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01- EMITIR NF-E DE VENDA COMO EMITIR NF-E DE VENDA Como emitir uma nota fiscal de venda Campos que fazem realmente fazem diferença daqueles vídeos anteriores já mostrados Forma de pagamento nesse caso vai ser a prazo Tipo de consumidor que ta adiquirindo essa mercadoria -> é consumidor final ou não = não Que a empresa vai revender ela ta fazendo venda para uma empresa que vai revender Destino da operação é dentro do mesmo estado Tipo de Atendimento: é Operação presencial, Siguinifica que a empresa compradora foi até na empresa vendedora e adiquiriu a mercadoria para revenda Só que a Natureza da operação é venda de mercadorias, o qual remete agente a imaginar -> é a empresa emissora dessa nota ela produziu a mercadoria que ta sendo feito a venda “venda é quando produz e vende” e a revenda já é o caso de quem ta comprando “ela compra de uma que produziu e só faz a revenda” Aba -> Emitente Fica da mesma forma que da aula anterior Aba -> Destinatário Fica igual os outros vídeos já mostrado Aba-> Produtos e Serviços Tem diferença Clicar detalhar Aba > Dados Tomos o CFOP 5101-> 5 quer dizer que é uma saída dentro do estado, 101 -> siguinifica que a empresa industrializou a mercadoria o produto 10 pecas a 15 reais 150 reais Aba->Tributos Como empresa emitente é empresa do simples todos exemplos mostrei até agora são emissão de empresa do simples nacional, aqui situação tributaria nesse caso agora anos vamos indicar o 101 Nesse caso podemos usar quando a compradora ela for de tributação normal “seria o lucro real ou lucro prezumido” E a empresa do simples esta fazendo uma venda ou uma revenda para essas empresas -> A origem vai ser 0- Nacional.... -> Alíquota aplicável de cálculo do credito = 1,25 “aqui é a alíquota do ICMS dentro da tabela do simples” Identificar qual a alíquota do simples para a empresa para essa empresa emissora da NFE e identificarmos lá qual é o valor de ICMS, qual é o percentual de icms Ai o que devemos fazer o valor total 150,00 foi a venda vezes %1.25 de icms gera %1.88 de aproveitamente de credito pra empresa compradora Aba -> PIS Aqui para pis 99 Cofins também 99- Que eu já avia mostrado Ok Aba> Totais Clicar calcular Apenas Vai apresentar o total dos produtos O icms que havia informado no campo anterior ela não é o icms normal com base aqui e valor aqui Por que é o icms somente da tabela do simples e aqui nos devemos informar o icms normal da operação Aba> transporte> “aba transportador” No caso aqui vai ser feito o transporte, são os dados da transportadora Aba> volumes Aba-> cobrança Vai ser feito dois boletos com data de vencimento 20 e 30 do 6 de 75,00 cada um Aba-> informações adicionais “informações adicionais” E aqui temos a emissão de uma nota de venda de uma empresa do simples para uma empresa do lucro presumido ou lucro real; Tentar Validar para visualizarmos o danf Ok Assinar Não vai assinar por que todas as informações aqui são informações fictícias Então eu clico aqui em previsualizar danf E aqui vai apresentar o danf apenas como visualização não tem validade fiscal Mais já é possível identificarmos e ter a nocao de como a nota tem que ficar após a sua emissão Por que de forma geral hoje em dia os sistemas pagos em dois 3 cliques a pessoa que ta operando o computador ela já consegue emitir a nota mas na grande maioria dos casos as pessoas não sabem o reflexo que da aqueles cliques e elas não conseguem identificar depois se a emissão que elas acabaram de fazer esta correta ou não O emitente a pessoa que ta ali fazendo a nota ela acaba tendo conhecimento para depois a nota feita ela avaliar se ta correta a emissão ou não e lembrando que dentro de 24 horas pode ser feito o cancelamento emtao mesmo que a pessoa não saiba da configuração do sistema mais ela emite a nota, faz as consultas, e analisando vendo que esta correto a emissão ok pode continuar o processo manda pro caminhão a danf e tal. Agora vai identificou algum o problema cancela a nota e faz nova emissão. Emtao fica ai mais uma dica e até o próximo video.
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