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CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS Curso: Ciências Contábeis Semestre: 5° Disciplina: Contabilidade Tributária Atividade II Professor: Sérgio Almir Acadêmico (a): __LUCINEIA LEAL_________RGM: _____103.7016_________ Questões: 01 - Calcule os tributos de uma empresa Comercial, considerando os seguintes dados: (4,0) Faturamento Trimestral R$ 690.000,00 Compras trimestrais R$ 430.000,00 Lucro Antes do IRPJ/CSLL R$ 56.000,00 Despesas Indedutíveis R$ 6.000,00 Ganho de Capital R$ 4.000,00 Considerar o comparativo entre Lucro Real, Lucro Presumido e Simples Nacional. (considerando o faturamento anual acumulado de R$ 3.110.000, valor que serve de base para localizar a alíquota do simples na tabela) Tributos: Pis, Cofins, IRPJ e CSLL; L.A.I.R 56.000 6.000 62.000 IRPJ 15% 9.300 ADICIONAL 10% 200 9.500 CSLL 9% 5.580 PIS S/FAT 1.65% 11.385 CREDITO PIS SOB/FAT 7.095 PIS A RECOLHER 4.290 COFINS SOB FAT 52.440 COFINS S/COMPRAS 32.680 COFINS A RECOLHER 19.760 TOTAL TRIBUTOS 39.130 LUCRO PRESUMIDO FAT. 690.000 IRPJ B.C. 8% 52.200 IRPJ 15% 8.280 CSLL B.C 12% 82.800 CSLL 9% 7.452 TOTAL DE TRIBUTOS 40.917 SIMPLES NACIONAL FATURAMENTO TRIMESTRAL 690.000 ALIQ 14,3% 98.670
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