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LISTA DE VERIFICAÇÕES - AUDITORIA DE DIAGNÓSTICO a ISO 1400196.doc LOGO LISTA DE VERIFICAÇÕES - AUDITORIA DE DIAGNÓSTICO ISO 14001/96 Item de Verificação Avaliação Descrição da Não Observações C N/C N.A Conformidade 1.1 – POL´TICA AMBIENTAL 1.1 - Política Ambiental · Como está estabelecida e documentada a política e os objetivos e metas ambientais dentro da organização ? · A política é apropriada à natureza e impactos ambientais de suas atividades, produtos e serviços? · Como esta política é tratada e repassada a todos os níveis de pessoal da empresa ? · Como a Política é disponibilizada para o público? Tópicos - Documentada, - Compreendida - Implementada- Mantida – Comunicada - Melhoria contínua - Prevenção da poluição 1.2 – PLANEJAMENTO 1.2.1 – Aspectos Ambientais relacionados aos Como são identificados os aspectos ambientais de suas atividades, produtos e serviços ? São identificados os aspectos ambientais que tenham ou possam ter impacto significativo? Como os aspectos impactos significativos são considerados na definição de seus objetivos ambientais? Tópicos: · Informações atualizadas 1.2.2 – Requisitos legais e outros requisitos - Como a empresa identifica e tem acesso às legislações e outros requisitos aplicáveis aos seus aspectos ambientais ? Tópicos - Fontes de consulta 1.2.3 – Objetivos e metas ambientais · Os objetivos e metas ambientais são mantidos e documentados nos níveis e funções da organização.? · Os objetivos e metas são compatíveis com a política ambiental? · Os requisitos legais e outros requisitos são levados em consideração quando da revisão dos objetivos ambientais? Tópicos - Opções tecnológicas - Requisitos financeiros, operacionais e comerciais - Visão das partes interessadas · Comprometimento com prevenção de poluição 12.4 – Programas de gestão ambiental · São estabelecidos e mantidos programas de gestão ambiental para atingir os objetivos e metas ambientais ? · Como são tratados os novos projetos ?Os programas são revisados? Tópicos - Atribuição de responsabilidades - Meios e prazos para atingir Sistemática de revisão 1.3 – IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO 1.3.1 – Estrutura e responsabilidade · Como são definidas, documentadas e comunicadas as responsabilidades e autoridades ? · Como a alta administração fornece recursos para a implementação e controle do SGA? · Existe(m) Representante(s) da Administração designados pela Alta Administração? · Como é relatado o desempenho do SGA à Alta Administração? · Como é conduzido o processo de análise crítica pela Alta Administração? Tópicos - Matriz de responsabilidade/autoridade - Registro de Análise crítica 1.3.2 – Treinamento, conscientização e competência - Como são identificadas as necessidades de treinamento? - São identificados as funções cujas tarefas possam gerar impactos ambientais significativas ? -Os colaboradores foram treinados e estão conscientes da importância da Política Ambiental, procedimentos e requisitos do SGA? ...-Existe a consciência dos impactos ambientais significativos, reais ou potenciais associados aos aspectos ambientais de suas atividades e dos benefícios ao ambiente resultantes da melhoria de seu desempenho ambiental pessoal? ...-Estão bem definidas as funções e responsabilidades para atingir a conformidade em relação aos requisitos do SGA bem como aos requisitos de preparação e atendimento à emergência? Como são definidos os critérios para atribuir competência às funções que executam atividades que possam causar impactos ambientais significativos ? Tópicos - Identificação de necessidades/ Plano Anual de treinamento - Controle de registros e certificados - Material didático adequado/Avaliações · Relação horas de treinamento/ produtivas - A Qualificação do pessoal é definida? Educação, treinamento e/ou experiência 1.3.3 – Comunicação · Como é estabelecida a comunicação interna entre os níveis/ funções da organização quanto aos aspectos ambientais e SGA ? · Qual é o processo para responder às preocupações dos empregados? - Como é estabelecido o tratamento ao recebimento, documentação e resposta a comunicação pertinentes das partes interessadas externas? · Como são considerados os processos de comunicação externa sobre seus aspectos ambientais significativos ? Como são registradas as decisões ? · De que forma os resultados de auditorias e análises críticas do SGA são comunicadas a todas as fontes da organização? Tópicos - Procedimentos escritos - Registros 1.3.4 – Documentação do SGA · Como a organização desenvolve e mantém a documentação do SGA? · Como são descritos os principais elementos do SGA e a interação entre eles? · A documentação é integrada a algum tipo de documentação existente? De que forma? · Os colaboradores tem acesso à documentação do SGA? De que forma? Tópicos - Procedimento específico Integração com SQ ou SST 1.3.5- Controle de documentos · De que forma estão identificados, documentados, comunicados e revisados os procedimentos de gestão ambiental ? · Existem procedimentos que definam a responsabilidade pela criação e alteração dos procedimentos e demais documentos do SGA? · Os documentos obsoletos são removidos dos locais de uso ou garantidos contra seu uso não intencional? De que forma? · Os documentos obsoletos retidos por motivos legais e/ou preservação de conhecimento são adequadamente identificados? Tópicos - Versões atualizadas nos pontos de uso · Tempo de retenção determinado 1.3.6 – Controle Operacional · Como a organização identifica as operações e atividades associadas aos aspectos ambientais ? · Como são planejadas as atividades de manutenção? · Como são estipulados os critérios operacionais nos procedimentos? Tópicos - Terceiros - Prestadores de serviço 1.3.7 – Preparação e atendimento a emergências Como são estabelecidos os planos e procedimentos de emergência? Como são tratadas as situações potenciais de emergência ? Os procedimentos são testados periodicamente, onde exeqüível? Como? Tópicos - Emissões atmosféricas acidentais - Descargas acidentais na água e no 1.4 VERIFICAÇÃO E AÇÃO CORRETIVA 1.4.1 Monitoramento e Medição - De que forma o desempenho ambiental é monitorado regularmente? - De que forma foram estabelecidos indicadores de desempenho ambiental específicos, relacionados com os objetivos e metas da organização, e quais são eles? - Que processos de controle estão implementados para, de forma regular, calibrar e amostrar os equipamentos e sistemas de medição e monitoramento? - Qual é o processo para avaliar periodicamente o cumprimento das disposições legais e outras exigências aplicáveis Tópicos 1.4.2 – Não conformidade e ações corretiva e preventiva - Como são definidas as responsabilidades e autoridades para investigar as não conformidades? - Como é estabelecido e mantido o controle da atividade de ação corretiva e preventiva ? Tópicos - Procedimento escrito - Investigação de causas - Adoção de medidas - Estabelecimento de prazos - Análise de não-conformidades potenciais (pró-ativas) - Verificação da eficácia - Registros de alterações em procedimentos · Registro de análise crítica pela administração - Como são controladas e autorizadas as alterações manuscritas ? 1.4.3 – Registros De que informações ambientais a organização precisa para uma gestão efetiva? Que capacidade tem a organização para identificar e acompanhar os principais indicadores de desempenho e outros dados necessários para atingir seus objetivos? De que forma o sistema de gestão de registros/informações da organização disponibiliza informações, no momento certo, para os empregados que delas necessitam? Tópicos - requisitos legais e regulamentares; - licenças; - aspectos ambientais e seus impactos associados; - atividade de treinamento ambiental; - atividade de inspeção, calibração e manutenção; - dados de monitoramento; - detalhes de não-conformidade: incidentes, reclamações e ações de acompanhamento; - identificação de produtos: dados de composição e propriedades; - informações sobre fornecedores e prestadores de serviços; - análises críticas e auditorias ambientais. 1.4.4 – Auditoria do Sistema de Gestão Ambiental - Como são estabelecidos as atividades de planejamento e execução do programa de auditorias internas ambientais ? - Como é abordada a atividade de auditoria de acompanhamento de ações corretivas ? - Como são definidos, monitorados e transmitidos os resultados das auditorias ? - Os relatórios de auditorias são levados à análise crítica pela administração ? Tópicos - Procedimento formalizado - Planejamento - Programação e execução - Requisitos definidos do Sistema de Gestão Ambiental - Ações corretivas e de acompanhamento - Conhecimento do pessoal auditado - Controle de registros - Análise Crítica pela Administração dos resultados - As auditorias são realizadas por pessoal independente da área auditada? - Ações corretivas para não conformidade detectadas são definidas para um determinado prazo? 1..5 ANÁLISE CRÍTICA PELA ADMINISTRAÇÃO De que forma são efetuadas análises críticas periódicas do SGA? De que forma os empregados pertinentes são envolvidos na análise crítica do SGA e no seu acompanhamento? De que forma são levados em consideração os pontos de vista das partes interessadas na análise crítica do SGA? Tópicos - análise de objetivos, metas e desempenho ambientais; - constatações das auditorias do SGA; - avaliação de sua eficácia; - avaliação da adequação da política ambiental e da necessidade de alterações, à luz de: - mudanças na legislação; - mudanças nas expectativas e requisitos das partes interessadas; - alterações nos produtos ou atividades da organização; - avanços científicos e tecnológicos; - experiências adquiridas de incidentes ambientais; - preferências do mercado; - relatos e comunicações. Auditor Líder Auditores Responsável Setor Data: SSMA - Checklist de caminhão.xlsx Plan1 LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA CAMINHÃO Inspeção Preventiva Nome do motorista: Verificação: Diária Placa do Veículo: Descrição Data Data Data Data Data Seg Ter Qua Qui Sex S N NA S N NA S N NA S N NA S N NA 1- As travas do cinto de seg. estão funcionando? 2- Pneus em bom estado? 3- Freio funcionando corretamente? 4- Freio de estacionamento funcionando corretamente? 5- Limpador de para-brisa funcionando? 6- Medidores do painel estão funcionando? 7- Retrovisor em perfeito estado? 8- Buzina está funcionando? 9- Farol e setas estão funcionando ? 10- Pisca alerta está funcionando? 11- Luz de ré e alarme está funcionando? 12- Luz de freio funcionando ? 13- Extintor está válido e carregado? 14- Correias em bom estado? 15- Combustível está nio nível? 16- Água do radiador está no nível? 17- Bancos em bom estado? 18- Tacógrafo está funcionando? 19- Veículo possuí chave de roda e triângulo de sinalização? 20- Carroceria em bom estado? 21- Paletes usados para carregamento e descarregamento estão em boas condições? Observações Utilize o campo ao lado para especificar o problema detectado em algum dos itens de verificação. Nota: Se houver alguma irregularidade para qualquer item da lista de verificação, aguardar avaliação do gestor, e acionar a manutenção (quando necessário). Trabalhe com segurança. PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS EM PRENSAS E SIMILARES - PPRPS.doc P.P.R.P.S. Programa de Prevenção de Riscos em Prensas e Similares PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS EM PRENSAS E SIMILARES - PPRPS PRENSA Nº TIPO DE PRENSA Prensa Mecânica Excêntrica de engate por chaveta e similares. Prensa Hidráulica. Prensa Mecânica Excentrica com freio/ fricção pneumática Prensa de fricção com acionamento por fuso. Outras prensas não relacionadas acima. Definir qual o tipo : MODELO: FABRICANTE: ANO DE FABRICAÇÃO: CAPACIDADE: Há plano de manutenção para cada prensa ? Sim Não Em caso Afirmativo responder como é feito o registro: Livro Próprio Ficha Informatizado Outros (definir) Quais são os funcionários responsáveis por operar as prensas ? Definir por cargo. Quais são os funcionários responsáveis pela movimentação e troca dos estampos e matrizes das prensas ? Definir por cargo. Definir o (s) sistema (s) de proteção existente hoje, explicando seu princípio de funcionamento. Definir as seqüências lógicas das atividades relacionadas a prensa. Definir qual será o representante legal indicado pela empresa para ser responsável pelo cumprimento das medidas previstas e dos prazos estabelecidos no programa. NOME: Pessoa Responsável pelas Informações: Data: PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS EM PRENSAS E SIMILARES - PPRPS EQUIAPAMENTO SIMILAR Nº TIPO DE EQUIPAMENTO SIMILAR Martelo de Queda. Martelo Pneumático. Martelete. Dobradeira. Rolo Laminado e Desbobinadeira. Guilhotina/ Tesoura/ Cisalhadoura e outros afins. Recalcadora. MODELO: FABRICANTE: ANO DE FABRICAÇÃO: CAPACIDADE: Há plano de manutenção para o equipamento similar acima definido ? Sim Não Em caso Afirmativo responder como é feito o registro: Livro Próprio Ficha Informatizado Outros (definir) Quais são os funcionários responsáveis por operar o equipamento similar acima definido ? Definir por cargo. Quais são os funcionários responsáveis pela movimentação e troca dos estampos e matrizes do equipamento similar acima definido ? Definir por cargo. Definir o (s) sistema (s) de proteção existente hoje, explicando seu princípio de funcionamento. Definir as seqüências lógicas das atividades relacionadas ao equipamento similar acima definido. Definir qual será o representante legal indicado pela empresa para ser responsável pelo cumprimento das medidas previstas e dos prazos estabelecidos no programa. NOME: Pessoa Responsável pelas Informações: Data: QUESTIONÁRIO MODELO 02 NORMAS GERAIS E REQUISITOS BÁSICOS PARA TRABALHOS COM PRENSAS OU SIMILARES Responda os itens abaixo referentes à esta prensa: a) A ferramenta é fechada? Sim Não Explique: b) Há o enclausuramento da zona de prensagem, com fresta que permita apenas o ingresso do material e não da mão humana? Sim Não Explique: c) Existe mão mecânica? Sim Não d) Existe sistema de gavetas? Sim Não e) Existe sistema de alimentação por gravidade e de remoção pneumática? Sim Não f) Existe sistema de bandeja rotativa (tambor de revolver) Sim Não g) Existe transportador de alimentação ou robótica? Sim Não h) Existe cortina de luz com auto teste? (somente poderão ser aceitos como complementar.) Sim Não i) Existe comando bimanual com simultaneidade e auto-teste, que garanta a vida útil do comando? (somente poderão ser aceitos como complementar.) Sim Não j) É utilizado dispositivos tipo “afasta-mão”ou similar? (É vedado a utilização deste tipo de dispositivo) Sim Não Explique: k) Caso a prensa seja acionada por pedais, as mesmas são montadas obrigatoriamente, no interior de uma proteção tipo “caixa”? Sim Não Explique: l) As grandes prensas possuem plataformas e ou escadas de acesso com guarda corpo que impeça passagem do corpo de uma pessoa, permitindo a plena segurança na manutenção? Sim Não Explique: (REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURANÇA) MATRIZES OU ESTAMPOS 4.1.1 -São armazenados em locais próprios e seguros? Sim Não Explique: 4.1.2 – São fixados à máquina de forma mais segura possível, sem improvisações? Sim Não Explique: 4.1.3 – São dotados de dispositivos destacadores que facilitem a retirada das peças e que não ofereçam riscos adicionais ao operador? Sim Não Explique: 4.1.4. – São construídos de tal forma que evitem a projeção de rebarba sobre o operador? Sim Não O responsável pela supervisão da operação de troca de estampos e matrizes acompanha as etapas de montagem e somente após certificar-se de que todas foram cumpridas, conforme procedimento específico, libera a máquina para operação? Sim Não Explique: (REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURANÇA) CALÇOS DE SEGURANÇA 4.2.1 – São utilizados nas operações de troca, quando aplicável, ajuste e manutenção dos estampos/matrizes? Sim Não 4.2.2 - São utilizados com a prensa em funcionamento, para sustentar apenas o peso do pilão? (Nunca devem ser) Sim Não 4.2.3 – São dotados de Interligação Eletro-Mecânica, ou seja, conectados ao comando central da máquina de tal forma que, quando removidos impeçam o funcionamento da mesma? Sim Não 4.2.4 – São pintados na cor amarela? Sim Não 4.2.5 – Em situações onde não seja possível o uso do calço, são adotadas medidas de segurança alternativas, mediante orientação do SESMT? Sim Não Explique: Se esta prensa é do tipo “mecânica excêntrica de engate por chaveta e simulares” responda: Possui pelo menos um dos recursos listados acima (alíneas de “a” à g”) garantindo assim o impedimento físico ao ingresso das mãos do operador na zona de prensagem?? Caso negativo considere risco grave e eminente (5.22) Sim Não Possui proteção na biela? Sim Não Se esta prensa é do tipo “hidráulica” ou “mecânica excêntrica com freio/fricção pneumático” responda: Se há a necessidade do operador ingressar na zona de prensagem, há obrigatoriamente, os dispositivos de segurança previstos nas alíneas “h” e “i” acima?? Sim Não Explique: Se esta prensa é do tipo “mecânica excêntrica com freio/fricção pneumático” responda: A mesma dispõe de válvula de segurança que impeça o seu acionamento acidental? Sim Não A rede de ar comprimido de alimentação da prensa (freio/fricção) possui sistema que garanta a eficiência das válvulas de segurança? Sim Não Explique: Se este equipamento for “martelo” responda: O parafuso central da cabeça do amortecedor é preso com cabo de aço? Sim Não O mangote da entrada de ar, possui proteção que impeça sua projeção em caso de ruptura? Sim Não Todos os prisioneiros (inferior e superior) são travados com cabo de aço para evitar a projeção? Sim Não Se este equipamento for “guilhotina” ou Tesoura” responda: Possuem grades de proteção fixas ou móveis, para impedir o ingresso das mãos do operador na zona de corte? Sim Não No caso de proteção moveis, são dotadas de dispositivos eletro-mecânicos para, quando estiverem abertos ou forem removidos, impedir o funcionamento da máquina? Sim Não Se este equipamento for “Dobradeira”, “Laminadora”, “Recalcadora” ou “Equipamento Similar”” responda: Dispõe de sistema de proteção para impedir o contato do operador com a zona de operação? Sim Não NOME DO RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: DATA: QUADRO DE EXTINTORES E HIDRANTES.doc QUADRO DE EXTINTORES E HIDRANTES Tipo Quant. Capacidade Local SSMA - Checklist de transpaleteira.xlsx Plan1 LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA TRANSPALETEIRA ELÉTRICA Inspeção Preventiva Operador: Verificação: Diária Horímetro: Descrição Data Data Data Data Data Seg Ter Qua Qui Sex S N NA S N NA S N NA S N NA S N NA 1 O Operador possuí crachá de identificação? 2 Buzina está funcionando? 3 Timão e borboletas estão funcionando corretamente? 4 Movimentação da torre e correntes estão de forma correta? 5 As rodas estão em boas condições? 6 A bateria está carregada e travada? 7 Buzina está funcionando? 8 O equipamento está limpo? 9 O equipamento está com algum tipo de vazamento? 10 A movimentação da transpaleteira está correta? 11 Óleo hidráulico está no nível correto? Responsável pela verificação: Observações Utilize o campo ao lado para especificar o problema detectado em algum dos itens de verificação. Nota: Se houver alguma irregularidade para qualquer item da lista de verificação, aguardar avaliação do gestor, e acionar a manutenção (quando necessário). Trabalhe com segurança. SSMA - Checklist de empilhadeira.xlsx Plan1 LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA EMPILHADEIRA Inspeção Preventiva Operador: Verificação: Diária Horímetro: Descrição Data Data Data Data Data Seg Ter Qua Qui Sex S N NA S N NA S N NA S N NA S N NA 1- O Operador possuí crachá de identificação? 2- Buzina e alarme sonoro estão funcionando? 3- Volante, embreagem, acelerador e freio estão funcionando? 4- Freio de estacionamento funcionando corretamente? 5- Os pneus estão em boas condições? 6- Setas, farois e giroflex estão funcionando? 7- Extintor está carregado e válido? 8- Buzina está funcionando? 9- Nivel de água e óleo estão adequados? 10- Há vazamentos? (água,gás, óleo, fluído de freio). 11- Espelhos retrovisores estão em boas condições? 12 - O cinto de segurança está em funcionamento? 13- Garfo, travas , torre, mangueiras e rolamentos estão em boas condições? 14- O banco está em boas condições? 15- O operador utiliza o cinto de segurança? Responsável pela verificação: Observações Utilize o campo ao lado para especificar o problema detectado em algum dos itens de verificação. Nota: Se houver alguma irregularidade para qualquer item da lista de verificação, aguardar avaliação do gestor, e acionar a manutenção (quando necessário). Trabalhe com segurança. Model-Check-List-Onibus.pdf LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S/A ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO file:///D:/LAGINHA/Vale de Paranaíba/Segurança no Trabalho/Doc. Bases/Check list Onibus.ods D A D O S G ER A IS Nº INSPEÇÃO: DATA: RESP. TEC.: Nº FROTA ANO: COR: PLACA: LICENÇA DER – VENCIMENTO: LOTAÇÃO MAXIMA: PROPRIETÁRIO/EMPRESA: LOCAL DE INSPEÇÃO: MOTORISTA: CNH: CAT.: MOTIVO DE VISTORIA: [ ]ACIDENTE [ ]ROTINEIRA [ ]CONTRATAÇÃO/RENOVAÇÃO [ ]OUTROS: C H EC K L IS T ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS: (Legenda S: SIM – Existente, N: NÂO – Inexistente, A: Avariado ou Incompleto) AREA DE VIVENCIA ITEM S N A TOLDO CADEIRAS: QTY: MESAS: QTY: CESTO DE LIXO BANHEIRO GELADEIRA AGUA NÃO POTAVEL PNEUS: [ ] NOVOS [ ] BONS [ ] RUINS ITEM S N A ITEM S N A ITEM S N A ITEM S N A FAROL MACACO HIDRAULICO LIMPADOR PARA BRISA DOC. VEICULO FAROLETE TRIANGULO SINALIZAÇ RETROVISOR LICENÇA DER PISCA ALERTA LUZ INTERNA PORTA SEGURO INMETRO LUZ DE POSIÇÃO SAIDA DE EMERGENCIA CORRIMÃO CURSO TRANSP. PASS SETA CINTO SEG. MOTORIST QUEBRA SOL CRACHà MOTORISTA LUZ DE RÉ CINTO SEG. PASSAG TAGOGRAFO LUZ FREIO EXTINTOR Nº BANCOS = PLACA LOT. SISTEMA FREIOS – NBR – 14040-6 LANTERNA TRAS. KIT 1º SOCORROS PLACA LOT. = DOCUMENTO MANÔMETRO BUZINA CORTINAS JANELAS – VIDROS ESTANQUEIDADE SINAL SONORO DE RÉ ASSOALHO DECALQUE – USINA ENCHIMENTO 1bar/1min FAIXAS REFLETIVAS LIMPEZA INTERNA LETREIROS FREIO ESTACIONARIO PNEU ESTEPE BANCOS CHAVE DE RODA PARA BRISA PA R EC ER SITUAÇÃO: [ ] APROVADO [ ] APROVADO C/ RESSALVAS [ ] REPROVADO – INTERDITADO RESSALVAS/OBSERVAÇÕES: PRAZO DE ADEQUAÇÃO: A SS IN A TU R A S Declaro que li, entendi e estou de acordo com as informações contidas Declaro ter vistoriado o veiculo acima citado e estar de acordo com as neste formulário, cuja 2º via recebi. informações contidas neste formulário. Nome: DATA: HORA: DATA: HORA: ASSINATURA: ASSINATURA: A SS IN A TU R A S Declaro estar de acordo com as medidas adotadas neste formulário. Declaro estar de acordo com as medidas adotadas neste formulário. Engenheiro de Seg. Trabalho: LUDEIR JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR Gerente Agrícola: JOSÉ SILVIO LIRA DATA: HORA: DATA: HORA: ASSINATURA: ASSINATURA: Téc. Seg. Trabalho: Planilha1 Verificação de atendimento a requisitos legais NR-18 e NR-33 - ESPAÇO CONFINADO.xls NR18 - ESPAÇO CONFINADO LOGOTIPO DA EMPRESA EMPRESA [Numero da Obra] Revisão: [Data] Processo Verificação de atendimento a requisitos legais: NR-18 e NR-33 - ESPAÇO CONFINADO ITEM LEI VERIFICAÇÃO NA NC C 31308 NR-18 LOCAIS CONFINADOS (18.20) - Nas atividades que exponham os trabalhadores a riscos de asfixia, explosão, intoxicação e doenças do trabalho são adotadas medidas especiais de proteção de acordo com a norma? 31323 NR-18 LOCAIS CONFINADOS (18.20) - Em todos os ramais destinados à ligação de equipamentos elétricos, são instalados disjuntores ou chaves magnéticas, independentes, que possam ser acionados com facilidade e segurança? 18140 NR-33 Foi indicado formalmente o responsável técnico pelo cumprimento desta NR? 18141 NR-33 Foram identificados os espaços confinados? 18142 NR-33 Foram identificados os riscos específicos de cada espaço confinado? 18143 NR-33 Foi implementada a gestão em segurança e saúde no trabalho em espaços confinados com a adoção de medidas de prevenção, administrativas, pessoais e de emergência e salvamento? 18144 NR-33 É assegurada a capacitação continuada dos trabalhadores sobre os riscos, as medidas de controle, de emergência e de salvamento em espaços confinados? 18145 NR-33 É cumprida a exigência condicionar o acesso ao espaço confinado à prévia e escrita emissão da Permissão de Entrada e Trabalho, conforme modelo constante no anexo II desta NR? 18146 NR-33 São fornecidas aos contratadas informações sobre os riscos existentes nas áreas de suas atividades? 18147 NR-33 É exigida dos contratados a comprovação da capacitação de seus trabalhadores? 18148 NR-33 É acompanhada a implementação das medidas de segurança e saúde dos trabalhadores das empresas contratadas e providos os meios e condições que viabilizem sua atuação conforme com as exigências desta NR? 18149 NR-33 É interrompido todo e qualquer tipo de trabalho e providenciado o imediato abandono do local em caso de suspeição de condição de risco grave e iminente? 18150 NR-33 São garantidas informações atualizadas sobre os riscos e medidas de controle antes de cada acesso aos espaços confinados? 18151 NR-33 São identificados,isolados e sinalizados os espaços confinados para evitar a entrada de pessoas não autorizadas? 18152 NR-33 São antecipados e reconhecidos os riscos existentes nos espaços confinados? 18153 NR-33 São avaliados e controlados os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos? 18154 NR-33 É prevista, como medida preventiva , a implantação de travas, bloqueios, alívio, lacre e etiquetagem? 18155 NR-33 São implementadas as medidas necessárias para eliminação ou controle dos riscos atmosféricos em espaços confinados? 18156 NR-33 É avaliada a atmosfera nos espaços confinados, antes da entrada de trabalhadores, para verificar a segurança do seu interior? 18157 NR-33 É cumprida a obrigação de manter condições atmosféricas aceitáveis na entrada e durante toda a realização dos trabalhos em espaço confinado através de monitoramento, ventilação, purga, lavagem ou inertização? 18158 NR-33 É monitorada a atmosfera nos espaços confinados, de forma contínua para avaliar a segurança das condições de acesso e de permanência dos trabalhadores? 18159 NR-33 É atendida a obrigação de proibir a ventilação de espaços confinados com oxigênio puro? 18160 NR-33 Os equipamentos de medição são testados antes de cada utilização dos espaços confinados? 18161 NR-33 É utilizado equipamento de leitura direta, intrinsecamente seguro, provido de alarme, calibrado e protegido contra emissões eletromagnéticas ou interferências de radiofreqüência? 18162 NR-33 Os equipamentos fixos e portáteis, inclusive os de comunicação e de movimentação vertical e horizontal, são adequados aos riscos dos espaços confinados? 18163 NR-33 Os equipamentos situados em áreas classificadas são certificados ou possuem documento contemplado no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade-INMETRO? 18164 NR-33 São realizadas fora do espaço confinado as avaliações atmosféricas iniciais? 18165 NR-33 São adotadas medidas para eliminar ou controlar os riscos de incêndio ou explosão em trabalhos a quente, tais como solda, aquecimento, esmerilhamento, corte ou outros que liberem chama aberta, faíscas ou calor? 18166 NR-33 São adotadas medidas para eliminar ou controlar os riscos de inundação, soterramento, engolfamento, incêndio, choques elétricos, eletricidade estática, queimaduras, quedas, escorregamentos, impactos, esmagamentos, amputações e outros? 18167 NR-33 É mantido cadastro atualizado de todos os espaços confinados, inclusive dos desativados, indicando os respectivos riscos? 18168 NR-33 São definidas medidas para isolar, sinalizar, controlar ou eliminar os riscos do espaço confinado? 18169 NR-33 É mantida sinalização permanente junto à entrada do espaço confinado, conforme o Anexo I da norma? 18170 NR-33 Foi implementado procedimento para trabalho em espaço confinado? 18171 NR-33 O modelo de Permissão de Entrada e Trabalho, previsto no Anexo II desta NR, foi adaptado às peculiaridades da empresa e dos seus espaços confinados? 18172 NR-33 É preenchida, assinada e datada, em três vias, a Permissão de Entrada e Trabalho, pelo Supervisor de Entrada, antes do ingresso em espaços confinados? 18173 NR-33 É adotado e mantido um sistema de controle capaz de assegurar a rastreabilidade da Permissão de Entrada e Trabalho? 18174 NR-33 É entregue a um dos trabalhadores autorizados e ao vigia a cópia da Permissão de Entrada e Trabalho? 18175 NR-33 É encerrada pelo Supervisor de Entrada a Permissão de Entrada e Trabalho ao final das operações; na ocorrência de uma condição não prevista ou nas pausas ou interrupção dos trabalhos? 18176 NR-33 Os procedimentos e Permissões de Entrada e Trabalho são arquivados por cinco anos? 18177 NR-33 São disponibilizados os procedimentos e Permissão de Entrada e Trabalho para os trabalhadores autorizados, para seus representantes e para a fiscalização do trabalho? 18178 NR-33 São designados os participantes das operações de entrada, identificados os deveres de cada trabalhador e ministrada a capacitação requerida? 18179 NR-33 Foram estabelecidos procedimentos de supervisão do trabalho no exterior e no interior dos espaços confinados? 18180 NR-33 É cumprida a obrigação de assegurar que o início do acesso ao espaço confinado seja condicionado ao acompanhamento e à autorização de supervisão capacitada? 18181 NR-33 Os riscos e medidas de controle existentes no local de trabalho são informados a todos os trabalhadores? 18182 NR-33 Foi implementado um Programa de Proteção Respiratória de acordo com a análise de risco, considerando o local, a complexidade e o tipo de trabalho a ser desenvolvido? 18183 NR-33 A Permissão de Entrada e Trabalho é válida somente para cada entrada? 18184 NR-33 São observadas, de forma complementar à presente NR, a NBR 14606 - Postos de Serviço - Entrada em Espaço Confinado e a NBR 14787 - Espaço Confinado - Prevenção de Acidentes, Procedimentos e Medidas de Proteção? 18185 NR-33 São contemplados no procedimento para trabalho em espaço confinado o objetivo; o campo de aplicação; a base técnica; as responsabilidades; as competências; a preparação; a emissão o uso e o cancelamento da Permissão de Entrada e Trabalho;a capacitação dos trabalhadores; a análise de risco e as medidas de controle? 18186 NR-33 Os procedimentos para trabalho em espaços confinados e a Permissão de Entrada e Trabalho são avaliados no mínimo uma vez ao ano e revisados sempre que houver alteração dos riscos, com a participação do SESMT e da CIPA? 18187 NR-33 É executada a revisão dos procedimentos de entrada em espaços confinados sempre que ocorrer: entrada não autorizada; identificação de riscos não descritos na Permissão de Entrada e Trabalho; acidente, incidente ou condição não prevista durante a entrada; mudança na atividade desenvolvida ou na configuração do espaço confinado; solicitação do SESMT ou da CIPA e identificação de condição de trabalho mais segura? 18188 NR-33 Os trabalhadores designados para trabalhos em espaços confinados são submetidos aos exames médicos específicos estabelecidos NR's 07 e 31? 18189 NR-33 Os exames mencionados acima consideram os fatores de riscos psicossociais? 18190 NR-33 É atendida a obrigação de proibir a realização trabalho em espaços confinados de forma individual ou isolada? 18191 NR-33 É emitida a Permissão de Entrada e Trabalho pelo Supervisor de Entrada antes do início das atividades? 18192 NR-33 O Supervisor de Entrada executa os testes, confere os equipamentos e os procedimentos contidos na Permissão de Entrada e Trabalho? 18193 NR-33 É assegurado pelo Supervisor de Entrada a disponibilidade dos serviços de emergência e salvamento e dos meios para acioná-los? 18194 NR-33 O Supervisor de Entrada cancela os procedimentos de entrada e trabalho quando necessário? 18195 NR-33 A Permissão de Entrada e Trabalho é encerrada pelo Supervisor de Entrada após o término dos serviços? 18196 NR-33 É mantida, pelo Vigia, a contagem precisa do número de trabalhadores autorizados no espaço confinado e assegurada a saída de todos ao término da atividade? 18197 NR-33 É assegurada a permanência do Vigia fora do espaço confinado, junto à entrada e o seu contato permanente com os trabalhadores autorizados? 18198 NR-33 São adotados,pelo Vigia, os procedimentos de emergência e acionada a equipe de salvamento quando necessário? 18199 NR-33 Os movimentadores de pessoas são operados pelo Vigia? 18200 NR-33 O vigia ordena o abandono do espaço confinado sempre que reconhece sinal de alarme, perigo, sintoma, queixa, condição proibida, acidente ou situação não prevista? 18201 NR-33 O vigia ordena o abandono do espaço confinado quando não puder desempenhar efetivamente suas tarefas ou ser substituído por outro vigia? 18202 NR-33 É cumprida a obrigação de impedir que o Vigia realize tarefas não relacionadas com o monitoramento e com a proteção dos trabalhadores autorizados? 18203 NR-33 É verificado se os trabalhadores que entram em espaços confinados dispõem de todos os equipamentos para controle de riscos, previstos na Permissão de Entrada e Trabalho? 18204 NR-33 Em caso de existência de Atmosfera Imediatamente Perigosa à Vida ou à Saúde - Atmosfera IPVS, a entrada no espaço confinado é condicionada à utilização de máscara autônoma de demanda com pressão positiva ou de respirador de linha de ar comprimido com cilindro auxiliar para escape? 18205 NR-33 É vedada a designação para trabalhos em espaços confinados sem a prévia capacitação do trabalhador? 18206 NR-33 São realizados pelo empregador programas de capacitação sempre que houver mudança nos procedimentos e nas condições ou operações de trabalho? 18207 NR-33 O empregador realiza também os programas de capacitação na ocorrência de evento indicativo da necessidade de novo treinamento e em caso de indício de desvios na utilização ou nos procedimentos de entrada nos espaços confinados? 18208 NR-33 É ministrada capacitação anual aos trabalhadores autorizados e Vigias? 18209 NR-33 É ministrada capacitação específica, com carga horária mínima de quarenta horas aos Supervisores de Entrada? 18210 NR-33 É emitido, ao término do treinamento, um Certificado contendo o nome do trabalhador, conteúdo programático, carga horária, a especificação do tipo de trabalho e de espaço confinado, a data e local de realização do treinamento e as assinaturas dos instrutores e do responsável técnico? 18211 NR-33 É mantida arquivada uma das cópias do Certificado? 18212 NR-33 Foi cumprida, pelo empregador, a obrigação de implementar procedimentos de emergência e resgate adequados aos espaços confinados que contemplem a descrição dos possíveis cenários de acidentes obtidos a partir da Análise de Riscos? 18213 NR-33 Os procedimentos acima mencionados descrevem as medidas de salvamento e de primeiros socorros a serem executadas em emergências e abordam a seleção e as técnicas de utilização dos equipamentos de comunicação, iluminação de emergência, busca, resgate, primeiros socorros e transporte de vítimas? 18214 NR-33 Constam, ainda, dos referidos procedimentos o acionamento de equipe responsável pela execução das medidas de resgate e de primeiros socorros e a realização anual de exercício simulado de salvamento nos possíveis cenários de acidentes em espaços confinados? 34245 NR-33 A capacitação da equipe de salvamento contempla todos os possíveis cenários de acidentes identificados na análise de risco? 34246 NR-33 Os trabalhadores são conscientizados da necessidade de interromper suas atividades e abandonar o local de trabalho, sempre que suspeitarem da existência de risco grave e iminente para sua segurança e saúde ou a de terceiros? 34247 NR-33 É atendida a proibição que veda a entrada e a realização de qualquer trabalho em espaços confinados sem a emissão da Permissão de Entrada e Trabalho? &LFORM 085 01&CPágina &P de &N SSMA - Inspeção de luzes de emergência.xlsx 1° Semestre Inspeção Mensal : Luz de Emergência LEGENDA : C = CONFORME | ÑC = NÃO CONFORME | M = EM MANUTENÇÃO ITENS Nº DATA: / / RESPONSÁVEL LOCAL AVALIAÇÃO RM? DATA SITUAÇÃO SITUAÇÃO SITUAÇÃO SITUAÇÃO SITUAÇÃO SITUAÇÃO SITUAÇÃO SITUAÇÃO SITUAÇÃO SITUAÇÃO SITUAÇÃO Integridade 1 / / / / / / Funcionamento / / / / / / Desobstruídas / / / / / / Luz ligada na energia elétrica / / / / / / Integridade 2 / / / / / / Funcionamento / / / / / / Desobstruídas / / / / / / Luz ligada na energia elétrica / / / / / / Integridade 3 / / / / / / Funcionamento / / / / / / Desobstruídas / / / / / / Luz ligada na energia elétrica / / / / / / Integridade 4 / / / / / / Funcionamento / / / / / / Desobstruídas / / / / / / Luz ligada na energia elétrica / / / / / / Integridade 5 / / / / / / Funcionamento / / / / / / Desobstruídas / / / / / / Luz ligada na energia elétrica / / / / / / Integridade 6 / / / / / / Funcionamento / / / / / / Desobstruídas / / / / / / Luz ligada na energia elétrica / / / / / / Integridade / / / / / / Funcionamento / / / / / / Desobstruídas / / / / / / Luz ligada na energia elétrica / / / / / / Integridade / / / / / / Funcionamento / / / / / / Desobstruídas / / / / / / Luz ligada na energia elétrica / / / / / / Integridade / / / / / / Funcionamento / / / / / / Desobstruídas / / / / / / Luz ligada na energia elétrica / / / / / / Integridade / / / / / / Funcionamento / / / / / / Desobstruídas / / / / / / Luz ligada na energia elétrica / / / / / / Integridade M Funcionamento M Desobstruídas M Luz ligada na energia elétrica M Observações: &18INSPEÇÃO DE LUZES DE EMERGÊNCIA &10Página &P de &N 2° Semestre Inspeção Mensal : Luz de Emergência LEGENDA : C = CONFORME | ÑC = NÃO CONFORME | M = EM MANUTENÇÃO ITENS Nº DATA: / / RESPONSÁVEL LOCAL AVALIAÇÃO RM? DATA SITUAÇÃO SITUAÇÃO SITUAÇÃO SITUAÇÃO SITUAÇÃO SITUAÇÃO SITUAÇÃO SITUAÇÃO SITUAÇÃO SITUAÇÃO SITUAÇÃO Integridade 1 / / / / / / Funcionamento / / / / / / Desobstruídas / / / / / / Luz ligada na energia elétrica / / / / / / Integridade 2 / / / / / / Funcionamento / / / / / / Desobstruídas / / / / / / Luz ligada na energia elétrica / / / / / / Integridade 3 / / / / / / Funcionamento / / / / / / Desobstruídas / / / / / / Luz ligada na energia elétrica / / / / / / Integridade 4 / / / / / / Funcionamento / / / / / / Desobstruídas / / / / / / Luz ligada na energia elétrica / / / / / / Integridade 5 / / / / / / Funcionamento / / / / / / Desobstruídas / / / / / / Luz ligada na energia elétrica / / / / / / Integridade 6 / / / / / / Funcionamento / / / / / / Desobstruídas / / / / / / Luz ligada na energia elétrica / / / / / / Integridade / / / / / / Funcionamento / / / / / / Desobstruídas / / / / / / Luz ligada na energia elétrica / / / / / / Integridade / / / / / / Funcionamento / / / / / / Desobstruídas / / / / / / Luz ligada na energia elétrica / / / / / / Integridade / / / / / / Funcionamento / / / / / / Desobstruídas / / / / / / Luz ligada na energia elétrica / / / / / / Integridade / / / / / / Funcionamento / / / / / / Desobstruídas / / / / / / Luz ligada na energia elétrica / / / / / / Integridade M Funcionamento M Desobstruídas M Luz ligada na energia elétrica M Observações: &18INSPEÇÃO DE LUZES DE EMERGÊNCIA &10Página &P de &N MANUTENÇÃO DE VEICULO PREVENTIVA.xls Plan1 Manutenção preventiva de veículo Data Peças e Serviços Manutenção Preventiva Fornecedor Km Custo Plan2 Plan3 ROTEIRO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA.doc SERVIÇOS A EXECUTAR Até 200 hs A cada 1 200 hs NA NA L - LB L - LB NA NA L - LB L - LB Filtro de ar 2 L L Alavancas - Pedais - Articulações E E Bateria R R Cabo do acelerador E E Óleo da caixa de câmbio R T Cilindro mestre R R Cilindro de inclinação E E Correias R R Óleo do diferencial com redutor R R Óleo da transmissão R T Guias do assento E E Junta universal E E Motor de partida (3 gotas de óleo) R R Mancal no quadro de elevação E - R E - R Óleo do motor T T Respiro do motor L L Tirantes da direção E - R E - R Sistema de pivotamento do eixo direção E - R E - R Rodagás (Redutor eletro filtro) L L Óleo do freio R T Freios R R - M Correntes LB - R R - LB Garfos R R Óleo hidráulico R T Filtro de ar R T Filtro de óleo hidráulico R T Água - Inibidor de ferrugem R T Vela R T Pneus TD M M - T Pneus TE M M - T Pneus DD M M - T Pneus DE M M - T Filtro do motor A cada 400 hs T A cada 800 hs T A cada 1200 hs T Lavagem e lubrificação completa Corrente de elevação 1 ROTEIRO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA Nº Empilhadeira Modelo Série Data da Inspeção _______/ _______/______ Horímetro Inicial Horímetro Final Horas Utilizadas Inspeção Número INSPECIONADO POR 1 Utilizar somente óleo fino, nunca usar graxa na corrente. 2 Caso esteja danificado, substituir. LEGENDA NA – Não Aplicável E – Engraxar R – Revisar T – Trocar L – Limpar LB – Lubrificar M – Medir TD – Tração Direita TE – Tração Esquerda DD – Direção Direita DE – Direção Esquerda � EMBED Excel.Sheet.8 ��� 42 2 AMBIENTAL _1092723499.xls Plan1 SERVIÇOS A EXECUTAR Até 200 hs A cada 1 200 hs Lavagem e lubrificação completa NA NA L - LB L - LB Corrente de elevação 1 NA NA L - LB L - LB Filtro de ar 2 L L Alavancas - Pedais - Articulações E E Bateria R R Cabo do acelerador E E Óleo da caixa de câmbio R T Cilindro mestre R R Cilindro de inclinação E E Correias R R Óleo do diferencial com redutor R R Óleo da transmissão R T Guias do assento E E Junta universal E E Motor de partida (3 gotas de óleo) R R Mancal no quadro de elevação E - R E - R Óleo do motor T T Respiro do motor L L Tirantes da direção E - R E - R Sistema de pivotamento do eixo direção E - R E - R Rodagás (Redutor eletro filtro) L L Óleo do freio R T Freios R R - M Correntes LB - R R - LB Garfos R R Óleo hidráulico R T Filtro de ar R T Filtro de óleo hidráulico R T Água - Inibidor de ferrugem R T Vela R T Pneus TD M M - T Pneus TE M M - T Pneus DD M M - T Pneus DE M M - T Filtro do motor A cada 400 hs T A cada 800 hs T A cada 1200 hs T RELATÓRIO DE INSPEÇÃO.xlsx EID-7802 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO EMPRESA: Ultimo motorista: Inspeção Mecânica Caminhões Identificação do equipamento: Data: Estado Estado Qtd Otimo Bom Regular Ruim Indicar com um x o que corresponder Qtd Otimo Bom Regular Ruim Acessórios Chave de rodas 1 Direção Mecânica 1 Espelho retrovisor 1 Hidráulica 1 Buzina 1 Folagas na direção 1 Caixa de ferramentas 1 Varios Carroceria / Cabine 1 Alarme sonoro de ré 1 Fixação da carroceria no chassi 1 Extintores 1 Escapamento 1 Macaco 1 Limpador de pára-brisa 1 Faixa refletiva 1 Calibragem dos Pneus Dianteiros 1 Cinto segurança caminhão 1 Traseiros 1 Cinto segurança cabine 1 Estepes 1 Calços 1 Hidrojato Botoeira 1 0 Máquina do vidro do caminhão 1 Botoeira reserva 1 1 Máquina do vidro da cabine 1 Cabo para botoeira 1 1 Capa do banco 1 Corda 50 mt 1 1 Funilaria 1 Pistola 1 1 Aramidas Calça 1 Pistola LEMASA 1 0 Colete 1 Sensores 1 0 Metatarso 1 Lanterna 1 3 Capuz 1 Rádio + carregador 1 0 Protetor de Mangueira 1 Distribuidor 1 0 Luzes Altas 1 Varetas 1 0 Baixas 1 Prolongador de pistola 1 5 Estacionamento 1 Cones Emborrachado 1 35 Seta 1 Placa identificação 1 0 Emergência (pisca-alerta) 1 Fita zebrada 1 1 Freios 1 1 Ré 1 Cabo terra 1 1 Caixa de Bicos reto 1 4 Caixa de Bicos enchada 1 4 Leque 1 3 Pá 1 3 bicos saneamento 1 10 vanga 1 1 Bico Ajustavel 1 1 picareta 1 2 1 alavanca 1 3 1 cavador 1 1 1 enchadão 1 2 1 garfo 1 2 1 rodo 1 3 1 vassoura 1 2 1 balde 1 2 1 fita de demarcação 1 1 1 Colher de pedreiro 1 1 Caixa de ferramentas chave combinada 6 1 1 Caixa de ferramentas chave combinada 19 1 2 chave combinada 7 1 1 chave combinada 20 1 1 chave combinada 8 1 1 chave combinada 21 1 1 chave combinada 9 1 1 chave combinada 22 1 1 chave combinada 10 1 1 chave combinada 24 1 1 chave combinada 11 1 1 chave combinada 25 1 1 chave combinada 12 1 1 chave combinada 26 1 1 chave combinada 13 1 2 chave combinada 27 1 1 chave combinada 14 1 1 chave combinada 30 1 1 chave combinada 15 1 1 chave combinada 32 1 1 chave combinada 16 1 1 chave combinada 38 1 0 chave combinada 17 1 1 Chave combinada 28 1 1 Caixa de ferramentas Grifo 18 1 1 Caixa de ferramentas Alicate de Pressão 1 1 Chave Inglesa 15 1 1 Chave Allen 4 1 1 Arco serra 1 1 Chave Allen 5 1 1 Alicate de bico 1 1 Chave Allen 6 1 1 Teflon 1 1 Chave Allen 7 1 1 Martelo 1 1 Chave Allen 8 1 1 Escova de aço 1 1 Chave Allen 9 1 1 Chave de fenda 1 3 Chave Allen 10 1 1 Chave philips 1 3 Chave Allen 11 1 1 Alicate Universal 1 1 Chave Allen 12 1 1 Alicate Curvo 1 1 Chave Allen 14 1 1 Seg. Máscara de fuga 1 1 Inspecionado por: Cinto de segurança com talabarte Y 1 2 OBS.: OTIMO 0 0% 128 65 63 BOM 0 0% REGULAR 0 0% RUIM 0 0% Organização do Trabalho – Trabalho por Turnos.doc Organização do Trabalho – Trabalho por Turnos Empresa: _________________________________________________________________________ Posto de Trabalho: ____________________________________ Nº Pessoas Afectadas: ________ Data: _______________________ Próxima actualização: ______________________ Responsável:_______________________________________ Avaliação 1 – O trabalho realizado contempla a realização de turnos? SIM NÃO Passar a outro questionário. 2 – O calendário de turnos é planeado e comunicado aos trabalhadores com antecedência? SIM NÃO Os trabalhadores sujeitos a trabalhar por turnos devem ser informados com antecedência de forma a conseguirem organizar as actividades extra laborais sem causar grande transtorno no âmbito da sua vida familiar e social. 3 – É pedida a colaboração dos trabalhadores na constituição das equipas de trabalho? SIM NÃO As equipas de trabalho devem ser constituídas tendo em conta as necessidades dos trabalhadores. A sua participação na constituição das mesmas ajudará a melhorar o clima de trabalho e a motivação individual de cada um. 4 – Os elementos de cada equipa de trabalho são estáveis? SIM NÃO Procurar que os elementos de cada equipa de trabalho sejam sempre os mesmos. São as equipas que devem rodar e não os trabalhadores de forma individual. 5 – Durante os turnos é fornecida comida quente e equilibrada aos trabalhadores? SIM NÃO Possibilitar refeições quentes aos trabalhadores, em local adequado e com tempo suficiente para comer. 6 – São realizados exames médicos aos trabalhadores antes da sua incorporação no sistema de trabalho por turnos? Esses exames são realizados periodicamente? SIM NÃO A avaliação do estado de saúde dos trabalhadores deve ser um elemento fulcral na selecção dos mesmos para um trabalho desta natureza. 7 – O trabalho implica a realização de turnos nocturnos? SIM NÃO Passar a outro questionário. 8 – O ciclo do sono/vigilia é respeitado? SIM NÃO A mudança de turnos deve ser realizada entre as 6 h e as 7 h a.m., as 14 h e as 15 h p.m. e por volta das 23 h. 9 – Na organização dos turnos procura-se que as noites de trabalho consecutivas sejam as mínimas possíveis? SIM NÃO O sono da noite é sempre o mais reparador, por isso a organização dos turnos deve sempre que possível, contemplar o maior número de noites em que o trabalhador possa descansar. 10 – A duração do turno da noite é inferior a duas semanas? SIM NÃO O trabalho em turnos nocturnos não deve ultrapassar as duas semanas seguidas. 11 – Os trabalhadores sujeitos a turnos têm a mesma possibilidade de aceder aos serviços de saúde que os que trabalham de dia? SIM NÃO O acesso aos serviços de saúde deve ser facilitado a estes trabalhadores. 12 – A carga de trabalho, a que os trabalhadores estão sujeitos, é inferior no turno da noite? SIM NÃO Sempre que possível, a carga de trabalho nos turnos nocturnos deve ser menor. No entanto, o trabalho não deve ser monótono nem repetitivo. 13 – O trabalho por turnos é evitado em trabalhadores que apresentem problemas de saúde relacionados com os mesmos? SIM NÃO Os exames médicos devem avaliar quais os trabalhadores com problemas de saúde relacionados com o trabalho por turnos, aos quais deve ser dada a possibilidade de trabalhar em horário fixo diurno. Critérios de Avaliação Condições Muito Insuficientes Condições Insuficientes Condições a Melhorar Resposta negativa a: · Mais de três questões Resposta negativa às questões: · 6, 8, 11 e 13 Resposta Negativa a: · 2, 3, 4, 5, 9, 10 e 12 Resultados da Avaliação Muito Insuficiente Insuficiente A melhorar Correcta Objectiva Subjectiva Medidas a Tomar para Corrigir as Deficiências Detectadas 1. Planear o trabalho e informar os trabalhadores com antecedência do horário e calendarização dos turnos. Sector Alteração Proposta Prazo de Execução Cumprido? Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 2. Respeitar o ciclo do sono na determinação dos turnos. Sector Alteração Proposta Prazo de Execução Cumprido? Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 3. Aumentar o número de períodos em que se possa dormir de noite. Sector Alteração Proposta Prazo de Execução Cumprido? Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 4. Fornecer comida quente e equilibrada durante os turnos Sector Alteração Proposta Prazo de Execução Cumprido? Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 5. Reduzir a carga de trabalho no turno da noite. Sector Alteração Proposta Prazo de Execução Cumprido? Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 6. Manter os mesmos elementos nos grupos de trabalho. Sector Alteração Proposta Prazo de Execução Cumprido? Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 7. Realizar exames médicos que detecte eventuais problemas na realização de trabalho por turnos. Sector Alteração Proposta Prazo de Execução Cumprido? Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Não Cumprimento de Prazos 1. Planear o trabalho e informar os trabalhadores com antecedência do horário e calendarização dos turnos. Razão: Inviável Viável Prazo Cumprido? Nova Proposta: Sim Não 2. Respeitar o ciclo do sono na determinação dos turnos. Razão: Inviável Viável Prazo Cumprido? Nova Proposta: Sim Não 3. Aumentar o número de períodos em que se possa dormir de noite. Razão: Inviável Viável Prazo Cumprido? Nova Proposta: Sim Não 4. Fornecer comida quente e equilibrada durante os turnos. Razão: Inviável Viável Prazo Cumprido? Nova Proposta: Sim Não 5. Reduzir a carga de trabalho no turno da noite. Razão: Inviável Viável Prazo Cumprido? Nova Proposta: Sim Não 6. Manter os mesmos elementos nos grupos de trabalho . Razão: Inviável Viável Prazo Cumprido? Nova Proposta: Sim Não 7. Realizar exames médicos que detecte eventuais problemas na realização de trabalho por turnos. Razão: Inviável Viável Prazo Cumprido? Nova Proposta: Sim Não PAGE 2 Verificação de Atendimento aos Requisitos Legais.doc Ref. Lista de Verificação de Atendimento aos Requisitos Legais Prezado (s) Senhor (es), Estamos relacionando abaixo os documentos necessários para atender a Portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978 e alterações previstas como também a CLT, para serem apresentados pela contratada, durante o período de execução da obra de Expansão 2 da Alunorte. Item Item da Norma Documento conf. Não conf. Não aplicável Ação a ser tomada 01 NR 1 Apresentar o Plano de Segurança para a obra. 02 Geral Apresentar para aprovação os Curriculum Vitae de Engenheiro e Técnico de Segurança. 03 4.3.3 4.4 4.4.1 Apresentar a comprovação das especializações dos profissionais do SESMT. 04 4.4.2 Apresentar a comprovação do vínculo empregatício dos profissionais do SESMT. 05 4.12.d Cópia da ART do profissional que chefia o SESMT. 06 4.12.i Apresentação dos Quadros III, IV, V e VI e comprovante de envio anual para DRT, até 31 de janeiro do ano subseqüente. 07 4.17 Cópia do comprovante do registro do SESMT na DRT. 08 5 Apresentar a composição da CIPA e a programação do processo eleitoral. 09 5 Apresentar cópia do treinamento membros da CIPA, com os certificados, antes da posse. 10 5 Apresentar cópia atas de instalação e posse e calendário CIPA protocolada junto a DRT. 11 5 Em caso de acidente grave, apresentar cópia da reunião extraordinária da CIPA, em 48 horas. 12 5 Apresentar cópia do mapa de risco 13 6.6 Apresentar cópia do registro de treinamento sobre o uso de EPI 14 6.7 Cópia da prova de que o uso de EPI é obrigatório. 15 7.1 Apresentar cópia do PCMSO, para aprovação 16 7.3.1.c Apresentar cópia dos documentos do médico coordenador do PCMSO designado 17 7.4.6 Apresentar cópia do relatório anual do PCMSO 18 7.4.6.2 Apresentar cópia da Ata da CIPA onde o PCMSO foi apresentado e discutido. 19 7.5.1 Apresentar cópia do treinamento de primeiros socorros. 20 7 Apresentar cópias dos treinamentos constantes no PCMSO realizados. 21 9.1.1 Apresentar cópia do PPRA, para aprovação. 22 9.2.1.1 Apresentar a revisão anual do PPRA 23 9.2.2.1 Apresentar cópia da Ata da CIPA onde o PPRA foi apresentado e discutido. 24 10.3.2.7.1 Apresentar cópia do Laudo Técnico das instalações , junto com ART. 25 10.3.3.1 Apresentar cópia de treinamento de primeiros socorros para eletricistas, técnicos eletricidade/eletrônica e operadores de instalações elétricas. 26 10.3.3.2 Apresentar cópia de treinamento de combate a incêndio para eletricistas, técnicos eletricidade/eletrônica e operadores de instalações elétricas 27 10.4.1.1.1 Apresentar procedimento emitido pelo SESMT sobre autorização dos empregados para trabalhos em instalações elétricas. 28 10.4.1.4 Apresentar o registro de empregado(carteira de trabalho) que é autorizado a atuar em instalações elétricas 29 10 Apresentar cópia do certificados de treinamento dos eletricistas. 30 11.1.5 Apresentar cópia do treinamento específico para operadores de equipamento com força motriz própria, dado pela empresa que o habilitará para tal função. 31 11.1.6 Apresentar cópia do cartão de identificação com foto do operador de equipamentos de transporte motorizado. 32 11.1.8 Apresentar plano de inspeção dos equipamentos de transporte motorizado. 33 12.6.2 Apresentar comprovante do credenciamento de pessoa para dar manutenção e inspeção em máquinas. 34 15 Apresentar laudo de avaliações ambientais. 35 17.2.3 Apresentar cópia de treinamento e instruções sobre método para transporte manual de carga. 36 17.5.2 Apresentar laudo comprovando situação do ambiente em conformidade com exigência. 37 18.2.1 Apresentar cópia protocolada da comunicação prévia antes do início da obra junto a DRT. 38 18.3.1 Apresentar cópia do PCMAT para aprovação. 39 18 Apresentar cópia da Ata da CIPA onde o PCMAT foi apresentado e discutido. 40 18.7.1 Apresentar qualificação dos carpinteiros para uso de serra e outros equipamentos. 41 18.11.1 Apresentar cópia da qualificação de soldadores e maçariqueiro. 42 18.15.1 Apresentar projeto para montagem de andaimes, com ART do profissional legalmente habilitado. 43 18.6 Apresentar laudo de Cabos de aço NBR 6327, com a ART. 44 18.22.9 Apresentar cópia do Laudo Técnico, com ART, elaborado por profissional legalmente habilitado dos equipamentos. 45 18.26.5 Apresentar as equipes de operários organizadas e especialmente treinadas no correto manejo do material disponíveis para o primeiro combate ao fogo. 46 18.28.2 Apresentar o treinamento admissional com carga horária mínima de 6 (seis) horas, ministrado no horário de trabalho antes de iniciar suas atividades. 47 18.32 Cópia e comprovante de encaminhamento para Fundacentro do resumo estatísticos anual até o ultimo dia de fevereiro do ano subseqüente. 48 18.37.4 Apresentação dos comprovantes de treinamento de trabalhadores habilitados e qualificados. 49 geral Apresentar o Quadro Estatístico de Acidente e Incidente até o 2º dia do mês subseqüente. 50 geral Apresentar todas as análises de risco das tarefas executadas para aprovação. 51 geral Em caso de acidente a comunicação do mesmo deve ser imediata. 52 geral Apresentar a cópia da analise de acidente em até 24horas após o ocorrido, quando não gerar internação do acidentado. Atenciosamente, PAGE 1 SSMA - Checklist ponte rolante.xlsx Plan1 Lista de verificação - Ponte rolante N° Itens Verificados Mês: Dia do mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 Cabos de aço Verificar condições 2 Movimentação da ponte Longitudinal 3 Movimentação do Trole Vertical 4 Sirene audiovisual e botões da botoeira 5 Cintas para içamento e ganchos 6 Verificar sistema hidráulico e elétrico Instruções de uso 1 - O preenchimento desta lista de verificação é obrigatório pelo operador no inicio de cada turno. 2 - Se o item verificado estiver em ordem coloque "OK" no campo referente ao dia em que foi realizado a verificação. 3 - Qualquer irregularidade observada, deverá ser comunicado imediatamente ao gestor. Neste caso, NÃO OPERE o equipamento. 4 - Em caso de alguma irregularidade, coloque um "X" no campo referente ao dia e solicite manutenção. 5 - No final do mês, entregue este formulário ao responsável pelo setor. 6 - Não danifique, rasure ou suje essa lista de verificação. Observações Utilize o campo ao lado para especificar o problema detectado em algum dos itens de verificação. Trabalhe com segurança. Organização do Trabalho – Carga Física.doc Organização do Trabalho – Carga Física Empresa: _________________________________________________________________________ Posto de Trabalho: ____________________________________ Nº Pessoas Afectadas: ________ Data: _______________________ Próxima actualização: ______________________ Responsável:_______________________________________ Avaliação 1 – As tarefas realizadas permitem que o trabalhador diversifique a posição em que trabalha combinando a posição entre o sentado e em pé? SIM NÃO Sempre que o trabalhador assuma no desempenho das suas tarefas apenas uma posição devem ser realizadas pausas frequentes. O trabalho em pé deve ser auxiliado com apoios que permita o descanso dos membros inferiores e coluna. 2 – No desempenho das suas tarefas os trabalhadores assumem uma postura correcta para a coluna? SIM NÃO A coluna deve ser mantida direita, não deve ser rodada sobre o seu eixo e devem ser evitadas inclinações superiores a 20º, principalmente se se movimentarem objectos em simultâneo. 3 – Nas tarefas realizadas, os braços são mantidos a baixo do nível dos ombros? SIM NÃO Adequar e/ou redesenhar o posto de trabalho de forma a que a todos os comandos e ferramentas na área de trabalho estejam acessíveis aos trabalhadores. 4 – As tarefas exigem alguma deslocação? SIM NÃO Passar à questão 7. 5 – Os deslocamentos ocupam um tempo inferior a 25% da jornada diária de trabalho? SIM NÃO Reduzir o tempo dos deslocamentos e realizar pausas frequentes. 6 – São realizados deslocamentos entre os postos de trabalho com carga inferior a 2,5Kg? SIM NÃO Reduzir o peso da carga transportada assim como a distância dos deslocamentos (aconselháveis deslocamentos inferiores a 2 metros). 7 – O trabalho exige esforço físico? SIM NÃO Passar para a questão 10. 8 – A realização das tarefas exige apenas a utilização da força das mãos? SIM NÃO A força necessária à realização das tarefas não deve exigir a força do corpo e das pernas. 9 – Os ciclos para a realização das tarefas são superiores a 1 minuto? SIM NÃO Devem ser evitados movimentos contínuos e repetitivos. 10 – É frequente a movimentação manual de cargas? SIM NÃO Passar a outro questionário. 11 – As cargas manipuladas têm peso inferior a 25 Kg? SIM NÃO Reduzir o peso da carga e/ou a frequência da sua movimentação. 12 – A forma e o volume das cargas transportadas permitem uma manuseamento fácil? SIM NÃO As cargas só devem ser movimentadas de forma manual se as dimensões forem reduzidas e se tiverem pegas para serem agarradas. 13 – O peso e o tamanho da carga são adequadas às características físicas de cada trabalhador? SIM NÃO Na movimentação manual de cargas há que ter em atenção à idade, ao sexo, à constituição física e ao desembaraço dos trabalhadores. 14 – O ambiente de trabalho está adaptado ao esforço físico exigido pelas tarefas? SIM NÃO A temperatura, a humidade e o espaço de trabalho devem ser factores a considerar e a modificar de acordo com o esforço físico realizado. 15 – Os trabalhadores receberam formação de como movimentar as cargas de forma segura? SIM NÃO Deve ser ministrada formação sobre a forma correcta de movimentar manualmente cargas. 16 – Existe controlo/ supervisão para que se realize a movimentação manual de cargas de forma correcta? SIM NÃO Depois de receberem formação, os trabalhadores devem ser acompanhados de forma a aplicarem na prática os conhecimentos adquiridos. Critérios de Avaliação Condições Muito Insuficientes Condições Insuficientes Condições a Melhorar Resposta negativa a: · Mais de duas questões Resposta negativa às questões: · 2, 3, 9 e 11 Resposta Negativa a: · 1, 5, 6, 8¸12, 13, 14, 15 e 16 Resultados da Avaliação Muito Insuficiente Insuficiente A melhorar Correcta Objectiva Subjectiva Medidas a Tomar para Corrigir as Deficiências Detectadas 1. Evitar a repetitividade das tarefas 1.1. Rotação dos postos de trabalho Sector Alteração Proposta Prazo de Execução Cumprido? Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 1.2. Mecanização de tarefas. Sector Equipamento Alteração Proposta Prazo de Execução Cumprido? Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 2. Adoptar novos métodos de trabalho de forma a reduzir o esforço no desempenho das tarefas. Sector Equipamento Alteração Proposta
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