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VALOR CHINELO SANDÁLIA PLÁSTICO 0,12 0,8 0,75 CORANTE 0,06 5 7 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. CHINELO 300 = 15% DE 2000 400 = 20% DE 2000 700 = 35% DE 2000 600 = 30% DE 2000 SANDÁLIA 225 = 15% DE 1500 300 = 20% DE 1500 525 = 35% DE 1500 450 = 30% DE 1500 CHINELO 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ESTOQUE FINAL (+) 72,0 126,0 108,0 270,0 VENDAS (+) 300,0 400,0 700,0 600,0 ESTOQUE INICIAL (-) 40,0 72,0 126,0 108,0 PRODUÇÃO (=) 332,0 454,0 682,0 762,0 SANDALIA 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ESTOQUE FINAL (+) 105,0 183,8 157,5 202,5 VENDAS (+) 225,0 300,0 525,0 450,0 ESTOQUE INICIAL (-) 57,0 105,0 183,8 157,5 PRODUÇÃO (=) 273,0 378,8 498,8 495,0 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. MATÉRIA-PRIMA - PLÁSTICO NECESSIDADE DE MATERIAL (KG) 0,8 0,8 0,8 0,8 VOLUME DE PRODUÇÃO 332 454 682,0 762,0 CONSUMO TOTAL (KG) 265,6 363,2 545,6 609,6 CUSTO UNITÁRIO DA MATÉRIA-PRIMA 0,12 0,12 0,12 0,12 CUSTO TOTAL ($) 31,87 43,58 65,47 73,15 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. MATÉRIA-PRIMA - PLÁSTICO NECESSIDADE DE MATERIAL (KG) 0,75 0,75 0,75 0,75 VOLUME DE PRODUÇÃO 273,0 378,8 498,8 495,0 CONSUMO TOTAL (KG) 204,75 284,06 374,06 371,25 CUSTO UNITÁRIO DA MATÉRIA-PRIMA 0,12 0,12 0,12 0,12 CUSTO TOTAL ($) 24,57 34,09 44,89 44,55 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. MATÉRIA-PRIMA - CORANTE NECESSIDADE DE MATERIAL (ML) 5 5 5 5 VOLUME DE PRODUÇÃO 332,0 454,0 682,0 762,0 CONSUMO TOTAL (ML) 1660,0 2270,0 3410,0 3810,0 CUSTO UNITÁRIO DA MATÉRIA-PRIMA 0,06 0,06 0,06 0,06 CUSTO TOTAL ($) 99,60 136,20 204,60 228,60 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. MATÉRIA-PRIMA - CORANTE NECESSIDADE DE MATERIAL (ML) 7 7 7 7 VOLUME DE PRODUÇÃO 273,0 378,8 498,8 495,0 CONSUMO TOTAL (ML) 1911,0 2651,3 3491,3 3465,0 CUSTO UNITÁRIO DA MATÉRIA-PRIMA 0,06 0,06 0,06 0,06 CUSTO TOTAL ($) 114,66 159,08 209,48 207,90 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. CONSUMO DE MATERIAL PLASTICO - SANDÁLIA CONSUMO DE MATERIAL CORANTE - CHINELO CONSUMO DE MATERIAL CORANTE - SANDÁLIA ORÇAMENTO DE CONSUMO DE MATÉRIA-PRIMA CONSUMO DE MATÉRIA PRIMA PROJEÇÃO DE VENDAS ORÇAMENTO DE ESTOQUE E PRODUÇÃO ORÇAMENTO DE ESTOQUE E PRODUÇÃO CONSUMO DE MATERIAL PLASTICO - CHINELO MATÉRIA-PRIMA - PLÁSTICO CHINELO (KG) 266 363 546 610 SANDÁLIA (KG) 205 284 374 371 CONSUMO TOTAL (KG) 470 647 920 981 CUSTO UNITÁRIO MATÉRIA-PRIMA 0,12 0,12 0,12 0,12 CUSTO TOTAL ($) 56,44 77,67 110,36 117,70 MATÉRIA-PRIMA - CORANTE CHINELO (ML) 1660 2270 3410 3810 SANDÁLIA (ML) 1911 2651 3491 3465 CONSUMO TOTAL (ML) 3571 4921 6901 7275 CUSTO UNITÁRIO MATÉRIA-PRIMA 0,06 0,06 0,06 0,06 CUSTO TOTAL ($) 214,26 295,28 414,08 436,50 CUSTO TOTAL PLÁSTICO + CORANTE ($) 270,70 372,95 524,43 554,20 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. MATÉRIA-PRIMA - PLÁSTICO ESTOQUE INICIAL 200 259 368 392 (+) COMPRAS 529 756 944 785 (=) SUB. TOTAL 729 1015 1312 1177 (-) CONSUMO 470 647 920 981 (=) ESTOQUE FINAL (KG) 259 368 392 196 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. MATÉRIA-PRIMA - CORANTE ESTOQUE INICIAL 400 1969 2761 2910 (+) COMPRAS 5140 5713 7051 5820 (=) SUB. TOTAL 5540 7682 9811 8730 (-) CONSUMO 3571 4921 6901 7275 (=) ESTOQUE FINAL (ML) 1969 2761 2910 1455 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. MATÉRIA-PRIMA - PLÁSTICO COMPRA (PEÇAS) 529 756 944 785 CUSTO UNITÁRIO 0,12 0,12 0,12 0,12 TOTAL DA COMPRA ($) 63,51 90,75 113,30 94,16 MATÉRIA-PRIMA - CORANTE COMPRA (PEÇAS) 5140 5713 7051 5820 CUSTO UNITÁRIO 0,06 0,06 0,06 0,06 TOTAL DA COMPRA ($) 308,37 342,80 423,05 349,20 MATÉRIA-PRIMA - PLÁSTICO 63,51 90,75 113,30 94,16 MATÉRIA-PRIMA - CORANTE 308,37 342,80 423,05 349,20 CUSTO TOTAL ($) 371,88 433,54 536,34 443,36 ORÇAMENTO DO ESTOQUE FÍSICO DE COMPRA MATÉRIA-PRIMA ORÇAMENTO DE COMPRA DA MATÉRIA-PRIMA ORÇAMENTO DO ESTOQUE FÍSICO DE COMPRA MATÉRIA-PRIMA Planilha1