Manual_NewPOS_NS

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Manual de Utilizador 
NewPOS Ponto de Venda Gestão POS 
Versão: 4 Abril 2006 
Rev. 3. Maio 2007 
Língua: Português 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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TABELA DE CONTEÚDOS 
 
 
CAPÍTULO 1: OVERVIEW ............................................................................................................................. 5 
1.1 LICENÇA ................................................................................................................................................. 5 
1.2 PARÂMETROS .......................................................................................................................................... 5 
1.3 IDIOMAS .................................................................................................................................................. 5 
1.4 INSTALAÇÃO E ARRANQUE ........................................................................................................................ 5 
1.4.1 Arranque do Sistema ................................................................................................................ 6 
CAPÍTULO 2: COMEÇAR A TRABALHAR ................................................................................................... 7 
2.1  INICIAR UMA SESSÃO DE TRABALHO .................................................................................................... 7 
2.2 UTILIZAR O MENU .................................................................................................................................... 8 
2.3 TERMINAR A SESSÃO DE TRABALHO ............................................................................................................ 8 
2.4 DESCRIÇÃO DA JANELA E DAS OPÇÕES PRINCIPAIS ...................................................................................... 8 
CAPÍTULO 3: PONTOS DE VENDA (OPERAÇÕES DE CAIXA) ............................................... 10 
3.1 TECLAS DE COMANDO E A SUA UTILIZAÇÃO DURANTE O TRABALHO NO PONTO DE VENDA .............................. 12 
3.2 FECHO DE TURNO .................................................................................................................................. 23 
3.3 FECHO DO DIA ...................................................................................................................................... 27 
3.4 GORJETA ASSOCIADA AO EMPREGADO: .................................................................................................... 35 
3.5 GORJETA ASSOCIADA À CONTA: .............................................................................................................. 36 
3.6 DEPÓSITOS ANTECIPADOS ....................................................................................................................... 40 
CAPÍTULO 4: GESTÃO DE VENDAS ............................................................................................. 43 
4.1 MENU FECHO DO DIA ............................................................................................................................. 43 
4.2 MENU MUDANÇA DE TURNO .................................................................................................................... 44 
4.3 MENU DE VENDAS .................................................................................................................................. 45 
4.4 EXPORTAR PARA O NEWCENTRAL ............................................................................................................ 48 
4.5 FACTURAR AGÊNCIAS ............................................................................................................................. 49 
4.6 FACTURA CLIENTES ............................................................................................................................... 52 
4.7 CONTAS DE CONTABILIDADE ................................................................................................................... 54 
4.8 EXPORTAR À CONTABILIDADE .................................................................................................................. 57 
4.9 VISUALIZAÇÃO DE SALÃO ........................................................................................................................ 58 
4.9.1 Planning de Reservas de Mesa .............................................................................................. 61 
CAPÍTULO 5: IMPRIMIR RELATÓRIOS ....................................................................................... 67 
5.1 VENDAS POR TIPOS DE PAGAMENTO ........................................................................................................ 68 
5.2 VENDAS POR PRODUTOS ......................................................................................................................... 69 
5.3 VENDAS POR NATUREZA ......................................................................................................................... 71 
5.4 PRODUTOS ANULADOS ........................................................................................................................... 72 
5.5 TICKETS ANULADOS ............................................................................................................................... 73 
5.6 PRODUTOS À COZINHA ........................................................................................................................... 74 
5.7 CONSUMOS INTERNOS ............................................................................................................................ 74 
5.8 TICKETS EMITIDOS ................................................................................................................................. 75 
5.9 VENDAS POR HORÁRIOS .......................................................................................................................... 76 
5.10 TOP DE VENDAS ................................................................................................................................... 79 
5.11 MAPA DE IVA ...................................................................................................................................... 80 
5.12 ISSUED FACTURAS ................................................................................................................................ 80 
5.13 MESAS ABERTAS .................................................................................................................................. 81 
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5.14 RECEITAS DIÁRIAS ............................................................................................................................... 82 
5.15 DOOR PENSÃO .................................................................................................................................... 83 
5.16 ESTATÍSTICAS POR PAXS ....................................................................................................................... 83 
5.17 RESUMO DE FACTURAS ......................................................................................................................... 84 
5.18 RELATÓRIOS EXTERNOS ........................................................................................................................ 85 
5.19 RECEITAS POR AGÊNCIAS ...................................................................................................................... 85 
5.20 VENDAS POR EMPREGADO ..................................................................................................................... 85 
5.21 TICKETS TRANSFERIDOS ....................................................................................................................... 86 
5.22 TICKETS DEPENSÃO ............................................................................................................................ 87 
5.23 RELATÓRIO DIÁRIO .............................................................................................................................. 88 
5.24 GORJETAS .......................................................................................................................................... 89 
5.25 ESTATÍSTICA DE VENDAS ...................................................................................................................... 89 
5.26 MENUS ............................................................................................................................................... 90 
5.27 RELATÓRIOS FISCAIS ............................................................................................................................ 91 
5.28 ALTERAÇÃO DE FACTURAS .................................................................................................................... 91 
5.29 TICKETS PENDENTES ............................................................................................................................ 91 
5.30 REFEIÇÕES HÓSPEDES .......................................................................................................................... 92 
CAPÍTULO 6: CONFIGURAÇÃO DAS OPÇÕES DO SISTEMA .................................................... 93 
6.1 GRUPO ................................................................................................................................................. 93 
6.2 FAMÍLIA ................................................................................................................................................ 94 
6.3 SUBFAMÍLIA ........................................................................................................................................... 95 
6.4 ARTIGOS ............................................................................................................................................... 95 
6.4.1 Criação de Artigos .................................................................................................................. 96 
6.4.2 Tratamento de Tabelas no Sistema ..................................................................................... 99 
6.4.3 Pensões Básicas de Produtos ............................................................................................... 101 
6.4.4 Produtos Acompanhantes .................................................................................................... 103 
6.4.5 Preparações e Condimentos ................................................................................................ 110 
CONFIGURAÇÃO DAS PREPARAÇÕES E CONDIMENTOS ..................................................................................... 110 
6.4.6 Opção de Exportar ................................................................................................................ 116 
6.4.7 Imprimir ................................................................................................................................. 117 
FIGURA 6.35 CRITÉRIOS DE SELECÇÃO ........................................................................................................ 117 
6.5 PONTOS DE VENDA ............................................................................................................................... 119 
6.5.1 Configuração de Pensões Básicas ou Adicionais no Ponto de venda ............................ 120 
6.5.2 Compensação ......................................................................................................................... 123 
6.5.3 Buffet ...................................................................................................................................... 126 
6.5.4 Modo de trabalho das caixas do ponto de venda e botões de Operação .................... 126 
6.6 PARÂMETROS GERAIS ........................................................................................................................... 132 
6.6.1 Gerais ...................................................................................................................................... 132 
6.6.2 Configuração ............................................................................................................................ 134 
6.6.3 Interfaces ............................................................................................................................... 135 
6.6.3.1 NewClub ......................................................................................................................................... 135 
6.6.3.2 Armazém - NewStock ................................................................................................................... 136 
6.6.3.3 Requisitos Gerais do NewHotel para o interface ..................................................................... 141 
6.6.3.4 Interface com NewConta ............................................................................................................. 143 
6.6.3.5 Interface com NewCentral .......................................................................................................... 143 
6.6.4 Modo de Operação ................................................................................................................ 144 
6.6.5 Cartões Magnéticos .............................................................................................................. 147 
6.7 TIPOS OF PAGAMENTO ......................................................................................................................... 149 
6.8 MESAS ................................................................................................................................................ 151 
6.9 CONSUMOS INTERNOS .......................................................................................................................... 152 
6.10 DESCONTOS ...................................................................................................................................... 152 
Perfis de utilizador ......................................................................................................................... 153 
6.11 PERFIS DE UTILIZADOR ....................................................................................................................... 153 
6.12 CARTÕES DE CRÉDITO ....................................................................................................................... 155 
6.13 HAPPY HOURS .................................................................................................................................. 156 
6.14 PREPARAÇÕES E CONDIMENTOS ........................................................................................................... 156 
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6.15 SERVIÇOS .......................................................................................................................................... 157 
6.16 UTILIZADORES DO SISTEMA ................................................................................................................. 158 
6.17 IMPOSTOS ......................................................................................................................................... 159 
6.18 ÁREAS DE PREPARAÇÃO ...................................................................................................................... 159 
6.19 CÂMBIO DE MOEDA ............................................................................................................................ 162 
6.20 AGÊNCIAS ......................................................................................................................................... 162 
6.21 SALAS ...............................................................................................................................................163 
FIGURA 6.93 JANELA DE VISUALIZAÇÃO E CRIAÇÃO DE SALAS. ............................................................... 164 
6.22 ZONES .............................................................................................................................................. 164 
6.23 SÉRIES DE FACTURAS ......................................................................................................................... 165 
6.24 CARACTERÍSTICAS DAS MESAS ............................................................................................................. 165 
6.25 COMPLEXO HOTELEIRO ...................................................................................................................... 166 
6.26 BOTÕES DO PONTO DE VENDA ............................................................................................................ 166 
6.27 BOTÕES DE TIPO DE PAGAMENTO ........................................................................................................ 168 
6.28 CONFIGURAR BOTÕES DE PREPARAÇÕES E CONDIMENTOS ...................................................................... 169 
6.29 RELATÓRIOS EXTERNOS ...................................................................................................................... 170 
FIGURA 6.104 JANELA PARA ATRIBUIR NOME E PATH DE UM RELATÓRIO EXTERNO. ......................................... 170 
6.30 ADIÇÕES ........................................................................................................................................... 171 
6.31 BOTÕES DE OPERAÇÕES ..................................................................................................................... 173 
6.32 MENU ............................................................................................................................................... 175 
6.32.1 Configurar botões de grupos e plus botões para o menu ............................................ 176 
6.32.2 Configurar preços para o menu........................................................................................ 177 
6.32.3 Configurar Menus e Acompanhantes ............................................................................... 180 
6.33 HORÁRIOS DAS REFEIÇÕES .................................................................................................................. 181 
CAPÍTULO 7: FERRAMENTAS E UTILITÁRIOS ......................................................................... 182 
7.1 COPIAR PREÇOS .................................................................................................................................. 182 
7.2 EXPORTAR VENDAS PARA UM FICHEIRO .................................................................................................. 182 
7.3 SOLUÇÕES AVANÇADAS ........................................................................................................................ 183 
7.3.1 Desfazer Fecho do Dia ......................................................................................................... 183 
7.4 MUDAR ESTAÇÃO ................................................................................................................................. 184 
7.5 LOGS DO SISTEMA ................................................................................................................................ 184 
7.6 HISTÓRICO .......................................................................................................................................... 185 
ANEXO A: GLOSSÁRIO ............................................................................................................................. 186 
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Capítulo 1: Overview 
1.1 Licença 
O NewPOS 2006 exige a emissão de uma licença que lhe vai permitir a entrada 
na aplicação. 
Para evitar confusões, o nome do ficheiro da nova licença será New.dat (em 
vez do anterior Newhotel.dat), tendo uma estrutura similar mas uma 
composição diferente. 
O ficheiro da nova licença new.dat deve ser colocado no directório do sistema 
operativo Windows ou WINNT. 
1.2 Parâmetros 
Como com o NEWPOS 2006 existem mais possibilidades e mais funcções existem 
também mais parâmetros para configurar. 
1.3 Idiomas 
Ao contrário da versão anterior, a nova versão tem só um executável com os 
respectivos relatórios no idioma seleccionado pelo utilizador. 
 
O idioma pode ser seleccionado pelo utilizador e també é possível ter vários 
utilizadores a trabalhar ao mesmo tempo com idiomas diferentes, cada um no 
seu computador. 
 
1.4 Instalação e Arranque 
 
A instalação do NewPOS 2006 não apresenta dificuldades especiais, seguindo os 
procedimentos da versão anterior: Oracle, ODBC Intersolv 3.1o BDE, Crystal 
Relatórios, etc. 
 
Seja como for, as instruções para a instalação estão disponíveis num manual 
técnico. 
 
O sistema operativo devevrá ser o Windows NT, Windows 2000, Windows XP 
Professional. Para o gestor de rede Oracle1 aconselhamos que utilize a versão 
Oracle 8 se o motor da base de dados é da mesma versão; se o motor da base 
de dados é Oracle 9, deverá utilizar o gestor de rede Oracle 9. É possível 
utilizar o gestor de rede Oracle 8 com o motor de base de dados Oracle 9. 
 
Toda a aplicação é instalada através da instalação Arranque, onde são criados 
os relatórios executáveis e a base de dados. Os detalhes deste processo são 
definidos num manual de instalação técnica disponível. Da mesma maneira, as 
alterações de versões são feitas automaticamente quando a aplicação é re-
 
1. A Rede de Oracle, componente dos Serviços de Rede da Oracle, permite uma sessão de rede a partir da 
aplicação cliente para um servidor de base de dados Oracle. Uma vez estabelecida uma sessão de rede, a 
Rede Oracle actua como intermediário entre a aplicação cliente e o servidor da base de dados. É 
responsable por estabelecer e manter uma ligação entre a aplicação cliente e o servidor e troca mensagens 
entre eles. 
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instalada, reconhecendo a versão instalada e alterando os executáveis e 
relatórios correspondentes na base de dados. 
 
1.4.1 Arranque do Sistema 
 
Neste manual, em cada capítulo correspondente, a informação e os elementos 
necessários ao arranque do sistema são explicados detalhadamente. 
 
Neste capítulo vamos apenas referir de uma forma breve, depois da aplicação e 
da base de dados instaladas, quais os passos principais necessários para 
configurar o sistema pela primeira vez, fornecendo uma configuração adequada 
e útil como guia de instalação. 
 
Opções de Configuração: 
 
1. Parâmetros 
2. Grupos, Famílias e Sub Famílias 
3. Impostos 
4. Produtos 
5. Áreas 
6. Zonas 
7. Mesas 
8. Pontos de Venda 
 
Depois, é necessário escolher a Opção de Gestão de Vendas e configurar a 
contabilidade. 
 
 
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Capítulo 2: Começar a Trabalhar 
2.1 Iniciar uma sessão de trabalho 
 
Para começar a trabalhar com o NewPOS, deve clicar sobre o ícon da aplicação 
ou sobre o.EXE directamente, como mostrado na Figura 2.1. 
 
 
 
 
 
Figura 2.1 Entrar na aplicação 
 
Tem que inserir o seu nome de utilizador e password. Se tem Touch Screen, ou 
Rato sem o teclado normal, deverá pressionar a tecla TECLADO da Figura 2.2 
para que apareça um teclado na janela que lhe permita inserir a informação 
necessária. 
 
 
 
 
 
Figura 2.2 Teclado de entrada
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2.2 Utilizar o Menu 
 
A utilização dos menus NewPOS é parecida com as teclas do Windows, tendo 
também algumas teclas pré-definidas para utilização da barra superior, 
permitindo o acessodirecto à opção. 
 
A selecção da sopções é feita através do posicionamento do rato sobre a opção 
desejada e clicando 2 vezes para a executar. 
 
2.3 Terminar a sessão de trabalho 
 
Existem duas maneiras de terminar a sessão de trabalho. Uma é através da 
opção SAIR do menu AJUDA; outra é clicar sobre o X no canto superior direito 
da janela. 
 
Depois é-lhe perguntado se confirma a saída. 
 
2.4 Descrição da Janela e das Opções Principais 
 
Na Figura 2.3 é mostrada a composição da janela inicial da aplicação. Na parte 
superior estão os menus principais da aplicação, descritos em seguida. 
 
 
 Ponto de Venda: 
 
Operações dos pontos de venda, com os quais os caixas e funcionários 
trabalham. A sua principal função é de executar vendas de produtoos. 
 
 
Gestão: 
 
Grupo the opções para a gestão das vendas efectuadas através dos ipos de 
pagamento definidos na aplicação, fecho do dia e turno, definição das contas 
contáveis para a exportação de dados. 
 
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Figura 2.3 Janela inicial da aplicação 
 
Relatórios: 
 
Opção onde se encontram os relatórios e listagebs disponíveis no sistema. 
 
 
Opções de Configuração: 
 
Opção onde se encontram os nomencladores necessários para o sistema e 
parametrização. Estas opções devem ser as primeiras a serem executadas 
quando o ponto de venda está a ser instalado pela primeira vez. 
 
 
Ferramentas: 
 
Grupo de opções necessária aos utilizadores do sistema que servem de suporte. 
 
 
Sair da Aplicação 
 
Termina a sessão de trabalho do utilizador.
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Capítulo 3: Pontos de venda (Operações de Caixa) 
 
 
Na Figura 3.1 mostra-se em detalhe a estructura da janela que abre quando se 
chama o “Ponto de Venda”, opção onde são vendidos os artigos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.1 Ponto de venda 
 
 
 
 Botão para sair do POS 
 
 Botões para mudar os 
Grupos de Produtos. 
 
Botões de Grupos de Produtos. 
Cada grupo pode ter 48 
produtos associados para venda 
quando a resolução da janela é 
de 1024 x 768 píxeis; o número 
de botões por produtoo diminui 
quando os píxeis da janela 
diminuem. 
 
Grupo de teclas programdas 
com os produtos para venda, de 
acordo com o Grupo activo de 
produtos. No exemplo estão as 
teclas que pertencem ao grupo 
das entradas. 
 
Grupo de teclas de comando, 
algumas das quais podem ser 
programadas pelo utilizador e 
outras pelo próprio sistema. 
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Figura 3.2 Painel de Introdução de Artigos 
 
 
 
 
Figura 3.3 Teclado de Trabalho 
 
 
 
 
Figura 3.4 Botões para mudar o Grupo de Comandos 
 
A Figura 3.2 mostra um painel onde, no topo superior é 
possível ver as quantidadesm descrições e valores dos 
produtos e no topo inferior o sub-total, os descontos, 
impostos e a conta final. 
A Figura 3.3 mostra o teclado, onde se pode ver a tecla 
PLU e os sinais de + e – (explicados em seguida). 
 
Este é o teclado utilizado para as operações do . 
A Figura 3.4 mostra as teclas de alteração dos comandos do grupo que estão no 
lado direito do menu do ponto de venda. Cada botão ou número tem uma série de 
botões, um para cada operação. 
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A Figura 3.5 mostra o painel inferior da janela do POS, onde da esquerda para a 
direita se mostram as seguintes informações: 
 
• Data de trabalho do POS 
• Hora actual 
• Número da Caixa activa 
• Utilizador activo 
• Contas abertas (as contas são numeradas através de sinalização do 
número da mesa, ponto, número da conta para essa mesa. Ex: 2294 
significa que a mesa 6.1 tem conta aberta Nº. 2294). 
• Mesa – Mostra o número da mesa. No exemplo é a mesa 6.1 
• Preço da tarifa activa 
• Moeda de Trabalho 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.5 Painel inferior da janela 
 
3.1 Teclas de Comando e a sua utilização durante o trabalho no ponto de 
venda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tecla usada para indicar que o produto está agregado à conta activa na 
janela. A sequência a utilizar é a seguinte: 
 
<Cantidad > < Código Producto > .
. 
Se a quantidade é 1, não é necessário indicá-la. 
 
Tecla usada para abgregar produtos à conta activa. POde ser usada como 
a tecla anterior ou posicionado o cursor do rato sobre o produto na conta 
activa e pressionando esta tecla agrega outro produto igual ao que a tecla 
representa, mas os descontos que ele pode ter não são considerados. 
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Figura 3.6 Menu de Produtos 
 
 
 
 
 
 
 
 
This key has the same function than the previous, but it removes produtos. 
The tipo of use is also the same. 
 
Procura o produto pela 
descrição. 
 
 
 
 
 
 
 
Procura produto por 
Código de Barras. 
 
Filtro de Grupos, 
Famílias e 
Subfamílias 
Produtos que 
pertencem ao filtro 
previamente 
seleccionado 
Este botão é activado quando não existe 
uma conta ou mesa aberta e desactivado 
quando se está a trabalhar numa mesa 
ou conta aberta. 
Botão usado para especificar a área de preparação das características 
especiais de um produto pedido pelo cliente. Usa-se sempre antes de 
efectuar o pedido. Se o pedido já foi feito, esta função não se executa. 
 
Quando se selecciona esta opção, é mostrada a Figura 3.7. 
 
Tecla de produtos. Com estas teclas escolhem-se os produtos que vão 
aparecer na conta. Usa-se da seguinte maneira: pressione a tecla 
directamente, o sistema abre uma janela de ajuda para seleccionar o 
produto. Se é mais que um produto deve primeiro indicar a quantidade. Na 
Figura 3.6 pode ver os detalhes deste menu. 
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Figura 3.7 Instruções de Preparação 
 
O botão “Prep” é activado quando a conta está activa e desactivado quando se 
fecha a conta. 
 
 
Botões Pedir e Pedir Todos: O conceito de pedir produtos refere-
se a imprimir um ticket onde se indica a uma determinada área 
quais os produtos a preparar. 
 
 
O pedido de produtos pode ser feito através do botão de pedidos 
da janela de vendas. 
 
 
Modos de 
preparação definidos 
no sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se o produto tem as 
preparações pré-
definidas, quando se 
marca o produto 
abre-se 
automaticamente a 
janela dos “Modos 
de Preparação” 
O botão “Pedido” faz o 
pedido do produto para a 
preparação. 
 
 
O botão “Ok” fecha esta 
janela e faz o pedido à área 
de preparação. 
 
 
 
O botão “Cancelar” fecha 
esta janela 
 
O botão “Procurar” abre 
uma janela para procurar o 
produto por nome. 
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Figura 3.8 Botões de Pedir e Pedir Todos 
 
 
Os produtos podem ser pedidos individualmente ou pode pedir todos os 
produtos da conta. 
 
Através do botão pode pedir os produtos individualmente. 
Este pedido pode ser parcial ou total, ou seja se na linha estiverem 3 Daiquiris 
e só quer pedir 2, deve primeiro seleccionar 2 no teclado e premir o botão 
Pedir. Desta maneira define-se a preparação de 2 dos produtos seleccionados e 
uma nova linha sera adicionada ao ticket, com o resto dos produtos, tal como 
estavam anteriormente. 
 
Nota: Por defeito, a quantidade seleccionada no teclado numérico é 1. 
 
Se um produto já foi pedido e o pedimos novamente através do botão Pedir, 
ele vai deixar de estar pedido; eliminará sempre o pedido no total das linhas. 
 
Se, por outro lado, queremos pedir a linha completa, devemos seleccionaro 
botão antes de pressionar o botão Pedir. 
 
Também é possível seleccionar vários produtos e pedi-los através do já 
mencionado botão Pedir e todos os produtos seleccionados serão impressos, 
mas de uma forma individual. 
 
Se seleccionamos vários produtos para pedir através do botão de pedido 
individual, todos os produtos deverão ter o mesmo estado, ou seja, pedidos 
para cancelamento de pedidos ou vice-versa. Caso contrário, aparecerá uma 
mensagem para o avisar. 
 
Quando se pede um produto, um ticket como o mostrado na Figura 3.9 é 
impresso. 
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Figura 3.9 Ticket de Pedido 
 
 
 
Se agora quer retirar o pedido ou anular o produto, um ticket como o da Figura 
3.10 é impresso. 
 
 
 
 
Figura 3.10 Ticket de Anulação de um pedido 
 
 
 
 
 
Através do botão é possível pedir todos os produtos na conta que 
ainda não foram pedidos. Isto pode ser feito individualmente ou num ticket por 
área de despacho. Isto é determinado através de um parâmetro na 
configuração dos pontos de venda, como ilustra a Figura 3.11 
 
 
 
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Figura 3.11 Parâmetro para a operação de pedido de um produto 
 
 
 
O botão Abrir Mesa é usado para abrir a conta de uma 
determinada mesa. Os números de mesa são definidos em Mesas 
Opções de Configuração. 
 
 
 
 
 
Para abrir uma mesa, 
inserir o respective 
número. 
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A aplicação deixa a mesa que fechámos em modo pendente de conta e limpa o 
menu para inserir uma outra mesa, se desejado. Para abrir uma mesa pendente 
pressione o botão abrir mesa. Aparecerá uma janela com as mesas abertas, 
como mostrado na Figura 3.12 
 
 
 
 
 
Figura 3.12 Mesas abertas 
 
 
 
 
 
Botão usado para atribuir descontos a um determinado produto. Pode ser 
em percentagem ou valor. 
Para abrir uma nova mesa, tem 
que fechar primeiro a actual. 
Para o fazer, pressione o botão 
fechar mesa. 
Para abrir a mesa 
desejada, coloque o cursor 
em cima da mesa e 
pressione o botão aceitar. 
 
Quando uma mesa é aberta, a 
aplicação coloca no lado superior 
direito o número dessa mesa, que 
significa que se podem carregar 
produtos a essa mesa. 
Botão usado para imprimir o ticket numa impressora. 
 
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Ao invocar este botão mostra-se o menu de desconto da Figura 3.13 para 
perguntar se quer aplicar o desconto em percentagem ou valor. Para aplicar o 
desconto, coloque o cursor sobre o produto em questão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.13 Descontos 
 
 
Desconto Geral em Valor: Aplica um valor de desconto para todos os produtos 
da conta, como mostrado na Figura 3.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.14 Desconto Geral em Valor 
 
Desconto Individual: Aplica um desconto sobre o produto seleccionado. 
Exemplo: Na Figura 3.15 o produto seleccionado é “Cop Hiervas” que tem o 
valor de 3.00. Ao chamar o menu de descontos, prima desconto “Indiv em 
Valor” e é aplicado um desconto de 10% só a esse produto. 
 
 
 
Realiza o desconto sobre 
o total da conta 
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Figura 3.15 Desconto Individual 
 
Botão usado para o pagamento da conta activa na janela. Ao invocá-lo, mostra-
se a Figura 3.16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se queremos efectuar um desconto geral 
à conta, chama-mos o botão de desconto. 
Se o desconto é em percentagem, o 
sistema vai mostrar uma lista dos 
diferentes conceitos programados à 
escolha. 
 
Se o tipo de pagamento não está 
programado numa tecla, é mostrada uma 
lista das várias opções a escolher. 
Desconto individual 
sobre o produto “Cop 
Hiervas” 
O desconto individual é reflectido 
no total da conta e na impressão do 
ticket. 
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Figura 3.16 Menu de Pagamento 
 
Através do menu de pagamento podemos combiner vários tipos de pagamento, 
tais como dinheiro, cartão de crédito e cartão de quarto. Um exemplo é 
mostrado na Figura 3.17. 
 
 
 
 
 
Figura 3.17 Combinação de tipos de pagamento 
Botão usado para transferir produtos para outra conta existente 
ou para uma nova mesa que se deseje abrir. A sequência é 
mostrada na Figura 3.18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se queremos especificar que este 
pagamento é referente a um 
determinado serviço, chamamos o 
botão Serviço. 
O sinal de menos é usado para eliminar 
um alinha da conta, sempre e quando o 
cursor está posicionado acima da linha 
que queremos eliminar. 
 
1- Abra a mesa original. 
2- Pressione o botão Transferir. 
Pressione o botão de abrir mesa para seleccionar a mesa ou uma conta existente ou 
insira o número da mesa para a abrir. 
 
Quando o mostrador do POS está dividido em duas partes para fazer a transferência, 
seleccione o produto desejado e arraste-o para o outro lado, na posição desejada. Para 
reverter o processo, repita-o. Se o produto a transferir tem quantidade superior a 1 e 
queremos passá-los todos, seguimos a seguinte sequência: Número (Que representa a 
quantidade) e arrastamos o produto para o outro lado. 
 
 
 
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Figura 3.18 Transferência de produtos entre mesas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Botão para visualizar a informação do quarto quando existe interface com o 
NewHotel, mostrando os saldos de determinadas contas e informação de 
clientes. Quando a conta está a verde é sinal que permite limites e 
carregamentos. 
 
 
Botão como o anterior só que usado para visualizar contas extras que não 
quartos. 
 
 
 
 Botão usado para visualizar contas nas diferentes mesas abertas. O mesmo 
mostra o valor das contas, número em o utilizador que as criou. 
 
 
 
Conta Original 
 
 
 
 
Conta de Destino 
Botão usado para transferir as contas rápidas que foram efectuada (se parametrizado). Se selccionado 
para saber as contas rápidas que existem e uma for seleccionada, para terminar terá que ser paga. 
 
Este botão só se desactiva quando se está a trabalhar com uma conta rápida. 
Botão usado para efectuar uma cópia da conta ou factura, de acordo com o seleccionado. Uma vez 
seleccionado, mostra-nos uma lista das contas que podemos copiar. 
 
Este botão desactiva-se quando se está a trabalhar com uma conta. 
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Botão usado para transferir contas para outro ponto de venda. Ste botão 
aparece quando se abre o menu the tipos de pagamento. 
 
 
 
 
Botão que permite imprimir o estado de caixa, detalhado ou resumido. 
 
 
 
 Botão que permite imprimir o estado das vendas por caixa até esse momento. 
 
 
 
 Botão que permite liquidar as vendas com o tipo de pagamento “incluído na 
pensão”, de acordo com o NewHotel. 
 
 
 
 Botão usado para incluir observações na conta. 
 
 
 
Botão usado para mudar o empregado que estava a server essa conta activa. A 
partir desta mudança passa a registar os novos consumos no novo empregado 
seleccionado. 
Quando se chama esta opção aparece um teclado para definir o novo 
empregado. 
 
 
 Botão que permite, se assim parametrizado, mudar para outra caixa. Quando 
chamado, aparece uma janela com uma lista dos pontos de venda, de onde 
deve seleccionar um. Depois, ser-lhe-á pedido o número de caixa para onde 
quer mudar. 
 
Se o ponto de venda tem mais que uma caixa, seleccione o mesmo pontode 
venda e quando for pedido o número de caixa dê o respectivo. 
 
 
Opção que permite fechar o turno ou dia, de acordo com a selecção feita pelo 
empregado. 
 
 
3.2 Fecho de Turno 
 
O fecho de turno é feito quando o ponto de venda tem mais que um turno. Por 
exemplo, se um ponto de venda tem 2 turnos execute o fecho do turno número 
um (1) mas não execute o fecho do turno número dois (2) porque esse é o 
último turno. 
 
Quando o ponto de venda está no ultimo turno, faz o Fecho do Dia, que consite 
em mudar a data de trabalho do sistema para o dia seguinte e gera uma lista de 
“Relatórios de Caixa” do turno em que o ponto de venda estava nesse 
momento. 
 
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Normalmente, nas operações do hotel, o utilizador deve gerar a lista de 
“Estado de Caixa” que tem as vendas de cada caixa por tipo de pagamento 
feitas no seu último turno e o estado de vendas que contém as vendas por 
alimento. Isto é feito no fecho do turno ou do dia, mas não é obrigatório fazer 
estas listagens. Estas são regras internas estabelecidas pelas empresas. 
 
O fecho de dia e o fecho de turno são feitos por ponto de venda, o que quer 
dizer que se existirem 3 computadores (postos de trabalho ou PC’s) que 
trabalham no mesmo ponto de venda, faz-se o fecho do dia ou turno num só 
computador. 
 
Se um ponto de venda trabalha só com um turno, não existe fecho de turno. 
Neste caso fecha-se o dia. 
 
 
Relatório de Estado de Caixa: 
 
Quando uma listagem é gerada, o sistema mostra as janelas de cada caixa por 
tipo de pagamento que foi feito nesse turno. Pode ser gerado pressionando o 
botão “Estado de Caixa” ou no menu “Fecho do Dia”, como mostra a Figura 
3.19. 
 
 
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Figura 3.19 Fecho do Dia ou Turno 
 
 
Passos para Fechar o Turno: 
 
1. Se existe mais que um computador no ponto de venda é aconselhável 
que feche a aplicação NewPos nos outros computadores e faça o fecho 
em apenas um deles. 
 
2. Pressione o botão in no lado esquerdo inferior da janela. 
 
 
Isto abre o menu de fecho. Aí deve confirmar o seguinte: 
 
 
O relatório é gerado ao pressionar o 
botão “Estado de Caixa”. O sistema 
gera um relatório parcial das vendas 
que foram feitas até ao fecho do dia. 
 
 
O relatório é gerado através do 
menu Fecho, activando a caixa do 
campo “Imprimir Estado de 
Caixa”. É a listagem final quando 
se fecha o dia ou o turno. 
 
 
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3. Confirme que o ponto de venda não está no último turno. Isto pode ser 
visto quando a opção “Fim de Turno” está activa ou marcada com um 
círculo de cor preta. 
4. Os campos ou caixas dos relatórios “Imprimir Vendas” e “Imprimir 
Estado de Caixa”. (Não é obrigatório) 
 
5. Para terminar, pressione o botão Fechar e o sistema vai mudar para o 
próximo turno se o ponto de venda tem mais que um (1) turno. Ver 
Figura 3.20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.20 Operação de Fecho de Turno 
Relatórios que 
serão impressos 
Opção de fim de turno 
Campo que indica o turno 
actual do ponto de venda 
Botão Fechar que fecha o 
turno e passa para o 
seguinte. 
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Depois disto, a janela muda para a opção de entrada de modo a que o novo 
caixa comece a sua sessão de trabalho. 
 
3.3 Fecho do Dia 
 
O “Fecho do Dia” consiste em mudar a data de trabalho do sistema para o dia 
seguinte. 
 
Passos para executar o Fecho do Dia 
 
 
1. Se existe mais que um computador (estação de trabalho ou PC) no ponto 
de venda é aconselhável fechar a aplicação NewPos nos outros 
computadores e fazer o Fecho di Dia num computador apenas. 
 
2. Pressione o botão na parte inferior da janela. 
 
O menu de fecho abre e deve confirmar o seguinte: 
 
3. Se o ponto de venda tem só um turno, automaticamente activa o campo 
ou a caixa Fim do Dia, como mostrado na Figura 3.21. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.21 Parâmetro de Fim de Dia 
 
 
 
4. Se o ponto de venda tem mais que um turno, este deverá ser o ultimo e 
na parte inferior da janela é activado automaticamente o campo ou 
caixa de Fim de Dia, como mostrado na Figura 3.22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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5. Tal como no Fecho de Turno, active as opções “Print de Vendas” e “Print 
de Estado de Caixa” 
 
 
6. Para terminar. Pressione o botão “Fechar” para fechar o dia. 
 
 
 
Figura 3.22 Fecho do Dia 
 
 
Quando se faz o fecho do dia ou do turno, as janelas que normalmente 
aparecem são as seguintes: 
 
A Figura 3.23 mostra uma janela que diz “Movimentos serão transferidos para o 
NewHotel”. Esta janela indica que a produção do NewPos sera transferida para 
o NewHotel, caso exista interface entre estas duas aplicações. Se não existe 
interface, não aparece. O passo da produção pode ser configurado para ser 
efectuado de cada vez que fecha o turno ou quando fecha o dia. Este mode de 
funcionamento é definido na opção “Opções de Configuração/Parâmetros 
Gerais/Interfaces/NewHotel”. 
 
 
 
Neste exemplo o turno 2 é o 
último turno e deverá activar a 
opção Fim de Dia 
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Figura 3.23 Janela que indica transferência para o NewHotel 
 
Imediatamente aparece a mensagem com a pergunta “Mudar Turno?” ou 
“Fechar Dia?”. Em qualquer dos casos pressione o botão Aceitar. Ver Figura 
3.24. 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.24 Janela que indica fecho do turno ou dia do ponto de venda 
 
Depois o sistema pergunta-lhe se tem a certeza. Se a resposta for sim, 
pressione o botão “Sim” como ilustra a Figura 3.25. 
 
 
 
 
 
Figura 3.25 Janela de confirmação sobre fecho do ponto de venda 
De seguida aparece a janela de “Estado de Caixa” da Figura 3.26, usada para 
gerar relatórios de vendas por tipos de pagamento definidos em Tipos de 
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Pagamentos. A opção “Detalhado” mostra as vendas por ticket e caixa; a opção 
“Resumido” mostra as vendas por caixa mas agrupadas por tipo de pagamento; 
no fim da lista são mostrados os totais finais agrupados por cada um dos tipos 
de pagamento. 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.26 Impressão do relatório de estado de caixa. 
 
Em seguida a aplicação do ponto de venda fica pronta a trabalhar com a data 
de trabalho do dia seguinte. 
 
 
Opção que permite recarregar uma conta em aberto, como mostra a Figura 
3.27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.27 Janelas de recarga em percentagem ou valor. 
Botão usado para remover todas as recargas e impostos adicionados à conta. 
Com um botão semelhante a um interruptor pode-se remover ou deixar as 
recargas ou impostos. A janela que abre quando se prime este botão é 
mostrada na Figura 3.28. 
 
 
Quando a janela de recarga é aberta, aplica por 
defeito uma recgarga em percentagem que é 
identificada pelo símbolo correspondente. 
A aplicação permite aplicar uma recarga em 
valor; para tal pressione o botão da percentagem e 
ele vai alterar-se para a letra “V” que indica que a 
recarga aplicada será em Valor. 
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Figura 3.28 Janela para remover recargas e impostos. 
 
 
 
 Opção que permite cancelar uma conta já paga. Além disso, esta opção 
permite mostrar as contas canceladas até ao momento para esse turno de 
trabalho. Ver Figura 3.29. 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.29 Janela de Contas Anuladas. 
 
 
 
 Opção que permite carregaruma conta sem ter que habilitar a opção de mesa. 
Esta opção define-se nos parâmetros gerais onde se assigna o tipo de 
pagamento fixo em que as contas são pagas. Normalmente é em dinheiro. 
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Opção que habikita a abertura da gaveta do dinheiro. Para tal deverá indicar a 
sequência nos parâmetros gerais e habilitar esta possibilidade. 
 
 
 
 Divide a conta em partes iguais, de acordo com o número inserido. 
 
 
 
 No ponto de venda pode agendar controlos por tipo de pensão. Quando este 
icon está activo a aplicação mostra um quadro com as entradas feitas, como 
mostra a Figura 3.30. 
 
 
 
 
 
Figura 3.30 Janela de controlo de entradas por tipo de pensão. 
 
 
Usado para apagar uma entrada num ponto de venda quando o quadro de 
controlo está activado. 
 
 
 
Permite fazer reservas de mesas (Ver capítulo 4.9 Procurar Quarto). Um 
exemplo é mostrado da Figura 3.31 à 3.33. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.31 Abrir uma mesa para reserve de mesa 
Insira o número 
da mesa a 
reservar 
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Abre a janela de Reserva de Mesa onde pode adicionar, alterar ou apagar uma 
reserva. Exemplo: 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.32 Menu de Inserção de Reservas de Mesa 
 
Para inserir uma reserve deverá preencher o campo descrição, data de início, 
data de fim, hora de início e hora de fim.. Exemplo: 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.33 Informação de reserva de mesa 
 
 
 
 
Gorjeta 
 
 
O sistema permite dois tipos de gorjeta: 
 
• Associada ao empregado 
• Associada à conta 
 
 
Através da janela de vendas ou de fecho, pode aceder à janela de inserção de 
gorjetas. Ver Figura 3.34 e 3.35. 
 
 
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Figura 3.34 Botão de gorjeta na janela de vendas. 
 
 
 
Automaticamente aparece a janela de fecho onde aparece o botão: 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.35 Botão de gorjeta na janela de fecho. 
 
 
Daqui passa para a inserção da gorjeta. 
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3.4 Gorjeta associada ao Empregado: 
 
A Figura 3.36 mostra uma lista dos empregados com as gorjetas declaradas no 
ponto de venda e no turno em que estão a trabalhar. O montante de cada 
empregado pode ser alterado individualmente. 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.36 Janela de lista de empregados e gorjetas 
 
 
 
Se o campo “Imprimir quando Aceite” estiver activado, é impresso um ticket 
como o da Figura 3.37 
 
 
 
Figura 3.37 Ticket de gorjeta 
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3.5 Gorjeta associada à Conta: 
 
É permitido associar a gorjeta a uma conta através da janela de vendas ou 
quando a conta é paga. 
 
Esta gorjeta pode ser declarada nos já definidos tipos de pagamento, se estes 
forem Dinheiro ou Cartão de Crédito. Para definir em que tipos de pagamento é 
possível declarar as gorjetas é necessário redefinir os tipos de pagamento como 
mostra a Figura 3.38. 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.38 Caixa para permitir gorjetas na janela de definição dos tipos de pagamento. 
 
 
Na altura do pagamento, é possível decider declarar ou não a gorjeta através 
do botão Gorjeta. Ver Figura 3.39. 
 
 
 
 
 
Figura 3.39 Declaração da gorjeta na conta. 
 
Quando pressionamos o botão Gorjeta abre-se uma janela onde devemos 
seleccionar o empregado que a declara, se quem a declara não é o empregado 
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mas a caixa. Se não seleccionarmos o empregado, o sistema assume que é o 
empregado que está a trabalhar que a declara. 
 
Além disso, devemos definer em que tipo de pagamento é que a gorjeta vai ser 
inserida e, dependendo disso, a sua própria informação. 
Um detalhe importante é que se seleccionar um tipo de pagamento com moeda 
diferente da moeda base, vai inserir o valor real da gorjeta nessa moeda e o 
sistema irá determiner o valor dessa gorjeta na moeda do ticket. 
 
Ao deixar esta janela, através dos botões de Conta ou Factura sera impresso um 
ticket com o valor declarado da gorjeta. Ver Figura 3.40 
 
 
 
 
 
Figura 3.40 Ticket de gorjeta 
 
 
A Figura 3.41 mostra uma lista de contas que foram fechadas neste ponto de 
venda e turno com as gorjetas declaradas. Também é possível adiconar ou 
anular uma gorjeta já declarada. 
 
 
Relatório de Gorjeta 
 
Através deste relatório é possível obter informação acerca de uma gorjeta 
declarada, por empregado ou por conta. Ver Figura 3.42 
 
 
 
 
 
 
 
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Figura 3.41 Menu de Inserção de gorjeta por empregado 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.42 Janela para gerar rekatórios de gorjetas 
 
 
 
Opção para dividr contas por Produtos 
 
 
Esta opção permite mover um ou mais produtos de uma conta para uma nova 
conta a ser paga à parte da conta principal. 
 
Os produtos que são transferidos para uma conta nova são marcados como 
transferidos, já que se usou a opção de transferi-los para outra mesa. 
 
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Não é necessário para todas as novas contas que o pagamento seja feito de 
uma só vez. Se, por exemplo, uma pessoa quer sair da mesa e pagar apenas 
aquilo que consumiu mas as restantes pessoas continuam a consumir, pode 
libertar apenas uma conta com os produtos consumidos por essa pessoa e, 
noutra altura, efectuar o pagamento da conta principal com os restantes 
produtos ou fazer um novo pagamento parcial numa nova conta. 
 
O procedimento é explicado em seguida: Para ser possível marcar vários 
produtos ao mesmo tempo, use o botão assinalado com a seta vermelha na 
Figura 3.43. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.43 Botão para activar a opção de dividir a conta. 
 
 
 
Após ter seleccionado os produtos a serem pagos pela primeira pessoa, aceda 
ao botão de pagamento para pagar a nova conta criada automaticamente pelo 
sistema com os produtos previamente seleccionados. A Figura 3.44 mostra os 
produtos seleccionados. 
 
 
 
 
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Figura 3.44 Selecção de produtos para dividir uma conta. 
 
 
Repita esta operação até toda a conta estar paga. Se desmarcar o botão de 
selecção, o sistema assume que o que fica na conta é para ser pago de uma só 
vez. 
 
 
 
3.6 Depósitos Antecipados 
 
É permitido efectuar pagamentos a uma conta associada a uma mesa onde não 
haja ainda produtos. 
 
Para tal é necessário configurar o parâmetro do modo de operação que indica 
que é permitido efectuar depósitos antecipados às contas, como mostra a 
Figura 3.45. Este parâmetro é activado no menú “Opções de 
Configuração/Parâmetros Gerais/Modos de Operação”. 
 
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Figura 3.45 Janela para configurar os depósitos antecipados. 
 
Também é possível indicar se se devolvem os depósitos que não foram 
consumidos quando se paga a conta. Caso não se devolvam, é necessário 
especificar qual o produto a ser cobrado com a diferença de valor entre o 
depósito e os consumos. 
 
Na janela de vendas, uma vez aberta a mesa, pode seleccionar fazer um 
depósito através do botão Depósito, mostrado na Figura 3.46. 
 
 
 
Figura 3.46 Localização do botão de Depósito Antecipado no menu do ponto de venda 
Isto leva-o a uma janela idêntica, na Figura 3.47, onde é possível seleccionar os 
diferentes tipos de pagamento nos quais se podem fazer depósitos antecipados. 
 
 
 
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Figura 3.47 Janela de Depósitos Antecipados 
 
 
Esta janela mostra os botões de tipos de pagamento, tal como foram definidos 
na configuração de Botões de Pagamento e trabalham do mesmo modo que a 
janela de pagamentos. 
É possível aceitar os pagamentos seleccionados nesta janela através do botão 
Conta, com o qual ficará associado ao depósito da conta. Será impresso um 
ticket que pode ser entregue ao cliente como prova do pagamento efectuado. 
Ver Figura 3.48. 
 
 
 
Figura 3.48 Prova de pagamento adiantado. 
 
Uma vez feito o depósito, este sera consignado na parte inferior da conta, onde 
será sempre informado do total da conta a pagar. Quando aparece um valor 
negativo no Total, significa que depósito cobre o valor consumido. 
 
Os depósitos de uma conta podem ser modificados a qualquer momento através 
do botão Depósito. Uma vez na janela de pagamentos, as linhas referentes aos 
depósitos antecipados não podem ser alteradas. 
 
 
 
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Capítulo 4: Gestão de Vendas 
 
Neste capítulo vamos tentar explicar algumas opções que têm a ver com 
parâmetros de contabilidade, bem como facturas a agências, quando se usa o 
NewPOS em interface com o NewConta, bem como as facturas a clientes. 
 
4.1 Menu Fecho do Dia 
 
Através desta opção, normalmente utilizada pelos gestores da aplicação, pode 
aceder ao fecho do dia do sistema e é muito semelhante à opção usada no 
ambiente do caixa. A diferença é que não pode gerar os relatórios de Estado de 
Caixa e Estado de Vendas. Esta opção é mostrada na Figura 4.1 
 
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Figura 4.1 Menu the fecho do dia. 
 
Para fechar o dia num determinado ponto de venda, seleccione a linha 
desejada e pressione o botão . Depois ser-lhe-á pedida 
confirmação. 
 
Uma condição obrigatória para fechar o dia é que não podem existir contas ou 
mesas pendentes de pagamento e o turno tem que ser o último. 
 
4.2 Menu Mudança de Turno 
 
Tal como no Fecho do Dia esta opção é acedida pelo administrador da aplicação 
e não tem os relatórios de “Estado de Caixa” e “Estado de Vendas”. 
 
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Quando entra neste menu tem que seleccionar o ponto de venda desejado. Ver 
Figura 4.2. 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.2 Menu de Fecho de Turno. 
 
 
Aparece depois a janela de confirmação do fecho do turno e confirme-a 
pressionando o botão Aceitar. Ver Figura 4.3. 
 
 
 
 
Figura 4.3 Confirmar Mudança de Turno. 
4.3 Menu de Vendas 
 
Esta opção permite realizar várias operações com as contas emitidas durante 
omprocesso de vendas num dia. Ao invocar esta opção aparece o menu da 
Figura 4.4. Nas Mesas 4.1 e 4.2 pode ver-se detalhadamente o significado de 
cada coluna. 
 
Tabla 4.1 Descripção das Colunas. 
 
Ponto de venda Ponto de venda em que está a trabalhar 
Conta Número da conta ou ticket de venda de acordo com o 
NewPOS 
Caixa Caixa onde foi feita a conta ou o ticket 
Turno Turno em que a venda foi efectuada 
Empregado Empregado que fez a conta ou o ticket 
Mesa Número da mesa onde foi feita a conta ou o ticket 
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Figura 4.4 Conteúdo do menu de vendas. 
 
 
Tipo de Venda Indica se a venda foi feita através de conta rápida ou 
conta com mesa 
Tipo de Pagamento Qual o tipo de pagamento utilizado para pagar a conta 
Valor Valor da conta 
Cancelada Se marcado, significa que a conta ou venda foi cancelada 
Transferida Se a conta foi transferida para outro ponto de venda 
 
Tabla 4.2 Descripção das colunas. 
 
No lado direito do menu pode ver uma série de botões, cada um com uma 
função específica explicada em seguida: 
 
 
Visualizar Vendas 
 
Através deste botão pode ver a conta com os tipos de pagamento e os valores. 
Ver Figura 4.5 
 
 
Copiar Contas 
 
Permite imprimir uma cópia de uma conta já emitida, sempre com a palavra 
“Cópia” na impressão. 
 
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Figura 4.5 Detalhe da venda, ticket ou conta. 
 
Cancelar Vendas: 
 
Permite Anular ou cancelar um ticket ou conta. (Ver capítulo Produtos 
Anulados). 
 
Facturar Vendas 
 
Esta opção permite facturar uma conta já emitida a um cliente. 
Ao chamar esta opção aparece uma janela para introduzir a informação de 
identificação do cliente após a qual se imprime a factura. Ver Figura 4.6. 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.6 Menu de Facturação 
 
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Ver Ticket: 
 
Permite ver a conta ou ticket como mostra a Figura 4.7. 
 
 
 
 
 
Figura 4.7 Ver Ticket 
 
4.4 Exportar para o NewCentral 
 
Permite exportar as vendas de um ponto de venda para o NewCentral, quando 
exite interface com esta aplicação. 
 
Ao chamar esta opção abre-se uma janela onde se selecciona o ponto de venda 
e a data de início e fim do que quer exportar. Ver Figura 4.8. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.8 Janela de intervalo de datas e ponto de venda. 
 
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Depois de seleccionar o ponto de venda e as referidas datas, aparece a janela 
de confirmação. Ver Figura 4.9. 
 
 
 
 
 
Figura 4.9 Confirmar Exportação. 
 
 
Nota: O NewCentral é uma aplicação que gere centralmente os nomencladores 
do conjunto de programas. 
4.5 Facturar Agências 
 
Esta opção permite efectuar facturas de vendas contratadas pelas agências 
bem como as vendas pagas pelo tipo de pagamento Voucher. Na Figura 4.10 é 
possível ver este menu e na Tabela 4.3 a descrição das suas colunas. 
 
 
 
 
Figura 4.10 Menu de Facturação a Agências 
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Tabla 4.3 Descrição das colunas do menu de facturação a agências 
 
Tipo Tipo de factura, se é de pacote ou extra 
Factura Número da factura emitida 
Data Data da factura 
Agência Agência a quem é passada a factura 
Moeda Moeda da factura 
Saldo Saldo da factura emitida 
Cancelada Se foi ou não cancelada 
Notas Se tem alguma nota de crédito emitida 
No Show Se a reserve facturada coincide com No Shows 
 
Do lado direito pode ver uma série de botões de commando que têm uma 
operação específica, como explicado em seguida: 
 
Alteração 
 
Permite alterar a reserva de agência para uma diferente. 
 
 
Visualizar Factura 
 
Através desta opção é possível ver na janela ou imprimir a factura a partir do 
local onde o cursor está. Ao pressionar o botão o conteúdo da 
factura é mostrado. Ver Figura 4.11: 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.11 Visualizar Factura de Agência 
 
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Package 
 
Este botão permite efectuar diferentes facturas consideradas como package. 
Ao pressionar o botão é mostrada a Figura 4.12 
 
 
 
 
Figura 4.12 Factura Package de Agência 
 
 
Quando pressiona o botão de facturar, uma factura é feita como aparece na 
Figura 4.13. 
 
 
 
 
Figura 4.13 Fazer factura de agência. 
 
Extra 
 
No topo superior 
mostram-se as diferentes 
reservas pendentes de 
factura. 
Para facturar as reservas 
deve marcá-las para 
passarem para a parte 
inferior de janela. Uma 
vez neste lado, é possível 
alterá-las (número de 
pessoas e valor da 
factura) e facturá-la. 
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Este botão permitefazer diferentes facturas consideradas como extras 
(consumos pagos com Vouchers que não são considerados packages). Ao 
pressionar o botão abre a janela da Figura 4.14. 
 
 
 
 
Figura 4.14 Fazer uma factura de agência de extras. 
 
Esta janela é parecida com a anterio. Só permite facturar concumos pagos com 
voucher que não fazem parte do package das agências, exemplo: Guias, etc. 
 
4.6 Factura Clientes 
 
Através desta opção pode emitir cópias das diferentes contas, consideradas 
cópia ou factura de acordo com o pedido do cliente. A Figura 4.15 mostra um 
exemplo das contas emitidas: 
 
 
 
 
Figura 4.15 Contas emitidas como factura. 
 
Visualizar Impressões de Facturas de Clientes 
 
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Ao pressionar o botão é feita uma lista de acordo com a selecção 
efectuada na visualização de facturas de clientes, como mostra a Figura 4.16: 
 
 
 
 
Figura 4.16 Relatório de Facturas. 
 
Visualizar Facturas de Clientes 
 
Através do botão é mostrado um detalhe da factura de um cliente, 
como mostra a Figura 4.17. 
 
 
 
 
 
Figura 4.17 Detalhe de Factura 
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O botão de imprimir imprime a factura que visualizou. 
 
Cancelar Factura de Cliente 
 
Ao pressionar o botão cancela-se a factura que o cursor indica. 
 
4.7 Contas de Contabilidade 
 
Através desta opção configure várias contas de contabilidade para exportar o 
resultado para a contabilidade do sistema. Tem uma excepção quando o ponto 
de venda trabalha com o NewHotel este ticket aparece quando se fecha o dia 
no NewHotel e não isolado como seria de trabalhasse independente do 
NewHotel. 
 
As diferentes categorias de conta a configurar são: 
 
Ganhos 
 
Pode configurar a conta de ganhos em duas moedas, base e secundária. Ver 
Figura 4.18. 
 
 
 
 
 
Figura 4.18 Ganhos 
 
 
Custos 
 
Configura os conceitos de custos previamente definidos no sistema. Ver Figura 
4.19. 
 
 
 
 
 
 
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Figura 4.19 Custos 
 
 
Contas a carregar 
 
Configura as possíveis contas a carregar. Ver Figura 4.20. 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.20 Contas a carregar. 
 
 
Centro de Custos 
 
Na coluna “C. Custos” assigna o código do centro de custos ao qual o ponto de 
venda pretence de acordo com os grupos definidos de produtos. Ver Figura 
4.21. 
 
 
 
 
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Figura 4.21 Centro de Custos de Ganhos 
 
 
Consumos Internos 
 
Na coluna “Conta” assigna o número da conta contável para os consumos 
internos definidos na aplicação. Ver Figura 4.22. 
 
 
 
 
 
Figura 4.22 Centro de Custos de Consumos Internos 
 
 
Outras Contas 
 
Define os números das contas contáveis para as contas na moeda base, cargos 
por comissão, terceiras contas, etc, que são necessárias nos sistemas de 
contabilidade. 
 
 
 
No Show 
 
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Quando existe interface com o NewClub no qual as reservas são criadas para 
uma noite no cabaret, se a reserva não se apresenta nesse dia o seu estado é 
alterado para No Show e é possível cobrar as reservas No Show se definir uma 
percentagem para estes casos na conta da contabilidade. Ver Figura 4.23. 
 
 
 
 
 
Figura 4.23Centro de Custo No Show 
. 
4.8 Exportar à Contabilidade 
 
Através desta opção é permitido emitir o ticket contabilístico se tudo estiver 
bem definido nas opções anteriores. Ao chamar esta opção abre-se uma janela 
como a da Figura 4.24. 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.24 Exportar à Contabilidade 
 
Ao pressionar o botão o sistema começa a gerar os ticket 
contabilísticos da última exportação feita. O resultado é similar ao que aparece 
na Figura 4.25. 
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Figura 4.25 Exportação à Contabilidade 
 
4.9 Visualização de Salão 
 
Esta opção permite-lhe ver graficamente o estado do salão num determinado 
momento. 
 
Mostra, por defeito, o ponto de venda através do qual entrou na aplicação. No 
modo de operação do ponto de venda tem que estar marcado “mostrar gráfico 
de mesas”. Se não estiver esta operação não faz sentido. 
 
A Figura 4.26 mostra as mesas do ponto de venda seleccionado tal como estão 
distribuídas, além de marcar com cores o estado em que elas se encontram: 
livresm, ocupadas, reservadas ou à espera da conta. 
 
Como o estado da sala está sempre a mudar, é necessário definer nos 
“Parâmetros Gerais” o tempo de actualização da sala que indicará o intervalo 
de actualização do estado das mesas. Ainda assim, é possível actualizar o 
painel através do botão de actualização de estado . 
 
Seleccionando com o rato uma mesa mostra nos painéis inferiors, do lado 
esquerdo, as contas abertas para essa mesa e no lado direito os produtos 
seleciconados na conta. 
 
 
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Figura 4.26 Janela de Visualização de uma mesana sala 
 
 
Clicando com o botão direito do rato sobre o painel mostram-se os produtos do 
ticket. É possível imprimir a visualização dessa conta que sera impressa no 
mesmo formato do ticket impresso através da janela de vendas ou 
simplesmente ver o ticket como mostrado na Figura 4.27. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.27 Janela de VisualizaçãodoTicket 
 
 
Se a conta tem depósitos antecipados definidos, a Figura 4.28 da sala mostra 
um exemplo de como esses depósitos se reflectem. 
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Figura 4.28 Janela de visualização da lasa, depósitos antecipados. 
 
E nestes casos, a Figura 4.29 mostra como seria o ticket. 
 
 
 
 
 
Figura 4.29 Janela de visualização de ticket com depósitos antecipados. 
 
Tal como já foi explicado, quando se selecciona uma mesa vê-se o seu estado 
nos painéis inferiores. Se, por outro lado, queremos ver as reservas existentes 
de uma determinada mesa na data de trabalho, devemos seleccionar a mesa e 
pressionar o botão de reserva . 
 
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A Figura 4.30 mostra um exemplo de como as reservas são apresentadas: 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.30 Janela de visualização das reservas das mesas. 
 
Aqui pode adicionar novas reservas para essa mesa e alterar ou apagar as 
existentes, dependendo dos direitos de utilizador que tem. 
 
Se seleccionar adicionar uma reserva, o sistema propõe por defeito uma hora 
de início perto da hora de fim da actual reserva. Mas é possível alterar esta 
informação, se desejar. 
 
Através do botão de Visualização do Planning pode ver as reservas de 
mesa de uma forma mais ampla. 
 
 
4.9.1 Planning de Reservas de Mesa 
 
Através do Planning de Reservas de Mesa da opção Visualizar Sala do menu 
“Gestão de Vendas” pode ver as reservas existents para cada mesa do ponto de 
venda e/ou a sala seleccionada para esse dia ou para um mês. A Figura 4.31 
mostra as reservas para o dia e a Figura 4.32 mostra as reservas para um mês. 
 
 
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Figura 4.31 Planning de Reservas diário. 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.32 Planning de Reservas Mensal 
Por defeito o sistema assume o ponto de venda onde entrou e a sua data de 
trabalho bem como a hora actual em que o ponto de venda está a trabalhar. 
 
Na grelha pode ver os intervalos definidos para o ponto de venda seleccionado 
e a azul as células em que existem reservas. 
 
Seleccionando uma célulacom o rato, aparece uma janela idêntica à da Figura 
4.33 com as reservas existentes para essa mesa no intervalo de tempo 
seleccionado. 
 
 
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Figura 4.33 Janela par aver reservas de mesa. 
 
 
Aqui pode adicionar novas reservas para essa mesa e alterar ou apagar as 
reservas existentes, dependendo dos direitos de utilizador que tiver. 
 
A informação relacionada com uma reserve é mostrada na Figura 4.34. 
 
 
 
 
 
Figura 4.34 Janela para inserir uma reserve de mesa. 
 
 
Quando se insere uma reserve o sistema sugere uma hora para a célula 
seleccionada. Quando a reserva é inserida é confirmado que o seu período de 
reserva não se sobrepõe ao da reserva já existente para essa mesa. No caso de 
isto acontecer, o utilizador é avisado. 
 
O planning de reservas pode ser impresso por horário ou por planning. Na 
impressão de planning pode usar o modelo de planning definido pelo cliente em 
vez de usar o modelo por defeito do NewPos. Para tal, o NewPos traz no pacote 
de instalação dois relatórios Crystal chamados DailyPlanning.rpt e 
MonthlyPlanning.rpt, um ficheiro chamado Schema.ini, que contém 
informação sobre a ordem dos campos e saparadores que aparecem nos textos 
utilizados pelos relatórios. 
 
Este é o relatório que deve ser alterado de acordo com as necessidades. 
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Os passos a seguir para utilizar esta função são descritos no capítulo 6.6.4 
Modos de Operação configurável de Tickets. 
 
Nestes relatórios serão mostradas 24 e 15 colunas que corresponderão à 
informação na grelha do planning. A primeira coluna mostrada no relatório 
corresponde à primeira coluna da grelha. 
 
Na janela de vendas bem como na janela de visualização das ala são mostradas 
com cores diferentes as mesas reservadas, quando se utiliza o gráfico de 
mesas. Para fazer isto, deve definir um parâmetro para o ponto de venda que 
indicará quanto tempo depois do tempo da reserva é que a mesa aparece 
reservada. 
 
Da mesma maneira, na kanela do ponto de venda, se abrirmos uma mesa que 
tem reserva seremos avisados de modo a indicar se o cliente que vai ocupar 
essa mesa é o cliente que fez a reserve para essa mesa. Apesar disso, pode 
especificar que essa mesa vai ser ocupado por um cliente diferente de quem 
fez a reserva através do botão . Ver Figura 4.35. 
 
Nesta notificação na janela de vendas é tido em conta se, para esse ponto de 
venda, foi definido que serão mostradas todas as reservas para esse dia e para 
essa mesa ou se serão só mostradas que foram feitas até essa altura, seja na 
hora exacta ou no intervalo de tempo definido. 
 
Se deseja que o ponto de venda indique apenas as mesas que pertencem a um 
só ponto de venda, no menu Opções de Configuração / Parâmetros Gerais / 
Pontos de Venda, na opção “Modos de Operação” deve activar a célula 
“Mostrar apenas as reservas do POS”. Ver Figura 4.36. 
 
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Figura 4.35 Selecção de uma reserve na janela de vendas. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.36 Janela de configuração do Ponto de Venda. 
 
 
Por exemplo, se para o ponto de venda bar foram definidos 15 minutos para o 
tempo de aviso para uma reserve e existe uma reserve para a mesa 1 para o dia 
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31-05-2007 das 13:00 até às 13:15 PM, a partir das 12:45 do dia 31-05-2007 essa 
mesa irá aparecer como reservada. E se às 12:45 tentarmos abrir essa mesa o 
sistema informará das reservas que existem para podermos escolher qual delas 
será aberta. 
 
Se entrarmos através do menu “Ponto de venda” e a célula “Mostrar Gráfico 
de Estados de Mesa” activa no Opções de Configuração/Parâmetros 
Gerais/Pontos de venda”, na opção “Modos de Operação” (ver Figura 4.37), 
também pode ver as reservas existentes para uma mesa na data de trabalho do 
ponto de venda clicando sobre uma mesa. 
 
 
 
 
 
Figura 4.37 Célula para mostrar o gráfico de estado de mesa 
 
 
A Figura 4.38 mostra um exemplo de uma visualização de mesa através do 
menu “Ponto de venda” onde a mesa número dois (2) tem uma reserva para o 
dia 06/11/2005 das 13:15 até às 13:30 em nome do Sr. Franco. 
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 Figura 4.38 Ver reserva de mesa através do menu Ponto de venda. 
 
 
Existem duas maneiras de inserir uma reserva através do menu “Ponto de 
venda” menu: 
 
A primeira é se não tem o gráfico de mesas activo, insere o número da mesa e 
pressiona o botão do grupo de botões de operação. Aparece uma 
janela para inserir a informação da reserva. 
 
A segunda é se tem o gráfico de mesas activo, pressiona o botão no 
lado direito inferior da janela. A acção é executada com um click cobre a 
mesa. Aparece uma janela para reservar a mesa e prima o botão “Nova” para 
inserir os dados da reserva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo 5: Imprimir Relatórios 
 
O sistema NewPOS permite imprimir e visualizar relatórios, previamente feitos 
pela NEWHOTEL SOFTWARE, brevemente explicados em seguida: 
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5.1 Vendas por Tipos de Pagamento 
 
As vendas podem ser geradas e agrupadas por tipos de pagamento, detalhadas 
por empregado, contas ou data de acordo com o critério seleccionado. Ver 
Figura 5.1. 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.1 Fltros de selecção de tipo de pagamento. 
 
 
 
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Figura 5.2 Relatório Final de tipo de pagamento. 
 
5.2 Vendas por Produtos 
 
As vendas são geradas entre datas, de acordo com os filtros seleccionados na 
janela principal. Ver Figuras 5.3 e 5.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.3 Selecção de critérios de vendas por produto 
 
 
 
 
 
 
 
Ao pressionar o botão de filtro mostra-se a janela de 
“Produtos a Considerar” que é usada para seleccionar os 
produtos que deseja ver reflectidos nas listagens. 
 
 
Para tal active a caixa “Considere só os produtos 
especificados”. 
 
 
Depois é activado o botão “De acordo com a Selecção” 
que, quando pressionado, mostra outra janela para 
seleccionar só os produtos que quer para gerar as 
listagens. 
Seleccione o produto desejado e 
pressione Aceitar. Na janela dos 
“Produtos a Considerar”, aparecem os 
produtos seleccionados. Se quer outros 
produtos, repita o processo. 
A outra possibilidade é quando activa 
o campo “Considerar só os produtos 
seleccionados” e pressiona o campo 
“De acordo com Grupos/Famílias e 
Subfamílias” a listagem é gerada sob 
esta selecção. 
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Figura 5.4 Critério de selecção de vendas por produto 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.5 Relatório de Vendas por produtos 
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5.3 Vendas por Natureza 
 
Mostra as vendas de produtos agrupadas por grupo e família, de acordo com 
os critérios seleccionados na janela principal. Um exemplo é mostrado na 
Figura 5.6. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.6 Filtro de selcção de relatório de vendas por Natureza. 
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5.4 Produtos Anulados 
 
Mostra uma lista de produtos anulados entre uma data de início e outra de fim. 
Ver Figura 5.7. 
 
 
 
 
 
 O Filtro de Void 1 é quando no ambiente do empregado é atribuído 
um tipo de pagamento a uma conta mas imediatamente depois a 
informação é cancelada antes da emissãodo ticket ou factura e os 
produtos apagados. 
 O Filtro de Void 2 é quando no ambiente do empregado é gerado um 
ticket e imediatamente depois se apagam os produtos e a mesa. 
 O Filtro de Void 3 é quando a uma conta se atribuíram um ou mais 
tipos de pagamento e a operação foi confirmada, a conta foi 
cancelada com o botão de “Conta Void” através do ambiente do 
empregado ou através do menu “Gestão de Vendas /Vendas”. 
 
 
Figura 5.7 Filtros de selecção de produtos anulados. 
 
 
 
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Figura 5.8 Filtros de selecção de produtos anulados. 
 
5.5 Tickets Anulados 
 
Mostra uma lista dos tickets anulados entre uma data inicial e uma data final 
de um ou de todos os empregados. Ver Figura 5.9 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.9 Filtros de selecção e relatório final de tickets anulados. 
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5.6 Produtos à Cozinha 
 
Mostra os produtos que foram mandados para a cozinha numa data específica 
por ponto de venda. Ver Figuras 5.10 e 5.11. 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.10 Filtros de selecção de produtos à cozinha. 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.11 Relatório Final de produtos à cozinha. 
 
5.7 Consumos Internos 
 
Mostra as vendas das contas definidas como consume interno. O filtro “Tabela 
de Venda” da Figura 5.12 refere-se aos diferentes peços de um produto (Ver 
capítulo Produtos), o filtro “Preço de Custo” refere-se ao valor de custo 
definido de cada produto. Na Figura 5.13 é mostrado um exemplo do relatório 
gerado. 
 
 
 
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Figura 5.12 Selecção de critérios de consumos internos. 
 
 
 
 
 
Figura 5.13 Relatóio Final de consumos internos. 
 
5.8 Tickets Emitidos 
 
Mostra uma lista de todos os tickets emitidos entre duas datas. Ver Figura 5.14. 
 
 
 
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Figura 5.14 Critério de selecção de tickets emitidos 
 
A opção livro de tickets imprime cada ticket em vez de uma lista mostrando 
todos os tickets como no relatóio da Figura 5.15. 
 
 
 
 
 
 
5.9 Vendas por Horários 
 
Mostra o total de vendas por dia da semana se seleccionado o filtro “Dia da 
Semana”. Ver Figura 5.16. 
 
 
 
 
Figura 5.16 Selecção de critério de vendas por horário 
 
 
A Figura 5.17 mostra um exemplo de um relatório gerado com o filtro “Dia da 
Semana” 
 
 
Figura 5.15 Relatório final de tickets emitidos 
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Figura 5.17 Vendas por Horário Dia da Semana 
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Se selecciona o filtro de hora pode também seleccionar o intervalo de tempo 
ou especificar uma hora de início ou de fim como mostra a Figura 5.18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.18 Vendas por Horário Dia da Semana. 
 
 
 
O relatório gerado pode ser visto na Figura 5.19. 
 
 
 
 
Figura 5.19 Vendas por hora. 
Intervalo de Hora Entre uma hora Inicial e uma hora Final 
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5.10 Top de vendas 
 
É gerada uma lista dos produtos mais vendidos de um ou de todos os pontos de 
venda entre duas datas. Ver Figura 5.20. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.20 Top de Vendas 
 
 
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5.11 Mapa de IVA 
 
Gera uma lista onde se mostra por ponto de venda e grupo de comida o valor 
bruto de receitas, suplementos, discontos, impostos e valor líquido entre duas 
datas. Ver Figura 5.21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.21 Mapa de IVA 
 
 
5.12 Issued Facturas 
 
Shows a list of facturas issued to agências according the selected criteria of 
Figura 5.22. Figura 5.23 shows the generated report. 
 
 
 
 
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Figura 5.22 Selecção de critério de facturas emitidas 
 
 
 
 
 
Figura 5.23 Relatório de facturas emitidas 
 
5.13 Mesas Abertas 
 
Mostra uma lista das mesas abertas nos pontos de venda onde o relatório é 
gerado. Ver Figura 5.24. 
 
 
 
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Figura 5.24 Relatório de Mesas Abertas 
 
5.14 Receitas Diárias 
 
Mostra as receitas diárias por ponto de venda. Pode escolher incluir ou não os 
consumos internos, como mostra a Figura 5.25. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.25 Relatório de Receitas Diárias. 
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5.15 Door Pensão 
 
Usado num ponto de venda ligado ao software de gestão de cabarets NEWCLUB. 
Exemplos nas Figuras 5.26 e 5.27. 
 
 
 
 
 
Figura 5.26 Datas de Início e fim. 
 
 
 
Figura 5.27 Relatório Pensão Report. 
 
5.16 Estatísticas por Paxs 
 
Mostra por ponto de venda e clients as receitas geradas. Exemplo na Figura 
5.28. 
 
 
 
 
 
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Figura 5.28 Relatório de Estatísticas por pax. 
 
5.17 Resumo de Facturas 
 
Mostra uma relação das facturas de uma agência entre datas. Exemplo na 
Figura 5.29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.29 Relatório de Resumo de Facturas. 
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5.18 Relatórios Externos 
 
Através desta opção é permitido ao utilizador mostrar os seus próprios 
relatórios que foram adicionados ao sistema na opção de configuração de uma 
maneira que pode ser integrada como parte do sistema. 
 
Nota: Como as actualizações do NewPos usão instaladas através de uma 
mudança de SETUP, é importante que os clientes que desejam modificar os 
relatórios fornecidos com o pacote, que estes sejam criados com uma cópia e 
adicionados como relatórios externos. Assim, quando for feita a actualização, 
estes relatórios não são alterados. 
5.19 Receitas por Agências 
 
Mostra os lucros por agência. Exemplo na Figura 5.30. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.30 Receitas por Agências. 
5.20 Vendas por Empregado 
 
Mostra as vendas por empregado ou caixa de um ou todos os pontos de venda, 
de acordo com os critérios selccionados na Figura 5.31. Exemplo na Figura 5.32. 
 
 
 
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Figura 5.32 Relatório por empregado 
 
5.21 Tickets Transferidos 
 
Mostra as contas ou tickets que foram transferidos de um ponto de venda para 
outro. Ver Figura 5.33. 
 
 
 
 
Figura 5.31 Report per clerk 
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Figura 5.33 Relatório de Tickets Transferidos. 
 
5.22 Tickets de Pensão 
 
Mostra os tickets que foram emitidos com o tipo de pagamento definido como 
“Incluído na Pensão”. Exemplo na Figura 5.34. 
 
 
 
 
 
Figura 5.34 Relatório de Tickets de Pensão. 
 
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5.23 Relatório Diário 
 
Ao executar este menu, abre-se uma janela como a da Figura 5.35 onde ser-
lhe-á pedida uma data inicial e uma data final. Na Figura 5.36, a primeira 
secção do relatório mostra as receitas por tipo de pagamento e a segunda as 
receitas por grupos de alimentos definidos na aplicação. 
 
 
 
 
Figura 5.35 Intervalo de datas inicial e final.Figura 5.36 Relatório diário. 
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5.24 Gorjetas 
 
É gerada uma lista das gorjetas de acordo com os critérios seleccionados na 
Figura 5.37. 
 
 
 
 
Figura 5.37 Critérios de Selecção do Relatório de Gorjetas. 
 
 
 
Figura 5.38 Relatório de Gorjetas. 
 
5.25 Estatística de Vendas 
 
Uma lista diária ou annual das vendas é feita por ponto de venda de acordo 
com os filtros seleccionados entre duas datas. Ver Figuras 5.39 e 5.40. 
 
 
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Figura 5.39 Relatório de Vendas 
 
 
 
 
Figura 5.40 Relatório Diário de Estatística de Vendas. 
 
5.26 Menus 
 
Os menus são aqueles produtos que são compostos por outros. A Figura 5.41 
mostra as vendas dos produtos “Menu Almoço 1” e “Menu Executivo 2” e os 
seus componentes. 
 
 
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Figura 5.41 Relatório de Menus. 
 
5.27 Relatórios Fiscais 
 
Mostra uma lista com toda a informação guardada na memória fiscal e que 
pode ser revista pela contabilidade e mais tarde pelas autoridades fiscal e/ou 
pelo utilizador. 
 
5.28 Alteração de Facturas 
 
Quando existe interface com o NewClub o relatório de alteração de facturas é 
usado quando, ao facturar, se muda a agência em relação à original da reserva. 
Pode ser um package (oferta) o que implica uma mudança no preço. 
 
5.29 Tickets Pendentes 
 
Mostra uma lista dos tickets que estão pendentes de atribuição do tipo de 
pagamento de um ponto de venda ou agência, de acordo com os critérios 
seleccionados na janela da Figura 5.42. 
 
 
 
 
 
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Figura 5.42 Relatório de Tickets pendentes. 
 
5.30 Refeições Hóspedes 
 
Cria uma lista dos hóspedes que consumiram as três refeições do dia de acordo 
com as suas pensões. 
 
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Capítulo 6: Configuração das Opções do Sistema 
 
 
Este menu é de importância vital visto que está dividido em vários submenus 
nos quais se insere a informação que vai definir o modo como a aplicação 
opera. 
6.1 Grupo 
 
O modo mais usual de agrupar os produtos no sistema. Através desta três 
opções configure diferentes grupos de PLU, que são necessários ao sistema para 
trabalhar. 
 
Ao definir o conceito de Grupos, vai definir interfaces com o NewClub e o 
NewStock, se existirem. Este assunto sera explicado no capítulo 6.6.3 
Interfaces”. Na Figura 6.1 é mostrado o menu de grupo: 
 
 
 
 
 
Figura 6.1 Janela de Grupo 
 
Produts dos tickets: Significa que deseja que os produtos sejam apresentados 
nos tickets emitidos. 
 
Incluir Suplemento: Significa que o grupo PLU pode incluir suplementos por 
diferentes conceitos definidos pelos utilizadores. 
 
Aplicar Compensação: É um valor por pequeno-almolo, almoço ou jnatar dentro 
de um tipo de pensão que está incluído na tarifa de preço do hotel, quando 
existe interface com a aplicação NewHotel. Ao activar esta opção, os produtos 
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definidos dentro deste grupo PLU são incluídos nos produtos que têm 
compensação. Este tema é mais explicado no capítulo 6.4.3 Pensão de Produtos 
Básicos. 
 
O botão é usado para ligar o sistema com os programas NewClub2 
e NewStock3. Ao pressionar este botão, mostra-se a Figura 6.2 para configurar 
os interfaces: 
 
 
 
Figura 6.2 Janela de interface com NewClub e NewStock 
 
O conceito NewClub deve ser definido na percentagem de suplemento nos 
consumos e especificado o tipo de service onde vai ser aplicado. No campo do 
NewStock deve especificar o Grupo de Produtos no armazém com os quais tem 
interface neste grupo de PLU. 
 
6.2 Família 
Opção que agrupa ainda mais produtos, diferenciando-os dentro de um grupo. 
Ver Figura 6.3. 
 
 
 
 
 
Figura 6.3Janela de Famílias 
 
2 NewClub é uma aplicação para reservas mesas em sala, Cabarets e Restaurantes. 
3 NewStock é uma aplicação de gestão de Hotéis, Restaurantes e Bares 
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6.3 Subfamília 
Con este conceito pode agrupar produtos dentro de uma famílai de produtos já 
definida. Exemplo na Figura 6.4. 
 
 
 
 
 
Figura 6.4 Janela de Subfamília 
 
6.4 Artigos 
 
Define os diferentes artigos e os preços usados para os vender através deste 
programa. A janela para os configurar pode ser vista na Figura 6.5. 
 
 
 
 
Figura 6.5 Janela de Artigos 
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6.4.1 Criação de Artigos 
 
Com o botão pode criar um novo artigo onde deverá definer a 
seguinte informação. Ver Figura 6.6. 
 
 
 
Figura 6.6 Janela de definição de artigos 
 
Na Tabela 6.1 descrevem-se todos os campos necessários para criar um artigo 
ou produto. 
 
Tabela 6.1 Descipção dos campos para criar um produto. 
 
Código Número automaticamente gerado pelo sistema 
Activo Campo que indica se o produto está activo ou não para 
venda 
Descripção Nome do produto 
IVA1 e IVA2 Seleccione os impostos previamente definidos que serão 
aplicados a este produto 
Grupo, Família, Sub-
Família 
Detalhe do grupo, família e sub-família aos quais o produto 
pertence 
Código de Barras Como o sistema permite vendas através de leitor de código 
de barras, este campo é usado para ligar o código do PLU 
com o código de barras 
Preço de Custo Preço de custo recomendado do produto 
Preço Recomendado Preço de venda recomendado pelo sistema 
Inventário Se este produto sera abatido se existir interface com 
NewStock 
Tabela Indica se este produto é uma tabela, ou seja, um produto 
composto por outros produtos 
 
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Quando esta informação estiver definida, deverá seleccionar o botão 
 onde vai definir os vários preços possíveis que podem ser aplicados 
a este produto. Os preços de cada produto são individuais para cada Ponto de 
Venda. Assim, deve seleccionar o Ponto de Venda para o qual quer definir os 
preços, transferindo-o da lista dos “POS Disponíveis” para a lista dos “POS 
Seleccionados”. Com esta acção especifica também que este produto está 
definido para ser vendido neste Ponto de venda. Exemplo na Figura 6.7. 
 
 
 
 
 
Figura 6.7 Janela onde especifica em que ponto de venda se vai vender o produto 
 
 
Se o NewPos tem interface com o NewHotel, depois de seleccionar o ponto de 
venda a aplicação abre a janela de “Secção e Serviço NewHotel”. Ver Figura 
6.8 que liga o produto a uma ecção e serviço do Front. 
 
 
 
 
 
Figura 6.8 Janela onde se especifica a secção e serviço do NewHotel. 
 
O objectivo deste interface é que de cada vez que este produto seja vendido a 
sua produção é transferida para a secção e serviço do NewHotel de acordo com 
o tipo de pagamento utilizado na venda. 
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O sistema permite até 5 preços de tabela, que se diferenciam da seguinte 
maneira: 
 
• Preço Happy Hour: Se definiu uma linha de tempo em 6.13 Happy Hours. 
• Preço Package: Aqui define o preço deste produto para o caso de ele ser 
usado como parte de uma oferta contratada pelos clientes. 
• Preço incluído na pensão: Este preço é usado em caso de pagar a conta 
com o tipo de pagamento “Incluído na Pensão”. Automaticamente este 
preço sera usado em cada produto da conta. 
• Preço Consumo Interno: Este é o preço usadd paraeste produto se a 
conta for paga com o tipo de pagamento “Consumo Interno ou House 
Use”. 
• Preço Moeda Suplementar: Se o sistema trabalha com a opção de dupla 
moeda, se seleccionar a conta ou mesa como Moeda Suplementar, este é 
o preço usado. 
 
Se o produto é vendido em vários pontos de venda, pode utilizador preços 
diferentes em cada um deles. Assim só é necessário criar o produto uma vez e 
vendê-lo a diferentes valores. 
 
• Secção de Preparação: Se existem impressoras remotas definidas, pode 
especificá-las na opção 6.18 Secções de Preparação para indicar ao 
sistema onde o produto será impresso, se vai para preparação ou para a 
cozinha. 
 
• Secção NewStock: Se existe interface com o NewStock a informação de 
Secção é mostrada se o produto já a tiver definido. 
 
NOTA: 
 
As operações para todos os pontos de venda seleccionado são similares. Deve 
ter em conta que uma vez que um artigo tem o seu preço definido para um 
ponto de venda ou se o ponto de venda está na lista de POS Seleccionados, se 
por alguma razão o transferir para os “POS Disponíveis” tem que INSERIR O(S) 
PREÇO(S) NOVAMENTE. 
 
Existe uma opção nas ferramentas do sistema chamada 7.1 Cópia de Preços, 
que pode ajudar a copiar os preços entre dois pontos de venda, ou entre várias 
tarifas de preços no mesmo ponto de venda, muito útil quando está a definir os 
preços dos produtos para começar a usar a aplicação. 
 
Se seleccionou a área de preparação para onde o produto é enviado, se existe 
interface, define a secção do NewStock onde o produto é abatido bem como a 
secção e serviço relacionado com o NewHotel. 
 
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6.4.2 Tratamento de Tabelas no Sistema 
 
As tabelas podem ser fixas ou dinâmicas. As fixas, quando vendidas, assume-se 
na venda qualquer produto que faça parte dela, enquanto que nas dinâmicas, o 
empregado deve seleccionar os produtos que vão vendidos no momento da 
venda, dentro dos predefinidos da tabela ou menu. 
 
Isto pressupõe que existe um histórico para cada tabela en cada conta dos 
produtos que foram vendidos, especificamente daqueles definidos na tabela, 
seja fixa ou dinâmica, porque no caso das fixas a configuração pode variar de 
um ponto de venda para outro. 
 
Para configurar as tabelas ou, na configuração dos Produtos deve marcar a 
caixa Tabela e especificar se é dinâmica ou fica, como mostra a Figura 6.9. 
 
 
 
 
Figura 6.9 Activação da marca para configurar um produto como tabela. 
 
 
Depois, deve guardar as alterações do menu “Produtos”. No lado direito está o 
botão “Tabela” que abre a janela mostrada na Figura 6.10. 
 
 
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Figura 6.10 Botão Tabela. 
 
Ao entrar nesta janela, que consiste em seleccionar os produtos de acordo com 
a tabela, no lado esquerdo aparecem os artigos que já foram criados como 
individuais. Para compor a tabela, deverá passer os produtos do lado esquerdo 
para o lado direito dos “Artigos Seleccionados” como mostra a Figura 6.11. 
 
 
 
 
 
Figura 6.11 Composição de um produto como Tabela. 
 
No exemplo da Figura 6.12 a tabela é dinâmica, o que significa que o 
empregado deve seleciconar os produtos na altura da venda. 
 
 
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Figura 6.12 Tabela Dinâmica 
 
Os produtos que compõem a Tabela podem ter preços individuais, que serão 
aplicados quando se marca o produto individualmente e não como Tabela. Por 
exemplo, o preço da Tabela “Menu Executivo 2” que é aplicado é aquele 
definido no botão de preço quando o produto foi criado. 
 
Também pode compor uma Tabela através do botão Tabela que aparece 
quando visualiza um produto. Realiza a mesma operação que o botão Tabela 
que aparece na janela dos “Produtos”. 
 
6.4.3 Pensões Básicas de Produtos 
 
O uso de tipos de pensão no NewPos permite controlar o consumo de produtos 
no NewPos incluídos ou não no tipo de pensão do hóspede, quando existe 
interface com o NewHotel. 
 
A opção de ADD permite configurar nos pontos de venda consumos adicionais 
para corresponder à reserva do NewHotel de acordo com o tipo de pensão. 
 
Passos para a Configuração e Uso: 
 
Nas opções de configuração do produto deve especificar o Tipo de Pensão para 
i qual o produto é aplicado. Quando um produto está incluído no tipo de pensão 
do hóspede, não é cobrado pelo NewPos, uma vez que está incluído da pensão 
do NewHotel. Os casos possíveis são: 
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 Somente Tudo Incluído: Significa que o produto não será cobrado ao cliente 
através do NewPos, para clientes que têm este tipo de pensão. 
 Todas as Modalidades: Significa que este produto não será cobrado através 
do NewPos a nenhum hóspede que tenha pequeno-almoço, almoço ou jantar 
incluído na pensão, se for consumido no horário da pensão. 
 Nenhuma Modalidade: Significa que o produto será sempre cobrado pelo 
NewPos. Por exemplo, um produto que tenha um valor muito elevado. Ver 
Figura 6.13. 
 
 
 
 
 
Figura 6.13 Caixa de Definição de tipo de pensão. 
 
 
O tipo de pensão também pode ser configurado através da janela de 
visualização de produtos, seleccionando um ou vários produtos de cada vez ou 
ao mesmo tempo como mostra a Figura 6.14. 
 
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Figura 6.14 Selecção Múltipla de produtos para definição do tipo de pensão. 
 
Uma vez seleccionados os produtos para os tipos de pensão básicos, deve 
também preparar o ponto de venda para trabalhar do mesmo modo. Para tal, 
veja o capítulo 6.5.1 Configurar Pensão Básicas no Ponto de venda. 
6.4.4 Produtos Acompanhantes 
 
A aplicação permite definer um ou vários produtos acompanhantes para os 
pratos principais. Quando são criados no menu “Ponto de Venda”, o empregado 
pode seleccionar o produto acompanhante para a preparação do prato 
principal. 
 
No menu “Parâmetros Gerais/Configuração” é especificada a Tarifa de Preço a 
usar, que pode ter até 5 tarifas de venda dos produtos. Ver Figura 6.15. Outra 
caixa que deve activar no menu “Parâmetros Gerais/Modos de Operação” é 
“Especificar possíveis Produtos Acompanhantes para cada Prato Principal”, se 
quer especificar os possíveis produtos acompanhantes para cada prato. Se esta 
opção estiver marcada, na janela de “Acompanhantes” vão aparecer só os 
produtos especificados para cada prato principal. Ver Figura 6.16. 
 
 
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Figura 6.15 Definição dos tipos de tarifa a ser usada nos Produtos Acompanhantes. 
 
 
 
 
Figura 6.16 Caixa para especificar possíveis produtos acompanhantes para cada prato 
principal. 
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Deve agora visualizar o produto para especificar se, ao adicionar o produto à 
conta, automaticamente vai abrir a janela de selecção de “Acompanhantes” 
como mostrado na Figura 6.17. 
 
 
 
 
 
Figura 6.17 Caixa para mostrar os produtos acompanhantes na janela do ponto de venda. 
 
 
Através do botão “ADD”, da Figura 6.18 pode especificar os possíveis produtos 
acompanhantes para o produto que está a configurar. A procura de um prato é 
feita através da janela de “Produtos Acompanhantes” Figura 6.18. Também 
pode ser através do nome ou código usando o campo “Procurar”, localizado no 
lado inferior esquerdo do menu ou escrevendo o código na coluna “Código”. 
 
No menu “Configuração de Pontos de Venda” especifica quais os pontos de 
venda que vão trabalhar com Produtos Acompanhantes, para o que activa a 
caixa “Permitir Produtos Acompanhantes”.Ver Figura 6.19. 
 
 
 
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Figura 6.18 Prato Principal com os seus Produtos Acompanhantes. 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.19 Caixa que activa o ponto de venda para trabalhar com a opção de acompanhantes. 
 
Na Figura 6.20 selecciona o produto “Bife à Portuguesa”. Vai aparecer 
automaticamente a janela de selecção dos “Produtos Acompanhantes” onde 
pode escolher mais do que um produto. 
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É possível ver os produtos acompanhantes por Grupo, Família e Subfamília, se 
clicar sobre algum dos botões no topo da janela de selecção; por defeito 
mostra-se tudo sem agrupar. 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.20 Exemplo de selecção de acompanhamentos. 
 
 
Na Figura 6.21 pode ver o prato principal “Bife à Portuguesa” com os Produtos 
Acompanhantes seleccionados. 
 
Nota: 
Para os Produtos Acompanhantes deve definir o mesmo ponto de venda do 
prato principal e o preço correspondente, de outro modo eles não aparecerão 
na janela de “Productos Acomanhantes” no menu do “Ponto de venda” para 
serem seleccionados. 
 
Na janela de “Produtos”, pode validar vários ou todos os produtos de uma só 
vez para eles usarem, ou não, a Janela Obrigatória de Acompanhantes. Ver 
Figura 6.22. 
 
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Figura 6.21 Exemplo de prato principal com os seus acompanhantes. 
 
 
 
 
 
Figura 6.22 Exemplo the selecção múltipla para definir a janela de produtyos acompanhantes. 
 
No mesmo ecrán pode fazer cópias de Produtos Acompanhantes de um produto 
para outro. Por exemplo, se já tem Produtos Acompanhantes para o prato “Bife 
à Portuguesa” e quer configurar outros pratos que tenham os mesmos produtos 
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acompanhantes, sobre o prato “Bife à Portuguesa”, com um click no botão 
direito do rato selecciona a opção “Copiar Acompanhantes”. Ver Figura 6.23. 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.23 Selecção de copiar produtos acompanhantes. 
 
Depois, selecciona todos os produtos que quer copiar para os acompanhantes 
do prato “Bife Pimenta” e selecciona a opção “Colar Acompanhantes”. Ver 
Figura 6.24. 
 
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Figura 6.24 Selecção multipla de produtos acompanhantes para outros pratos principais. 
 
6.4.5 Preparações e Condimentos 
 
São os modos de preparação dos vários pratos ou artigos que são postos à 
venda. Ao definir diferentes tipos de modos de preparação garantimos um 
correcto pedido do artigo, ao sermos capazes de determiner como o cliente 
quer que o prato seja servido. 
 
Como exemplos de modos de preparação temos: 
 
 Muito frio 
 Fervido 
 Normal 
 Mal passado (bifes) 
Configuração das Preparações e Condimentos 
 
Nos Modos de Operação marquee a caixa “Especificar possíveis preparações 
para cada produto”, (ver Figura 6.25), no menu “Opções de 
Configuração/Parâmetros Gerais/Modos de Operação”, se deseja especificar 
quais as possíveis preparações para cada produto. Se esta opção está marcada, 
na janela de selecção de preparações só vão aparecer os produtos 
especificados para cada prato principal. 
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 Figura 6.25 Janela de configuração de Parâmetros Gerais. 
 
Na configuração dos produtos marca a caixa “Abrir janela obrigatória de 
Preparações” se ao adicionar um produto ao pedido, automaticamente se abre 
a janela para seleccionar as preparações. Ver Figura 6.26. 
 
 
 
 
 
Figura 6.26 Caixa de Janela obrigatória de preparações.
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Através do botão “Prep/Cond.”, na janela de “Produtos” ou quando visualiza 
um produto, especifica as possíveis preparações para o produto que está a 
configurar. A procura de um prato pode ser feita através do seu nome ou 
código, usando o campo “Procurar” ou escrevendo o código da preparação 
pretendida na coluna “Código”. Ver Figura 6.27. 
 
As preparações que aparecem disponíveis para selecção nesta janela são as 
preparações que foram definidas na opção de configuração/Prep e 
Condimentos. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.27 Janela onde define as várias preparações para o produto. 
 
 
Na janela de visualização de produtos, pode marcar vários ou todos ao mesmo 
tempo para usarem ou não a janela de Preparações Obrigatórias, como mostra 
a Figura 6.28. 
 
Nesta mesma janela é possível copiar os Modos de Preparação de um produto 
para outro. Por exemplo, se já definiu as preparações possíveis para o produto 
“Bife Pimenta”, e quer configurar outro produto com as mesmas preparações 
possíveis, sobre o “Bife Pimenta” click com o botão direito do rato e selecciona 
“Copiar Modos de Preparação”. Um exemplo é mostrado na Figura 6.29. 
 
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Figura 6.28 Activação da janela obrigatória de preparações para um produto 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.29 Copiar preparaçãos para outros produtos. 
 
Depois disto, seleccione os produtos para onde quer copiar os modos de 
preparação do “Bife Pimenta” e seleccione a opção “Colar Acompanhantes”. 
 
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Na janela de vendas: 
 
When selling something, when adding the produto “Pollo a la Plancha” to a 
check, if you’ve set for that produto the mandatory preparação window, it will 
automatically appear where you can select the preparação modes for the 
produto. Exemplo in Figura 6.30 
 
 
 
 
 
Figura 6.30 Selecção de preparações para o prato principal. 
 
Se clicar sobre alguns dos botões no topo de janela pode ver as preparações 
agrupadas por Grupo e Família. Por defeito, são apresentadas sem estarem 
agrupadas. 
 
Tal como já foi explicado, se nos parâmetros marcou a opção de especificar as 
possíveis preparações para os pratos principais, nesta janela só aparecerão as 
preparações definidas para o prato que está a adicionar nesse momento. De 
outro modo, aparecerão todas as definições pré-definidas, independentemente 
do produto seleccionado. 
 
Pode também seleccionar as preparações para um produto seleccionando o 
ícone do ticket e pressionando o botão Prep./Cond. da Figura 6.31. 
 
Se o produto está configurado para mostrar a janela dos produtos 
acompanhantes só pode seleccionar os Modos de Preparação quando o passa 
para produto principal. Isto significa que se o produto está configurado para ser 
obrigatória a janela de preparação e selecção de produtos acompanhantes, 
primeiro aparece a janela de preparação para o produto principal e depois a 
janela de selecção dos produtos acompanhantes. 
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Se deseja colocar preparações em algum dos produtos acompanhantes tem que 
o seleccionar e ir ao botão de preparações. Ver Figura 6.31. 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.31 Preparaçãos and Condimentos of the Ponto de venda menu 
 
 
Neste caso, se o produto não é um produto acompanhante, pode sair da janela 
dos Modos de Preparação através do botão Pedir Tudo. 
 
No primeiro caso, as preparações serão atribuídas ao produto mas não serão 
pedidas e vai aparecer o símbolo “m” na linha do pedido. No segundo caso, as 
preparações são atribuídas ao produto e ele é pedido, ficando o símbolo “M” 
na linha do produto. 
 
No pedido individual, quando quer definer os modos de preparação de um 
produto da conta, pode faze-lo de uma maneira parcial, o que significaque se 
na linha da conta existirem 3 Daiquiris e quer definir os modos de preparação 
para apenas 2 deles, deve primeiro seleccionar no teclado numérico o número 
2 e depois pressionar o botão Prep/Cond. Desta maneira define a preparação 
para 2 dos produtos seleccionados e adiciona ao ticket uma nova linha com os 
restantes produtos, tal como estavam antes. 
 
Nota: A quantidade seleccionada por defeito no teclado numérico é 1. 
 
Se um produto não foi pedido, pode alterar as preparações definidas. 
 
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6.4.6 Opção de Exportar 
Gera um arquivo composto por duas colunas. A primeira é o código do produto 
e a segunda o seu nome e descrição. 
 
Ao clicar sobre o botão aparece uma janela onde se define o path do arquivo no 
campo Ficheiro de Saída. Ver Figura 6.32. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.32 Definição do nome e do path do arquivo. 
 
Ao abrir o arquivo, pode ver algo semelhante ao que é mostrado na Figura 6.33. 
 
 
 
Figura 6.33 Exemplo do arquivo gerado na exportação de produtos. 
Ao pressionar o botão dos 
pontos aparece uma janela onde 
define o nome e o path do 
arquivo. 
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6.4.7 Imprimir 
 
The print opção of Figura 6.34 has several posibilitéis explained next: 
 
 
 
 
Figura 6.34 Opção de Imprimir. 
 
 Todos: Imprime todos os produtos 
 Preços: Ao seleccionar esta opção abre-se a janela da Figura 6.35 para 
seleccionar as olunas que deseja ver reflectidas no relatório. 
 
 
Figura 6.35 Critérios de Selecção 
 
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 Preços vs Custo: A mesma janela da Figura 6.35 abre ma so filtro do 
preço de custo é seleccionado por defeito. Pode alterar os outros 
critérios de selecção. 
 
 Menus: Gera um relatório com os produtos que estão definidos como 
Menus ou os seus componentes. 
 
 Acomp.: Gera um relatório com os principais produtos e os seus 
acompanhantes. 
 
 Modos de Preparação: Gera um relatório com os produtos para os quais 
se definiram preparações. 
 
 Gráfico de Ganho: Abre a janela da Figura 6.36 onde pode seleccionar 
vários filtros. 
 
 
 
 
 
Figura 6.36 Critérios de Selecção. 
 
Quando o relatório é gerado, vê-se algo como mostra a Figura 6.37. 
 
 
 
 
Figura 6.37 Relatório gráfico de ganhos. 
 
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6.5 Pontos de venda 
 
Através desta opção pode definir os diferentes pontos de venda com os quais o 
sistema vai trabalhar, bem como a sua configuração de trabalho. Um exemplo 
do menu pode ser visto na Figura 6.38. 
 
 
 
 
 
Figura 6.38 Janela inicial dos Pontos de Venda. 
 
Para inserir um novo ponto de venda pressione o botão , 
mostrando-se a janela da Figura 6.39. Na parte superior pode ver as opções de 
“Configuração” e “Modos de Preparação”. 
 
 
 
 
Figura 6.39 Janela de insersão de novo ponto de venda. 
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Na Tabela 6.2 definem-se cada um dos campos da opção de “Configuração”. 
 
Código Código interno do ponto de venda 
Nome Nome do ponto de venda 
Código Abreviado Código atribuído pelo utilizador 
Tabela de Preços Número da tarifa a usar 
Número de Turnos Número de turnos que o ponto de venda vai ter 
Tipos de Tickets Mesas: É obrigatório abrir mesa no ponto de 
venda 
Rápidos: É possível abrir um ticket sem abrir 
uma mesa 
Ambos: O ponto de venda vai trabalhar com os 
dois tipos de ticket 
 
Tabela 6.2 Janela de Opções de Configuração 
 
6.5.1 Configuração de Pensões Básicas ou Adicionais no Ponto de venda 
 
O capítulo 6.4.3 Pensões Básicas de Produtos explicou como os produtos são 
configurados para trabalhar com “Pensões Básicas”. Aqui terminamos a 
explicação de como se configuram os pontos de venda. Em cada ponto de venda 
deve especificar se vai trabalhar com as Pensões Básicas (FAP, EP, MAP, etc) e/ou 
Adicionais ou só com Adicionais. 
 
Em qualquer dos casos se vai trabalhar com Pensões Básicas e/ou Adicionais, 
tem que saber o quarto do hóspede para calcular o preço da conta e 
determinar quais os produtos que vão ser cobrados no tipo de pagamento 
decidido pelo cliente, e quais os produtos que vão ter preço zero porque estão 
incluídos na pensão. Pode configurar o ponto de venda para perguntar o 
número do quarto do hóspede sempre que se abre uma mesa, ao activar a 
checkbox “Pedir quarto ao abrir conta”. Ver Figura 6.40. 
 
 
 
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Figura 6.40 Pedir quarto ao abrir conta. 
 
Isto significa que quando se abre a conta aparece uma janela para inserir no 
teclado o número do quarto. Se deseja fazer uma conta de um tipo diferente, 
que não controla o tipo de pensão, saia dessa janela pressionando o botão 
“Esc” e continue a trabalhar normalmente. Mas se no fim o cliente decide que, 
como está na sua hora de almoço e esta está coberta pela pensão, pode inserir 
o número so deu quarto com a conta aberta, através da opção de procurar 
quarto na janela de Vendas, e imediatamente os preços dos produtos são re-
calculados sendo zero para os casos em que o tipo de pensão se aplica ao 
cliente. 
 
Se no final desta operação a conta tem valor zero, manter-se-á fechada ao 
pressionar o botão de pagamento com um tipo de pagamento interno, chamado 
PENSÃO BÁSICA ou PENSÃO SUPLEMENTAR, dependendo da moeda da conta, 
que tem que coincidir com a moeda da reserva. 
 
Se no final da operação o valor é maior que zero, o hóspede pode decider se 
paga em dinheiro ou noutro tipo de pagamento ou se inclui na conta do quarto. 
Neste caso não é necessário pedir o número do quarto porque se assume que é 
o mesmo em que a conta foi registada. 
 
Para ser possível verificar no ponto de venda se o hóspede está na hora do 
pequeno-almoço, almoço ou jantar, par aver se está a consumer produtos 
dentro da sua pensão, deve definir em cada ponto de venda, o Horário para 
cada caso. O sistema controla isso para prevenir sobreposições de horários das 
diferentes refeições diárias. Para configurar os horários, deve pressionar o 
botão Horário mostrado na Figura 6.41. Exemplo: 
 
 
 
 
Figura 6.41 Botão de Horário. 
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A janela do Horário aparece para se definirem as horas para cada refeição. Ver 
Figura 6.42. 
 
 
 
 
 
Figura 6.42 Janela de HOrários das Refeições. 
 
Depois, no menu “Opções de Configuração/Parâmetros Gerais/Interfaces/ 
NewHotel” deve activar a caixa “Horário Aberto para Meia Pensão” e “Controlo 
de quantidade de refeições” como mostra a Figura 6.43. 
 
 
 
 
 
Figura 6.43 Activation das caixas. 
 
 
 
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 Horário Aberto para Meia Pensão: permite ao hóspede consumer a sua 
refeição diária incluída na sua pensão, em horário de almoço ou jantar, 
indiferenciadamente. Se esta opção não está marcada o NewPos guia-se 
pelo que está configurado no NewHotel para a meia pensão: Almoço ou 
Jantar. 
 
 Controlo de quantidade de refeições: Permite controlar que o hóspede 
só come no ponto de venda no horário definido. Se existem vários 
hóspedes num quarto, eles podem comer separadamente, identificando-
se na conta do NewPos que hóspedes comeram a que horas e que podem 
ter tipos de pensão diferentes. 
 
Em resumo, se o ponto de venda trabalha com “Pensões Básicas ou Adicionais” 
ou com “Adicionais” deve marcar a caixa correspondente. 
 
6.5.2 Compensação 
 
É um valor para o pequeno-almoço, almoço ou jantar dentro do tipo de pensãoque está incluído na tarifa de preço, quando existe interface com o NewHotel. 
O hóspede, ao entrar num ponto de venda que tenha “Compensação”, não lhe 
será cobrado o valor de consumo de acordo com o tipo de pensão definido na 
reserva. 
 
Para definir a compensação deve seguir os seguintes passos: 
 
1. Active a caixa de Compensação do ponto de venda como é mostrado na 
Figura 6.44. 
 
 
 
 
Figura 6.44 Activação da caixa de compensação. 
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2. Através do botão de horários, defina o intervalo de horas para cada tipo 
de refeição. Exemplo Figura 6.45. 
 
 
 
 
 
Figura 6.45 Definição do intervalo de horário e valor para cada tipo de refeição. 
 
Para controlar as refeições usamos um cartão magnético que contém a 
informação do número e ano da reserva. Quando o hóspede chega ao ponto de 
venda entrega o seu cartão que é passado por um leitor que envia a informação 
à aplicação. 
 
O NewPos verifica o tipo de pensão que ele tem e se já tem consumos por 
qualquer tipo de pensão. Se o hóspede, por exemplo, já teve o seu jantar e 
volta, no ponto de controlo, ao passer o cartão novamente pelo leitor, a 
aplicação abre uma mensagem informando que o cliente já comeu o seu jantar. 
 
Pode acontecer que o hóspede tenha ido ao ponto de venda para ter a sua 
refeição mas se tenha ido embora sem a consumir, avisando o empregado que 
voltará mais tarde. Neste caso, quando ele voltar, ao ler o cartão a aplicação 
avisa que ele já teve a sua refeição. Para apagar o controlo feito quando o 
cartão foi passado pela primeira vez, com o botão “Pensões” que tem um X na 
Figura 6.46, ao pressioná-lo abre-se uma janela (ver Figura 6.47) onde se passa 
o cartão novamente ou se insere o número e a aplicação apaga o primeiro 
controlo feito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Figura 6.46 Botão que apaga o controlo de pensão. 
 
 
 
 
 
Figura 6.47 Janela para passar o cartão ou inserir o seu número e apagar o controlo. 
 
 
O assunto de como configurar os cartões magnéticos é explicado no capítulo 
“Parâmetros Gerais”. 
 
 
 
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6.5.3 Buffet 
 
Ao activar esta caixa significa que o ponto de venda vai trabalhar sob o 
controlo do Buffet, da mesma maneira que no modo de trabalho de 
“Compensação”. Através do uso de cartões magnéticos grava-se informações 
sobre os hóspedes, visitants e gera-se apenas um ticket no final do turno, com 
os produtos do buffet bem como com a spessoas que por ele passaram. 
 
6.5.4 Modo de trabalho das caixas do ponto de venda e botões de Operação 
 
Em seguida descrevemos cada uma das caixas que determinam o 
comportamento do ponto de venda. 
 
Mostrar no fecho do Inventário 
 
Quando existe interface com o NewStock, ao fechar o dia, na impressora do 
ponto de venda é gerada uma listagem com o que resta do inventário na altura 
da venda. Pode ser configurado com as seguintes opções: 
 
 Todos os produtos do NewStock: Todos os artigos, existentes ou não no 
NewPos. 
 Todos os produtos do NewPos: Todos os artigos do NewPos. 
 Produtos de NewPos vendidos: Só os produtos que tiveram movimentos 
nesse dia no NewPos em que foram vendidos. 
 
No botão configure a informação que vai ser impressa nos 
tickets, contas e facturas da Figura 6.48. 
 
 Cabeçalho 1 até Cabeçalho 5: Usado para definir títulos nos tickets 
impressos. 
 Mensagem1, Mensagem2: Usado para especificar comentários que serão 
impressos no final do ticket. 
 Listar Mesas: Se se imprime o número da mesa no ticket. 
 Lista de Artigos: Se na conta são discriminados os produtos vendidos. 
 IVA Ticket/Factura: Se no ticket é dada toda a informação relative aos 
impostos. 
 Hora Ticket/Factura: Se esta informação é impressa. 
 
 
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Figura 6.48 Janela de configuração de Ticket ou Conta. 
 
No botão de INTERFACES define a correspondência entre o ponto de venda e a 
secção do armazém e entre o ponto de venda e a secção no NewHotel onde 
reside a selecção do hotel, se há mais que um, onde a produção do ponto de 
venda vai ser carregada. 
 
IMPORTANTE: Para ter um interface correcto com todos os produtos é 
necessário que cada ponto de venda tenha a sua secção correspondente em 
todos os sistemas. 
 
 
 
 
Figura 6.49 Janela de configuração dos Interfaces 
 
Descrição dos campos da Figura 6.49 Pontos de venda (Interfaces) 
 
 Hotel onde se lança a produção: Nome do hotel 
 Secção NewHotel: secção para onde a produção do ponto de venda é 
enviada 
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 Contas para outros lançamentos: Pode definir uma conta extra no 
NewHotel para o ponto de venda para onde a produção é enviada. Se não 
definir uma conta neste campo, a aplicação irá mover a produção para a 
aconta extra definida no menu “Opções de Configuração/Parâmetros 
Gerais/Interfaces/NewHotel. 
 
Tipo de ligação 
 Tudo: Todas as contas definidas como Tipo de Pagamento são enviadas. 
Dinheiro, Crédito, Cartão de Crédito. 
 Só para Crédito ao Quarto: Só transfere as contas enviadas para crédito 
ao quarto. 
 Só para Crédito ao Quarto e Não Alojados: Transfere só contas de 
créditos ao quarto e de não-alojados. 
 
NewStock 
 
 Secção NewStock: Selecção da secção do NewStock para ligar com o 
ponto de venda quando existe interface com esta aplicação. 
 
No botão MESAS define a distribuição geral das mesas num gráfico. Para atribuir 
uma mesa a um lugar no planning, arraste-a com o rato. Exemplo na Figura 
6.50. 
 
 
 
 
Figura 6.50 Colocação das mesas no planning. 
 
No botão definem-se as estações que representãm um ponto de 
venda que deseja ver quando o planning das mesas é apresentado no ponto de 
venda onde está o utilizador. Isto é para mudar o ponto de venda quando se 
está a usar o gráfico de mesas. Esta mudança só pode ser feita com as estações 
definidas no menu de estações. A Figura 6.51 mostra um exemplo como se 
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definem as estações correspondentes em dois pontos de venda para fazer a 
mudança. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.51 Janela de definição de estações para mudar o ponto de venda. 
 
Ao entrar no ponto de venda, pode ver no canto superior esquerdo os ícones 
que identificam a estação de cada ponto de venda. Ao clicar sobre uma delas, a 
mudança é feita. Ver Figura 6.52. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.52 Ícones de estação para mudar o ponto de venda. 
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Agora vamos descrever as funções dos botões que encontra quando entra no 
menu do ponto de venda da Figura 6.53. 
 
 
 
 
Figura 6.53 Botões de Operação no menu do ponto de venda 
 
 Inserir: Foi o que já falámos no capítulo sobre criar um ponto de venda. 
 Visualizar: Pode ver os parâmetros definidos quando cria o ponto de 
venda, que podem ser modificados de acordo com as necessidades. 
 Apagar: Apaga o ponto de venda com a condição de que nehum 
movimento ou factura foram feitos. 
 Caixas: Nesta opção pode determiner o número de todas as caixas que 
vão trabalhar no sistema para cada ponto de venda. Ver Figura 6.54. 
 
 
 
 
Figura 6.54 Definição do número de caixas por ponto de venda. 
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 NewHotel: Nesta opção é permitido selecccionar as secções e serviços do 
NewHotel onde os valores correspondents a qualquer produto vendido 
neste ponto devenda serão carregados. Podem ser alterados 
seleccionando o produto, secção e service desejado ou a secção e 
service e depois pressionando o botão TUDO para aplicar a mesma 
secção e serviço a todos os produtos do ponto de venda. Ver Figura 6.55. 
 
 
 
 
Figura 6.55 Definição da secção e service para produtos com interface com NewHotel 
 
 NewStock: Nesta secção selecciona as secções do NewStock onde os 
produtos vendidos neste ponto de venda serão abatidos. Pode ser 
alterado seleccionando o produto e a secção desejada ou seleccionando 
a secção e depois o botão TUDO para aplicar a mesma selecção a todos 
os produtos do ponto de venda. Ver Figura 6.56 
 
 
 
Figura 6.56 Definição da secção para produtos com interface com NewStock. 
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 Mesas: É definida a distribuição geral das mesas no gráfico, o que 
significa que faz a mesma operação que o botão “Mesas” quando 
visualiza o ponto de venda. 
 Preços: Esta opção permite obter uma lista dos preços do ponto de 
venda seleccionado. Ao clicar neste botão abre-se uma janela com filtros 
para seleccionar como quer que a lista seja gerada. 
 
6.6 Parâmetros Gerais 
 
Define as regras de como a aplicação vai trabalhar. Ao entrar nesta janela, do 
lado esquerdo tem uma série de sub-menus, descritos a seguir. Na Figura 6.56 
pode ver a janela inicial. 
 
 
 
 
Figura 6.56 Janela de Parâmetros Gerais 
 
6.6.1 Gerais 
 
Informação 
 
 Relatórios Gerais: Define o local onde se encontram os relatórios 
standard da aplicação. 
 Relatórios Personalizados: Define o local onde se encontram os relatórios 
personalizados da aplicação. Os relatórios personalizados são aqueles 
que são desenhados de acordo com os requisitos do utilizador e que não 
estão incluídos nos relatórios standard. 
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 Imagen de Fundo: Define o local onde está a imagem de fundo para 
alterar o fundo standard da aplicação para outro. 
 Ficheiro Desconto HMC: Tipo de desconto para cartões de fidelização 
que contêm outras informações tais como data da venda, hora, ponto de 
venda, valor do desconto, número de pessoas, etc. Estes cartões têm um 
formato específico, um número de controlo e o desconto aplicado 
depende do número de pessoas. Além disso existe um código de 
supervisor que também é configurado nos parâmetros e que permite 
inserir o número do cartão manualmente. 
 
Idiomas 
 
 Idioma: Ao clicar sobre um idioma, a aplicação altera-se para esse 
idioma. Ver Figura 6.57. 
 
 
 
Figura 6.57 Definição de Idioma. 
 
Através do botão imprimir pode imprimir um relatório com a informação geral 
de todos os menus definidos ou informação específica (preços, acompanhantes 
e mesas) do menu seleccionado nesse momento. 
 
 Entrada na Aplicação: No campo do ponto de venda define-se o campo 
por defeito para entrar no menu do “Ponto de venda”. No campo 
“Caixa” define o número por defeito da caixa do ponto de venda. 
 Utilizador e Password: Ao marcar esta caixa, significa que o utilizador 
tem que inserir o seu nome e a sua password para entrar na aplicação. 
 Impressora: Define as impressoras usadas pela aplicação. 
 Recibos: Define a impressora para os tickets ou contas 
 Factura: Define a impressora para as facturas 
 Relatórios: Define a impressora para os relatórios 
 Fiscal: Define a impressora fiscal 
 Usar Display de Cliente: Define o Display de modo a que o cliente possa 
ver o total da conta. 
 Usar Comandos: Define se o ponto de venda vai usar a gaveta do dinheiro 
para que, na altura de atribuir o pagamento, a gaveta se abra 
automaticamente. 
Também define se a impressora corta o papel e defina a porta de 
comunicação. 
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 Scanner de Mão: Se o ponto de venda vai usar um scanner para ler os 
produtos na altura do pagamento. 
6.6.2 Configuração 
 Moeda: Define a moeda que vai ser utilizada pelo sistema 
 Moeda Base: Moeda principal usada pela aplicação. 
 Moeda Base ou Suplementar: Define se a aplicação vai usar mais 
que uma moeda. 
 
 Impostos: Define como é que o sistema vai tratar os impostos. 
 Incluídos nos Preços de Venda: Os preços de venda de um produto 
já têm os impostos incluídos. 
 2 taxas no mesmo artigo: São aplicadas duas taxas ao mesmo 
produto. 
 Mostrat subtotais nos tickets separados por taxa de imposto. 
 Calcular impostos nos tickets de consume interno: Se nas contas 
ou tickets com tipo de pagamento “Uso Interno” os impostos são 
calculados. 
 Recargos: Define um recargo por defeito para todo o sistema 
 Texto a Mostrar: Ao colocar uma pequena descrição ela aparece 
no painel onde também aparecem os valores da conta na janela 
do ponto de venda. Ver Figura 6.58. 
 Valor (%): Valor da percentagem de recargo. 
 
 
 
Figura 6.58 Texto definido para os Recargos. 
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 Table Spaces: Uma base de dados é uma colecção de arquivos. A Oracle 
agrupa este arquivos através de um objecto de bases de dados chamado 
table space. Antes de inserir a informação na base de dados Oracle tem 
que criar uma table space para guardar a informação. Quando o objecto 
é criado deve incluir a informação sobre o tipo de informação que deseja 
guardar. 
 
 Utilizador: As space tables de utilizadores (utilizadors) guardam os 
objectos da base de dados que pertencem aos utilizadores. 
 
 Temporary: As tables space (temp) é onde o Oracle guarda todas 
as tabelas temporárias. 
 
 Tarifa de Preços para Produtos Acompanhantes: Define o tipo de tarifa 
para os produtos acompanhantes. 
 Tamanho m+inimo da Password de Utilizador: Define o número mínimo 
de caracteres da password do utilizador. 
 
Inclusão do Euro 
 
A opção permite usar o euro como um contra-valor, o que significa que se pode 
pagar em euros, tendo a respective taxa de Câmbio para a moeda base usada 
pelo sistema, o over apenas no ticket o valor pago em euros, além de mostrar o 
a moeda base do sistema. 
 
Gráfico de Mesas 
 Define as imagens para cada tipo de mesa (livre, ocupada, pendente de 
pagamento, reservada) que quer que apareça no gráfico do ponto de 
venda. 
 
6.6.3 Interfaces 
 
Define com que interfaces o NewPos se vai ligar. 
 
6.6.3.1 NewClub 
 
É uma aplicação para o tratamento de várias salas com a mesma reserve e 
várias ofertas para restaurants, cabarets e salas. 
 
 Caixa de ligação NewClub: Quando activa indica ao NewPos que existe 
interface com o NewClub. 
 Ponto de venda de Check-in: Seleccione o ponto de venda onde vão 
aparecer as reservas de mesas que têm estado de check-in status no 
NewClub. Ver Figura 6.59. 
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Figura 6.59 Interface com o NewClub. 
 
 
6.6.3.2 Armazém - NewStock 
 
NewStock é a aplicação que gere as comidas e bebidas. 
 
O interface do ponto de venda com o armazém NewStock pode ser definido de 
várias maneiras: 
1. Funções de registar vendas e lançar abatimentos online no fecho do dia 
ou turno. 
2. Funções de registar vendas online no fecho do dia ou turno mas sem 
lançar abatimentos. 
3. Registar vendas offline no fecho do dia ou turno. 
4. Registar vendas de um período. 
 
Funções de registar vendas e lançar abatimentos online no fecho do dia ou 
turno: 
 
Quando fecha o dia ou turno num determinado ponto de venda as tabelas do 
NewStock são automaticamente preenchidas com a informação das vendas 
feitas nesse dia ou turno para o ponto de venda seleccionado e os produtos que 
foram vendidos da área do NewStock são abatidos. 
 
Para tal é necessário ter o NewStock instalado e com interface com as tabelas 
de armazém. É por isso que deve preenchera informação relacionada com a 
conexão, como nome de utilizador, Password, Nome da Data Source, Nome do 
Net Service, etc. 
 
Funções de registar vendas online no fecho do dia ou turno mas sem lançar 
abatimentos: 
 
Esta opção funciona de maneira semelhante à anterior, o que quer dizer que 
quando fecha o dia ou turno num determinado ponto de venda as tabelas do 
NewStock são automaticamente preenchidas com a informação das vendas 
realizadas nesse dia ou turno; mas as funcções de abatimento automático não 
são executadas para esses produtos vendidos nas áreas do NewStock. 
 
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Para isto também é necessário ter o NewStock instalado e com interface com as 
tabelas de armazém. É por isso que deve preencher a informação relacionada 
com a conexão, como nome de utilizador, Password, Nome da Data Source, 
Nome do Net Service, etc. 
 
Registar vendas offline no fecho do dia ou turno: 
 
Quando selecciona a opção NewStock Offline aparece uma caixa de texto, ver 
Figura 6.60, para inserir o caminho de onde quer guarder os ficheiros com a 
informação das vendas realizadas. 
 
 
 
 
Figura 6.60 Definição do caminho do arquivo das vendas efectuadas. 
 
Quando fecha o dia ou turno de um ponto de venda serão preenchidos dois 
ficheiros com formato de texto com a informação das vendas realizadas nesse 
dia ou turno para o ponto de venda seleccionado. Esses ficheiros chamam-se 
tnst_vent.txt e tnst_cons.txt, que correspondem às vendas e consumos internos 
respectivamente e serão guardados no caminho definido. Se não definir 
nenhum caminho, serão guardados no mesmo caminho que o executável do 
NewPos. 
 
Nestes ficheiros será, no fecho do dia ou turno, guardada a informação no final 
do ficheiro, mantendo a informação já existente. 
 
Registar vendas de um período: 
 
Esta opção só é válida para o interface NewStock Offline. Aqui, as vendas não 
são registadas automaticamente. É necessário que o utilizador decida graver as 
vendas do período desejado através da opção Exportar a Armazém do menu de 
Gestão de Vendas. Ver Figura 6.61. 
 
 
 
 
 
Figura 6.61 Janela para exportar período de vendas. 
 
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Aqui vai definir o período e os pontos de venda a partir dos quais quer exporter 
as vendas. 
 
Da mesma maneira vai exportar os ficheiros com formato de texto que 
coincidam com as vendas e os consumos internos. Sugerimos como nome do 
ficheiro uma combinação de tnst_vent ou tnst_cons, de acordo com a 
correspondência entre o período seleccionado e o lugar onde vai ficar o 
ficheiro, de acordo com o path definido para ele, apesar de o utilizador não 
estar autorizado a seleccionar nomes e locais para os ficheiros. 
 
Neste caso, se o ficheiro já existe, o utilizador é notificado e cabe-lhe a ele 
decider que acção tomar. 
 
Outros requisitos: 
 
Para todos os casos de interface com o NewStock vai aparfecer o botão 
, que permite verificar a conexão com a base de dados do 
NewStock, bem como uma série de requisitos que são necessários definir para 
uma correcta função do interface. 
 
Para um interface online do NewStock as opções escolhidas são mostradas na 
Figura 6.62. 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.62 Controlo de interface online do NewStock. 
 
Se é um interface offline com o NewStock, só se marcam as opções mostradas 
na Figura 6.63. 
 
 
 
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Figura 6.63 Controlo de interface offline do NewStock. 
 
 
Em ambos os casos, se o semáforo está de cor vermelha, significa que esse 
ponto não está correctamente configurado e pressionando o botão na direita 
pod ever detalhadamente a informação das secções, artigos, consumos internos 
e grupos que não têm interface com o NewStock de acordo com a fila 
seleccionada. 
 
Na Figura 6.64 mostra-se um exemplo indicado para os pontos de venda que 
não têm esta secção definida no NewStock. Para a definir é necessário 
configurar os pontos de venda e para cada um dos ponto de venda presentes na 
listam definer a secção do NewStock correspondente. 
 
 
 
 
 
Figura 6.64 Exemplo of detailled information of interface checking. 
 
 
 
Para ver como é o interface do ponto de venda com o NewStock, pode ver o 
capítulo 6.5.4 Caixas de Modo de Funcionamento do Ponto de Venda e Botões 
de Operação. 
 
Se o interface com o NewStock é offline é necessário importer as secções do 
NewStock previamente. Estas serão importada de um ficheiro de formato de 
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texto, previamente exportado do NewStock. A importação pode ser feita 
através de um menu separado que aparece nestes casos junto ao botão do 
interface. Ver Figura 6.65. 
 
 
 
 
 
Figura 6.65 Opção de importação de secções do NewStock para interface offline com o 
NewStock. 
 
Se já existem secções importadas do NewStock o utilizador é avisado e é dele a 
decisão de as sobreescrever ou não. Da mesma maneira, deve configurar todos 
os pontos mostrados quando se selecciona o controlo do interface. 
 
Interface com aplicação externa 
 
Quando a aplicação de armazém a configurar o interface é externa, as vendas 
são sempre registadas no fecho do dia e exportadas para um ficheiro de 
formato de texto. 
 
Quando fecha o dia de um determinado ponto de venda esse ficheiro é 
preenchido com a informação das vendas feitas nesse dia para esse ponto de 
venda e guardada no path definido. Se o path não está definido, o ficheiro é 
gravado no mesmo ficheiro que o executável do NewPos. 
 
Se esse ficheiro existe quando se fecha o dia, a informação é escrita no final do 
ficheiro, mantendo a informação já existente. 
 
Quando o interface é com uma aplicação externa o utilizador pode também 
aceder à opção Exportar para Armazém, dentro do menu Gestão de Vendas, 
através do qual pode exportar para um ficheiro de texto as vendas 
correspondentes a esse período, como mostra a Figura 6.66. 
 
 
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Figura 6.66 Janela para exporter vendas de um período a armazém externo. 
 
Aqui definem-se os períodos e os pontos de venda que se querem exportar. 
 
É exportado um ficheiro de texto, que corresponde as vendas e os consumos 
internos. É sugerido para nome de ficheiro uma combinação do período 
seleccionado e é guardado no path já definifo; o utilizador é autorizado a 
seleccionar o nome e o path do ficheiro. 
 
Neste caso, se o ficheiro já existe, o utilizador é notificado e é ele que decide 
o que fazer. 
 
A caixa “Lançar Abatimento” especifica se, depois de mandar as vendas e 
consumos para o armazém, o processo de abatimento é executadpo ou se se 
mantém pendente, para ser feito depois no armazém. 
 
6.6.3.3 Requisitos Gerais do NewHotel para o interface 
 
Define como vai funcionar o interface do NewPos com o NewHotel. De seguida 
pode ver cada campo da Figura 6.67 detalhado. 
 
 Conexão NewHotel 
 
 Sem interface: Não existe interface entre o NewPos e o NewHotel 
 Crédito ao Quarto e Voucher Online: As vendas declaredas com o 
tipo de pagamento dinheiro ou cartão de crédito são transferidas 
agrupadas pelo seu tipo de pagamento para o NewHotel para a 
conta extra definida por defeito ou para o ponto de venda. 
 Tudo Online: As vendas declaradas com o tipo de pagamento 
dinheiro e cartão de crédito são transferidas quando se faz a 
conta ou o ticket. 
 
 
 
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Figura 6.67 Janela de opções de interface com o NewHotel. 
 
 Nenhuma: Quando a conexão é feita só com a aplicação NewHotel 
 MultiHotel: Quando existem vários hotéis com uma só instânciade 
NewHotel 
 Multi Instância: Quando existem várias instâncias cada uma com 
NewHotel 
 Permite cargos a outro hotéis: Esta caixa é activada quando o parâmetro 
de Multihotel está activo para permitir cargos a outros hotéis 
 Conta para outro cargos: A conta “Extra ou não-alojado” é definida, para 
onde a produção passa no fecho do dia ou turno 
 Fecho de Turno: A produção é transferida quando se fecha o turno de um 
ponto de venda 
 Fecho do Dia: A produção é transferida quando se fecha o dia de um 
ponto de venda 
 Conexão com NewHotel: Prepara a conexão do NewPos com o NewHotel. 
Insira os valores de Utilizador e Password do dono da base de dados do 
NewHotel nos campos correspondentes 
 
 DataSourceName: Selecione o nome do ODBC do NewHotel para a 
conexão com o NewPos. 
 
 Conta de Crédito ao Quarto: Quando se faz uma conta com o tipo de 
pagamento crédito ao quarto ou conta de não-alojado, é transferida 
para a conta extra da caixa activada. 
 Caixa de Controlo de Limite de Crédito: Esta caixa é activada quando se 
dejesa fazer um crédito ao quarto, sob a condição de que a conta do 
hóspede tem um balanço favorável. Para que este controlo funcione, 
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deve também configurar este tipo de operação nos parâmetros gerais do 
NewHotel. 
 Cargos de Consumos Internos: Permite fazer Tickets ou contas com o tipo 
de pagamento consumo interno. 
 Não carregar impostos no NewHotel: O valor dos impostos não é 
transferido para o NewHotel. 
 A caixas “Horário de Maia-Pensão” e “Controlo de Número de Refeições” 
são para operar nas pensões básicas, explicadas no capítulo 6.4.3 
Pensões Básicas de Produtos. 
 Mostrar lista de Hóspedes da Carregar: Quando se faz um ticket com tipo 
de pagamento crédito ao quarto, abre-se uma janela onde se pode 
procurar a conta pelo número da reserva ou do quarto. 
 Cargos só para contas abertas: Se activo permite fazer um ticket com 
tipo de pagamento crédito ao quarto a uma reserva em estado de 
reserva. 
 Aplicar cartão de desconto: No NewHotel é possível definir tipos de 
clientes e descontos para cada tipo de cliente. Ao activar exta caixa o 
desconto correspondente é aplicado ao hóspede de acordo com o tipo 
definido na reserve ou no seu cartãoex do NewHotel. Este tipo de 
operação acontece quando cada hóspede tem um cartão magnético, que 
vai funcionar como documento de identificação dentro do hotel. Quando 
o cartão é passado no leitor do ponto de venda reader, o NewPos lê a 
informação sobre o número da reserva e número do hóspede, consulta o 
NewHotel para validar o tipo de cliente e o desconto correspondente 
disconto. 
 
 
6.6.3.4 Interface com NewConta 
 
Activa o interface com as contas da contabilidades. Os seguintes critérios 
devem estar associados: 
 
 Tipo de Conta: Tipo of conta que o hóspede tem no NewConta 
 Tipo de Pagamento: Número máximo de dias para pagar 
 Tipos de Movimentos de Factura: Declara o tipo de movimento para a 
factura 
 Tipo de Movimento para o Cartão de Crédito: Declara o tipo de 
movimento para o cartão de crédito 
 Conta Cartão de Crédito: Especifica para que conta do NewConta os 
cartões de crédito são transferidos 
 Código de Origem: Especifica o código do hotel para onde os movimentos 
devem ser transferidos 
 
6.6.3.5 Interface com NewCentral 
 
Este interface é activado quando existe a aplicação NewCentral. Ao configurar 
este interface, no fecho do dia ou turno, as estatísticas do NewPos passam para 
o NewCental. 
 
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Insira o nome e password do dono dos objectos da base de dados do transmissor 
nos campos correspondentes. O transmissor é o que é o responsável por passer 
a informação para a Central. No campo de Origem defina o nome ODBC do 
transmissor para fazer o interface. 
 
 
6.6.4 Modo de Operação 
Define as regras da operação quando o empregado entra no menu do ponto de 
venda. Em seguida descrevem-se as caixas da Operação. 
 
Gerais: 
 
 Opção de deixar contas rápidas pendentes: Quando se faz uma conta 
rápida, sem abrir a mesa, esta pode ser deixada pendente de tipo de 
pagamento, pressionando o botão de pendente no menu de comandos. 
Mas antes de fechar o dia ou o turno deve atribuir um tipo de pagamento 
ou apagar o ticket. 
 Permite remover impostos e/ou recargos nos tickets: Permite realziar 
esta operação com um botão de comando para remover os impostos ou 
os recargos. 
 Obrtigatório inserir número de commando para liquidar contas: Tem que 
inserir o número do comando para o associar à conta. 
 Opção para transferir contas: Permite transferir um ticket entre dois 
pontos de venda. 
 Controlar o Fundo de Caixa: Inserir o dinheiro inicial ou de base. 
 Arredondar os centimes do total da conta a múltiplos de 5: Isto significa 
que se os centimes no total da conta não são múltiplos de 5, o valor é 
aumentado para o múltiplo de 5 mais perto. Por exemplo, se o valor 
final é de €40.13, o sistema vai gravar €40.15. 
 Código de Acesso do Utilizador: O utilizador só pode entrar no ponto de 
venda depois de inserir o seu código. 
 Fazer inventário nos pontos de venda: Se usar esta opção, no fecho do 
turno abre-se uma janela para que o empregado insira a informação 
necessária num modelo de inventário. Esta informação é guardada numa 
tabela e pode ser acedida através de um relatório que o sistema tem 
chamado Lista de Inventário. Para ajustar o inventário inicial de cada 
dia, é usado o inventário final anterior. 
 Usar ecrán de teclado: O ecrán de teclado é activado se existirem 
monitores Touch Screen. 
 Especificar possíveis produtos acompanhantes para cada prato principal: 
Se vai trabalhar com produtos acompanhantes, veja o capítulo 6.4.4 
Produtos Acompanhantes. 
 Especificar possíveis preparações para cada produto: Se vai trabalhar 
com preparações, veja o capítulo 6.4.5 Preparações e Condimentos. 
 Trabalhar com tabelas detalhadas para transferir para o NewHotel e 
Contabilidade: Quando active esta caixa nos movimentos que são 
transferidos para o NewHotel e para o sistema de contabilidade, os 
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produtos que compõem a tabela são registados em vez da tabela do 
produto em si. 
 Guardar preços de venda incluídos na pensão e nos consumos internos: 
Nas vendas do tipo incluído na pensão e consumos internos, são 
guardados os preços de venda e podem ser visualizados nos relatórios 
incluídos na pensão e nos consumos internos, respectivamente. 
 Usar a opção de conta rápida: Atribui um tipo de pagamento por defeito 
para as contas rápidas. 
 Moeda que aparece nas contas: Descrição do tipo de moeda que vai 
aparecer no ticket. 
 Cópia de conta comprimida: Pergunta de confirmação antes de imprimir 
uma conta comprimida se este parâmetro estiver marcado, para que o 
utilizador esoclha se quer comprimida ou normal. 
 Pedir confirmação antes de aplicar um menu: Pergunta de confirmação. 
 Usar quarto para cartão manual: Caixa para especificar que a informação 
passada quando se usa um cartão manual é o número do quarto. 
 Geração de Plus: Se a lista é gerada por produtos, grupos ou famílias 
quando se criam os artigos. 
 
Facturação: 
 
 Identificação relative ao ano: O ticket é composto por dois números; 
número e série. Esta cauxa, quando activa, muda o número de série 
quando o ano muda. 
 Fcaturar Agências: Se vai usar a mesma numeração para facturar 
agências. 
 Depósitos Adiantados: Se é permitido operar com Depósitos Adiantados. 
Ver capítulo 3.5 Depósitos Adiantados. 
 
Imprimir: 
 
Define o modo como os tickets ou facturas são impressos. 
 
 Identificador de Ticket: Insira o texto que vai identificar que é um tipo 
de documento ticket no cabeçalho. 
 Identificador de Factura: Insira o texto que vai identificar queé uma 
factura no cabeçalho. 
 Identificado de Voucher: Insira o texto que vai identificar que é um 
Voucher no cabeçalho. 
 
Modelo de Configuração de Ticket e Factura 
 
Esta opção permite utilizar um modelo de tickets e facturas definidas pelo 
cliente em vez de usar o modelo predefinido no NewPos. Para fazer isto o 
NewPos, com o pacote de instalação, fornece um relatório crystal chamado 
TicketPos.rpt e um ficheiro chamado Schema.ini, que contém a informação 
sobre sobre a ordem dos campos e dos separadores que podem ser lidos nos 
ficheiros de texto que o relatório TicketPos.rpt usa. 
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Este relatório pode ser alterado pelo utilizador de acordo com a sua vontade e 
sera o único a ser impresso (por defeito) quando uma venda é fechada através 
de ticket ou botão de factura na janela de pagamento. É possível usar outros 
relatóriios além do TicketPos.rpt, especificando o nome do que vai usar nos 
parâmetros gerais. Pode usar um relatório para os tickets e outro para as 
facturas. 
 
Os passos para usar esta função são os seguintes: 
 
1. Crie um DSN do tipo Ficheiro de Texto, que use o ficheiro Schema.ini, já 
mencionado. Um exemplo é mostrado na Figura 6.68. 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.68 Criação do DSN do tipo Ficheiro de Texto. 
 
 
 
O directório seleccionado para o DSN tem que ter o ficheiro Schema.ini. 
 
Nos parâmetros gerais do NewPos tem que indicar o nome do DSN criado no 
passo anterios como mostra a Figura 6.69. 
 
 
 
 
 
Figura 6.69 Definição dos Ficheiros de Textos DSN no NewPos. 
 
Mude o relatório TicketPos.rpt de acordo com as necessidades do cliente ou 
desenho o seu prório relatório. O relatório que usa deve usar os ficheiros 
criados pelo NewPos no path do DSN. Estes relatórios são TNPO_ARVE.txt, 
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TNPO_FACT.txt, TNPO_VEND.txt e são automaticamente preenchidos quando se 
imprime um ticket, retirando a informação das tabelas do NewPos com os 
mesmos nomes. Se usar um relatório que não o TicketPos, deve indicar o nome 
à direita dos parâmetros “Imprimir Tickets Personalizados” e “Imprimir 
Facturas Personalizadas”, respectivamente. 
 
 
6.6.5 Cartões Magnéticos 
 
O uso de chaves magnéticas tem o objective de cumprir as seguintes 
operações: 
 
 Cargos de Crédito ao Quarto e Consumos Internos: Evita inserir o número 
do quartyo ou da reserva quando se paga um ticket com o tipo de 
pagamento crédito ao quarto. A banda do cartão terá a informação do 
número da reserve e do hóspede do NewHotel. Quando o empregado 
liquida o ticket com o tipo de pagamento crédito ao quarto, passa o 
cartão pelo leitor e este envia a informação para o NewPos, que vai 
verificar a informação do cartão ao NewHotel. Isto elimina erros de 
inserção de número da reserve ou do quarto. Para os consumos internos 
o que é guardado no cartão é o código da conta que identifica a quem 
será carregado o consumo interno. 
 Controlo de Pensão: Quando o ponto de venda opera com 6.5.1 Pensões 
Básicas ou Adicionais no Ponto de venda, quando se passa o cartão pelo 
leitor controlamos se os hóspedes já tiveram a sua refeição do dia. 
 
Configuração 
 
Se active a opção “Geral” especifica a ordem dos campos do esquema que 
contém a informação sobre a reserve ou o consume interno que está na banda 
magnética. Quando preenche os campos, o NewPos vai ler a informação do 
cartão como especificado nos campos correspondentes, os valores de longitude 
values e o número de caracteres de cada campo. Ao configurar o formato do 
cartão na opção “Geral”, aplica-o para todos os cartões de todas as estações de 
trabalho. Na Figura 6.70 A. é mostrada a janela da “Configuração Geral”. 
 
Se activa a opção “Por Estação” pode configurar a informação que o NewPos 
vai ler por computador (C). Tal como a opção Geral, configura os campos de 
reserve, código de consumo interno, código do hotel, etc. Além disto, 
especifica a informação sobre a velocidade de comunicação, paridade, porta 
entre o NewPos e o aparelho que vai ler ou gravar os cartões. A Figura 6.70 B. 
mostra a janela de configuração por “Estação”. 
 
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Figura 6.70 A. Janela de Configuração Geral 
 
 
 
 
 
Figura 6.70 B. Janela de configuração por Estação. 
 
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6.7 Tipos of Pagamento 
 
Define os vários tipos of pagamento usado na instalação bem como o tipo de 
pagamento, moeda, se é possível pagar com cartões magnéticos e se há 
hipótese de troco. 
 
Os tipos of pagamento que podem ser usados pela aplicação quando se cria um 
tipo de pagamento são mostrados na Figura 6.71. 
 
 
 
 
 
Figura 6.71 janela de Configuração. 
 
Em seguida descrevem-se os campos da opção de configuração: 
 
 Dinheiro: O tipo de pagamento mais utilizado. 
 Consumo Interno: Também chamado conta da casa. São os consumos nos 
pontos de venda com preços de venda especiais. 
 Crédito ao quarto: Usado no caso de interface com NewHotel para 
carregar uma venda a um quarto ou a uma conta extra no NewHotel. 
 Cartão de Crédito: Define os tipos of pagamento que usam cartão de 
crédito. 
 Câmbio de Moeda: Define os tipos of pagamento que usam câmbio de 
moeda. 
 Incluído na Pensão: Usado em caso de interface NewHotel e só vincula a 
conta como consumo na secção por conceito de pensão. 
 Voucher: Usado para carregar uma determinada venda a uma conta de 
cliente. 
 Voucher com Recargo: Usado para mudar uma determinada venda a uma 
conta de cliente mas também para carregar o saldo que o cliente tem 
por recargo. 
 
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Na opção Modos de Operação da Figura 6.72 podem ver-se as seguintes 
operações: 
 
 
 
 
 
Figura 6.72 Janela de Modos de Operação. 
 
 Factura Automática: Significa que a factura é sempre impressa depois de 
emitido o ticket. 
 Cartão Magnético: Se activo, pede o número do cartão magnético para 
sacar a informação em vez de pedir a informação necessária 
manualmente. 
 Inibir Troco: Significa que o troco do cliente não aparece no ticket. 
 Convites: É uma categoria dentro dos consumos internos que é usada 
para diferenciar depois da venda se é um convite ou um consumo interno 
de uma área, departamento ou pessoa. 
 Permitir Gorjeta: Especifica se pode ou não registar uma gorjeta no tipo 
de pagamento. 
 
Passos para criar um Tipo de pagamento 
 
1. Pressione o botão Inserir que abre a janela onde se especifica no campo 
Descrição o nome do tipo de pagamento. 
2. Seleccione a opção de tipos of pagamento para ligar os definidos no 
NewPOS com os definidos no NewHotel no campo de selecção. Ver Figura 
6.73. 
3. Para terminar pressione o botão “Aceitar”. 
 
Se cria um tipo de pagamento de cartão de crédito, deve primeiro criar os tipos 
de cartões de crédito. Ver capítulo Cartão de crédito. 
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Figura 6.73 Janela de criação de tipos of pagamento e selecção de tipos of pagamento no 
NewHotel. 
 
6.8 Mesas 
 
Permite inserir as mesas e indicar em que sala se encontram, lugares 
disponíveis por desenho e quantidade real a usar, se são fixas ou opcionais, 
identificadas com sinal de estado. Se são fixas podem ser usadas no sistema, se 
são opcionais não são mostradas, logo não podem ser seleccionadas. Também 
pode escolher aqui as suas características definidas na opção Características 
das Mesas. Para cria mesas na janela de inserção, a aplicação pede a sala e a 
zona, que devem estar já criadas. Veja os capítulos Quartos e Zonas. A Figura 
6.74 mostra o menu principal dasmesas. 
 
 
 
 
Figura 6.74 Janela para crier mesas por ponto de venda. 
 
 
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6.9 Consumos Internos 
 
Permite visualizar os diferentes tipos de consumos internos que quer controlar 
na instalação e se está activo para poder ser usado ou não. Pode definir os 
consumos internos também como uma % de desconto a aplicar. Nesse caso a % 
descontada é movida como consume interno para a conta seleccionada e o 
restante é liquidado por outros tipos de pagamento usados pelo sistema. Na 
Figura 6.75 pode ver a janela principal dos consumos internos. 
 
 
 
 
Figura 6.75 Janela de consumos internos. 
 
O botão de interface é usado para associar um consumo interno do NewPos 
para um consumo interno do NewStock quando este tipo de interface está 
disponível. 
 
 
6.10 Descontos 
 
Com esta opção indica a percentagem de todos os descontos possíveis de serem 
feitos sobrfe o total da venda (desconto geral). Pode ser usado depois 
pressionando o botão pagamentos. As janelas de visualização e criação de 
descontos são mostradas na Figura 6.76. 
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Perfis de utilizador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.76 Janela de criação e visualização de descontos. 
 
 
6.11 Perfis de Utilizador 
 
Os perfis de utilizador permitem definir características gerais comuns a um 
grupo de utilizadores. Por exemplo, Caixas, onde todos os empregados criados 
com este perfil têm os mesmos direitos comuns. 
 
Para inserir novos perfis, pressione o botão NOVO sobre cada opção do sistema 
e comece a agtribuir os seguintes direitos: 
 
 Visualização 
 (X) Tem o direito de visualizar a opção. 
 
 ( ) Não tem o direito de visualizar a opção, logo perde os outros 
direitos. 
 Inserção 
 (X) Tem direito de inserção na opção, logo tem pelo menos o direito 
de visualização. 
 ( ) Não tem direito de inserção de opção. 
 
 Alteração 
 (X) Tem direito de alteração na opção, logo tem pelo menos o direito 
de visualização. 
 ( ) Não tem o direito para alterar a opção. 
 
 Apagar 
 (X) Tem direito de apagar na opção, logo tem pelo menos o direito de 
visualização. 
 ( ) Não tem o direito de apagar na opção. 
 
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Para alterar um perfil existente, seleccione e pressione o botão ALTERAR e use 
a lógica anterios. A Figura 6.77 mostra a janela de visualização de um perfil e a 
Figura 6.78 mostra a criação ou modificação de um perfil. 
 
 
 
 
 
Figura 6.77 Janela de visualização de um perfil de utilizador. 
 
 
 
 
. 
 
 
Figura 6.78 Janela de criação ou modificação de um pefil de utilizador. 
 
 
 
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 6.12 Cartões de crédito 
 
Com esta opção cria diferentes tipo de cartões de crédito usados pelo sistema e 
indica a associação com o código NewHotel, quando existe interface, para cada 
tipo. A Figura 6.79 mostra a janela de visualização. 
 
 
 
 
 
Figura 6.79 Janela de visualização de cartão de crédito. 
 
 
 
A Figura 6.80 mostra a janela de criação de cartões de crédito: 
 
 
 
 
 
Figura 6.80 Janela de criação ou modificação de cartões de crédito. 
 
 
 
 
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6.13 Happy Hours 
 
Nesta opção configura os períodos de Happy Hour por ponto de venda indicando 
a hora de início e a hora de fim e o dia da semana em que se aplcia a Happy 
Hour. Para tal deve transferir os pontos de venda para onde quer definir esta 
opção da lista de POS Disponíveis para a lista de POS Seleccionados. Ver Figura 
6.81. 
 
 
 
 
 
Figura 6.81 Janela de criação ou modificação dos horários de Happy Hour. 
 
 
A tarifa aplicada a esta opção já deverá ter sido definida em PREÇO quando os 
produtos foram definidos. 
 
6.14 Preparações e Condimentos 
 
Os modos de Preparação dos diferentes pratos ou artigos que são postos à 
venda. Ao definir vários modos de preparação garante uma entrega apropriada 
do produto, por poder determinar como como o hóspede deseja que o prato 
seja servido. 
 
As preparações que são definidas nesta opção são classificadas por família. Ao 
invocá-las através do botão de commando do menu do “Ponto de venda” pode 
seleciconar a preparação para qualquer produto. A diferença das preparações 
que são definidas por produto e as que são definidas por artigos é mostrada na 
Figura 6.82, a janela de visualização de preparações. 
 
 
 
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Figura 6.82 Janela de visualização de preparações. 
 
 6.15 Serviços 
 
Os tipos de serviços que vão estar disponíveis em cada ponto de venda são 
criados aqui, que podem ser aplicados a uma conta rápida e assim as 
estatísticas do cliente associadas à conta. A Figura 6.83 mostra a janela dos 
serviços. 
 
 
 
 
Figura 6.83 Janela de Serviços. 
 
 
 
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6.16 Utilizadores do Sistema 
 
Uma vez criados os perfis de utilizadores, deve criar os empregados que vão ter 
acesso ao sistema. Os utilizadores criados devem estar associados a um perfil 
de utilizador criado na opção 6.11 Perfis de utilizador. A Figura 6.84 mostra a 
janela principal da criação de utilizadores. 
 
 
 
 
 
Figura 6.84 Janela principal de Utilizadores 
 
Em seguida descrevem-se os botões da janela principal: 
 
 Novo: Para criar um novo empregado 
 
 Visualizar: Para visualizar a informação criada para o utilizador 
seleccionado 
 
 Apagar: Para apagar um utilizador criado, sempre e quando não 
existirem novimentos. Se existirem movimentos, só pode especificar que 
é Não Activo 
 
Nota 
Quando tenta apagar um utilizador e não consegue porque, aparentemente, 
existem movimentos, sugerimos que primeiro veja na opção de Logs de Sistema 
se existe alguma entrada para esse utilizador. Normalmente acontece que 
usamos esse utilizador para entrar no sistema e quando o queremos apagar, 
sem sabermos, já tem um registo de Logs associado. 
 
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 Activo: Marque este caixa se o empregado não tem permissão de acesso 
ao sistema. Esta caixa é usada porque se existirem movimentos 
associados a esse utilizador, o sistema não permite que o apague, apenas 
o marca como Inactivo. 
 
 Grupos: Um grupo de perfis é atribuído a um utilizador para que ele o 
possa criar ou alterar. Por exemplo, em hotéis onde esixte uma grabde 
rotatividade de empregados pode permitir que o chefe de secção crie 
utilizadores com o perfil de empregado, mas não pode alterar o perfil de 
administrador ou atribuir a si próprio permissões que não tem. 
 
6.17 Impostos 
 
Nesta opção define os iompostos com as taxas correspondents, que serão 
usados pelo sistema. Ver Figura 6.85. 
 
 
 
 
 
Figura 6.85 Janela prinicpal de Impostos 
 
6.18 Áreas de Preparação 
 
Áreas de preparação e progresso de produtos são dois conceitos muito 
relacionados. Quando define uma área de preparação para um produto está a 
definir para onde o produto vai ser mandado ou impresso. 
 
A definição de áreas de preparação pode ser feita através do botão “Novo” na 
janela de Áreas de Preparação da Figura 6.86. 
 
Quando define uma área de preparação é necessa´rio definir as impressoras 
que vão trabalhar com essa área. Como as impressoras são recursos de cada 
estação de trabalho, é necessário, para cada área de preparação, definir as 
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impressoras para cadacombinação de pontos de venda e caixas com as quais o 
sistema vai trabalhar e enviar produtos. 
 
Nota: Esta definição das impressoras deve ser feita na estação de trabalho 
onde está o caixa que vai definir. 
 
 
 
 
 
Figura 6.86 Janela de visualização das áreas de preparação. 
 
Para cada combinação de Área de Preparação/Ponto de venda pode definir três 
impressoras que podem ser usadas de acordo com os horários que pode ver na 
Figura 6.87. 
 
 
 
 
 
Figura 6.87 janela de definição de impressoras para uma área de preparação. 
 
O sistema tem a possibilidade de definir uma só vez, para uma área de 
preparação, todas as combinações de ponto de venda e caixa, de qualquer 
estação. Isto pode ser feito através do botão . É necessário dizer que 
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quando usa esta possibilidade devem existir em todas as estações impressoras 
definidas exactamente com o mesmo nome que seleccionou. Se não existirem, 
não vão imprimir. 
 
Outra característica a ter em conta relacionada com as áreas de preparação é 
que a cada produto deve atribuir uma área de preparação, que pode ser 
definida na opção de definição de preços de produtos, como mostra a Figura 
6.88. 
 
 
 
 
 
Figura 6.88 Janela onde se define a impressora da área de preparação a um produto no menu 
de criação de produtos. 
 
 
Ou através do menu “Atribuição de Áreas de Preparação” da Figura 6.89. 
 
 
 
 
Figura 6.89 Janela de definição de impressora da área de preparação a um produto no menu 
de Impressoras de preparação. 
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6.19 Câmbio de Moeda 
 
É permitido definir câmbios de moedas estrangeiras aceites com o tipo de 
pagamento nos pontos de venda, com o objectivo de que o sistema o faça 
indirectamente. Ver Figura 6.90 
 
 
 
 
Figura 6.90 Janela de Câmbios de Moeda 
 
 
6.20 Agências 
 
Como o sistema permite que se façam vendas através de pacotes, ligados ou 
não ao NewClub, pode crier várias agências com as quais tem relações 
comerciais. A Figura 6.91 mostra a janela principal. 
 
 
 
 
Figura 6.91 Janela Principal de Agências. 
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As agências podem ser classificadas como: 
 
• Agências de Contrato 
• Agências de Factura 
• Ou Ambas 
 
Para inserir uma agência pressione o botão que mostra a janela da 
Figura 6.92. Nesta janela deve definir toda a informação necessária, como se o 
No Show é facturado, qual a agência que será facturada independentemente da 
reserva, etc. 
 
 
 
 
Figura 6.92 Janela de Criação de Agência. 
 
 
Além disso, se o sistema tem interface com o NewHotel, permite mudar as 
produções das agências para uma conta extra associada com cada uma delas. 
Pode também definir os códigos de interface com o sistema de contabilidade e 
o código de interface com o NewConta. 
6.21 Salas 
 
Define as várias salas de venda bem como a sua associação ao ponto de venda e 
as cores da representação gráfica. O conceito de pré-atribuição de mesas é 
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usado para dizer ao sistema que é permitido, ao fazer uma reserva, a pré-
atribuição de uma mesa, que pode ser alterada durante o check-in. 
 
Também associa os diferentes pontos de venda da sala que está a definir. Outra 
característica importante das salas é definir se elas lidam ou não com mesas 
pré-atribuídas, o que define se é possível dar-lhes check-in no NewClub sem 
atribuição prévia de mesa. A Figura 6.93 mostra a visualização e criação de 
salas. 
 
 
 
Figura 6.93 Janela de visualização e criação de salas. 
 
6.22 Zones 
 
Esta opção permite a criação de diferentes zones para permitir a divisão de 
salas, de modo a ter difenrentes preços nas diferentes zones da sala, quando 
faz contratos com clients dentro do sistema NewClub. Também é necessário 
definir as mesas para o NewPos. Ver Figura 6.94. 
 
 
 
 
Figura 6.94 Zones window. 
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6.23 Séries de Facturas 
 
Opção que permite criar diferentes séries de facturas que vão ser usadas pelo 
sistema. As séries de facturas podem ser criadas por limite de data e/ou 
número final. Ver Figura 6.95. 
 
 
 
 
 
Figura 6.95 Janela de visualização e criação de séries de facturas. 
 
6.24 Características das Mesas 
 
Opção que permite definir as características dos diferentes tipos de mesas 
usadas pelo sistema. Ver Figura 6.96. 
 
 
 
 
Figura 6.96 Janela de criação de características das mesas. 
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6.25 Complexo Hoteleiro 
 
É quando o sistema vai operar com várias instâncias que têm NewHotel, o que 
permite ao utilizador que, ao executar a aplicação NewPos, seleccione o Hotel 
e o ponto de venda com que deseja trabalhar. Ao presionar o botão NOVO 
define o nome do Hotel, o nome do ODBC usado pelo interface. Ver Figura 
6.97. 
 
 
 
 
 
Figura 6.97Janela de visualização e criação de interface. 
 
6.26 Botões do Ponto de Venda 
 
Como o nome diz, através do botão de operação “BOTÕES” pode definir a 
ordem de como os botões vão aparecer em cada ponto de venda, na janela de 
vendas. 
Primeiro aparece uma janela para escolher o(s) ponto(s) de venda que vai 
configurar. Por defeito está escolhido o ponto de venda no qual entrou na 
aplicação. Nesta janela é mostrada como informação adicional se o ponto de 
venda já está configurado ou não. Para o menu seleccionado ver Figura 6.98. 
 
 
 
Figura 6.98 Janela de selecção do(s) ponto(s) de venda a configurar. 
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Se seleccionou um ponto de venda já configurado, os botões vão aparecer da 
mesma maneira que na janela de vendas, mas o utilizador pode mudá-los 
arrastando-os para posições diferentes. Pode também usar o painel esquerdo 
para ajudar. 
Se esse ponto de venda não está configurado, todos os botões aparecem no 
painel esquerdo e cabe ao utilizador seleccionarf a posição que cada botão vai 
ocupar no painel inferior. No painel inferior da esquerda mostram-se os botões 
que permitem atribuir posições de uma forma mais rápida. 
Quando selcciona um ponto de venda, o resto da janela, ou seja os botões de 
grupo e PLU, aparecem tal como estão para esse ponto de venda. Não pode 
fazer nada com eles. Só estão lá para mostrar como ficarão nesse ponto de 
venda. 
 
Ao seleccionar esta opção o sistema vai abria a próxima janela para configurar 
casa botão de venda de produtos. Ver Figura 6.99. 
 
 
 
 
 
Figura 6.99 Janela de configuração dos botões do ponto de venda. 
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6.27 Botões de Tipo de Pagamento 
 
Opção similar à anterior mas para configurar os botões de pagamento que vão 
ser usados no ponto de venda. Ao presisoná-lo abre-se a janela da Figura 6.100 
opens. 
 
 
 
 
 
Figura 6.100 Janela de configuração de botões de Tipo de Pagamento. 
 
Para fazer a configuração, clique sobre um dos painéis, para atribuir o ponto de 
venda onde o tipo de pagamento vai ser usado. Transfira o nome do ponto de 
venda no lado esquerdo para a lista de “POS Seleccionados”. O tipo de 
pagamento que o painel vai ter é seleccionado no topo inferior. Com o botão 
“Bitmaps” seleccione a imagem que quer que apareça no botão. Ver Figura 
6.101. 
 
 
 
 
Figura 6.101 Janela para atribuir tipos de pagamento a um botão. 
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6.28 Configurar botões de Preparaçõese Condimentos 
 
Os botões de preparações são configurados da mesma maneira que os botºoes 
de pagamento. Nesta opção deve especificar todos os modos de preparação dos 
pratos previamentes definidas, que estarão disponíveis para venda nesse ponto 
de venda. Quando entra nesta opção abre-se a janela da Figura 6.102. 
 
 
 
 
Figura 6.102 janela de botões de preparação. 
 
Ao clicar sobre a tecla que quer, abre-se a janela da Figura 6.103, onde deve 
inserir a informação associada a essa preparação, que pode ter configurações 
diferentes para cada um dos POS seleccionados. 
 
 
 
 
 
Figura 6.103 janela de atribuição de preparações. 
 
 
 
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6.29 Relatórios Externos 
 
Se o cliente tem um conjunto de relatórios adicionais (externos) à aplicação 
dados pelo Newhotel, o sistema tem a possibilidade de os incorporar no menu, 
usando esta opção do sistema. 
 
Para inserir um novo relatório adicional, pressione o botão INSERIR e escreva o 
nome do relatório que quer adicionar. Seleccione o *.rpt relatório no seu disco 
rígido usando o botão apresentado na opção de FICHEIRO. Se este relatórtio 
tem parâmetros, verifique se são de Data, Ponto de Venda ou Moeda. Ver 
Figura 6.104. 
 
Nota: 
No relatório todos os parâmetros que usa têm que ser chamados ParField + 
Número Consecutivo. Exemplo: parâmetro 1 = ParField1, o outro ParField2, 
etc. 
 
Para mudar um relatório adicional, presione o botão VISUALIZAR e siga os 
procedimentos anteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.104 Janela para atribuir nome e path de um relatório externo. 
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6.30 Adições 
 
Considerações gerais: 
 
É considerada uma adição NewPos a um pacote de preços do NewHotel 
qualquer combinação que tenha um dos seguintes elementos: 
 
 “N” quantidade de produtos: Todo maior ou igual a zero. Se este todo é 
zero, aplcia o desconto começando no primeiro produto vendido. Se não, 
até n produtos aplica-se o preço de incluído na pensão) 
 Percentagem de desconto em produtos a partir da quantidade “n+1”: Se 
a percentage é zero, significa que depois de n+1 cobra o preço de venda 
e se é 100 significa que cobra tudo ao preço da pensão. 
 Nível de Incidência: Durante a estada ou diária. 
 Dias da semana em que se aplica. 
 Horário em que se aplica: Pequeno-almoço, Almoço, Jantar ou qualquer 
combinação entre eles. 
 Lista de Produtos que se aplicam. 
 List a de Pontos de venda que se aplicam. 
 Lista de pacotes do NewHotel que se aplicam. 
 Cdesta maneira podemos dizer que uma adição é uma lista de produtos 
que podem ser consumidos num a lista de pontos de venda, com preço 
de incluído na pensão para os primeiros n produtos e desconto a partir 
de n+1 produtos. Estas condições são aplicadas nos dias e horários 
definidos e são controlados diariamente ou durante a estada. 
 Uma adição NewPos pode ser associada a vários pacotes do NewHotel. 
 Cada pacote NewHotel pode ter várias adições do NewPos associadas. 
 Se n e a Percentagem são ambos zero a adição não faz sentido, uma vez 
que vai vender desde o primeiro produto ao preço de venda. 
 Todos os descontos especificados são sobre o preço de venda dos 
produtos, o que quer dizer que nesses casos vamos obviar o preço 
“Incluído na Pensão” definido para o produto. Esse preço vai funcionar 
para produtos que correspondam à reserva de acordo com o tipo de 
pensão. 
 
Configuração e uso das Adições: 
 
As Adições funcionam sob o memso princípio das pensões. São identificadas por 
quarto, rfeserva do hóspede e a partir daí os preços são re-calculados de 
acordo com o tipo de pensão e/ou as adições da reserva. 
 
O seguinte exemplo é uma oferta para hóspedes em lua-de-mel. Ver Figura 
6.105. 
 
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Figura 6.105 Janela principal de adições 
 
 
Esta adição dá à reserva, diariamente e por pessoa, uma bebida Ballantines ou 
um copo de Cava (selecionado pelo hóspede) com 100% de desconto, ao jantar 
ou ao almoço, todos os dias da sua estada, excepto Segundas e Terças. Na 
Figura 6.106 pode ver a opção de Produtos. 
 
 
 
 
 
Figura 6.106 Janela de inserção de adição 
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Aplica-se só a reservas que tenham qualquer dos pacotes seleccionados na 
opção “Pacotes do NewHotel”. Ver Figura 6.107. 
 
 
 
. 
 
Figura 6.107 Pacotes do NewHotel com os quais as adições vão trabalhar. 
 
6.31 Botões de Operações 
 
Como o nome indica, através do botão Botões pode configurar os botões de 
commando de cada ponto de venda. 
Primeiro aparece a janela da Figura 6.108 para escolher o(s) ponto(s) de venda 
que vai configrar. Por defeito aparece seleccionado o ponto de venda através 
do qual entrou na aplicação. Nesta janela mostra-se como informação adicional 
se o ponto de venda já está configurado ou não, para o menu seleccionado na 
caixa “Set”. 
 
 
 
Figura 6.108 Janela de selecção do(s) ponto(s9 de venda que vai configurar. 
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Ao entrar nesta janela, como mostra a Figura 6.109, aparecem do lado 
esquerdo os botões de commando, na parte inferior os espaços vazios para 
colocar os botões que estão no lado esquerdo onde quiser. Para o fazer, arraste 
um botão de commando com o rato para a posição desejada. 
 
 
 
 
Figura 6.109 Janela de configuração de botões de operações. 
 
Se o utilizador quer configurar os botões de vários pontos de venda de uma só 
vez, porque vão ter a mesma configuração, ele pode seleccionar vários pontos 
de venda. Nesse caso os botões aparecem todos broncos, para que possam ser 
configurados e os botões de operação vão aparecer na posição por defeito, 
porque podem ser diferentes em cada ponto de venda seleccionado. Do 
mesmom modo, na parte superior da janela está indicado que ele seleccionaou 
vários pontos de venda. 
Quando pressionamos o botão de aceitar os botões, a configuração é guardada 
para o(s) ponto(s) de venda seleccionados no início. Da mesma maneira, se os 
botões estavam a branco para a configuração desse ou de outros pontos de 
venda, serão eliminados. 
 
 
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6.32 Menu 
 
O sistema permite configurar cada ponto de venda definido, qual vai ser a 
distribuição dos botões de grupos e plus, bem como os dos produtos a usar. 
Através dos ecrás de configuração, esta definição fica pronta a utilizar, o que 
significa que uma vez que o ponto de venda está preparado, vai aparecer como 
o configurou. Se quisermos definir estas coisas calmamente e sem afectar os 
pontos de venda já em funcionamento, já podemos definir menus e configurá-
los para todas essas características, por ponto de venda e quando está tudo 
pronto, activar esse menu. Depois, todos os pontos de venda recuperam as 
suas mudanças. 
Definimos um nome para cada menu, que pode ser repetido ou não e uma data 
de activação (que tem que ser única). 
Quando entra no sistema e está na data especificada para activar um menu, o 
utilizador é avisaqod sobre isso. Se ele tiver direitos de alteração dos preços 
dos produtos e dos botões de configuração, pode activar o menu nessa altura. 
De outro modo, será informado para contactar o administrador do sistema. Da 
mesma maneira é possível activar um menu de uma forma manual, o que 
significa através do botão actgivar do menu na janela de configuração. Ver 
Figura 6.110. 
 
 
 
Figura 6.110 Janela de Menus. 
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Através do botão de imptimirpode imprimir um relatório com a informação 
geral dos menus definidos ou as informações específicas (preços, 
acompanhantes e mesas) do menu seleccionado nessa altura. 
6.32.1 Configurar botões de grupos e plus botões para o menu 
 
Através do botão Botões pode configurar os botões de grupos e plus de cada 
ponto de venda. 
Primeiro, a janela da Figura 6.111 aparece para que se escolha o(s) ponto(s) de 
venda que se quer configurar. Por defeito é seleccionado o ponto de venda 
através do qual seentrou na aplicação. Neste ecrán mostra-se a informação 
adicional se o ponto de venda já está configurado ou não para o menu 
seleccionado. 
 
 
 
Figura 6.111 Janela de selecção do ponto de venda cujo menu quer configurar. 
 
Se selecciona um ponto de venda que já está configurado, os botões aparecem 
como se fosse o menu de vendas, mas utilizador pode mudá-los nessa altura 
arrastando do painel do lado esquerdo o produto que quer marcar quando 
pressiona o botão no ecrán de vendas. Pode também clicar com o botão direito 
do rato sobre qualquer um dos botões, seleciocnar a descrição desejada para 
esse botão (ou grupo de botões), a imagem que quer que apareça no botão ou 
limpar o botão. 
Se o ponto de venda não está ainda configurado, todos os botões são 
carregados em branco e cabe ao utilizador seleccionar as imagens e os produtos 
para cada botão. 
Quando selecciona um só ponto de venda, os botões de operação aparecem 
como estão configurados para esse ponto de venda, mas não pode fazer nada 
com eles, só lá estão para exemplificar com o vão aparecer configurados para 
esse ponto de venda. Ver Figura 6.112. 
 
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Figura 6.112 Janela de configuração de botões de Grupo e Plus . 
 
Se o utilizador quer configurar os botões de vários pontos de venda de cada 
vez, porque vão ter a mesma configuração, pode seleccionar vários pontos de 
venda. Neste caso os botões aparecem em branco prontos para serem 
configurados e os botões de operação aparecem na zona de defeito, para que 
possam ser diferentes em cada ponto de venda seleccionado. Da mesma 
maneira, na parte superior do ecrán é indicado que seleccionou vários pontos 
de venda. 
Na parte inferior do painel do lado esquerdo aparecem vários controlos. O 
botão “Limpar Todos” limpa todos os botões, grupos e botões plus. Aqui 
também pode seleccionar se quer configurar estes pontos a partir de outros já 
configurados. Se seleccionarmos um ponto de venda e pressionarmos o botão 
“Aplicar” aparecem imediatamente todos os botões como foram configurados 
para esse ponto de venda. 
Quando pressionamos o botão “Aceitar” a configuração dos botões mostrada é 
guardada para o ponto de venda que foi seleccionado no início. Da mesma 
maneira, se todos os botões estavam em branco, isto elimina a configuração 
para esses pontos de venda. 
 
6.32.2 Configurar preços para o menu 
Através do botão de preços pode definir os preços dos produtos para cada 
ponto de venda. 
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Primeiro aparecem, como na opção anterior, a janela da Figura 6.111 para 
escolher o ponto de venda que vai configurar. Por defeito está seleccionado o 
ponto de venda através do qual se entrou na aplicação. Também é mostrada 
informação adicional, como se o ponto de venda já foi configurado ou não, 
para o menu seleccionado. 
Se selecciona um ponto de venda já configurado, os preços aparecem como 
configurados, mas o utilizador mode mudá-los a qualquer altura. Na Figura 
6.113 é mostrado um exemplo da janela de configuração de preços. 
 
 
 
Figura 6.113 Janela de configuração de preços. 
 
Na parte superior da janela podemos seleccionar os filtros que serão aplicados 
na grelha de preços. 
Aqui também pode seleccionar se vai ou não configurar estes pontos de venda 
através de outros já configurados. Se selcciona um ponto de venda e prime o 
botão “Aplicar”, imediatamente os preços de venda ou custom para os produtos 
seleccionados são mostrados. Pode também aplicar uma percentagem aos 
preços do ponto de venda seleccionado, que por defeito será 100%. Isto 
significa que os preços dos produtos são os mesmo que os seleccionados no 
ponto de venda base, mas podem ser editados na grelha de percentagens, por 
famílias, qual a percentagem a aplicar. 
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Por defeito serão aplicados sobre todos os preços, mas é possível seleccionar 
quais os preços a aplicar as percentagens e quais mantêm os preços base 
através das opções “Avançadas”. Ver Figura 6.114. 
 
 
 
 
Figura 6.114 Janela opções avançadas de configuração de preços. 
 
Os produtos que não estão activos são assinalados na grelha a cor cinzenta, 
apesar de terem o mesmo comportamento como os resto dos produtos. 
As condições de filtro bem como a selecção base de preços serão reflectidas na 
grelha dos proditos quando se pressiona o botão “Aplicar”. Se o utilizador 
quiser pode editar a grelha e mudar os preços dos produtos de uma forma 
pontual. Para fazer isto deve pressionar o botão Editar no lado esquerdo 
superior da grelha. 
Se deseja aplicar percentagens diferentes a uma só coluna, pode aceder ao 
menu pressionando o botão direito do rato, que lhe vai permitir limpar a coluna 
ou seleccionar as percentagens a aplicar à família. 
Se seleccionou subir os cêntimos a múltiplos de 5 nos Modos de Preparação 
dentro dos Parâmetros Gerais, quando se aplcia uma das opções previamnente 
explicadas os preços serão arredondados a múltiplos de 5, sempre por cima. 
Quando pressiona o botão “Aceitar” os preços dos produtos que são mostrados 
nesse momento na grelha são guardados bem como aqueles aos quais atribuiu 
um valor para o preço para o ponto de venda seleccionado. Se todos os botões 
estavam em branco isto elimina a configuração para esse ponto de venda. 
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6.32.3 Configurar Menus e Acompanhantes 
A configuração de menus e acompanhantes não é feita através dos pontos de 
venda como os preços e botões, mas de uma maneira geral para a instalação, 
através dos Menus e Acomp. respectivamente. See Figura 6.115. 
 
 
 
Figura 6.115 Janela de configuração de menus. 
 
No caso dos Menus, só vão aparecer os produtos que foram definidos como 
menus. É possível modificar a sua composição através do botão Menu ou 
pressionando com o rato sobre a grelha dos produtos. Ver Figura 6.116. 
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Figura 6.116 Janela de selecção dos produtos que compõem o menu. 
 
6.33 Horários das Refeições 
 
O Horários das refeições define as horas de início e fim para associar às 
reservas do NewHotel, intervalos de horas nos quais os hóspedes podem ttomar 
o pequeno-almoço, almoço e/ou jantar. No NewPos, pode verificar se a reserva 
vai ao ponto de venda no horário correspondente. Se não, aparece uma 
mensagem a avisar que está for a do horário. Ver Figura 6.117. 
 
 
 
Figura 6.117Janela de configuração de horários de refeições. 
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Capítulo 7: Ferramentas e Utilitários 
 
7.1 Copiar Preços 
 
Ferramente muito útil para crier um novo ponto de venda, uma vez que facilita 
a cópia dos preços de um ponto de venda para outro de uma maneira completa 
ou aplicar uma % de recargo para criar novos preços. Ver Figura 7.1 
 
 
 
 
 
Figura 7.1 Janela para copiar preços. 
 
7.2 Exportar Vendas para um Ficheiro 
 
Ferramente usada para exportar as vendas para um ficheiro externo ao 
sistema. Ver Figura 7.2. 
 
 
 
Figura 7.2 Janela de exportação 
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7.3 Soluções Avançadas 
 
7.3.1 Desfazer Fecho do Dia 
 
Se não existem vendas feitas. Serve só para alterar a data para um dia 
anterior. Só é possível reverter para um dia anterior se não existirem vendas 
feitas no dia em que o sistema está. 
Ao reverter para um dia anterior, o ponto de venda vai ficar no último dia do 
turno anterior. Não é autorizado reverter um turno de um dia em que já está a 
trabalhar. 
 
Se existem vendas feitas, acontece o seguinte nas seguintes aplicações: 
 
 NewStock: Não pode reverter o que já abateu, uma vez que no fecho 
do dia todas as vendas desse ponto de venda e dia foram marcadas 
bem como enviadas oara o NewStock. A marca fica no campo 
TNPO_VEND.VEND_NSTK e é feito no fecho do dia em todas as contas 
que têm data e ponto de venda. 
 
 NewHotel: Os movimentos feitos no fecho do dia ou turno são 
cancelados, se transferirmos os mkovimentos. 
 
 
A Figura 7.3 mostra um exemplo da janela de Anulação do Fecho do Dia. 
 
 
 
 
 
Figura 7.3 Janela de Anulação do Fecho do Dia. 
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7.4 Mudar Estação 
 
Opção que permite mudar de ponto de venda e caixa. Ver Figura 7.4. 
 
 
 
 
 
Figura 7.4 Janela de mudança de estação. 
 
7.5 Logs do Sistema 
 
Ferramente que permit ever os diferentes eventos pelos quais o sistema pasosu 
durante o seu trabalho. Este ficheiro deve ser limpo com frequência para 
recuperar espaço no disco. Ver Figura 7.5. 
 
 
 
 
 
Figura 7.5 Janela de Logs de Sistema. 
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7.6 Histórico 
 
Ferramenta que permite transferir um quadro de uma base de dados para um 
ficheiro de histórico, os movimentos do quadro de tickets. Ao executar esta 
opção periodicamente, as operações de vendas do ponto de venda são 
aceleradas. Para executar esta ferramente deve seleciconar um intervalo de 
datas. Ver Figura 7.6. 
 
 
 
 
 
Figura 7.6 Janela de tratamento de histórico. 
 
 
 
Anexo A: Glossário 
 
Áreas de Preparação 
Áreas onde os pedidos dos clientes são preparados para serem consumidos. 
 
Caixa 
Local físico onde o computador, a gaveta do dinheiro e a caixa executam as 
vendas. 
 
Caixa 
Pessoa encarregue de lidar com a caixa. 
 
Câmbio 
O NewPos é um sistema multi-moeda que permite registar contratos com as 
agências de viagem na moeda que desejarem. Ainda assim, a produção e a sua 
contabilidade só são tratadas na moeda base e suplementar. 
 
Cartões Magnéticos 
Ferramente de plástico usada como tipo de pagamento para os consumos. 
 
Consumos internos 
Consumos autorizados ao pessoal que trabalha no hotel. 
 
Conta 
Documento emitido com a lista dos produtos e services consumidos pelo 
cliente e usado para apresentar a dívida que tem a pagar. 
 
Conta Rápida 
Tem o mesmo significado que a anterior, mas com a diferença que não é 
impresso o número da mesa e local onde o cliente efectuou a compra. É usado 
para registar venda spequenas, como cigarros, etc. 
 
Contas Correntes 
Todas as contas, reserva e extra, que são abertas ou operadas num 
determinado momento. Este termo é utilizado para as classificar, o que 
significa contas abertas. 
 
Contas Extra 
Contas que não estão associadas aos quartos e que permitem controlar: 
1. Consumos de Clientes Individuais que normalmente visitam o hotel mas 
não são hóspedes. 
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2. Consumos de Agentes e empregados de Companhias e Agências, Guías 
Turísticos, Motoristas, etc. (Entidade). 
3. Alugar de salas de conferências, lojas, etc. (Outra Conta) 
4. Para gravar a produção dos Pontos de venda que não têm interface com 
o NewHotel, por exemplo, Estacionamento ou qualquer outra entrada 
por cargos telefónicos em dinheiro na recepção, etc. (Outra Conta). 
 
Este tipo de conta tem as mesmas possibilidades das contas de quartos: 
facturação, transferência entre contas, etc. 
 
Crédito 
Operação que implica uma nota numa conta que aumenta a dívida do cliente ao 
hotel. Normalmente também são chamados de créditos ou encargos feitos aos 
clientes. 
 
Descontos 
Valor subtraído ao total da venda de um consumo. 
 
Entidades 
Consideramos Entidades as Agências de Viagem, Empresas, etc., que têm 
relações comercciais com o hotel. 
 
Entradas 
Registo feito nas diferentes contas existentes para detalhar as despesas ou 
cargos feitos. 
Também existem no NewHotel as chamadas Entradas sem Conta, usadas para as 
contas pagas na recepção e que devem ser sempre fechadas, o que significa 
que a soma dos débitos é igual à soma dos créditos. 
 
Enviar Produtos 
Conceito usado para enviar os produtos pedidos por um cliente para a área de 
preparação. 
 
Factura de Cliente 
Permite facturar services extra, o que significa os conceitos que os cliente tem 
de pagar do seu próprio bolso. 
Podem ser emitidos com cargos feitos ao quarto, quantas facturas o cliente 
quiser. Além disso, o sistema tem a possibilidade de facturar cargos feitos por 
diversos no mesmo número de factura, o que pode ser muito útil no caso de 
famílias que ocupam mais do que um quarto, grupos, etc. 
Podem ser liquidadas por diferentes Tipos de Pagamento tal como Dinheiro e 
Cartão de Crédito. 
 
Factura de Entidade 
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A Factura de Entidade é um documento official que é guardao no módulo do 
NewConta e gera uma entrada na contabilidade. 
 
NewConta 
Aplicação da SOFTWARE NEWHOTEL usada para gerir contas de contabilidade. 
 
NewHotel 
Aplicação da SOFTWARE NEWHOTEL usada para gerir o Front Office. 
 
NewPOS 
Aplicação da SOFTWARE NEWHOTEL usada para gerir a venda de produtos. 
 
NewStock 
Aplicação da SOFTWARE NEWHOTEL usada para gerir armazéns e compras de 
produtos. 
 
No-Show 
Clientes que fizeram uma reserva, não a cancelaram e nunca chegaram ao 
hotel. 
 
Pacotes 
Os pacotes são preços definidos por tarifas de preços e preços de serviços. A 
sua vantagem é de ser possível usá-los para ofertas especiais ou preços não-
lineares ou que incluam serviços adicionais que cubram as pensões de refeição. 
 
Pensões de Refeição 
As pensões são combinações de grupos de services previamente definidos, que 
definem os tipos de entrada tal como alojamento, pequeno-almoço, almoço, 
jantar e refeições. Dentro desta categoria existem várias definições internas, 
tais como: 
 
 EP : Plano Europeu, inclui só o alojamento 
 CP : Plano Continental , incluí alojamento e pequeno-almoço 
 MAP: Plano Americano Modificado, incluí alojamento, pequeno-
almoço e uma refeição, também conhecido como Meia-Pensão. 
 AP: Plano Americano, incluí todos os services, alojamento, pequeno-
almoço, almoço e jantar, também conhecido como Pensão Completa. 
 AI: Tudo Incluído, tudo incluído. Este plano, além dos serviços 
incluídos na pensão AP também incluí os consumos nos bares e cafés, 
bem como algumas actividade recreativas. 
 
PLUS 
Nome dado aos diferentes produtos vendidos nos pontos de venda. Por exemplo 
coca-cola, etc. 
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Recargos 
Valor adicionado ao total da conta de diferentes conceitos. 
 
Receita 
Registo da composição dos produtos que um prato leva para calcular o 
abatimento e o seu custom no armazém. Também conhecida com o a Ficha 
Técnica de um produto. 
 
Secções 
Classificação do NewHotel para os vários departamentos que o compõem e que 
prestam ou não serviços. 
 
Serviços 
Actividades fornecidas pelos hotel, geradoras de lucro, despesas e movimentos, 
todas relacionadas com o NewHotel. Esta categoria é indispensável para o 
correcto funcionamento da aplicação. 
 
 
Tipos dePagamentos 
Ferramentes usadas para pagar os consumos tal como dinheiro, cartões de 
crédito, etc. 
 
Travel Check 
Documento Bancário que os turistas normalmente utilizam. 
 
Void 
Conceito usado para dar nome aos cancelamentos ou correcções nas contas 
correntes ou fehadas. 
 
Voucher 
Número de uma nota emitida pela Agência de Viagem que garante o pagamento 
de uma reserva ou grupo de reservas.