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Autor: Alex Pimentel 
 
Curso Prático de SAP – Módulo MM e PP 
 
 
 
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Curso Prático de SAP – Módulo MM e PP 
 
 
 
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Pré-requisitos: 
 
Este curso não tem pré-requisitos, mas é desejável ter conhecimentos básicos de SAP. 
 
Objetivos: 
 
O objetivo principal do curso SAP – é capacitar os participantes a se tornarem bons 
gestores ou um consultor iniciante. Exibir aos demais interessados uma visão geral dos 
Módulos MM e PP para entender o funcionamento, integração com os demais Módulos 
SAP, submódulos e transações envolvidas. Este manual irá prepará-lo (a) a conhecer 
as alternativas de trabalho e os detalhes de áreas específicas de negócios referentes aos 
Módulos. 
 
A quem se destina: 
 
Este treinamento visa capacitar interessados em obter conhecimentos da aplicação SAP 
e informações que o capacitem a decidir quais as melhores alternativas de trabalho. 
Profissionais de áreas funcionais, TI e negócios, tais como: consultores, contadores, 
vendedores, compradores, engenheiros, administradores de processos produtivos, 
analistas de negócios, técnicos, consultores e demais usuários interessados também são 
orientados para este curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRÉ-REQUISITOS PARA O CURSO 
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ÍNDICE DO CURSO: 
 
Introdução .............................................................................................. 09 
Módulo 1 – Introdução ao Gerenciamento de Compras e Estoque - MRP... 10 
Lição 1 – Como funciona um Gerenciamento de Compras...................... 10 
Lição 2 – Seleção de Fornecedores........................................................ 14 
Lição 3 – Controle de Estoque ............................................................... 15 
Lição 4 – Gestão de Materiais no SAP.................................................... 17 
Módulo 2 – Módulo MM ............................................................................ 19 
Lição 1 – Introdução ao Módulo MM ...................................................... 19 
Lição 2 – Administração de Estoques .................................................... 22 
 Lição 2.1 – Exibir Reservas de Materiais............................................. 22 
 Lição 2.2 – Exibir Síntese dos Estoques ............................................. 25 
 Lição 2.3 – Recebimento Físico - MIGO .............................................. 27 
Lição 3 – Administração de Materiais ....................................................30 
 Lição 3.1 – Criar Fornecedor ............................................................ 31 
 Lição 3.2 – Criar Material Produto Acabado......................................... 37 
 Lição 3.3 – ExibirMaterial................................................................ 43 
 Lição 3.4 – Criar Serviço.................................................................. 46 
 Lição 3.5 – Diferir Período................................................................ 48 
Lição 4 – Compras ................................................................................. 50 
 Lição 4.1 – Criar Requisição de Compras............................................ 51 
 Lição 4.2 – Pedido de Compra (Solicitação de Cotação)........................ 53 
 Lição 4.3 – Comparar Preços............................................................ 57 
 Lição 4.4 – Liberar Fatura................................................................ 60 
 Lição 4.5 – Contrato de Materiais...................................................... 62 
 Lição 4.5 – Criar Nota de Crédito - MIRO ........................................... 66 
Lição 5 – Impostos Brasil ...................................................................... 72 
 Lição 5.1 – Manutenção Tabela NBM.................................................. 73 
 Lição 5.2 – Manutenção Tabela IPI.................................................... 78 
 Lição 5.3 – Manutenção Tabela ICMS................................................. 83 
 Lição 5.4 – Manutenção Tabela Substituição Tributária......................... 86 
Lição 6 – Inventário .............................................................................. 89 
 Lição 6.1 – Exibir Contagem de Inventário ......................................... 90 
 Lição 6.2 – Exibir Documento de Inventário........................................ 92 
 Lição 6.3 – Imprimir Documento de Inventário ................................... 94 
 Lição 6.4 – Modificar Documento de Inventário ................................... 96 
Módulo 3 – Módulo PP ............................................................................100 
Lição 1 – Planejamento de Materiais ................................................... 104 
 Lição 1.1 – Exibir Lista Atual de Necessidades ...................................104 
 Lição 1.2 – Criar Ordem Planejada ...................................................108 
 Lição 1.3 – Converter Ordem Planejada ............................................111 
Lição 2 – Produção Discreta ................................................................ 112 
 Lição 2.1 – Lista Técnica.................................................................113 
 Lição 2.2 – Roteiro Produção Discreta...............................................117 
 Lição 2.3 – Ordem de Produção Discreta ...........................................123 
 Lição 2.4 – Confirmação de Ordem Produção Discreta.........................126 
Lição 3 – Produção Repetitiva ............................................................. 128 
 Lição 3.1 – Mestre de Materiais Produção Repetitiva ...........................129 
 Lição 3.2 – Centro de Trabalho Repetitivo .........................................134 
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 Lição 3.3 – Roteiro de Produção Repetitiva........................................140 
 Lição 3.4 – Fluxo do Documento ......................................................142 
Lição 4 – Comandos de Botões ............................................................ 144 
Lição 5 – Comandos de Códigos de Transações ................................... 146 
Lição 6 – Glossário .............................................................................. 148 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Este curso possibilitará um amplo aprendizado e uma visão objetiva da aplicação SAP, 
no tocante a Gestão de Materiais e Planejamento de Produção. 
 
Também será possível ampliar seus conhecimentos de Gestão de Materiais e Processos 
Produtivos além de obter muitas informações importantes e imprescindíveis em 
qualquer gestão de negócios. 
 
Aparentemente são módulos simples, mas devido ao excesso de detalhes e as 
atribuições diárias de um Departamento de Compras/Almoxarifado fazem com que o 
estudo destes módulos se torne interessante e bastante didático. 
 
Módulo 1: Neste módulo será apresentada uma visão geral do Gerenciamento de 
Compras e Estoque. Será mostrado desde como funciona um Gerenciamento de 
Compras passando pela Seleção de Fornecedores, Controle de Estoque e como 
funciona a Gestão de Materiais no SAP. 
 
Módulo 2: Neste módulo será apresentado em detalhes o Módulo MM. Você terá uma 
visão geral do Módulo, passando pela Administração de Estoques, Administração de 
Materiais, Compras, Impostos e finalizando em Inventário. Você aprenderá passo-a-
passo cada item, a sua aplicação, os comandos e os detalhes das operações em cada 
tela. 
 
Módulo 3: Neste módulo será apresentado em detalhes o Módulo PP. Você terá uma 
visão geral do Módulo, iniciando pelo Planejamento de Materiais e também será vista 
a Produção Discreta e a Produção Repetitiva. Você aprenderá passo-a-passo cada 
item, a sua aplicação, os comandos e os detalhes das operações em cada tela. 
INTRODUÇÃO 
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É o meu mais sincero desejo que este curso possa ser de grande utilidade para você, 
ajudando-o a utilizar todos os recursos disponíveis neste fantástico Sistema, que é o 
SAP. Um bom estudo e muito sucesso. 
 
Para enviar suas dúvidas referentes aos assuntos e exemplos abordados neste curso, 
para enviar sugestões de alterações/correções, para sugerir novos cursos, para criticar 
e para elogiar, é só entrar em contato pelo e-mail: webmaster@grandesprojetos.com 
 
webmaster@grandesprojetos.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Lição 1 – Como funciona um Gerenciamento de Compras 
 
O departamento de compras ou a gestão de compras é uma das atividades 
essenciais de qualquer negócio. Atualmente ele é tido como um departamento 
estratégico, contribuindo em grande parte no aumento da eficiência, 
competitividade manutenção da qualidade geral. 
 
Já se foi o tempo em que o departamento de compras apenas controlava estoques 
e realizava pedidos apenas. Atualmente o departamento de compras é num sentido 
maisamplo uma fonte de informação para o dinamismo da empresa e contribui de 
forma intensa em praticamente todos os setores de uma organização. 
 
O MRP (Material Requirement Planning) ou Planejamento das Necessidades de 
Materiais também leva em consideração também os aspectos de finanças, 
marketing, vendas, projetos, ordens de produção, inventários e compras 
programadas. Ele funciona com base na solicitação trimestral (ou periódica) ou 
pedidos colocados com bases em ordens de produção, quer seja originada de 
capacidade de produção (maquina, homem ou unidade produtiva), vendas ou 
planejamento de estoques. 
 
MÓDULO 1 – Introdução ao Gerenciamento 
de Compras e Estoque - MRP 
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Atualmente um ciclo de compras funciona da seguinte maneira: 
 
 
Solicitação de Compra – Feita a solicitação de compra de algum item ou um 
grupo de itens, o comprador confere a falta do material ou recebe a solicitação de 
compra. 
 
Seleção de Fornecedores – Havendo o cadastro de 03 fornecedores 
preferenciais, o gestor de compras entra em contato primeiramente com o último 
fornecedor do produto e solicita uma nova cotação ou confirmação de preço. Caso o 
último fornecedor do produto tenha aumentado o preço, realiza-se uma cotação 
formal com os 03 fornecedores preferenciais do (s) item (s). 
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Análise de preços e propostas – Ao analisar o (s) preço (s) da proposta, o 
comprador analisa também todo o valor agregado como garantias do 
fornecedor, suporte, competitividade e pontualidade na entrega. 
 
Escolha do melhor fornecedor – O Gestor de Compras analisa o preço com base 
na qualidade, frete, e prazo de entrega. Este item será mais bem esclarecido na 
próxima lição. 
 
Solicitação de Compra – Após a escolha da melhor proposta o Gestor de 
Compras realiza um pedido formal. Pedido formal significa registrar “no sistema” 
enviando uma solicitação por email, fax ou portal de compras. 
 
Acompanhamento da entrega – A partir deste momento, existe um prazo para 
que o fornecedor emita a nota fiscal e realize o carregamento e despacho da 
compra. 
 
Rastreamento da mercadoria – Em alguns sistemas aonde existe a Logística 
integrada é possível rastrear a mercadoria adquirida via internet. Exemplo: 
correios. 
 
Receber e armazenar mercadorias – Ao receber a mercadoria o Gestor de 
Compras ou o Almoxarife confere item por item, verifica se existe avarias ou 
alteração da qualidade do produto solicitado. Depois a mercadoria fica armazenada 
nos Lotes ou espaços físicos específicos. 
 
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Aprovar fatura e programação de pagamento – Em algumas empresas existe o 
setor de controle de qualidade. A fatura do fornecedor somente é aprovada quando 
a mercadoria passa pelo setor de qualidade. 
 
Dica: Quando existe o “Portal de Compras” na empresa solicitante, a 
mesma realiza a solicitação de compra diretamente para os 03 
fornecedores preferenciais. O sistema dá o resultado automático do 
ganhador com base nas solicitações exigidas como obrigatórias (preço, 
prazo de entrega e qualidade). 
 
Lição 2 – Seleção de Fornecedores 
 
Itens a serem avaliados numa compra: 
1. Dados técnicos 
2. Preço 
3. Quantidade 
4. Qualidade 
5. Prazo de Entrega 
6. Forma de Pagamento 
7. Credibilidade do Fornecedor 
 
Já o fornecimento pode ser classificado por três tipos diferentes de fontes: 
 
1. Fonte única – Um único fornecedor dado à complexidade ou a 
competitividade do mercado. 
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2. Fonte múltipla – São vários fornecedores para um ou vários pedidos 
de compras. 
3. Fonte simples ou fornecedor exclusivo – O fornecedor permanece 
através de um contrato por um determinado tempo ou 
permanentemente. 
 
 
Com base nestas informações o gestor do departamento de compras toma a 
decisão da “melhor proposta”. 
 
Dica: Nem sempre a melhor proposta é a que têm o menor preço. É preciso 
avaliar todos os demais itens antes de tomar uma decisão de compra. 
 
 
Lição 3 – Controle de Estoque 
 
Embora pareça um processo simples, todo controle de estoque requer um 
acompanhamento e uma atenção dobrada, principalmente no recebimento de 
mercadorias, condições de armazenagem e acompanhamento do nível do estoque. 
 
Dica: Para todo produto que vai parar no estoque existe um custo de 
armazenagem. Portanto se um produto fica um tempo excessivo parado 
sem movimentação, para o mesmo existe um custo (custo de 
armazenagem). 
 
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Armazenamento – É o local físico e os métodos de armazenamento. Ex: Lote, A – 
seção, posição, local, arejamento, necessidade de refrigeração e assim por diante. 
Estoque Mínimo – Dependendo do sistema de gestão, é permitido que o 
comprador especifique um estoque mínimo para um produto ou um grupo de 
produtos. Alguns sistemas também prevêem um estoque máximo e outro 
parâmetro para estoque de segurança. 
Validade – Alguns produtos requerem uma atenção especial, principalmente na 
conferência da validade do produto. 
Curva ABC ou produtos com alta ou longa rotatividade – Também é 
imprescindível que o Gestor de Materiais tenha esta informação sempre à vista ou 
acompanhe com a administração a “rotatividade” dos produtos. 
Parcialmente Recebido – Faturas recebidas “parcialmente” devem ter este status 
para posterior rastreamento ou reclamações. 
Totalmente Recebido – Quando todos os itens são recebidos pelo almoxarifado. 
 
Valor do Estoque – Por preço e por quantidade 
 
Previsão de compra – Esta previsão é feita com base nos dados estatísticos de 
vendas ou níveis de produção. 
 
Previsão de compra por projeto ou demanda – Esta previsão é feita através de 
acompanhamento direto com um “Gerente de Projetos” ou com um “Gerente de 
Vendas”. Observação: Muitos Sistemas mantêm avisos automáticos ao setor de 
compra, mas é imprescindível uma comunicação com a administração ou setor de 
vendas com relação a aquisição de uma demanda extra por conta de um projeto 
específico ou uma demanda de um cliente em particular.Curso Prático de SAP – Módulo MM e PP 
 
 
 
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Aprovação de Fatura – Este Status indica que a fatura já está no setor financeiro 
e mesmo assim é acompanhado o pagamento do Gestor de Compras, para que não 
haja problemas futuros com bloqueio de compras faturadas por conta de atrasos ou 
dados incorretos. 
 
 
Lição 4 – Gestão de Materiais no SAP 
 
O sistema SAP mantém uma administração de materiais constante e sempre 
atualizada. O Módulo MM está integrado com os demais setores (Módulos SAP), 
assim, determinadas transações podem gerar compras de acordo com o 
Planejamento de Materiais ou MRP: 
 
Consumo 
• Por Centro de Custos – O sistema SAP monitora e gera propostas 
automáticas de suprimento para suprir necessidades de compras 
para os mais variados procedimentos, com exceção para compras 
específicas, como no caso de compras de Informática e Suprimentos 
de Escritório que requerem procedimentos e solicitações diferentes 
e bastante específicas. 
 
Por Projeto – O SAP calcula automaticamente necessidades para atender 
diretamente ao setor de projetos e o sistema verifica a necessidade e avisa 
o departamento de compras que pode visualizar o nível de estoque e 
promover uma proprosta de cotação antecipada. 
 
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Por Ordem – Cliente – O sistema SAP também prevê pontos críticos ou 
exceções como no caso de um aumento de demanda por conta de uma 
venda maior para um determinado cliente. 
 
Para o Imobilizado – O sistema SAP também especifica o que são compras 
para o setor Imobilizado ou Patrimônio. 
 
Vendas – O sistema SAP calcula automaticamente médias de estoques por 
períodos, por ordens e até mesmo por novas requisições de clientes com 
base na média de consumo dos mesmos. 
 
Ordem de Serviços – As requisições de ordens de serviços também podem 
ser controladas pelo Módulo SAP MM. Geralmente estes modelos de 
serviços são sazonais e não dependem muitas das vezes de uma demanda 
ou projeto específico. Exemplo: Serviços de limpeza e Manutenção de 
máquinas e equipamentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Lição 1 – Introdução do Módulo MM 
Controle de Estoques e Gestão de Materiais. Aparentemente é um serviço simples, 
mas que requer não só conhecimentos técnicos em SAP como conhecimentos de 
planejamento de compras, programação de entrega, cálculo de necessidades, 
recebimento físico, cotação, compra e liberar fatura para pagamento. 
 
Todas estas atividades resumem em 05 etapas: 
1- Planejamento de Compras e Reservas de Materiais – Com base nas 
últimas compras de clientes ou no atendimento médio de pedidos, são feitas 
estimativas médias para consumo por item ou grupo de materiais. 
2- Compras – Feito o planejamento de compras, o comprador faz um pedido de 
compras para um fornecedor preferencial. Caso seja um volume muito grande 
de itens ou uma quantidade alta, além da requisição de compra, o comprador 
faz uma cotação para escolher a melhor proposta. 
3- Estoque – Após receber a mercadoria, a mesma é dada como entrada de 
Fatura e recebimento. O produto é recebido e estocado de acordo com as 
condições ideais de armazenagem e localização ou rastreamento da posição no 
estoque. 
4- Administração de Serviços e Subcontratação – Caso exista a necessidade 
de contratação de terceirização ou mão de obra especializada, o comprador 
também ajuda e orienta nesta contratação e prestação de serviço. 
5- Revisão de Faturas – Após o serviço ou o produto recebido ser aprovado pelo 
setor de qualidade, é feita uma revisão de faturas que informa a quantidade 
MÓDULO 2 – MÓDULO MM 
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recebida (se difere da quantidade da nota) e por fim a aprovação de 
pagamento para o fornecedor. 
 
Além destas etapas o Gestor de Materiais (ou comprador) têm como função: 
• Acompanhar o processo de entrega do material ou execução do 
serviço – O Gestor de Materiais acompanha desde a emisão da NF do 
fornecedor até a entrega, pois existem muitos fatores que podem 
comprometer ou atrasar a entrega do material. Desta forma ele informa a 
alta administração cada etapa da movimentação do material. 
• Avaliar o controle do estoque periodicamente – Caso exista 
movimentações fora da programação, perdas e até as condições de 
armazenagem e contagem física de estoque, para que não haja divergência 
entre o estoque físico e o do sistema. 
• Fornecer informações para escrituração fiscal – O Gestor de Materiais 
também fornece informações de ajuste no estoque ou informações de 
valores (custos de compra e venda) para questão de escrituração fiscal. 
 
Principais Campos 
Campo ou Unidade 
Organizacional 
Definição O que armazena 
Mandante Obrigatória Os dados do usuário 
responsável pela 
transação 
Empresa Obrigatória Unidade ou Filial 
Filial Opcional Setor ou unidade 
produtiva 
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Centro de Depósito Opcional – Depende da 
transação 
Ano da operação para 
efeitos contábeis 
Fornecedor Obrigatória Moeda para efeito 
contábil e controle 
administrativo 
Serviços Opcional Caso a atividade 
envolva serviços é 
preciso preencher este 
campo 
Organização de 
Compras 
Opcional Caso a empresa 
trabalhe com unidades 
fabris ou transferência 
de materiais 
Material Obrigatório Cadastro dos dados do 
material 
 
Vantagens Competitivas do ERP SAP – Módulo MM: 
1- Possibilidade de Gerar Relatórios de Avaliação de Fornecedores 
2- Histórico de Pedido (Monitoração e rastreamento) – É possível 
disponibilizar o rastreamento de entregas através de dispositivos móveis ou 
via satélite e integrar ao SAP. 
3- Inventário – É possível acompanhar item por item, inclusive empréstimos e 
movimentações de transformações de produtos. Exemplo: setor químico. 
4- Estatísticas de Estoque - São geradas estatísticas de movimentação por 
valores em moeda e por quantidade, nos mais variados períodos como dia, 
semana, mês, ano e assim por diante. 
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Administração de Materiais no SAP: 
MRP – Baseado em Consumo – É possível criar necessidades de previsão de 
materiais. O SAP calcula necessidades quer a empresa tenha um ciclo de 
fornecimento ou não. O SAP também interpreta o “prazo mínimo do fornecimento”, 
pois nem tudo pode ser entregue pelo fornecedor no mesmo dia. 
 
MRP – Baseado em Ponto de Reabastecimento (manual ou automático) – 
Com base no Planejamento mestre de materiais o fluxo do processo de compra é 
identificado e as necessidades calculadas para que sejam geradas propostas de 
pedidos de compra. Caso seja necessário são criadas regras para reabastecimento 
com base no cálculo de quantidades de pedidos de clientes ou ordens de produção. 
 
MRP – Cíclico (entregas programadas) – Caso um fornecedor entregue um 
material em um determinado dia da semana ou do mês, é possível planejar esse 
recebimento de material seguindo um ciclo de entrega. 
 
Lição 2 – Administração de Estoques 
Neste submódulo de MM, são administrados os estoques por quantidade e valor. 
Também são realizados planejamenos de movimentação (reservas) e o inventário 
ou recebimento físico de material. 
 
Lição 2.1 – Exibir reservas de materiais 
Ao exibir reservas de materiais, também é possível visualizar no SAP a quantidade 
em estoque de qualquer material (no estoque) bem como pedidos programados 
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que ainda não foram recebidos e ainda mercadorias que estão no estoque e que já 
se encontram reservadas para produção ou entrega para um cliente. 
 
 Exibir reservas de materiais: O código da transação para criar uma 
reserva de materiais é: MB23 
 
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Em seguida você entra com o código da reserva do material. 
 
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Informações Completas como quantidade, centro de custo e o recebedor são 
exibidas. Caso queira, você pode dar um duplo clique em cada item para exibir os 
detalhes. 
 
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Lição 2.2 – Exibir Síntese dos Estoques 
 
 Síntese dos Estoques: O código da transação para exibir síntese dos 
estoques é: MMBE 
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Em seguida você pode pesquisar por material, por centro (Empresa) ou por 
depósito. Você pode preencher apenas uma ou várias informações 
simultaneamente. Por exemplo, você quer pesquisar um determinado material 
numa unidade empresarial num determinado depósito. 
 
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Após preencher estas informações você clica no botão executar ou dá um F8. 
 
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Será exibida a tela Síntese dos Estoques. Para visualizar um item em “detalhes” 
você dá um duplo clique no item. Caso o item esteja com o status “reservado” 
também aparecerá. 
 
Lição 2.3 – Recebimento Físico - MIGO 
 
 Recebimento Físico: O código da transação para criar um Recebimento 
Físico é: MIGO 
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Em seguida você digita o número do pedido (pode ser relacionado a uma nota 
fiscal). Em seguida clique em Executar ou Enter. 
 
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Preencha as informações da Nota Fiscal de Remessa e em seguida no botão para 
Fechar dos do cabeçalho. 
Feito isso, clique na Aba Qtd e confirme a quantidade recebida. 
 
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Atenção!! Preste muita atenção na quantidade recebida, pois divergências 
vão ocasionar diferenças no estoque e pagamentos a mais ou a menos das 
faturas para o fornecedor!! 
 
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Lição 3 – Administração de Materiais 
A Administração de Materiais no SAP também está ligada a Contabilidade, Logística 
e Recursos Humanos. É possível também criar um sistema de Notificações ou 
administrar documentos de especificações de produtos ou serviços dos parceiros 
(fornecedores) de negócios. 
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Lição 3.1 – Criar Fornecedor 
 
 Criar Fornecedor: O código da transação para criar um Fornecedor é: 
XK01Copyright by SAP AG 
 
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Em seguida preencha as informações solicitadas. Após o preenchimento clique no 
botão Enter. 
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Preencha as informações de Endereço e telefone do Fornecedor. Depois clique em 
próxima tela. 
 
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Consulte o gestor financeiro, contador, gestor fiscal ou faturamento caso não saiba 
o código de Identificação Fiscal (CNPJ). Depois vá para a tela seguinte. 
 
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Agora preencha as informações bancárias do fornecedor. Em seguida vá para a tela 
seguinte. 
 
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Em conta de Conciliação Contábil, preencha a comumente utilizada na empresa. 
 
 
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Também é possível preencher as informações de Condições de Pagamento 
aprovadas ou disponíveis para o cliente, o grupo de tolerância de atraso de entrega 
e os meios de pagamento (depósito, transferência, boleto ou cheque). 
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Na tela contábil, preencha as informações para o recolhimento dos impostos. 
 
 
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Já na tela dados de compras, em Incoterms, marque a opção padrão de entrega de 
mercadorias por parte do fornecedor. Note que CIF significa Custo, Seguro & Frete, 
ou seja, ao adquirir uma mercadoria deste fornecedor, ele coloca a mesma no 
depósito com o custo de deslocamento e seguro por conta dele. 
 
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Lição 3.2 – Criar Material Produto Acabado 
 
 Criar Material Produto Acabado: O código da transação para criar um 
material acabado é: MM01 
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Na 1ª tela Criar material, preencha o código do material e o Setor Industrial a que 
ele pertence. Em seguida coloque Produto acabado para materiais que não passam 
pelo processo de fabricação, reposição ou serviço. 
 
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Já em Seleções de Visões, marque as opções que você quer que apareçam no 
cadastro do produto. Havendo dúvida quanto às opções, consulte o help da ajuda 
do SAP. 
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Em seguida preencha os dados conforme as especificações do material. 
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O Código de Controle também é conhecido como NCM (Código de 
Nomemclatura Comum do Mercosul) que é um código utilizado principalmente 
para empresas que importam ou exportam produtos. 
 
 
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Caso o fornecedor trabalhe com produtos que requeiram licenças (AMBIENTAL, 
POLÍCIA FEDERAL OU EXÉRCITO) neste campo você pode preencher a validade da 
licença ou do controle legal. Consulte o gestor de faturamento ou contábil 
para saber o CFOP da mercadoria. 
 
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Preencha as demais informações necessárias ao cadastro do produto. 
 
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Lição 3.3 – Exibir Material 
 
 ExibirMaterial: O código da transação para exibir material é: MM03 
 
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Após preencher o código do produto, em “Seleção de Visões” escolha os dados que 
deseja exibir do produto. Em seguida clique em “Níveis Organizacionais”. 
 
 
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Lição 3.4 - Criar Serviço 
 
 Criar Serviço: O código da transação para criar um Serviçor é: AC03 
 
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Lição 3.5 – Diferir Período 
 
 Diferir Período: O código da transação para diferir período é: MMPV 
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Diferir periodo significa “fechar periodo” referente aos lançamentos contábeis dos 
materiais gerados. 
 
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Na tela “Diferimento de períodos mestre de material” coloque a faixa de 
empresa que deseja consultar. O período significa “mês”. Se for o mês 04 = Abril. 
Exercício é o ano do exercício. 
 
Na opção Verificar e diferir deixe a opção marcada caso queira verificar diferenças 
ou inconsistências ou estoque negativos. 
 
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Lição 4 – Compras 
Neste submódulo de MM, são administrados os componentes de controle de 
compras, cotações e pedidos de compras. Este módulo é totalmente integrado ao 
módulo SD (Vendas) e FI (Finanças), LO (Logística). 
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Lição 4.1 – Criar Requisição de Compras 
Uma requisição de compras pode ser criada a partir de uma solicitação de algum 
setor ou automática (como no caso de solicitações MRP). 
 
 Criar Requisição de Compras: O código da transação para criar uma 
Requisição de Compras é: ME51N 
 
 
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Ao abrir a janela “Criar requisição de compra”, preencha com o código do material 
a ser requisitado, a quantidade, a data de remessa e a unidade empresarial do 
centro de custo. 
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Em Grupo de Compradores, escolha um grupo caso a compra necessite desta 
informação. Em seguida clique no botão Gravar para salvar a requisição. Pronto, a 
sua requisição de compra foi feita. 
 
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Lição 4.2 – Pedido de Compra (Solicitação de Cotação) 
Um pedido de compra é uma autorização formal para o fornecimento de um ou 
vários produtos específicos. Esta operação é comumente usada em grandes 
corporações. Caso o Pedido seja de uma quantidade grande de material ou um 
material cotado em dólar, geralmente após o pedido, o comprador ou gestor de 
compras compara os preços das cotações fornecidas. Isto será visto na próxima 
lição. 
 
 Criar Pedido de Compra: O código da transação para criar um Pedido de 
Compra é: ME21N(caso este comando esteja bloqueado utilize VA01) 
 
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Feito isso, clique no botão “Ativar síntese de documentos” para que sejam exibidos 
os detalhes da cotação. 
 
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Você pode discriminar no SAP um Pedido, Solicitação de cotação Requisição de 
Compra ou até um pedido memorizado. 
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Você pode ainda preencher outras informações adicionais, mas clique em Executar 
para abrir a tela do pedido de compra. 
 
 
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Clique na caixa Mach Code para informar qual lote/depósito receberá o material. 
 
 
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Em seguida no botão Verificar para conferir se todos os dados foram preenchidos 
corretamente. 
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Caso não exista nenhuma modificação, clique no botão gravar para gerar a cotação 
de compra. 
 
Lição 4.3 – Comparar Preços 
Após criar a solicitação formal de compra, o comprador analisa os preços e demais 
condições fornecidas pelo (s) fornecedo (res) para a escolha da melhor proposta de 
fornecimento. 
Note que em muitos casos o fornecedor escolhe o fornecedor não apenas por 
questão de preço e prazo de pagamento, mas por prazo limite de entrega ou outras 
especificações técnicas. 
 
 Comparar Preços: O código da transação para criar Comparar Preços é: 
ME49 
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Em seguida preencha as informações com o número da cotação. Depois escolha a 
forma de comparação dos valores (normalmente a escolha é de Cotação de valor 
médio e o cálculo de preço pelo preço efetivo). 
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Pronto. O sistema irá informar o preço médio e as cotações obtidas. 
 
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Lição 4.4 – Liberar Fatura 
Após a escolha da melhor proposta, o gestor de compras libera a fatura para o 
financeiro. Ou seja, é a autorização formal para que o Fornecedor entregue o 
material e aguarde a programação de pagamento por parte do departamento de 
contas a pagar. Note que a fatura irá para o Financeiro (FI) automaticamente e o 
Financeiro colocará a fatura na programação de pagamento. 
 
 
 Liberar Fatura: O código da transação para Liberar Fatura é: MRBR 
 
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Em seguida você deve preencher as informações de Empresa, Exercício e Grupo de 
Compradores. Por fim clique em Executar ou F8. 
 
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Selecione a (s) fatura (as) a ser (rem) desbloqueada (s) (com um X) e clique no 
botão “Eliminar Motivo do bloqueio” para desbloquear a fatura. 
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Observe que agora a fatura passou de amarelo para verde, quer dizer 
desbloqueada. 
 
Lição 4.5 – Contrato de Materiais 
Um contrato de materiais é um acordo preferencial para um fornecedor ou 
prestador de serviço por um determinado período de tempo. Este Contrato mantém 
um prazo, condições e valores pré-estabelecidos. 
 Contrato de Materiais: O código da transação para criar um Contrato de 
Materiais é: ME31K 
 
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O gestor poderá carregar dados referentes à última cotação aprovada para 
fornecimento ou a uma requisição de compras. 
 
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Na caixa de “Tipo de Contrato” escolha a opção em que o contrato se baseia. 
Preencha as informações que achar necessário e clique no botão Enter para Gerar o 
Contrato. 
 
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Preencha os dados que achar necessário (ou obrigatórios) para a geração do 
contrato e no final vá para o botão Enter. 
 
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Preencha as informações do (s) item (s) do contrato e em seguida no botão Enter 
novamente. 
 
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Confira as informações novamente e escolha a forma de tributação da mercadoria 
em Cód. Imposto. Depois em Enter e Gravar. 
 
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Lição 4.6 – Criar Nota de Crédito - MIRO 
 
“O conceito nota de crédito refere-se sempre à nota de crédito do 
fornecedor. Portanto, o lançamento de uma nota de crédito sempre leva a 
um lançamento de débito na conta de fornecedor. 
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Como no caso das faturas, as notas de crédito referem-se a pedidos ou 
entradas de mercadorias. Elas são usadas para corrigir o histórico do 
pedido se a quantidade faturada foi muito alta, por exemplo, porque uma 
fatura era muito alta ou porque parte da quantidade foi devolvida. 
Quando se lança uma nota de crédito, a quantidade total no histórico do 
pedido é reduzida pela quantidade da nota de crédito.” Fonte 
Help.SAP.com 
 
 
 Criar Nota de Crédito: O código da transação para Criar Nota de Crédito é: 
MIRO 
 
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Preencha as informações da Data do Documento, Referência, Montante e em 
seguida clique na Aba Detalhe. 
 
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Na ABA Detalhe clique no Match Codepara localizar a categoria fiscal da devolução. 
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Feito isso, clique no botão Enter e em seguida confira as informações. Clique em 
Nota fiscal. 
 
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Depois clique à esqueda do item para selecioná-lo. 
 
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Confira o código CFOP e em seguida clique em voltar. Depois em Voltar novamente. 
Finalmente clique no botão Gravar. Note que o saldo aparece com o status em 
verde. 
 
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Lição 5 – Impostos Brasil 
Neste submódulo de MM, são administrados os lançamentos relativos a impostos. 
Note que o cálculo de impostos financeiros de fornecedores (inclusive compras) são 
calculado (valor líquido sem impostos) e possuem lançamentos automáticos para o 
Módulo Contábil. Desta forma é possível acompanhar o fluxo de caixa, avaliar a 
liquidez e acompanhar a conciliação com o Livro Razão. 
 
Além dos impostos que serão citados neste submódulo, no Brasil temos ainda: 
• Complemento de ICMS; 
• ISS (saída); 
• INSS; 
• Impostos retidos na fonte 
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• ISSF 
• IRRF 
• FUNRURAL/FCPS 
 
Atenção: Os preços lançados no submódulo anterior (Compras) são valores 
sem impostos. O SAP calcula automaticamente os impostos e lançamentos 
dos preços nas faturas (com impostos). 
 
Lição 5.1 – Manutenção Tabela NBM 
A tabela NBM ou Classificação Fiscal é o código para produtos industrializados. Ela 
serve para fins contábeis e de arrecadação de Impostos. A tabela NBM pode ser 
baixada na íntegra no site da Receita Federal ou www.desenvolvimento.gov.br 
 
 Manutenção de tabela NBM: O código da transação para manutenção de 
tabela NBM é: SPRO 
 
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Feito isso clique no botão IMG de referência SAP. Serão exibidas as tabelas 
Gerais de Configuração e de Regras de Negócio. 
 
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Feito isso clique no botão posicionar. Na caixa outra entrada, digite o código que 
deseja inserir para verificar se o mesmo já existe. Caso não exista, na tela seguinte 
cadastre um novo código clicando no botão Novas Entradas. 
 
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Lição 5.2 – Manutenção Tabela IPI 
 
 Manutenção de Tabela IPI: O código da transação para manutenção de 
Tabela IPI é: SPRO 
 
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Siga o caminho informado e ao chegar em IPI (normal) clique no relógio. Na tela 
seguinte clique no botão Posicionar para verificar se o código já existe. 
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Caso o código não exista, clique em Entradas Novas para criar um código IPI para o 
item. 
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A Validade desde significa a data inicial que será válido o IPI. A taxa é o percentual. 
Base de cálculo do Imposto normalmente é do valor total 100. Feito isso, clique no 
botão ENTER e depois em Gravar. 
 
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Lição 5.3 – Manutenção Tabela ICMS 
 
 O Código da transação para Manutenção da Tabela ICMS é: SPRO 
 
 
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Siga o mesmo caminho indicado nas manutenções anteriores. Vá para Entradas 
Novas. 
 
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Preencha as informações solicitadas referentes ao ICMS. Depois clique no botão 
ENTER e em seguida Gravar. 
 
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Lição 5.4 – Manutenção Tabela Substituição Tributária 
 
 Manutenção Tabela Substituição Tributária: O código da transação para 
Manutenção da Tablea de Substituição Tributária é: SPRO 
 
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Siga as etapas conforme visto nas Manutenções anteriores. 
 
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No Campo Taxa Custo Supl, digite o valor da taxa de custo suplementar relativa ao 
valor do ICMS existente. Feito isso clique no botão ENTER e depois em Gravar. 
 
 
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Lição 6 – Inventário 
Neste submódulo de MM, são administrados os lançamentos de documento de 
inventário, contagem e visão geral de inventário, e o registro de diferença de 
inventário. Desta forma é possível acompanhar o nível de estoques, exibir 
documentos de material e registrar diferença de quantidade no estoque. 
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Lição 6.1 – Exibir Contagem de Inventário 
 
 Exibir Contagem de Inventário: O código da transação para exibir 
contagem de inventário é: MI06 
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Em seguida coloque o número do Documento do inventário