Manual_NewPOS_NS

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Manual de Utilizador 
NewPOS Ponto de Venda Gestão POS 
Versão: 4 Abril 2006 
Rev. 3. Maio 2007 
Língua: Português 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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TABELA DE CONTEÚDOS 
 
 
CAPÍTULO 1: OVERVIEW ............................................................................................................................. 5 
1.1 LICENÇA ................................................................................................................................................. 5 
1.2 PARÂMETROS .......................................................................................................................................... 5 
1.3 IDIOMAS .................................................................................................................................................. 5 
1.4 INSTALAÇÃO E ARRANQUE ........................................................................................................................ 5 
1.4.1 Arranque do Sistema ................................................................................................................ 6 
CAPÍTULO 2: COMEÇAR A TRABALHAR ................................................................................................... 7 
2.1  INICIAR UMA SESSÃO DE TRABALHO .................................................................................................... 7 
2.2 UTILIZAR O MENU .................................................................................................................................... 8 
2.3 TERMINAR A SESSÃO DE TRABALHO ............................................................................................................ 8 
2.4 DESCRIÇÃO DA JANELA E DAS OPÇÕES PRINCIPAIS ...................................................................................... 8 
CAPÍTULO 3: PONTOS DE VENDA (OPERAÇÕES DE CAIXA) ............................................... 10 
3.1 TECLAS DE COMANDO E A SUA UTILIZAÇÃO DURANTE O TRABALHO NO PONTO DE VENDA .............................. 12 
3.2 FECHO DE TURNO .................................................................................................................................. 23 
3.3 FECHO DO DIA ...................................................................................................................................... 27 
3.4 GORJETA ASSOCIADA AO EMPREGADO: .................................................................................................... 35 
3.5 GORJETA ASSOCIADA À CONTA: .............................................................................................................. 36 
3.6 DEPÓSITOS ANTECIPADOS ....................................................................................................................... 40 
CAPÍTULO 4: GESTÃO DE VENDAS ............................................................................................. 43 
4.1 MENU FECHO DO DIA ............................................................................................................................. 43 
4.2 MENU MUDANÇA DE TURNO .................................................................................................................... 44 
4.3 MENU DE VENDAS .................................................................................................................................. 45 
4.4 EXPORTAR PARA O NEWCENTRAL ............................................................................................................ 48 
4.5 FACTURAR AGÊNCIAS ............................................................................................................................. 49 
4.6 FACTURA CLIENTES ............................................................................................................................... 52 
4.7 CONTAS DE CONTABILIDADE ................................................................................................................... 54 
4.8 EXPORTAR À CONTABILIDADE .................................................................................................................. 57 
4.9 VISUALIZAÇÃO DE SALÃO ........................................................................................................................ 58 
4.9.1 Planning de Reservas de Mesa .............................................................................................. 61 
CAPÍTULO 5: IMPRIMIR RELATÓRIOS ....................................................................................... 67 
5.1 VENDAS POR TIPOS DE PAGAMENTO ........................................................................................................ 68 
5.2 VENDAS POR PRODUTOS ......................................................................................................................... 69 
5.3 VENDAS POR NATUREZA ......................................................................................................................... 71 
5.4 PRODUTOS ANULADOS ........................................................................................................................... 72 
5.5 TICKETS ANULADOS ............................................................................................................................... 73 
5.6 PRODUTOS À COZINHA ........................................................................................................................... 74 
5.7 CONSUMOS INTERNOS ............................................................................................................................ 74 
5.8 TICKETS EMITIDOS ................................................................................................................................. 75 
5.9 VENDAS POR HORÁRIOS .......................................................................................................................... 76 
5.10 TOP DE VENDAS ................................................................................................................................... 79 
5.11 MAPA DE IVA ...................................................................................................................................... 80 
5.12 ISSUED FACTURAS ................................................................................................................................ 80 
5.13 MESAS ABERTAS .................................................................................................................................. 81 
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5.14 RECEITAS DIÁRIAS ............................................................................................................................... 82 
5.15 DOOR PENSÃO .................................................................................................................................... 83 
5.16 ESTATÍSTICAS POR PAXS ....................................................................................................................... 83 
5.17 RESUMO DE FACTURAS ......................................................................................................................... 84 
5.18 RELATÓRIOS EXTERNOS ........................................................................................................................ 85 
5.19 RECEITAS POR AGÊNCIAS ...................................................................................................................... 85 
5.20 VENDAS POR EMPREGADO ..................................................................................................................... 85 
5.21 TICKETS TRANSFERIDOS ....................................................................................................................... 86 
5.22 TICKETS DEPENSÃO ............................................................................................................................ 87 
5.23 RELATÓRIO DIÁRIO .............................................................................................................................. 88 
5.24 GORJETAS .......................................................................................................................................... 89 
5.25 ESTATÍSTICA DE VENDAS ...................................................................................................................... 89 
5.26 MENUS ............................................................................................................................................... 90 
5.27 RELATÓRIOS FISCAIS ............................................................................................................................ 91 
5.28 ALTERAÇÃO DE FACTURAS .................................................................................................................... 91 
5.29 TICKETS PENDENTES ............................................................................................................................ 91 
5.30 REFEIÇÕES HÓSPEDES .......................................................................................................................... 92 
CAPÍTULO 6: CONFIGURAÇÃO DAS OPÇÕES DO SISTEMA .................................................... 93 
6.1 GRUPO ................................................................................................................................................. 93 
6.2 FAMÍLIA ................................................................................................................................................ 94 
6.3 SUBFAMÍLIA ........................................................................................................................................... 95 
6.4 ARTIGOS ............................................................................................................................................... 95 
6.4.1 Criação de Artigos .................................................................................................................. 96 
6.4.2 Tratamento de Tabelas no Sistema ..................................................................................... 99 
6.4.3 Pensões Básicas de Produtos ............................................................................................... 101 
6.4.4 Produtos Acompanhantes .................................................................................................... 103 
6.4.5 Preparações e Condimentos ................................................................................................ 110 
CONFIGURAÇÃO DAS PREPARAÇÕES E CONDIMENTOS ..................................................................................... 110 
6.4.6 Opção de Exportar ................................................................................................................ 116 
6.4.7 Imprimir ................................................................................................................................. 117 
FIGURA 6.35 CRITÉRIOS DE SELECÇÃO ........................................................................................................ 117 
6.5 PONTOS DE VENDA ............................................................................................................................... 119 
6.5.1 Configuração de Pensões Básicas ou Adicionais no Ponto de venda ............................ 120 
6.5.2 Compensação ......................................................................................................................... 123 
6.5.3 Buffet ...................................................................................................................................... 126 
6.5.4 Modo de trabalho das caixas do ponto de venda e botões de Operação .................... 126 
6.6 PARÂMETROS GERAIS ........................................................................................................................... 132 
6.6.1 Gerais ...................................................................................................................................... 132 
6.6.2 Configuração ............................................................................................................................ 134 
6.6.3 Interfaces ............................................................................................................................... 135 
6.6.3.1 NewClub ......................................................................................................................................... 135 
6.6.3.2 Armazém - NewStock ................................................................................................................... 136 
6.6.3.3 Requisitos Gerais do NewHotel para o interface ..................................................................... 141 
6.6.3.4 Interface com NewConta ............................................................................................................. 143 
6.6.3.5 Interface com NewCentral .......................................................................................................... 143 
6.6.4 Modo de Operação ................................................................................................................ 144 
6.6.5 Cartões Magnéticos .............................................................................................................. 147 
6.7 TIPOS OF PAGAMENTO ......................................................................................................................... 149 
6.8 MESAS ................................................................................................................................................ 151 
6.9 CONSUMOS INTERNOS .......................................................................................................................... 152 
6.10 DESCONTOS ...................................................................................................................................... 152 
Perfis de utilizador ......................................................................................................................... 153 
6.11 PERFIS DE UTILIZADOR ....................................................................................................................... 153 
6.12 CARTÕES DE CRÉDITO ....................................................................................................................... 155 
6.13 HAPPY HOURS .................................................................................................................................. 156 
6.14 PREPARAÇÕES E CONDIMENTOS ........................................................................................................... 156 
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6.15 SERVIÇOS .......................................................................................................................................... 157 
6.16 UTILIZADORES DO SISTEMA ................................................................................................................. 158 
6.17 IMPOSTOS ......................................................................................................................................... 159 
6.18 ÁREAS DE PREPARAÇÃO ...................................................................................................................... 159 
6.19 CÂMBIO DE MOEDA ............................................................................................................................ 162 
6.20 AGÊNCIAS ......................................................................................................................................... 162 
6.21 SALAS ...............................................................................................................................................163 
FIGURA 6.93 JANELA DE VISUALIZAÇÃO E CRIAÇÃO DE SALAS. ............................................................... 164 
6.22 ZONES .............................................................................................................................................. 164 
6.23 SÉRIES DE FACTURAS ......................................................................................................................... 165 
6.24 CARACTERÍSTICAS DAS MESAS ............................................................................................................. 165 
6.25 COMPLEXO HOTELEIRO ...................................................................................................................... 166 
6.26 BOTÕES DO PONTO DE VENDA ............................................................................................................ 166 
6.27 BOTÕES DE TIPO DE PAGAMENTO ........................................................................................................ 168 
6.28 CONFIGURAR BOTÕES DE PREPARAÇÕES E CONDIMENTOS ...................................................................... 169 
6.29 RELATÓRIOS EXTERNOS ...................................................................................................................... 170 
FIGURA 6.104 JANELA PARA ATRIBUIR NOME E PATH DE UM RELATÓRIO EXTERNO. ......................................... 170 
6.30 ADIÇÕES ........................................................................................................................................... 171 
6.31 BOTÕES DE OPERAÇÕES ..................................................................................................................... 173 
6.32 MENU ............................................................................................................................................... 175 
6.32.1 Configurar botões de grupos e plus botões para o menu ............................................ 176 
6.32.2 Configurar preços para o menu........................................................................................ 177 
6.32.3 Configurar Menus e Acompanhantes ............................................................................... 180 
6.33 HORÁRIOS DAS REFEIÇÕES .................................................................................................................. 181 
CAPÍTULO 7: FERRAMENTAS E UTILITÁRIOS ......................................................................... 182 
7.1 COPIAR PREÇOS .................................................................................................................................. 182 
7.2 EXPORTAR VENDAS PARA UM FICHEIRO .................................................................................................. 182 
7.3 SOLUÇÕES AVANÇADAS ........................................................................................................................ 183 
7.3.1 Desfazer Fecho do Dia ......................................................................................................... 183 
7.4 MUDAR ESTAÇÃO ................................................................................................................................. 184 
7.5 LOGS DO SISTEMA ................................................................................................................................ 184 
7.6 HISTÓRICO .......................................................................................................................................... 185 
ANEXO A: GLOSSÁRIO ............................................................................................................................. 186 
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Capítulo 1: Overview 
1.1 Licença 
O NewPOS 2006 exige a emissão de uma licença que lhe vai permitir a entrada 
na aplicação. 
Para evitar confusões, o nome do ficheiro da nova licença será New.dat (em 
vez do anterior Newhotel.dat), tendo uma estrutura similar mas uma 
composição diferente. 
O ficheiro da nova licença new.dat deve ser colocado no directório do sistema 
operativo Windows ou WINNT. 
1.2 Parâmetros 
Como com o NEWPOS 2006 existem mais possibilidades e mais funcções existem 
também mais parâmetros para configurar. 
1.3 Idiomas 
Ao contrário da versão anterior, a nova versão tem só um executável com os 
respectivos relatórios no idioma seleccionado pelo utilizador. 
 
O idioma pode ser seleccionado pelo utilizador e també é possível ter vários 
utilizadores a trabalhar ao mesmo tempo com idiomas diferentes, cada um no 
seu computador. 
 
1.4 Instalação e Arranque 
 
A instalação do NewPOS 2006 não apresenta dificuldades especiais, seguindo os 
procedimentos da versão anterior: Oracle, ODBC Intersolv 3.1o BDE, Crystal 
Relatórios, etc. 
 
Seja como for, as instruções para a instalação estão disponíveis num manual 
técnico. 
 
O sistema operativo devevrá ser o Windows NT, Windows 2000, Windows XP 
Professional. Para o gestor de rede Oracle1 aconselhamos que utilize a versão 
Oracle 8 se o motor da base de dados é da mesma versão; se o motor da base 
de dados é Oracle 9, deverá utilizar o gestor de rede Oracle 9. É possível 
utilizar o gestor de rede Oracle 8 com o motor de base de dados Oracle 9. 
 
Toda a aplicação é instalada através da instalação Arranque, onde são criados 
os relatórios executáveis e a base de dados. Os detalhes deste processo são 
definidos num manual de instalação técnica disponível. Da mesma maneira, as 
alterações de versões são feitas automaticamente quando a aplicação é re-
 
1. A Rede de Oracle, componente dos Serviços de Rede da Oracle, permite uma sessão de rede a partir da 
aplicação cliente para um servidor de base de dados Oracle. Uma vez estabelecida uma sessão de rede, a 
Rede Oracle actua como intermediário entre a aplicação cliente e o servidor da base de dados. É 
responsable por estabelecer e manter uma ligação entre a aplicação cliente e o servidor e troca mensagens 
entre eles. 
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instalada, reconhecendo a versão instalada e alterando os executáveis e 
relatórios correspondentes na base de dados. 
 
1.4.1 Arranque do Sistema 
 
Neste manual, em cada capítulo correspondente, a informação e os elementos 
necessários ao arranque do sistema são explicados detalhadamente. 
 
Neste capítulo vamos apenas referir de uma forma breve, depois da aplicação e 
da base de dados instaladas, quais os passos principais necessários para 
configurar o sistema pela primeira vez, fornecendo uma configuração adequada 
e útil como guia de instalação. 
 
Opções de Configuração: 
 
1. Parâmetros 
2. Grupos, Famílias e Sub Famílias 
3. Impostos 
4. Produtos 
5. Áreas 
6. Zonas 
7. Mesas 
8. Pontos de Venda 
 
Depois, é necessário escolher a Opção de Gestão de Vendas e configurar a 
contabilidade. 
 
 
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Capítulo 2: Começar a Trabalhar 
2.1 Iniciar uma sessão de trabalho 
 
Para começar a trabalhar com o NewPOS, deve clicar sobre o ícon da aplicação 
ou sobre o.EXE directamente, como mostrado na Figura 2.1. 
 
 
 
 
 
Figura 2.1 Entrar na aplicação 
 
Tem que inserir o seu nome de utilizador e password. Se tem Touch Screen, ou 
Rato sem o teclado normal, deverá pressionar a tecla TECLADO da Figura 2.2 
para que apareça um teclado na janela que lhe permita inserir a informação 
necessária. 
 
 
 
 
 
Figura 2.2 Teclado de entrada
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2.2 Utilizar o Menu 
 
A utilização dos menus NewPOS é parecida com as teclas do Windows, tendo 
também algumas teclas pré-definidas para utilização da barra superior, 
permitindo o acessodirecto à opção. 
 
A selecção da sopções é feita através do posicionamento do rato sobre a opção 
desejada e clicando 2 vezes para a executar. 
 
2.3 Terminar a sessão de trabalho 
 
Existem duas maneiras de terminar a sessão de trabalho. Uma é através da 
opção SAIR do menu AJUDA; outra é clicar sobre o X no canto superior direito 
da janela. 
 
Depois é-lhe perguntado se confirma a saída. 
 
2.4 Descrição da Janela e das Opções Principais 
 
Na Figura 2.3 é mostrada a composição da janela inicial da aplicação. Na parte 
superior estão os menus principais da aplicação, descritos em seguida. 
 
 
 Ponto de Venda: 
 
Operações dos pontos de venda, com os quais os caixas e funcionários 
trabalham. A sua principal função é de executar vendas de produtoos. 
 
 
Gestão: 
 
Grupo the opções para a gestão das vendas efectuadas através dos ipos de 
pagamento definidos na aplicação, fecho do dia e turno, definição das contas 
contáveis para a exportação de dados. 
 
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Figura 2.3 Janela inicial da aplicação 
 
Relatórios: 
 
Opção onde se encontram os relatórios e listagebs disponíveis no sistema. 
 
 
Opções de Configuração: 
 
Opção onde se encontram os nomencladores necessários para o sistema e 
parametrização. Estas opções devem ser as primeiras a serem executadas 
quando o ponto de venda está a ser instalado pela primeira vez. 
 
 
Ferramentas: 
 
Grupo de opções necessária aos utilizadores do sistema que servem de suporte. 
 
 
Sair da Aplicação 
 
Termina a sessão de trabalho do utilizador.
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Capítulo 3: Pontos de venda (Operações de Caixa) 
 
 
Na Figura 3.1 mostra-se em detalhe a estructura da janela que abre quando se 
chama o “Ponto de Venda”, opção onde são vendidos os artigos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.1 Ponto de venda 
 
 
 
 Botão para sair do POS 
 
 Botões para mudar os 
Grupos de Produtos. 
 
Botões de Grupos de Produtos. 
Cada grupo pode ter 48 
produtos associados para venda 
quando a resolução da janela é 
de 1024 x 768 píxeis; o número 
de botões por produtoo diminui 
quando os píxeis da janela 
diminuem. 
 
Grupo de teclas programdas 
com os produtos para venda, de 
acordo com o Grupo activo de 
produtos. No exemplo estão as 
teclas que pertencem ao grupo 
das entradas. 
 
Grupo de teclas de comando, 
algumas das quais podem ser 
programadas pelo utilizador e 
outras pelo próprio sistema. 
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Figura 3.2 Painel de Introdução de Artigos 
 
 
 
 
Figura 3.3 Teclado de Trabalho 
 
 
 
 
Figura 3.4 Botões para mudar o Grupo de Comandos 
 
A Figura 3.2 mostra um painel onde, no topo superior é 
possível ver as quantidadesm descrições e valores dos 
produtos e no topo inferior o sub-total, os descontos, 
impostos e a conta final. 
A Figura 3.3 mostra o teclado, onde se pode ver a tecla 
PLU e os sinais de + e – (explicados em seguida). 
 
Este é o teclado utilizado para as operações do . 
A Figura 3.4 mostra as teclas de alteração dos comandos do grupo que estão no 
lado direito do menu do ponto de venda. Cada botão ou número tem uma série de 
botões, um para cada operação. 
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A Figura 3.5 mostra o painel inferior da janela do POS, onde da esquerda para a 
direita se mostram as seguintes informações: 
 
• Data de trabalho do POS 
• Hora actual 
• Número da Caixa activa 
• Utilizador activo 
• Contas abertas (as contas são numeradas através de sinalização do 
número da mesa, ponto, número da conta para essa mesa. Ex: 2294 
significa que a mesa 6.1 tem conta aberta Nº. 2294). 
• Mesa – Mostra o número da mesa. No exemplo é a mesa 6.1 
• Preço da tarifa activa 
• Moeda de Trabalho 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.5 Painel inferior da janela 
 
3.1 Teclas de Comando e a sua utilização durante o trabalho no ponto de 
venda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tecla usada para indicar que o produto está agregado à conta activa na 
janela. A sequência a utilizar é a seguinte: 
 
<Cantidad > < Código Producto > .
. 
Se a quantidade é 1, não é necessário indicá-la. 
 
Tecla usada para abgregar produtos à conta activa. POde ser usada como 
a tecla anterior ou posicionado o cursor do rato sobre o produto na conta 
activa e pressionando esta tecla agrega outro produto igual ao que a tecla 
representa, mas os descontos que ele pode ter não são considerados. 
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Figura 3.6 Menu de Produtos 
 
 
 
 
 
 
 
 
This key has the same function than the previous, but it removes produtos. 
The tipo of use is also the same. 
 
Procura o produto pela 
descrição. 
 
 
 
 
 
 
 
Procura produto por 
Código de Barras. 
 
Filtro de Grupos, 
Famílias e 
Subfamílias 
Produtos que 
pertencem ao filtro 
previamente 
seleccionado 
Este botão é activado quando não existe 
uma conta ou mesa aberta e desactivado 
quando se está a trabalhar numa mesa 
ou conta aberta. 
Botão usado para especificar a área de preparação das características 
especiais de um produto pedido pelo cliente. Usa-se sempre antes de 
efectuar o pedido. Se o pedido já foi feito, esta função não se executa. 
 
Quando se selecciona esta opção, é mostrada a Figura 3.7. 
 
Tecla de produtos. Com estas teclas escolhem-se os produtos que vão 
aparecer na conta. Usa-se da seguinte maneira: pressione a tecla 
directamente, o sistema abre uma janela de ajuda para seleccionar o 
produto. Se é mais que um produto deve primeiro indicar a quantidade. Na 
Figura 3.6 pode ver os detalhes deste menu. 
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Figura 3.7 Instruções de Preparação 
 
O botão “Prep” é activado quando a conta está activa e desactivado quando se 
fecha a conta. 
 
 
Botões Pedir e Pedir Todos: O conceito de pedir produtos refere-
se a imprimir um ticket onde se indica a uma determinada área 
quais os produtos a preparar. 
 
 
O pedido de produtos pode ser feito através do botão de pedidos 
da janela de vendas. 
 
 
Modos de 
preparação definidos 
no sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se o produto tem as 
preparações pré-
definidas, quando se 
marca o produto 
abre-se 
automaticamente a 
janela dos “Modos 
de Preparação” 
O botão “Pedido” faz o 
pedido do produto para a 
preparação. 
 
 
O botão “Ok” fecha esta 
janela e faz o pedido à área 
de preparação. 
 
 
 
O botão “Cancelar” fecha 
esta janela 
 
O botão “Procurar” abre 
uma janela para procurar o 
produto por nome. 
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Figura 3.8 Botões de Pedir e Pedir Todos 
 
 
Os produtos podem ser pedidos individualmente ou pode pedir todos os 
produtos da conta. 
 
Através do botão pode pedir os produtos individualmente. 
Este pedido pode ser parcial ou total, ou seja se na linha estiverem 3 Daiquiris 
e só quer pedir 2, deve primeiro seleccionar 2 no teclado e premir o botão 
Pedir. Desta maneira define-se a preparação de 2 dos produtos seleccionados e 
uma nova linha sera adicionada ao ticket, com o resto dos produtos, tal como 
estavam anteriormente. 
 
Nota: Por defeito, a quantidade seleccionada no teclado numérico é 1. 
 
Se um produto já foi pedido e o pedimos novamente através do botão Pedir, 
ele vai deixar de estar pedido; eliminará sempre o pedido no total das linhas. 
 
Se, por outro lado, queremos pedir a linha completa, devemos seleccionaro 
botão antes de pressionar o botão Pedir. 
 
Também é possível seleccionar vários produtos e pedi-los através do já 
mencionado botão Pedir e todos os produtos seleccionados serão impressos, 
mas de uma forma individual. 
 
Se seleccionamos vários produtos para pedir através do botão de pedido 
individual, todos os produtos deverão ter o mesmo estado, ou seja, pedidos 
para cancelamento de pedidos ou vice-versa. Caso contrário, aparecerá uma 
mensagem para o avisar. 
 
Quando se pede um produto, um ticket como o mostrado na Figura 3.9 é 
impresso. 
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Figura 3.9 Ticket de Pedido 
 
 
 
Se agora quer retirar o pedido ou anular o produto, um ticket como o da Figura 
3.10 é impresso. 
 
 
 
 
Figura 3.10 Ticket de Anulação de um pedido 
 
 
 
 
 
Através do botão é possível pedir todos os produtos na conta que 
ainda não foram pedidos. Isto pode ser feito individualmente ou num ticket por 
área de despacho. Isto é determinado através de um parâmetro na 
configuração dos pontos de venda, como ilustra a Figura 3.11 
 
 
 
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Figura 3.11 Parâmetro para a operação de pedido de um produto 
 
 
 
O botão Abrir Mesa é usado para abrir a conta de uma 
determinada mesa. Os números de mesa são definidos em Mesas 
Opções de Configuração. 
 
 
 
 
 
Para abrir uma mesa, 
inserir o respective 
número. 
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A aplicação deixa a mesa que fechámos em modo pendente de conta e limpa o 
menu para inserir uma outra mesa, se desejado. Para abrir uma mesa pendente 
pressione o botão abrir mesa. Aparecerá uma janela com as mesas abertas, 
como mostrado na Figura 3.12 
 
 
 
 
 
Figura 3.12 Mesas abertas 
 
 
 
 
 
Botão usado para atribuir descontos a um determinado produto. Pode ser 
em percentagem ou valor. 
Para abrir uma nova mesa, tem 
que fechar primeiro a actual. 
Para o fazer, pressione o botão 
fechar mesa. 
Para abrir a mesa 
desejada, coloque o cursor 
em cima da mesa e 
pressione o botão aceitar. 
 
Quando uma mesa é aberta, a 
aplicação coloca no lado superior 
direito o número dessa mesa, que 
significa que se podem carregar 
produtos a essa mesa. 
Botão usado para imprimir o ticket numa impressora. 
 
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Ao invocar este botão mostra-se o menu de desconto da Figura 3.13 para 
perguntar se quer aplicar o desconto em percentagem ou valor. Para aplicar o 
desconto, coloque o cursor sobre o produto em questão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.13 Descontos 
 
 
Desconto Geral em Valor: Aplica um valor de desconto para todos os produtos 
da conta, como mostrado na Figura 3.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.14 Desconto Geral em Valor 
 
Desconto Individual: Aplica um desconto sobre o produto seleccionado. 
Exemplo: Na Figura 3.15 o produto seleccionado é “Cop Hiervas” que tem o 
valor de 3.00. Ao chamar o menu de descontos, prima desconto “Indiv em 
Valor” e é aplicado um desconto de 10% só a esse produto. 
 
 
 
Realiza o desconto sobre 
o total da conta 
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Figura 3.15 Desconto Individual 
 
Botão usado para o pagamento da conta activa na janela. Ao invocá-lo, mostra-
se a Figura 3.16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se queremos efectuar um desconto geral 
à conta, chama-mos o botão de desconto. 
Se o desconto é em percentagem, o 
sistema vai mostrar uma lista dos 
diferentes conceitos programados à 
escolha. 
 
Se o tipo de pagamento não está 
programado numa tecla, é mostrada uma 
lista das várias opções a escolher. 
Desconto individual 
sobre o produto “Cop 
Hiervas” 
O desconto individual é reflectido 
no total da conta e na impressão do 
ticket. 
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Figura 3.16 Menu de Pagamento 
 
Através do menu de pagamento podemos combiner vários tipos de pagamento, 
tais como dinheiro, cartão de crédito e cartão de quarto. Um exemplo é 
mostrado na Figura 3.17. 
 
 
 
 
 
Figura 3.17 Combinação de tipos de pagamento 
Botão usado para transferir produtos para outra conta existente 
ou para uma nova mesa que se deseje abrir. A sequência é 
mostrada na Figura 3.18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se queremos especificar que este 
pagamento é referente a um 
determinado serviço, chamamos o 
botão Serviço. 
O sinal de menos é usado para eliminar 
um alinha da conta, sempre e quando o 
cursor está posicionado acima da linha 
que queremos eliminar. 
 
1- Abra a mesa original. 
2- Pressione o botão Transferir. 
Pressione o botão de abrir mesa para seleccionar a mesa ou uma conta existente ou 
insira o número da mesa para a abrir. 
 
Quando o mostrador do POS está dividido em duas partes para fazer a transferência, 
seleccione o produto desejado e arraste-o para o outro lado, na posição desejada. Para 
reverter o processo, repita-o. Se o produto a transferir tem quantidade superior a 1 e 
queremos passá-los todos, seguimos a seguinte sequência: Número (Que representa a 
quantidade) e arrastamos o produto para o outro lado. 
 
 
 
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Figura 3.18 Transferência de produtos entre mesas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Botão para visualizar a informação do quarto quando existe interface com o 
NewHotel, mostrando os saldos de determinadas contas e informação de 
clientes. Quando a conta está a verde é sinal que permite limites e 
carregamentos. 
 
 
Botão como o anterior só que usado para visualizar contas extras que não 
quartos. 
 
 
 
 Botão usado para visualizar contas nas diferentes mesas abertas. O mesmo 
mostra o valor das contas, número em o utilizador que as criou. 
 
 
 
Conta Original 
 
 
 
 
Conta de Destino 
Botão usado para transferir as contas rápidas que foram efectuada (se parametrizado). Se selccionado 
para saber as contas rápidas que existem e uma for seleccionada, para terminar terá que ser paga. 
 
Este botão só se desactiva quando se está a trabalhar com uma conta rápida. 
Botão usado para efectuar uma cópia da conta ou factura, de acordo com o seleccionado. Uma vez 
seleccionado, mostra-nos uma lista das contas que podemos copiar. 
 
Este botão desactiva-se quando se está a trabalhar com uma conta. 
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Botão usado para transferir contas para outro ponto de venda. Ste botão 
aparece quando se abre o menu the tipos de pagamento. 
 
 
 
 
Botão que permite imprimir o estado de caixa, detalhado ou resumido. 
 
 
 
 Botão que permite imprimir o estado das vendas por caixa até esse momento. 
 
 
 
 Botão que permite liquidar as vendas com o tipo de pagamento “incluído na 
pensão”, de acordo com o NewHotel. 
 
 
 
 Botão usado para incluir observações na conta. 
 
 
 
Botão usado para mudar o empregado que estava a server essa conta activa. A 
partir desta mudança passa a registar os novos consumos no novo empregado 
seleccionado. 
Quando se chama esta opção aparece um teclado para definir o novo 
empregado. 
 
 
 Botão que permite, se assim parametrizado, mudar para outra caixa. Quando 
chamado, aparece uma janela com uma lista dos pontos de venda, de onde 
deve seleccionar um. Depois, ser-lhe-á pedido o número de caixa para onde 
quer mudar. 
 
Se o ponto de venda tem mais que uma caixa, seleccione o mesmo pontode 
venda e quando for pedido o número de caixa dê o respectivo. 
 
 
Opção que permite fechar o turno ou dia, de acordo com a selecção feita pelo 
empregado. 
 
 
3.2 Fecho de Turno 
 
O fecho de turno é feito quando o ponto de venda tem mais que um turno. Por 
exemplo, se um ponto de venda tem 2 turnos execute o fecho do turno número 
um (1) mas não execute o fecho do turno número dois (2) porque esse é o 
último turno. 
 
Quando o ponto de venda está no ultimo turno, faz o Fecho do Dia, que consite 
em mudar a data de trabalho do sistema para o dia seguinte e gera uma lista de 
“Relatórios de Caixa” do turno em que o ponto de venda estava nesse 
momento. 
 
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Normalmente, nas operações do hotel, o utilizador deve gerar a lista de 
“Estado de Caixa” que tem as vendas de cada caixa por tipo de pagamento 
feitas no seu último turno e o estado de vendas que contém as vendas por 
alimento. Isto é feito no fecho do turno ou do dia, mas não é obrigatório fazer 
estas listagens. Estas são regras internas estabelecidas pelas empresas. 
 
O fecho de dia e o fecho de turno são feitos por ponto de venda, o que quer 
dizer que se existirem 3 computadores (postos de trabalho ou PC’s) que 
trabalham no mesmo ponto de venda, faz-se o fecho do dia ou turno num só 
computador. 
 
Se um ponto de venda trabalha só com um turno, não existe fecho de turno. 
Neste caso fecha-se o dia. 
 
 
Relatório de Estado de Caixa: 
 
Quando uma listagem é gerada, o sistema mostra as janelas de cada caixa por 
tipo de pagamento que foi feito nesse turno. Pode ser gerado pressionando o 
botão “Estado de Caixa” ou no menu “Fecho do Dia”, como mostra a Figura 
3.19. 
 
 
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Figura 3.19 Fecho do Dia ou Turno 
 
 
Passos para Fechar o Turno: 
 
1. Se existe mais que um computador no ponto de venda é aconselhável 
que feche a aplicação NewPos nos outros computadores e faça o fecho 
em apenas um deles. 
 
2. Pressione o botão in no lado esquerdo inferior da janela. 
 
 
Isto abre o menu de fecho. Aí deve confirmar o seguinte: 
 
 
O relatório é gerado ao pressionar o 
botão “Estado de Caixa”. O sistema 
gera um relatório parcial das vendas 
que foram feitas até ao fecho do dia. 
 
 
O relatório é gerado através do 
menu Fecho, activando a caixa do 
campo “Imprimir Estado de 
Caixa”. É a listagem final quando 
se fecha o dia ou o turno. 
 
 
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3. Confirme que o ponto de venda não está no último turno. Isto pode ser 
visto quando a opção “Fim de Turno” está activa ou marcada com um 
círculo de cor preta. 
4. Os campos ou caixas dos relatórios “Imprimir Vendas” e “Imprimir 
Estado de Caixa”. (Não é obrigatório) 
 
5. Para terminar, pressione o botão Fechar e o sistema vai mudar para o 
próximo turno se o ponto de venda tem mais que um (1) turno. Ver 
Figura 3.20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.20 Operação de Fecho de Turno 
Relatórios que 
serão impressos 
Opção de fim de turno 
Campo que indica o turno 
actual do ponto de venda 
Botão Fechar que fecha o 
turno e passa para o 
seguinte. 
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Depois disto, a janela muda para a opção de entrada de modo a que o novo 
caixa comece a sua sessão de trabalho. 
 
3.3 Fecho do Dia 
 
O “Fecho do Dia” consiste em mudar a data de trabalho do sistema para o dia 
seguinte. 
 
Passos para executar o Fecho do Dia 
 
 
1. Se existe mais que um computador (estação de trabalho ou PC) no ponto 
de venda é aconselhável fechar a aplicação NewPos nos outros 
computadores e fazer o Fecho di Dia num computador apenas. 
 
2. Pressione o botão na parte inferior da janela. 
 
O menu de fecho abre e deve confirmar o seguinte: 
 
3. Se o ponto de venda tem só um turno, automaticamente activa o campo 
ou a caixa Fim do Dia, como mostrado na Figura 3.21. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.21 Parâmetro de Fim de Dia 
 
 
 
4. Se o ponto de venda tem mais que um turno, este deverá ser o ultimo e 
na parte inferior da janela é activado automaticamente o campo ou 
caixa de Fim de Dia, como mostrado na Figura 3.22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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5. Tal como no Fecho de Turno, active as opções “Print de Vendas” e “Print 
de Estado de Caixa” 
 
 
6. Para terminar. Pressione o botão “Fechar” para fechar o dia. 
 
 
 
Figura 3.22 Fecho do Dia 
 
 
Quando se faz o fecho do dia ou do turno, as janelas que normalmente 
aparecem são as seguintes: 
 
A Figura 3.23 mostra uma janela que diz “Movimentos serão transferidos para o 
NewHotel”. Esta janela indica que a produção do NewPos sera transferida para 
o NewHotel, caso exista interface entre estas duas aplicações. Se não existe 
interface, não aparece. O passo da produção pode ser configurado para ser 
efectuado de cada vez que fecha o turno ou quando fecha o dia. Este mode de 
funcionamento é definido na opção “Opções de Configuração/Parâmetros 
Gerais/Interfaces/NewHotel”. 
 
 
 
Neste exemplo o turno 2 é o 
último turno e deverá activar a 
opção Fim de Dia 
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Figura 3.23 Janela que indica transferência para o NewHotel 
 
Imediatamente aparece a mensagem com a pergunta “Mudar Turno?” ou 
“Fechar Dia?”. Em qualquer dos casos pressione o botão Aceitar. Ver Figura 
3.24. 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.24 Janela que indica fecho do turno ou dia do ponto de venda 
 
Depois o sistema pergunta-lhe se tem a certeza. Se a resposta for sim, 
pressione o botão “Sim” como ilustra a Figura 3.25. 
 
 
 
 
 
Figura 3.25 Janela de confirmação sobre fecho do ponto de venda 
De seguida aparece a janela de “Estado de Caixa” da Figura 3.26, usada para 
gerar relatórios de vendas por tipos de pagamento definidos em Tipos de 
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Pagamentos. A opção “Detalhado” mostra as vendas por ticket e caixa; a opção 
“Resumido” mostra as vendas por caixa mas agrupadas por tipo de pagamento; 
no fim da lista são mostrados os totais finais agrupados por cada um dos tipos 
de pagamento. 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.26 Impressão do relatório de estado de caixa. 
 
Em seguida a aplicação do ponto de venda fica pronta a trabalhar com a data 
de trabalho do dia seguinte. 
 
 
Opção que permite recarregar uma conta em aberto, como mostra a Figura 
3.27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.27 Janelas de recarga em percentagem ou valor. 
Botão usado para remover todas as recargas e impostos adicionados à conta. 
Com um botão semelhante a um interruptor pode-se remover ou deixar as 
recargas ou impostos. A janela que abre quando se prime este botão é 
mostrada na Figura 3.28. 
 
 
Quando a janela de recarga é aberta, aplica por 
defeito uma recgarga em percentagem que é 
identificada pelo símbolo correspondente. 
A aplicação permite aplicar uma recarga em 
valor; para tal pressione o botão da percentagem e 
ele vai alterar-se para a letra “V” que indica que a 
recarga aplicada será em Valor. 
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Figura 3.28 Janela para remover recargas e impostos. 
 
 
 
 Opção que permite cancelar uma conta já paga. Além disso, esta opção 
permite mostrar as contas canceladas até ao momento para esse turno de 
trabalho. Ver Figura 3.29. 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.29 Janela de Contas Anuladas. 
 
 
 
 Opção que permite carregaruma conta sem ter que habilitar a opção de mesa. 
Esta opção define-se nos parâmetros gerais onde se assigna o tipo de 
pagamento fixo em que as contas são pagas. Normalmente é em dinheiro. 
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Opção que habikita a abertura da gaveta do dinheiro. Para tal deverá indicar a 
sequência nos parâmetros gerais e habilitar esta possibilidade. 
 
 
 
 Divide a conta em partes iguais, de acordo com o número inserido. 
 
 
 
 No ponto de venda pode agendar controlos por tipo de pensão. Quando este 
icon está activo a aplicação mostra um quadro com as entradas feitas, como 
mostra a Figura 3.30. 
 
 
 
 
 
Figura 3.30 Janela de controlo de entradas por tipo de pensão. 
 
 
Usado para apagar uma entrada num ponto de venda quando o quadro de 
controlo está activado. 
 
 
 
Permite fazer reservas de mesas (Ver capítulo 4.9 Procurar Quarto). Um 
exemplo é mostrado da Figura 3.31 à 3.33. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.31 Abrir uma mesa para reserve de mesa 
Insira o número 
da mesa a 
reservar 
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Abre a janela de Reserva de Mesa onde pode adicionar, alterar ou apagar uma 
reserva. Exemplo: 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.32 Menu de Inserção de Reservas de Mesa 
 
Para inserir uma reserve deverá preencher o campo descrição, data de início, 
data de fim, hora de início e hora de fim.. Exemplo: 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.33 Informação de reserva de mesa 
 
 
 
 
Gorjeta 
 
 
O sistema permite dois tipos de gorjeta: 
 
• Associada ao empregado 
• Associada à conta 
 
 
Através da janela de vendas ou de fecho, pode aceder à janela de inserção de 
gorjetas. Ver Figura 3.34 e 3.35. 
 
 
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Figura 3.34 Botão de gorjeta na janela de vendas. 
 
 
 
Automaticamente aparece a janela de fecho onde aparece o botão: 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.35 Botão de gorjeta na janela de fecho. 
 
 
Daqui passa para a inserção da gorjeta. 
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3.4 Gorjeta associada ao Empregado: 
 
A Figura 3.36 mostra uma lista dos empregados com as gorjetas declaradas no 
ponto de venda e no turno em que estão a trabalhar. O montante de cada 
empregado pode ser alterado individualmente. 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.36 Janela de lista de empregados e gorjetas 
 
 
 
Se o campo “Imprimir quando Aceite” estiver activado, é impresso um ticket 
como o da Figura 3.37 
 
 
 
Figura 3.37 Ticket de gorjeta 
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3.5 Gorjeta associada à Conta: 
 
É permitido associar a gorjeta a uma conta através da janela de vendas ou 
quando a conta é paga. 
 
Esta gorjeta pode ser declarada nos já definidos tipos de pagamento, se estes 
forem Dinheiro ou Cartão de Crédito. Para definir em que tipos de pagamento é 
possível declarar as gorjetas é necessário redefinir os tipos de pagamento como 
mostra a Figura 3.38. 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.38 Caixa para permitir gorjetas na janela de definição dos tipos de pagamento. 
 
 
Na altura do pagamento, é possível decider declarar ou não a gorjeta através 
do botão Gorjeta. Ver Figura 3.39. 
 
 
 
 
 
Figura 3.39 Declaração da gorjeta na conta. 
 
Quando pressionamos o botão Gorjeta abre-se uma janela onde devemos 
seleccionar o empregado que a declara, se quem a declara não é o empregado 
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mas a caixa. Se não seleccionarmos o empregado, o sistema assume que é o 
empregado que está a trabalhar que a declara. 
 
Além disso, devemos definer em que tipo de pagamento é que a gorjeta vai ser 
inserida e, dependendo disso, a sua própria informação. 
Um detalhe importante é que se seleccionar um tipo de pagamento com moeda 
diferente da moeda base, vai inserir o valor real da gorjeta nessa moeda e o 
sistema irá determiner o valor dessa gorjeta na moeda do ticket. 
 
Ao deixar esta janela, através dos botões de Conta ou Factura sera impresso um 
ticket com o valor declarado da gorjeta. Ver Figura 3.40 
 
 
 
 
 
Figura 3.40 Ticket de gorjeta 
 
 
A Figura 3.41 mostra uma lista de contas que foram fechadas neste ponto de 
venda e turno com as gorjetas declaradas. Também é possível adiconar ou 
anular uma gorjeta já declarada. 
 
 
Relatório de Gorjeta 
 
Através deste relatório é possível obter informação acerca de uma gorjeta 
declarada, por empregado ou por conta. Ver Figura 3.42 
 
 
 
 
 
 
 
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Figura 3.41 Menu de Inserção de gorjeta por empregado 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.42 Janela para gerar rekatórios de gorjetas 
 
 
 
Opção para dividr contas por Produtos 
 
 
Esta opção permite mover um ou mais produtos de uma conta para uma nova 
conta a ser paga à parte da conta principal. 
 
Os produtos que são transferidos para uma conta nova são marcados como 
transferidos, já que se usou a opção de transferi-los para outra mesa. 
 
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Não é necessário para todas as novas contas que o pagamento seja feito de 
uma só vez. Se, por exemplo, uma pessoa quer sair da mesa e pagar apenas 
aquilo que consumiu mas as restantes pessoas continuam a consumir, pode 
libertar apenas uma conta com os produtos consumidos por essa pessoa e, 
noutra altura, efectuar o pagamento da conta principal com os restantes 
produtos ou fazer um novo pagamento parcial numa nova conta. 
 
O procedimento é explicado em seguida: Para ser possível marcar vários 
produtos ao mesmo tempo, use o botão assinalado com a seta vermelha na 
Figura 3.43. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.43 Botão para activar a opção de dividir a conta. 
 
 
 
Após ter seleccionado os produtos a serem pagos pela primeira pessoa, aceda 
ao botão de pagamento para pagar a nova conta criada automaticamente pelo 
sistema com os produtos previamente seleccionados. A Figura 3.44 mostra os 
produtos seleccionados. 
 
 
 
 
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Figura 3.44 Selecção de produtos para dividir uma conta. 
 
 
Repita esta operação até toda a conta estar paga. Se desmarcar o botão de 
selecção, o sistema assume que o que fica na conta é para ser pago de uma só 
vez. 
 
 
 
3.6 Depósitos Antecipados 
 
É permitido efectuar pagamentos a uma conta associada a uma mesa onde não 
haja ainda produtos. 
 
Para tal é necessário configurar o parâmetro do modo de operação que indica 
que é permitido efectuar depósitos antecipados às contas, como mostra a 
Figura 3.45. Este parâmetro é activado no menú “Opções de 
Configuração/Parâmetros Gerais/Modos de Operação”. 
 
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Figura 3.45 Janela para configurar os depósitos antecipados. 
 
Também é possível indicar se se devolvem os depósitos que não foram 
consumidos quando se paga a conta. Caso não se devolvam, é necessário 
especificar qual o produto a ser cobrado com a diferença de valor entre o 
depósito e os consumos. 
 
Na janela de vendas, uma vez aberta a mesa, pode seleccionar fazer um 
depósito através do botão Depósito, mostrado na Figura 3.46. 
 
 
 
Figura 3.46 Localização do botão de Depósito Antecipado no menu do ponto de venda 
Isto leva-o a uma janela idêntica, na Figura 3.47, onde é possível seleccionar os 
diferentes tipos de pagamento nos quais se podem fazer depósitos antecipados. 
 
 
 
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Figura 3.47 Janela de Depósitos Antecipados 
 
 
Esta janela mostra os botões de tipos de pagamento, tal como foram definidos 
na configuração de Botões de Pagamento e trabalham do mesmo modo que a 
janela de pagamentos. 
É possível aceitar os pagamentos seleccionados nesta janela através do botão 
Conta, com o qual ficará associado ao depósito da conta. Será impresso um 
ticket que pode ser entregue ao cliente como prova do pagamento efectuado. 
Ver Figura 3.48. 
 
 
 
Figura 3.48 Prova de pagamento adiantado. 
 
Uma vez feito o depósito, este sera consignado na parte inferior da conta, onde 
será sempre informado do total da conta a pagar. Quando aparece um valor 
negativo no Total, significa que depósito cobre o valor consumido. 
 
Os depósitos de uma conta podem ser modificados a qualquer momento através 
do botão Depósito. Uma vez na janela de pagamentos, as linhas referentes aos 
depósitos antecipados não podem ser alteradas. 
 
 
 
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Capítulo 4: Gestão de Vendas 
 
Neste capítulo vamos tentar explicar algumas opções que têm a ver com 
parâmetros de contabilidade, bem como facturas a agências, quando se usa o 
NewPOS em interface com o NewConta, bem como as facturas a clientes. 
 
4.1 Menu Fecho do Dia 
 
Através desta opção, normalmente utilizada pelos gestores da aplicação, pode 
aceder ao fecho do dia do sistema e é muito semelhante à opção usada no 
ambiente do caixa. A diferença é que não pode gerar os relatórios de Estado de 
Caixa e Estado de Vendas. Esta opção é mostrada na Figura 4.1 
 
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Figura 4.1 Menu the fecho do dia. 
 
Para fechar o dia num determinado ponto de venda, seleccione a linha 
desejada e pressione o botão . Depois ser-lhe-á pedida 
confirmação. 
 
Uma condição obrigatória para fechar o dia é que não podem existir contas ou 
mesas pendentes de pagamento e o turno tem que ser o último. 
 
4.2 Menu Mudança de Turno 
 
Tal como no Fecho do Dia esta opção é acedida pelo administrador da aplicação 
e não tem os relatórios de “Estado de Caixa” e “Estado de Vendas”. 
 
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Quando entra neste menu tem que seleccionar o ponto de venda desejado. Ver 
Figura 4.2. 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.2 Menu de Fecho de Turno. 
 
 
Aparece depois a janela de confirmação do fecho do turno e confirme-a 
pressionando o botão Aceitar. Ver Figura 4.3. 
 
 
 
 
Figura 4.3 Confirmar Mudança de Turno. 
4.3 Menu de Vendas 
 
Esta opção permite realizar várias operações com as contas emitidas durante 
omprocesso de vendas num dia. Ao invocar esta opção aparece o menu da 
Figura 4.4. Nas Mesas 4.1 e 4.2 pode ver-se detalhadamente o significado de 
cada coluna. 
 
Tabla 4.1 Descripção das Colunas. 
 
Ponto de venda Ponto de venda em que está a trabalhar 
Conta Número da conta ou ticket de venda de acordo com o 
NewPOS 
Caixa Caixa onde foi feita a conta ou o ticket 
Turno Turno em que a venda foi efectuada 
Empregado Empregado que fez a conta ou o ticket 
Mesa Número da mesa onde foi feita a conta ou o ticket 
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Figura 4.4 Conteúdo do menu de vendas. 
 
 
Tipo de Venda Indica se a venda foi feita através de conta rápida ou 
conta com mesa 
Tipo de Pagamento Qual o tipo de pagamento utilizado para pagar a conta 
Valor Valor da conta 
Cancelada Se marcado, significa que a conta ou venda foi cancelada 
Transferida Se a conta foi transferida para outro ponto de venda 
 
Tabla 4.2 Descripção das colunas. 
 
No lado direito do menu pode ver uma série de botões, cada um com uma 
função específica explicada em seguida: 
 
 
Visualizar Vendas 
 
Através deste botão pode ver a conta com os tipos de pagamento e os valores. 
Ver Figura 4.5 
 
 
Copiar Contas 
 
Permite imprimir uma cópia de uma conta já emitida, sempre com a palavra 
“Cópia” na impressão. 
 
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Figura 4.5 Detalhe da venda, ticket ou conta. 
 
Cancelar Vendas: 
 
Permite Anular ou cancelar um ticket ou conta. (Ver capítulo Produtos 
Anulados). 
 
Facturar Vendas 
 
Esta opção permite facturar uma conta já emitida a um cliente. 
Ao chamar esta opção aparece uma janela para introduzir a informação de 
identificação do cliente após a qual se imprime a factura. Ver Figura 4.6. 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.6 Menu de Facturação 
 
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Ver Ticket: 
 
Permite ver a conta ou ticket como mostra a Figura 4.7. 
 
 
 
 
 
Figura 4.7 Ver Ticket 
 
4.4 Exportar para o NewCentral 
 
Permite exportar as vendas de um ponto de venda para o NewCentral, quando 
exite interface com esta aplicação. 
 
Ao chamar esta opção abre-se uma janela onde se selecciona o ponto de venda 
e a data de início e fim do que quer exportar. Ver Figura 4.8. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.8 Janela de intervalo de datas e ponto de venda. 
 
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Depois de seleccionar o ponto de venda e as referidas datas, aparece a janela 
de confirmação. Ver Figura 4.9. 
 
 
 
 
 
Figura 4.9 Confirmar Exportação. 
 
 
Nota: O NewCentral é uma aplicação que gere centralmente os nomencladores 
do conjunto de programas. 
4.5 Facturar Agências 
 
Esta opção permite efectuar facturas de vendas contratadas pelas agências 
bem como as vendas pagas pelo tipo de pagamento Voucher. Na Figura 4.10 é 
possível ver este menu e na Tabela 4.3 a descrição das suas colunas. 
 
 
 
 
Figura 4.10 Menu de Facturação a Agências 
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Tabla 4.3 Descrição das colunas do menu de facturação a agências 
 
Tipo Tipo de factura, se é de pacote ou extra 
Factura Número da factura emitida 
Data Data da factura 
Agência Agência a quem é passada a factura 
Moeda Moeda da factura 
Saldo Saldo da factura emitida 
Cancelada Se foi ou não cancelada 
Notas Se tem alguma nota de crédito emitida 
No Show Se a reserve facturada coincide com No Shows 
 
Do lado direito pode ver uma série de botões de commando que têm uma 
operação específica, como explicado em seguida: 
 
Alteração 
 
Permite alterar a reserva de agência para uma diferente. 
 
 
Visualizar Factura 
 
Através desta opção é possível ver na janela ou imprimir a factura a partir do 
local onde o cursor está. Ao pressionar o botão o conteúdo da 
factura é mostrado. Ver Figura 4.11: 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.11 Visualizar Factura de Agência 
 
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Package 
 
Este botão permite efectuar diferentes facturas consideradas como package. 
Ao pressionar o botão é mostrada a Figura 4.12 
 
 
 
 
Figura 4.12 Factura Package de Agência 
 
 
Quando pressiona o botão de facturar, uma factura é feita como aparece na 
Figura 4.13. 
 
 
 
 
Figura 4.13 Fazer factura de agência. 
 
Extra 
 
No topo superior 
mostram-se as diferentes 
reservas pendentes de 
factura. 
Para facturar as reservas 
deve marcá-las para 
passarem para a parte 
inferior de janela. Uma 
vez neste lado, é possível 
alterá-las (número de 
pessoas e valor da 
factura) e facturá-la. 
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Este botão permitefazer diferentes facturas consideradas como extras 
(consumos pagos com Vouchers que não são considerados packages). Ao 
pressionar o botão abre a janela da Figura 4.14. 
 
 
 
 
Figura 4.14 Fazer uma factura de agência de extras. 
 
Esta janela é parecida com a anterio. Só permite facturar concumos pagos com 
voucher que não fazem parte do package das agências, exemplo: Guias, etc. 
 
4.6 Factura Clientes 
 
Através desta opção pode emitir cópias das diferentes contas, consideradas 
cópia ou factura de acordo com o pedido do cliente. A Figura 4.15 mostra um 
exemplo das contas emitidas: 
 
 
 
 
Figura 4.15 Contas emitidas como factura. 
 
Visualizar Impressões de Facturas de Clientes 
 
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Ao pressionar o botão é feita uma lista de acordo com a selecção 
efectuada na visualização de facturas de clientes, como mostra a Figura 4.16: 
 
 
 
 
Figura 4.16 Relatório de Facturas. 
 
Visualizar Facturas de Clientes 
 
Através do botão é mostrado um detalhe da factura de um cliente, 
como mostra a Figura 4.17. 
 
 
 
 
 
Figura 4.17 Detalhe de Factura 
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O botão de imprimir imprime a factura que visualizou. 
 
Cancelar Factura de Cliente 
 
Ao pressionar o botão cancela-se a factura que o cursor indica. 
 
4.7 Contas de Contabilidade 
 
Através desta opção configure várias contas de contabilidade para exportar o 
resultado para a contabilidade do sistema. Tem uma excepção quando o ponto 
de venda trabalha com o NewHotel este ticket aparece quando se fecha o dia 
no NewHotel e não isolado como seria de trabalhasse independente do 
NewHotel. 
 
As diferentes categorias de conta a configurar são: 
 
Ganhos 
 
Pode configurar a conta de ganhos em duas moedas, base e secundária. Ver 
Figura 4.18. 
 
 
 
 
 
Figura 4.18 Ganhos 
 
 
Custos 
 
Configura os conceitos de custos previamente definidos no sistema. Ver Figura 
4.19. 
 
 
 
 
 
 
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Figura 4.19 Custos 
 
 
Contas a carregar 
 
Configura as possíveis contas a carregar. Ver Figura 4.20. 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.20 Contas a carregar. 
 
 
Centro de Custos 
 
Na coluna “C. Custos” assigna o código do centro de custos ao qual o ponto de 
venda pretence de acordo com os grupos definidos de produtos. Ver Figura 
4.21. 
 
 
 
 
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Figura 4.21 Centro de Custos de Ganhos 
 
 
Consumos Internos 
 
Na coluna “Conta” assigna o número da conta contável para os consumos 
internos definidos na aplicação. Ver Figura 4.22. 
 
 
 
 
 
Figura 4.22 Centro de Custos de Consumos Internos 
 
 
Outras Contas 
 
Define os números das contas contáveis para as contas na moeda base, cargos 
por comissão, terceiras contas, etc, que são necessárias nos sistemas de 
contabilidade. 
 
 
 
No Show 
 
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Quando existe interface com o NewClub no qual as reservas são criadas para 
uma noite no cabaret, se a reserva não se apresenta nesse dia o seu estado é 
alterado para No Show e é possível cobrar as reservas No Show se definir uma 
percentagem para estes casos na conta da contabilidade. Ver Figura 4.23. 
 
 
 
 
 
Figura 4.23Centro de Custo No Show 
. 
4.8 Exportar à Contabilidade 
 
Através desta opção é permitido emitir o ticket contabilístico se tudo estiver 
bem definido nas opções anteriores. Ao chamar esta opção abre-se uma janela 
como a da Figura 4.24. 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.24 Exportar à Contabilidade 
 
Ao pressionar o botão o sistema começa a gerar os ticket 
contabilísticos da última exportação feita. O resultado é similar ao que aparece 
na Figura 4.25. 
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Figura 4.25 Exportação à Contabilidade 
 
4.9 Visualização de Salão 
 
Esta opção permite-lhe ver graficamente o estado do salão num determinado 
momento. 
 
Mostra, por defeito, o ponto de venda através do qual entrou na aplicação. No 
modo de operação do ponto de venda tem que estar marcado “mostrar gráfico 
de mesas”. Se não estiver esta operação não faz sentido. 
 
A Figura 4.26 mostra as mesas do ponto de venda seleccionado tal como estão 
distribuídas, além de marcar com cores o estado em que elas se encontram: 
livresm, ocupadas, reservadas ou à espera da conta. 
 
Como o estado da sala está sempre a mudar, é necessário definer nos 
“Parâmetros Gerais” o tempo de actualização da sala que indicará o intervalo 
de actualização do estado das mesas. Ainda assim, é possível actualizar o 
painel através do botão de actualização de estado . 
 
Seleccionando com o rato uma mesa mostra nos painéis inferiors, do lado 
esquerdo, as contas abertas para essa mesa e no lado direito os produtos 
seleciconados na conta. 
 
 
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Figura 4.26 Janela de Visualização de uma mesana sala 
 
 
Clicando com o botão direito do rato sobre o painel mostram-se os produtos do 
ticket. É possível imprimir a visualização dessa conta que sera impressa no 
mesmo formato do ticket impresso através da janela de vendas ou 
simplesmente ver o ticket como mostrado na Figura 4.27. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.27 Janela de VisualizaçãodoTicket 
 
 
Se a conta tem depósitos antecipados definidos, a Figura 4.28 da sala mostra 
um exemplo de como esses depósitos se reflectem. 
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Figura 4.28 Janela de visualização da lasa, depósitos antecipados. 
 
E nestes casos, a Figura 4.29 mostra como seria o ticket. 
 
 
 
 
 
Figura 4.29 Janela de visualização de ticket com depósitos antecipados. 
 
Tal como já foi explicado, quando se selecciona uma mesa vê-se o seu estado 
nos painéis inferiores. Se, por outro lado, queremos ver as reservas existentes 
de uma determinada mesa na data de trabalho, devemos seleccionar a mesa e 
pressionar o botão de reserva . 
 
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A Figura 4.30 mostra um exemplo de como as reservas são apresentadas: 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.30 Janela de visualização das reservas das mesas. 
 
Aqui pode adicionar novas reservas para essa mesa e alterar ou apagar as 
existentes, dependendo dos direitos de utilizador que tem. 
 
Se seleccionar adicionar uma reserva, o sistema propõe por defeito uma hora 
de início perto da hora de fim da actual reserva. Mas é possível alterar esta 
informação, se desejar. 
 
Através do botão de Visualização do Planning pode ver as reservas de 
mesa de uma forma mais ampla. 
 
 
4.9.1 Planning de Reservas de Mesa 
 
Através do Planning de Reservas de Mesa da opção Visualizar Sala do menu 
“Gestão de Vendas” pode ver as reservas existents para cada mesa do ponto de 
venda e/ou a sala seleccionada para esse dia ou para um mês. A Figura 4.31 
mostra as reservas para o dia e a Figura 4.32 mostra as reservas para um mês. 
 
 
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Figura 4.31 Planning de Reservas diário. 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.32 Planning de Reservas Mensal 
Por defeito o sistema assume o ponto de venda onde entrou e a sua data de 
trabalho bem como a hora actual em que o ponto de venda está a trabalhar. 
 
Na grelha pode ver os intervalos definidos para o ponto de venda seleccionado 
e a azul as células em que existem reservas. 
 
Seleccionando uma célulacom o rato, aparece uma janela idêntica à da Figura 
4.33 com as reservas existentes para essa mesa no intervalo de tempo 
seleccionado. 
 
 
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Figura 4.33 Janela par aver reservas de mesa. 
 
 
Aqui pode adicionar novas reservas para essa mesa e alterar ou apagar as 
reservas existentes, dependendo dos direitos de utilizador que tiver. 
 
A informação relacionada com uma reserve é mostrada na Figura 4.34. 
 
 
 
 
 
Figura 4.34 Janela para inserir uma reserve de mesa. 
 
 
Quando se insere uma reserve o sistema sugere uma hora para a célula 
seleccionada. Quando a reserva é inserida é confirmado que o seu período de 
reserva não se sobrepõe ao da reserva já existente para essa mesa. No caso de 
isto acontecer, o utilizador é avisado. 
 
O planning de reservas pode ser impresso por horário ou por planning. Na 
impressão de planning pode usar o modelo de planning definido pelo cliente em 
vez de usar o modelo por defeito do NewPos. Para tal, o NewPos traz no pacote 
de instalação dois relatórios Crystal chamados DailyPlanning.rpt e 
MonthlyPlanning.rpt, um ficheiro chamado Schema.ini, que contém 
informação sobre a ordem dos campos e saparadores que aparecem nos textos 
utilizados pelos relatórios. 
 
Este é o relatório que deve ser alterado de acordo com as necessidades. 
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Os passos a seguir para utilizar esta função são descritos no capítulo 6.6.4 
Modos de Operação configurável de Tickets. 
 
Nestes relatórios serão mostradas 24 e 15 colunas que corresponderão à 
informação na grelha do planning. A primeira coluna mostrada no relatório 
corresponde à primeira coluna da grelha. 
 
Na janela de vendas bem como na janela de visualização das ala são mostradas 
com cores diferentes as mesas reservadas, quando se utiliza o gráfico de 
mesas. Para fazer isto, deve definir um parâmetro para o ponto de venda que 
indicará quanto tempo depois do tempo da reserva é que a mesa aparece 
reservada. 
 
Da mesma maneira, na kanela do ponto de venda, se abrirmos uma mesa que 
tem reserva seremos avisados de modo a indicar se o cliente que vai ocupar 
essa mesa é o cliente que fez a reserve para essa mesa. Apesar disso, pode 
especificar que essa mesa vai ser ocupado por um cliente diferente de quem 
fez a reserva através do botão . Ver Figura 4.35. 
 
Nesta notificação na janela de vendas é tido em conta se, para esse ponto de 
venda, foi definido que serão mostradas todas as reservas para esse dia e para 
essa mesa ou se serão só mostradas que foram feitas até essa altura, seja na 
hora exacta ou no intervalo de tempo definido. 
 
Se deseja que o ponto de venda indique apenas as mesas que pertencem a um 
só ponto de venda, no menu Opções de Configuração / Parâmetros Gerais / 
Pontos de Venda, na opção “Modos de Operação” deve activar a célula 
“Mostrar apenas as reservas do POS”. Ver Figura 4.36. 
 
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Figura 4.35 Selecção de uma reserve na janela de vendas. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.36 Janela de configuração do Ponto de Venda. 
 
 
Por exemplo, se para o ponto de venda bar foram definidos 15 minutos para o 
tempo de aviso para uma reserve e existe uma reserve para a mesa 1 para o dia 
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31-05-2007 das 13:00 até às 13:15 PM, a partir das 12:45 do dia 31-05-2007 essa 
mesa irá aparecer como reservada. E se às 12:45 tentarmos abrir essa mesa o 
sistema informará das reservas que existem para podermos escolher qual delas 
será aberta. 
 
Se entrarmos através do menu “Ponto de venda” e a célula “Mostrar Gráfico 
de Estados de Mesa” activa no Opções de Configuração/Parâmetros 
Gerais/Pontos de venda”, na opção “Modos de Operação” (ver Figura 4.37), 
também pode ver as reservas existentes para uma mesa na data de trabalho do 
ponto de venda clicando sobre uma mesa. 
 
 
 
 
 
Figura 4.37 Célula para mostrar o gráfico de estado de mesa 
 
 
A Figura 4.38 mostra um exemplo de uma visualização de mesa através do 
menu “Ponto de venda” onde a mesa número dois (2) tem uma reserva para o 
dia 06/11/2005 das 13:15 até às 13:30 em nome do Sr. Franco. 
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 Figura 4.38 Ver reserva de mesa através do menu Ponto de venda. 
 
 
Existem duas maneiras de inserir uma reserva através do menu “Ponto de 
venda” menu: 
 
A primeira é se não tem o gráfico de mesas activo, insere o número da mesa e 
pressiona o botão do grupo de botões de operação. Aparece uma 
janela para inserir a informação da reserva. 
 
A segunda é se tem o gráfico de mesas activo, pressiona o botão no 
lado direito inferior da janela. A acção é executada com um click cobre a 
mesa. Aparece uma janela para reservar a mesa e prima o botão “Nova” para 
inserir os dados da reserva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo 5: Imprimir Relatórios 
 
O sistema NewPOS permite imprimir e visualizar relatórios, previamente feitos 
pela NEWHOTEL SOFTWARE, brevemente explicados em seguida: 
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5.1 Vendas por Tipos de Pagamento 
 
As vendas podem ser geradas e agrupadas por tipos de pagamento, detalhadas 
por empregado, contas ou data de acordo com o critério seleccionado. Ver 
Figura 5.1. 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.1 Fltros de selecção de tipo de pagamento. 
 
 
 
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Figura 5.2 Relatório Final de tipo de pagamento. 
 
5.2 Vendas por Produtos 
 
As vendas são geradas entre datas, de acordo com os filtros seleccionados na 
janela principal. Ver Figuras 5.3 e 5.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.3 Selecção de critérios de vendas por produto 
 
 
 
 
 
 
 
Ao pressionar o botão de filtro mostra-se a janela de 
“Produtos a Considerar” que é usada para seleccionar os 
produtos que deseja ver reflectidos nas listagens. 
 
 
Para tal active a caixa “Considere só os produtos 
especificados”. 
 
 
Depois é activado o botão “De acordo com a Selecção” 
que, quando pressionado, mostra outra janela para 
seleccionar só os produtos que quer para gerar as 
listagens. 
Seleccione o produto desejado e 
pressione Aceitar. Na janela dos 
“Produtos a Considerar”, aparecem os 
produtos seleccionados. Se quer outros 
produtos, repita o processo. 
A outra possibilidade é quando activa 
o campo “Considerar só os produtos 
seleccionados” e pressiona o campo 
“De acordo com Grupos/Famílias e 
Subfamílias” a listagem é gerada sob 
esta selecção. 
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Figura 5.4 Critério de selecção de vendas por produto 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.5 Relatório de Vendas por produtos 
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5.3 Vendas por Natureza 
 
Mostra as vendas de produtos agrupadas por grupo e família, de acordo com 
os critérios seleccionados na janela principal. Um exemplo é mostrado na 
Figura 5.6. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.6 Filtro de selcção de relatório de vendas por Natureza. 
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5.4 Produtos Anulados 
 
Mostra uma lista de produtos anulados entre uma data de início e outra de fim. 
Ver Figura 5.7. 
 
 
 
 
 
 O Filtro de Void 1 é quando no ambiente do empregado é atribuído 
um tipo de pagamento a uma conta mas imediatamente depois a 
informação é cancelada antes da emissão