de inconsistência nas datas, clique novamente no botão ENTER até 
aparecer a confirmação de inclusão do Adiantamento. 
 
 
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Figura – Botão ENTER 
 
 
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Figura – Confirmação de Inclusão do Documento 
 
Visão Geral do Ambiente de Negócios: 
Um adiantamento a um Cliente é o inverso do adiantamento a um fornecedor, ou seja, a 
Empresa irá solicitar um adiantamento para o Cliente para que o valor financie a produção. 
Geralmente os valores envolvidos são bem altos e envolvem riscos financeiros.