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www.prosystemnet.com.br Nota Fiscal Eletrônica com diferencial de alíquota (DIFAL) Ao emi r uma NFe para um consumidor final de outra UF, pode ser que você se depare com a mensagem de rejeição da SEFAZ: Grupo de ICMS Interestadual para a UF de des no deve ser informado na operação interestadual de venda a consumidor final. Para emi rmos uma NFe no Prosystem, algumas informações devem ser preenchidas previamente. º Passo: Devemos saber a alíquota de ICMS pra cada na UF de des no. De posse dessa informação, devemos informar a UF e a alíquota em Auxiliares > Fiscal-Tabelas > UF-Alíquotas. Veja exemplo de emissão de uma NFe do ES para MG: ª Passo: Devemos saber qual alíquota de ICMS vamos u lizar na emissão dessa NFe. Essa informação pode ser consultada na internet ou com orientação da contabilidade. Na internet existem várias tabelas que mostram a alíquota da UF de origem e a alíquota da UF de des no. No final desse manual disponibilizamos uma tabela atualizada com as alíquotas. De posse dessa informação, basta informar essa alíquota no item em Produtos > Movimentação com a devida base de cálculo e valor de ICMS. www.prosystemnet.com.br A seguir segue uma tabela que pode ser consultada com as alíquotas de ICMS da origem e do des no. A alíquota destacada em azul, é a que será u lizada para emissão da NFe.
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