Ferramenta_Diagnostico_SGQ-ISO_9001

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Tutorial_Ferramenta
		FERRAMENTA DE DIAGNÓSTICO PARA AVALIAÇÃO DO
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE COM BASE NA NORMA NBR ISO 9001:2015
		Este questionário visa servir como instrumento de diagnóstico de caráter quantitativo do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) ISO 9001:2015. Ele não é autossuficiente, mas pode ser um bom início para o processo de avaliação do SGQ.
		Para sua utilização, vá para a aba "Diagnóstico ISO 9001-2015" e preencha os campos em amarelo. Existem dados referentes à Organização escolhida para aplicação do diagnóstico (a qual o nome verdadeiro pode ser substituído por um nome fictício). É importante, porém, fazer a aplicação para um caso real com valores confiáveis!
		O respondente passará por um conjunto de várias questões que avaliam os 7 Requisitos da Qualidade da ISO 9001:2015 e também avaliam os Princípios de Gestão da Qualidade necessários para a implementação e manutenção de um SGQ.
		Ao avaliar a sua Organização, na planilha "Diagnóstico ISO 9001-2015", o respondente deverá julgar, de acordo com sua percepção, qual é a situação de sua Organização/sua área atual quanto ao desempenho sobre aquela questão em específico. Procure ser o mais sincero possível e procure a opinião de outras pessoas caso não saiba responder.
		O respondente deverá julgar também, de acordo com sua visão, o quão importante aquele ponto levantado deveria ser para a Organização. Se uma questão não fizer parte do escopo do SGQ de sua Organização, digite 0 (zero).
		Na Planilha "Diagnóstico ISO 9001-2015", haverá um cálculo automático para se chegar a um valor do Fator DI (Desempenho x Importância), o qual simplesmente multiplica a nota do Desempenho pela nota da Importância atribuída àquela questão em específico. Um valor máximo seria 100 (significando alto desempenho e alta importância) e um valor mínimo seria 1 (simbolizando baixo desempenho e baixa importância) ou zero, caso a questão não faça parte do escopo da Organização. Recomenda-se que valores abaixo de "50" sejam analisados com mais cuidado!
		Ao final de cada bloco de Requisitos, há um cálculo automático das médias dos valores atribuídos, tanto para desempenho quanto para importância, para cada Requisito do SGQ.
		A aba "Desempenho_Requisitos ISO 9001" ilustra os resultados em função da análise de Desempenho e de um valor Meta estipulado para as notas de desempenho (neste caso, definido como 75% ou 7,5 --> editável).
		A aba "Diagnóstico_DesempxImportância" ilustra os resultados em função da análise de Desempenho e Importância dos Requisitos da Qualidade (7).
		A aba "Diagnóstico_Fator DxI" ilustra os resultados em função da análise de Desempenho e Importância apresentando um gráfico de barras com o valor do Fator DxI (Desempenho x Importância).
		A aba "Diagnóstico_Princípios Gestão" ilustra os resultados em função da análise de Desempenho e Importância, porém, analisando agora os Princípios de Gestão. Além dos 7 Princípios da ISO, inserimos o princípio Mentalidade de Riscos.
		A aba "Informacao Documentada" ilustra os resultados em função da análise de Desempenho dos requisitos da ISO 9001:2015, que exigem manutenção ou retenção de informação documentada.
		Após a análise detalhada dos dados, vá para a aba "Análise_SWOT" e desenvolva uma Matriz SWOT (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças) para definir áreas prioritárias de atuação e estabelecimento de planos de ação.
		Campos editáveis da planilha:			em células amarelas
		Professor Luiz C. R. Carpinetti
		Professor Mateus C. Gerolamo
		Departamento de Engenharia de Produção
		Escola de Engenharia de São Carlos
		Universidade de São Paulo
		Contato:	gerolamo@sc.usp.br
mailto:gerolamo@sc.usp.br
Diagnóstico ISO 9001-2015
		FERRAMENTA DE DIAGNÓSTICO PARA AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE COM BASE NA NORMA NBR ISO 9001:2015
		Nome da Empresa (real ou fantasia):		Empresa XXX
		Tamanho (funcionários & faturamento): 		____________________________________________________________
		Setor da Empresa:		____________________________________________________________
		Localização (aproximada):		____________________________________________________________
		Pública ou Privada: 		____________________________________________________________
		Área foco da organiz. escolhida p/ o Diagnóstico: 		____________________________________________________________
		Certificação ISO 9001? Qual versão? Desde quando? 		____________________________________________________________
										Princípios de Gestão ISO 9000																											Outros Princípios de Gestão
		Nr.	Resquisito do SGQ ISO 9001:2015	Questão	Desempenho de 1 (péssimo) a 10 (excelente)	Importância de 1 (muito baixa) a 10 (muito alta)
Atribua 0 (zero) se item estiver fora do ecopo
mgerolamo: Se o item não se aplica ao escopo do sistema de gestão da qualidade de sua organização, atribua nota 0,0 (zero).
	Fator DI 
(Desempenho x Importância)		Necesidade de Informação Documentada (manter e/ou reter)	Princípio de Gestão claramente relacionado com o Requisito	Geral	Foco no Cliente	Foco no Cliente
Desempenho	Foco no Cliente
Importância	Liderança	Liderança
Desempenho	Liderança
Importância	Engajamento das Pessoas	Engajamento de Pessoas
Desempenho	Engajamento de Pessoas
Importância	Abordagem de Processos	Abordagem de Processos
Desempenho	Abordagem de Processos
Importância	Melhorias	Melhorias
Desempenho	Melhorias
Importância	Tomada de Decisão Baseada em Evidência	Tomada de Decisão Baseada em Evidência
Desempenho	Tomada de Decisão Baseada em Evidência
Importância	Gestão de Relacionamento	Gestão de Relacionamento
Desempenho	Gestão de Relacionamento
Importância	Abordagem Baseada em Riscos	Abordagem Baseada em Riscos
Desempenho	Abordagem Baseada em Riscos
Importância		Abordagem da Qualidade como Suporte à Estratégia	Comunicação	Foco em Resultados
			4. CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO
		1	4.1 Entendendo a Organização e seu Contexto	Minha Organização determina questões (positivas ou negativas) externas (ambientes legal, tecnológico, de mercado, cultural, social, econômico, internacionais, nacionais, regionais ou locais) e internas (valores, cultura, conhecimento e desempenho da Organização) relevantes à sua visão e que auxiliam na busca por resultados estratégicos, impactando de forma significativa no seu sistema de gestão da qualidade. Uma ferramenta que evidencia essa análise é a Matriz SWOT (Forças, Fraquezas, Oportunidade, Ameaças).	1.0	0.0	0.0			 * Geral (sem vínculo direto com um princípio)
 * Abordagem Baseada em Riscos	1		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	1	1	0
		2	4.1 Entendendo a Organização e seu Contexto	Minha Organização monitora e analisa criticamente as informações geradas pelo levantamento das questões internas (valores, cultura, conhecimento e desempenho da Organização) e externas (ambientes legal, tecnológico, de mercado, cultural, social, econômico, internacionais, nacionais, regionais ou locais) relevantes ao negócio e com impacto no sistema de gestão da qualidade.	1.0	0.0	0.0			 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
 * Abordagem Baseada em Riscos			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0	1	1	0
		3	4.2 Entendendo as Necessidades e Expectativas das Partes Interessadas	Minha Organização determina as partes interessadas (stakeholders) que sejam pertinentes ao sistema de gestão da qualidade, ou seja, aqueles que influenciam o sistema de gestão da qualidade ou são influenciados por ele, podendo resultar em impactos significativos para um lado ou outro.	1.0	0.0	0.0			 * Gestão de Relacionamento
 * Abordagem Baseada em Riscos			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	1	1	0	1	1	0
		4	4.2 Entendendo as Necessidades e Expectativas das Partes Interessadas	Minha Organização determina as partes interessadas (stakeholders) e quais são os requisitos dessas partes interessadas que sejam pertinentes ao sistema de gestão da qualidade.
	1.0	0.0	0.0			 * Gestão de Relacionamento			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0
		5	4.2 Entendendo as Necessidades e Expectativas das Partes Interessadas	Minha Organização monitora e analisa criticamente as informações levantadassobre essas partes interessadas e sobre seus requisitos.
	1.0	0.0	0.0			 * Gestão de Relacionamento
 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	1	1	0	1	1	0		0	0
		6	4.3 Determinando o Escopo do Sistema de Gestão da Qualidade	Minha Organização determina claramente o escopo do seu sistema de gestão da qualidade (questões externas e internas, requisitos das partes interessadas, seus produtos e serviços).	1.0	0.0	0.0			 * Geral (sem vínculo direto com um princípio)	1		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
		7	4.3 Determinando o Escopo do Sistema de Gestão da Qualidade	Minha Organização aplica todos os requisitos exigidos pela Norma ISO 9001 e justifica claramente qualquer exclusão de requisitos da norma que não seja aplicável ao escopo do seu sistema de gestão da qualidade.	1.0	0.0	0.0			 * Geral (sem vínculo direto com um princípio)	1		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
		8	4.3 Determinando o Escopo do Sistema de Gestão da Qualidade	Minha Organização dtermina e mantém documentada a informação sobre o escopo do seu sistema de gestão da qualidade.	1.0	0.0	0.0		SIM (Obrigatório pela ISO 9001:2015)	 * Geral (sem vínculo direto com um princípio)
 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
	1		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0
		9	4.4 Sistema de Gestão da Qualidade e seus Processos	Minha Organização determina os processos de gestão, as entradas e saídas e as interações entre esses processos, consideradas necessárias para a adequação do sistema de gestão da qualidade.
	1.0	0.0	0.0			 * Abordagem de Processos			0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0		0	0
		10	4.4 Sistema de Gestão da Qualidade e seus Processos	Minha Organização determina a sequência e a interação desses processos.	1.0	0.0	0.0			 * Abordagem de Processos			0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0		0	0
		11	4.4 Sistema de Gestão da Qualidade e seus Processos	Minha Organização determina e aplica critérios e métodos necessários para assegurar a operação e o controle eficazes desses processos, incluindo monitoramento, medições e indicadores de desempenho.
	1.0	0.0	0.0			 * Abordagem de Processos
 * Tomada de Decisão Baseadas em Evidência			0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0
		12	4.4 Sistema de Gestão da Qualidade e seus Processos	Minha Organização determina os recursos necessários para esses processos e assegura a sua disponibilidade.	1.0	0.0	0.0			 * Abordagem de Processos
 * Liderança			0	0	1	1	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0		0	0
		13	4.4 Sistema de Gestão da Qualidade e seus Processos	Minha Organização atribui as responsabilidades e autoridades para esses processos.	1.0	0.0	0.0			 * Abordagem de Processos
 * Liderança
 * Engajamento das Pessoas			0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0		0	0
		14	4.4 Sistema de Gestão da Qualidade e seus Processos	Minha Organização aborda os riscos e as oportunidades referentes aos processos mapeados.	1.0	0.0	0.0			 * Abordagem de Processos
 * Abordagem Baseada em Riscos			0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0	1	1	0
		15	4.4 Sistema de Gestão da Qualidade e seus Processos	Minha Organização avalia esses processos e implementa mudanças necessárias para assegurar que seus processos alcancem os resultados pretendidos pela Organização e pelo seu sistema de gestão da qualidade.	1.0	0.0	0.0			 * Abordagem de Processos
 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
 * Melhorias			0	0		0	0		0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0		0	0		0	0
		16	4.4 Sistema de Gestão da Qualidade e seus Processos	Minha Organização melhora os processos e o sistema de gestão da qualidade conforme as necessidades sejam identificadas.	1.0	0.0	0.0			 * Abordagem de Processos
 * Melhorias			0	0		0	0		0	0	1	1	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0
		17	4.4 Sistema de Gestão da Qualidade e seus Processos	Minha Organização mantém informação documentada para apoiar a operação dos seus processos.	1.0	0.0	0.0		SIM (Obrigatório pela ISO 9001:2015)	 * Abordagem de Processos
 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
			0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0
		18	4.4 Sistema de Gestão da Qualidade e seus Processos	Minha Organização retém informação documentada para ter confiança em demonstrar que seus processos sejam realizados conforme o planejado.	1.0	0.0	0.0		SIM (Obrigatório pela ISO 9001:2015)	 * Abordagem de Processos
 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência			0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0
					1.0	0.0	0.0				4	0	0	0	2	2	0	1	1	0	10	10	0	2	2	0	7	7	0	3	3	0	4	4	0		0	0	0
			5. LIDERANÇA
		1	5.1 Liderança e Comprometimento	Em minha Organização, a alta direção responsabiliza-se por prestar contas pela eficácia do sistema de gestão da qualidade, ou seja, ela apropria-se da sua responsabilidade pelo bom funcionamento do sistema da qualidade da Organização.	1.0	0.0	0.0			 * Liderança			0	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
		2	5.1 Liderança e Comprometimento	A alta direção lidera o processo de estabelecimento da política e objetivos da qualidade, desdobrados a partir do direcionamento estratégico da Organização.	1.0	0.0	0.0			 * Liderança			0	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
		3	5.1 Liderança e Comprometimento	A alta direção promove o uso da abordagem por processos e assegura a integração dos requisitos do sistema de gestão da qualidade nos processos de negócio da Organização.	1.0	0.0	0.0			 * Liderança
 * Abordagem de Processos			0	0	1	1	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0		0	0
		4	5.1 Liderança e Comprometimento	A alta direção promove o uso da mentalidade baseada em riscos.	1.0	0.0	0.0			 * Liderança
 * Abordagem Baseada em Riscos			0	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	1	1	0
		5	5.1 Liderança e Comprometimento	A alta direção assegura que os recursos necessários para o sistema de gestão da qualidade estejam disponíveis.	1.0	0.0	0.0			 * Liderança			0	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
		6	5.1 Liderança e Comprometimento	A alta direção comunica a importância em se ter um sistema de gestão da qualidade eficaz para a Organização.	1.0	0.0	0.0			 * Liderança			0	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
		7	5.1 Liderança e Comprometimento	A alta direção assegura que o sistema de gestão da qualidade alcance seus resultados pretendidos.	1.0	0.0	0.0			 * Liderança			0	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
		8	5.1 Liderança e Comprometimento	A alta direção engaja, dá direção e apoia as pessoas a contribuírem para a eficácia do sistema de gestão da qualidade da Organização.	1.0	0.0	0.0			 * Liderança
 * Engajamento das Pessoas			0	0	1	1	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
		9	5.1 Liderança e Comprometimento	A alta direção valoriza e apoia práticas de melhoria em seu sistema de gestão da qualidade e na Organização como um todo.	1.0	0.0	0.0			 * Liderança
 * Melhorias			0	0	1	1	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0
		10	5.1 Liderança e Comprometimento
 5.1.2 Foco no Cliente	A alta direção demonstra sua liderança e seu comprometimento com relação ao foco no cliente.	1.0	0.0	0.0			 * Liderança
 * Foco no Cliente		1	1	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
		11	5.1 Liderança e Comprometimento
 5.1.2 Foco no Cliente	Minha Organização assegura que os requisitos dos clientes e os requisitos legais pertinentes sejam determinados, entendidos e atendidos consistentemente.	1.0	0.0	0.0			 * Liderança
 * Foco no Cliente
 * Abordagem Baseada em Riscos		1	1	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	1	1	0
		12	5.1 Liderança e Comprometimento
 5.1.2 Foco no Cliente	A alta direção se esforça para assegurar que os riscos e as oportunidades que possam afetar a conformidade de produtos e serviços e a capacidade de atender às expectativas do cliente sejam determinados e abordados.
	1.0	0.0	0.0			 * Liderança
 * Foco no Cliente
 * Abordagem Baseada em Riscos		1	1	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	1	1	0
		13	5.1 Liderança e Comprometimento
 5.1.2 Foco no Cliente	A alta direção se esforça para que o foco no aumento da satisfação do cliente seja mantido.	1.0	0.0	0.0			 * Liderança
 * Foco no Cliente		1	1	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
		14	5.2 Política da Qualidade
	A alta direção estabelece, implementa e mantém de forma consistente uma política da qualidade para a Organização.	1.0	0.0	0.0* Liderança			0	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
		15	5.2 Política da Qualidade
	A política da qualidade é apropriada ao propósito e contexto da Organização e apoia seu direcionamento estratégico.	1.0	0.0	0.0			 * Liderança			0	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
		16	5.2 Política da Qualidade
	A política da qualidade da minha Organização promove uma estrutura para o estabelecimento dos objetivos da qualidade.	1.0	0.0	0.0			 * Liderança			0	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
		17	5.2 Política da Qualidade
 	A política da qualidade da minha Organização demonstra um comprometimento em atender os requisitos aplicáveis (requisitos dos clientes e/ou requisitos legais).	1.0	0.0	0.0			 * Liderança
 * Foco no Cliente
 * Abordagem Baseada em Riscos		1	1	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	1	1	0
		18	5.2 Política da Qualidade
	A política da qualidade da minha Organização demonstra um comprometimento com a melhoria contínua do seu sistema de gestão da qualidade.	1.0	0.0	0.0			 * Liderança
 * Melhoria			0	0	1	1	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0
		19	5.2 Política da Qualidade
 	A política da qualidade da minha Organização está disponível e é mantida como informação documentada.	1.0	0.0	0.0		SIM (Obrigatório pela ISO 9001:2015)	 * Liderança
 * Tomada de Decisão Baseadas em Evidência
			0	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0			1
		20	5.2 Política da Qualidade
 	A política da qualidade é claramente comunicada, entendida e aplicada em minha Organização.	1.0	0.0	0.0			 * Liderança			0	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		1	1
		21	5.2 Política da Qualidade
	A política da qualidade da minha Organização está disponível para as partes interessadas (stakeholders) pertinentes, conforme a necessidade.	1.0	0.0	0.0			 * Liderança
 * Gestão de Relacionamento			0	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0			1
		22	5.3 Papéis Organizacionais, Responsabilidades e
Autoridades	A alta direção atribui resposabilidades e autoridades para elementos da Organização pertinentes ao SGQ para assegurar que o SGQ esteja conforme com os requisitos da norma ISO 9001.	1.0	0.0	0.0			 * Liderança
 * Engajamento das Pessoas			0	0	1	1	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			1
		23	5.3 Papéis Organizacionais, Responsabilidades e
Autoridades	A alta direção comunica claramente a todos na Organização as atribuições de responsabilidade e autoridade para manutenção do sistema de gestão da qualidade 	1.0	0.0	0.0			 * Liderança
 * Engajamento das Pessoas			0	0	1	1	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
		24	5.3 Papéis Organizacionais, Responsabilidades e
Autoridades	A alta direção atribui as responsabilidades e autoridades para assegurar que os processos entreguem suas saídas pretendidas.	1.0	0.0	0.0			 * Liderança
 * Engajamento das Pessoas
 * Abordagem de Processos			0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0		0	0
		25	5.3 Papéis Organizacionais, Responsabilidades e
Autoridades	A alta direção atribui as responsabilidades e autoridades para relatar o desempenho do sistema de gestão da qualidade e as oportunidades de melhoria, particularmente as estratégicas.	1.0	0.0	0.0			 * Liderança
 * Engajamento das Pessoas
 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
 * Melhorias			0	0	1	1	0	1	1	0		0	0	1	1	0	1	1	0		0	0		0	0		1
		26	5.3 Papéis Organizacionais, Responsabilidades e
Autoridades	A alta direção atribui as responsabilidades e autoridades para assegurar a promoção do foco no cliente na minha Organização.	1.0	0.0	0.0			 * Liderança
 * Engajamento das Pessoas
 * Foco no Cliente		1	1	0	1	1	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
		27	5.3 Papéis Organizacionais, Responsabilidades e
Autoridades	A alta direção atribui as responsabilidades e autoridades para assegurar que a integridade do sistema de gestão da qualidade seja mantida quando forem planejadas e implementadas mudanças.
	1.0	0.0	0.0			 * Liderança
 * Engajamento das Pessoas
 * Melhorias			0	0	1	1	0	1	1	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0
					1.0	0.0	0.0				0	6	6	0	27	27	0	7	7	0	2	2	0	4	4	0	2	2	0	1	1	0	4	4	0		2	4	0
			6. PLANEJAMENTO
		1	6.1 Ações para Abordagem de Riscos e Oportunidades	Minha Organização determina os riscos e as oportunidades que precisam ser abordados para assegurar que o sistema de gestão da qualidade possa alcançar seus resultados pretendidos.	1.0	0.0	0.0			 * Abordagem Baseada em Riscos			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	1	1	0				1
		2	6.1 Ações para Abordagem de Riscos e Oportunidades	Minha Organização determina os riscos e as oportunidades que precisam ser abordados para aumentar os efeitos desejáveis.	1.0	0.0	0.0			 * Abordagem Baseada em Riscos			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	1	1	0
		3	6.1 Ações para Abordagem de Riscos e Oportunidades	Minha Organização determina os riscos e as oportunidades que precisam ser abordados para prevenir ou reduzir os efeitos indesejáveis e alcançar melhorias.	1.0	0.0	0.0			 * Abordagem Baseada em Riscos			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	1	1	0
		4	6.1 Ações para Abordagem de Riscos e Oportunidades	Minha Organização determina os riscos e as oportunidades que precisam ser abordados para alcançar melhorias.	1.0	0.0	0.0			 * Abordagem Baseada em Riscos
 * Melhorias			0	0		0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0	1	1	0
		5	6.1 Ações para Abordagem de Riscos e Oportunidades	Minha Organização planeja a implementação das ações que tratam dos riscos e oportunidades, assim como a integração delas nos processos do seu sistema da qualidade. 	1.0	0.0	0.0			 * Abordagem Baseada em Riscos			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	1	1	0
		6	6.1 Ações para Abordagem de Riscos e Oportunidades	Minha Organização avalia a eficácia das ações que tratam dos riscos e oportunidades.	1.0	0.0	0.0			 * Abordagem Baseada em Riscos
 * Melhorias
 * Abordagem de Processos
 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
			0	0		0	0		0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0		0	0	1	1	0
		7	6.1 Ações para Abordagem de Riscos e Oportunidades	Em minha Organização é possível perceber uma mentalidade de riscos e oportunidades, pois ela procura: evitar os riscos desnecessários, assumir os riscos para perseguir uma oportunidade, eliminar a fonte de risco, mudar a probabilidade ou as consequências quanto ao risco, compartilhar o risco ou reter o risco.
	1.0	0.0	0.0			 * Abordagem Baseada em Riscos			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	1	1	0
		8	6.1 Ações para Abordagem de Riscos e Oportunidades	Em minha Organização é possível perceber o uso de ferramentas para análise e tratamento dos riscos e oportunidades, como a Matriz SWOT (Forças, Estratégicas, Oportunidades, Ameaças) ou o FMEA (Análise do Modo e do Efeito das Falhas).	1.0	0.0	0.0			 * Abordagem Baseada em Riscos
 * Melhorias
 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência			0	0		0	0		0	0		0	0	1	1	0	1	1	0		0	0	1	1	0
		9	6.2 Objetivos da Qualidade e Planejamento para Alcançá-los	Minha Organização estabelece os objetivos da qualidade nas funções, níveis e processos pertinentes necessários para o seu sistema de gestão da qualidade.	1.0	0.0	0.0			 * Liderança
 * Abordagem de Processos			0	0	1	1	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0		0	0
		10	6.2 Objetivos da Qualidade e Planejamento para Alcançá-los	Os objetivos da qualidade em minha Organização são: coerentes com a política da qualidade, mensuráveis, levam em conta os requisitos aplicáveis, focam na satisfação dos clientes, são monitorados, são comunicados e são atualizados conforme necessário.
	1.0	0.0	0.0			 * Liderança
 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
 * Foco no Cliente
 * Melhorias		1	1	0	1	1	0		0	0		0	0	1	1	0	1	1	0		0	0		0	0			1
		11	6.2 Objetivos da Qualidade e Planejamento para Alcançá-los	Minha Organização mantém informação documentada sobre os objetivos da qualidade.	1.0	0.0	0.0		SIM (Obrigatório pela ISO 9001:2015)	 * Liderança
 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
			0	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0
		12	6.2 Objetivos da Qualidade e Planejamento para Alcançá-los	Minha Organização faz um bom planejamento com o intuito de alcançar seus objetivos da qualidade, determinando: O que será feito? Quais recursos serão requeridos? Quem será responsável? Quando isso será concluído? Como os resultados serão avaliados?	1.0	0.0	0.0			 * Liderança* Tomada de Decisão Baseada em Evidência
 * Engajamento das Pessoas			0	0	1	1	0	1	1	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0				1
		13	6.3 Planejamento de Mudanças	Em minha Organização, as mudanças são realizadas de forma planejada e sistemática.	1.0	0.0	0.0			 * Melhorias
 * Liderança			0	0	1	1	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0
		14	6.3 Planejamento de Mudanças	Quando mudanças são realizadas, minha Organização considera: os propósitos das mudanças e suas potenciais consequências, a integridade do seu sistema de gestão da qualidade, a disponibilidade de recursos, e a alocação e realocação de responsabilidades e autoridades.	1.0	0.0	0.0			 * Melhorias
 * Liderança
 * Engajamento das Pessoas			0	0	1	1	0	1	1	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0
					1.0	0.0	0.0				0	1	1	0	6	6	0	2	2	0	2	2	0	6	6	0	5	5	0	0	0	0	8	8	0		0	1	2
			7. SUPORTE
		1	7.1 Recursos	Minha Organização determina e provê os recursos necessários para o estabelecimento, manutenção e melhoria contínua do sistema de gestão da qualidade.	1.0	0.0	0.0			 * Liderança
 * Melhorias			0	0	1	1	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0
		2	7.1 Recursos	Minha Organização considera as capacidades e restrições de recursos internos inexistentes e o que precisa ser obtido de provedores externos.	1.0	0.0	0.0			 * Liderança
 * Gestão de Relacionamento			0	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0
		3	7.1 Recursos
 7.1.2 Pessoas	Minha Organização determina e provê as pessoas necessárias para a implementação eficaz do seu sistema de gestão da qualidade e para a operação e controle de seus processos.	1.0	0.0	0.0			 * Liderança
 * Engajamento das Pessoas
 * Abordagem de Processos			0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0		0	0
		4	7.1 Recursos
 7.1.3 Infraestrutura	Minha Organização determina, provê e mantém a infraestrutura (prédios, utilidades, facilididades, equipamentos, materiais, máquinas, ferramentas, software, recursos p/ transporte, TI etc.) necessária para a operação dos seus processos e para alcançar a conformidade de seus produtos e serviços.	1.0	0.0	0.0			 * Liderança
 * Abordagem de Processos			0	0	1	1	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0		0	0
		5	7.1 Recursos
 7.1.4 Ambiente para a Operação dos Processos	Minha Organização determina, provê e mantém um ambiente (combinação de fatores humanos - social, psicológico - e físicos - temperatura, calor, umidade, ruído etc.) necessário para a operação dos seus processos e para alcançar a conformidade de seus produtos e serviços.	1.0	0.0	0.0			 * Liderança
 * Abordagem de Processos
 * Engajamento das Pessoas			0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0		0	0
		6	7.1 Recursos
 7.1.5 Recursos de Monitoramento e Medição	Minha Organização determina e provê os recursos necessários para assegurar resultados válidos e confiáveis quando monitoramento ou medição for usado para verificar a conformidade de seus produtos e serviços.	1.0	0.0	0.0			 * Liderança
 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência			0	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0
		7	7.1 Recursos
 7.1.5 Recursos de Monitoramento e Medição	Minha Organização assegura que os recursos providos sejam adequados para o tipo específico de atividades de monitoramento e medição assumidas.	1.0	0.0	0.0			 * Liderança
 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência			0	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0
		8	7.1 Recursos
 7.1.5 Recursos de Monitoramento e Medição	Minha Organização assegura que os recursos providos sejam mantidos para assegurar que estejam continuamente apropriados aos seus propósitos.	1.0	0.0	0.0			 * Liderança
 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência			0	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0
		9	7.1 Recursos
 7.1.5 Recursos de Monitoramento e Medição	Minha Organização retém informação documentada apropriada como evidência de que os recursos de monitoramento e medição sejam apropriados para os seus propósitos.	1.0	0.0	0.0		SIM (Obrigatório pela ISO 9001:2015)	 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0
		10	7.1 Recursos
 7.1.5 Recursos de Monitoramento e Medição	Em minha Organização, os equipamentos de medição são verificados e/ou calibrados a intervalos especificados, ou antes do uso, contra padrões de medição rastreáveis a padrões internacionais ou nacionais.	1.0	0.0	0.0			 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0
		11	7.1 Recursos
 7.1.5 Recursos de Monitoramento e Medição	Quanto à calibração dos equipamentos de medição, quando não há padrões de calibração, a base usada para calibração ou verificação deve ser retida como informação documentada de forma a garantir a rastreabilidade da medição.	1.0	0.0	0.0		SIM (Obrigatório pela ISO 9001:2015)	 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
 * Abordagem Baseada em Riscos			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0	1	1	0
		12	7.1 Recursos
 7.1.5 Recursos de Monitoramento e Medição	Em minha Organização, os equipamentos de medição são identificados para que seja possível determinar sua situação.	1.0	0.0	0.0			 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0
		13	7.1 Recursos
 7.1.5 Recursos de Monitoramento e Medição	Em minha Organização, os equipamentos de medição são salvaguardados contra ajustes, danos ou deterioração que invalidariam a situação de calibração e resultados de medições subsequentes.	1.0	0.0	0.0			 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
 * Abordagem Baseada em Riscos			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0	1	1	0
		14	7.1 Recursos
 7.1.5 Recursos de Monitoramento e Medição	A minha Organização determina se a validade de resultados de medição anteriores foi adversamente afetada quando o equipamento de medição for constatado inapropriado para seu propósito pretendido.
	1.0	0.0	0.0			 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
 * Abordagem Baseada em Riscos			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0	1	1	0
		15	7.1 Recursos
 7.1.5 Recursos de Monitoramento e Medição	A minha Organização toma ação apropriada quando o equipamento de medição for constatado inapropriado para seu propósito pretendido.	1.0	0.0	0.0			 * Liderança
 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
 * Melhorias
			0	0	1	1	0		0	0		0	0	1	1	0	1	1	0		0	0		0	0
		16	7.1 Recursos
 7.1.6 Conhecimento Organizacional	A minha Organização determina o conhecimento organizacional (fontes internas e/ou fontes externas) necessário para a operação dos seus processos e para alcançar a conformidade de seus produtos e serviços
	1.0	0.0	0.0			 * Liderança
 * Abordagem de Processos
 * Engajamento das Pessoas			0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0		0	0
		17	7.1 Recursos
 7.1.6 Conhecimento Organizacional	Em minha Organização, o conhecimento necessário está mantido e disponível na extensão necessária.	1.0	0.0	0.0			 * Liderança
 * Engajamento das Pessoas			0	0	1	1	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
		18	7.1 Recursos
 7.1.6 Conhecimento Organizacional	Ao abordar necessidades e tendências de mudanças, minha Organização considera seu conhecimento atual e determina como adquirir ou acessar qualquer conhecimento adicional necessário e atualizações requeridas.	1.0	0.0	0.0			 * Liderança
 * Melhorias
 * Engajamento das Pessoas			0	0	1	1	0	1	1	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0
		19	7.2 Competência	A minha Organização determina a competência necessária das pessoas que realizam o trabalho sob seu controle e que afete o desempenho e a eficácia do seu sistema de gestão da qualidade.	1.0	0.0	0.0			 * Liderança
 * Engajamento das Pessoas			0	0	1	1	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0				1
		20	7.2 Competência	A minha Organização assegura que suas pessoas sejam competentes, com base em educação, treinamento ou experiência apropriados.
	1.0	0.0	0.0			 * Liderança
 * Engajamento das Pessoas			0	0	1	1	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
		21	7.2 Competência	A minha Organização toma ações, quando aplicável, para adquirir a competência necessária e avaliar a eficácia das ações tomadas (por exemplo: treinamentos, mentoreamento, mudança de atribuições, novas contratações etc.).	1.0	0.0	0.0			 * Liderança
 * Engajamento das Pessoas
 * Melhorias			0	0	1	1	0	1	1	0		0	0	1	1	0		0	0		0	00	0
		22	7.2 Competência	A minha Organização retém informação documentada, apropriada como evidência de competência.	1.0	0.0	0.0		SIM (Obrigatório pela ISO 9001:2015)	 * Engajamento das Pessoas
 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
			0	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0
		23	7.3 Conscientização	Minha Organização assegura que as pessoas que realizam trabalho sob seu controle estejam conscientes (da política da qualidade, dos objetivos da qualidade, da sua contribuição para a eficácia do sistema de gestão da qualidade, das implicações de não estar em conformidade com os requisitos).	1.0	0.0	0.0			 * Liderança
 * Engajamento das Pessoas			0	0	1	1	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
		24	7.4 Comunicação	Minha Organização determina as comunicações internas e externas pertinentes para o sistema de gestão da qualidade, incluindo: o que comunicar, quando comunicar, com quem se comunicar, como comunicar, e quem comunica.	1.0	0.0	0.0			 * Liderança
 * Engajamento das Pessoas			0	0	1	1	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			1
		25	7.5 Informação Documentada	Minha Organização inclui em seu sistema de gestão da qualidade toda a informação documentada requerida pela Norma ISO 9001, bem como aquela informação documentada determinada pela própria Organização como sendo necessária para a eficácia do seu sistema de gestão da qualidade.	1.0	0.0	0.0		SIM (Obrigatório pela ISO 9001:2015)	 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0				1
		26	7.5 Informação Documentada	Quando minha Organização cria e atualiza informações documentadas (procedimentos e registros), ela garante a identificação, descrição e formato de seus documentos, bem como a análise crítica e aprovação quanto à sua adequação e suficiência.
	1.0	0.0	0.0			 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0
		27	7.5 Informação Documentada	Minha Organização controla toda a informação documentada requerida pela Norma ISO 9001 e pelo seu próprio sistema de gestão da qualidade para assegurar que ela esteja disponível e adequada para o uso, onde e quando for necessária, e que esteja suficientemente protegida contra perda de confidencialidade, uso impróprio ou perda de integridade.
	1.0	0.0	0.0			 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0
		28	7.5 Informação Documentada	Minha Organização controla toda a sua informação documentada abordando as seguintes atividades, quando aplicável: distribuição, acesso, recuperação, e uso; armazenamento e preservação, incluindo preservação de legibilidade; controle de alterações; retenção e disposição.	1.0	0.0	0.0			 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0
					1.0	0.0	0.0				0	0	0	0	17	17	0	11	11	0	4	4	0	4	4	0	15	15	0	1	1	0	3	3	0		0	1	2
			8. OPERAÇÃO
		1	8.1 Planejamento e Controle da Operação	Minha Organização planeja, implementa e controla seus processos necessários para atender aos requisitos para a provisão de produtos e serviços e para implementar as ações planejadas por si própria.
	1.0	0.0	0.0			 * Abordagem de Processos			0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0		0	0
		2	8.1 Planejamento e Controle da Operação	Minha Organização determina os requisitos para os produtos e serviços.	1.0	0.0	0.0			 * Geral (sem vínculo direto com um princípio)	1		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
		3	8.1 Planejamento e Controle da Operação	Minha Organização estabelece critérios para seus processos e para a aceitação de produtos e serviços.	1.0	0.0	0.0			 * Abordagem de Processos			0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0		0	0
		4	8.1 Planejamento e Controle da Operação	Minha Organização determina os recursos necessários para alcançar a conformidade com os requisitos do produto e do serviço.	1.0	0.0	0.0			 * Liderança			0	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
		5	8.1 Planejamento e Controle da Operação	Minha Organização implementa o controle de seus processos de acordo com critérios estabelecidos.	1.0	0.0	0.0			 * Abordagem de Processos			0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0		0	0
		6	8.1 Planejamento e Controle da Operação	Minha Organização determina e conserva informação documentada na extensão necessária para ter confiança que os processos foram conduzidos conforme planejado e para demonstrar a conformidade de seus produtos e serviços com seus requisitos.
	1.0	0.0	0.0			 * Abordagem de Processos
 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência			0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0
		7	8.1 Planejamento e Controle da Operação	Minha Organização controla mudanças planejadas e analisa criticamente as consequências de mudanças não intencionais, tomando ações para mitigar quaisquer efeitos adversos.	1.0	0.0	0.0			 * Melhorias
 * Abordagem Baseada em Riscos			0	0		0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0	1	1	0
		8	8.1 Planejamento e Controle da Operação	Minha Organização assegura que os processos terceirizados sejam controlados.	1.0	0.0	0.0			 * Abordagem de Processos
 * Gestão de Relacionamento			0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0
		9	8.2 Requisitos de Produtos e Serviços
 8.2.1 Comunicação com o Cliente	Quando se comunica com seus clientes, minha Organização inclui: informações relativas aos produtos e serviços; opções para consultas, acesso aos contratos ou pedidos; reclamações dos clientes; propriedade do cliente; ações de contingência.	1.0	0.0	0.0			 * Foco no Cliente		1	1	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			1
		10	8.2 Requisitos de Produtos e Serviços
 8.2.2 Determinação de Requisitos de Produtos e Serviços	Ao determinar os requisitos para produtos e serviços oferecidos para os clientes, minha Organização assegura que os requisitos (legais e outros considerados necessários pela própria Organização) sejam definidos e que possa de fato atender aos pleitos para os produtos e serviços que ela oferece.	1.0	0.0	0.0			 * Foco no Cliente		1	1	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
		11	8.2 Requisitos de Produtos e Serviços
 8.2.3 Análise Crítica de Requisitos de Produtos e Serviços	Minha Organização realiza uma análise crítica antes de se comprometer a fornecer produtos e serviços a um cliente.	1.0	0.0	0.0			 * Foco no Cliente
 * Abordagem Baseada em Riscos		1	1	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	1	1	0
		12	8.2 Requisitos para Produtos e Serviços
 8.2.3 Análise Crítica de Requisitos Relativos a Produtos e Serviços	Minha Organização se assegura para que ela tenha a capacidade de atender aos requisitos de produtos e serviços a serem oferecidos aos seus clientes, incluindo: requisitos especificados pelos clientes e não declarados por eles, mas necessários; requisitos especificados pela Organização; requisitos legais.	1.0	0.0	0.0			 * Foco no Cliente		1	1	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
		13	8.2 Requisitos de Produtos e Serviços
 8.2.3 Análise Crítica de Requisitos de Produtos e Serviços	Minha Organização assegura que os requisitos de contratos ou pedidos divergentes daqueles previamente definidos sejam resolvidos.	1.0	0.0	0.0			 * Foco no Cliente		1	1	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
		14	8.2 Requisitos de Produtos e Serviços
 8.2.3 Análise Crítica de Requisitos de Produtos e Serviços	Mesmo quando o cliente não provê uma declaração documentada de seus requisitos (como, por exemplo, compras pela Internet), minha Organização esforça-se para identificar e confirmar sua capacidade de atendimento dos requisitos antes da aceitação do pedido.
	1.0	0.0	0.0			 * Foco no Cliente		1	1	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
		15	8.2 Requisitos de Produtos e Serviços
 8.2.3 Análise Crítica de Requisitos de Produtos e Serviços	Minha Organização retém informação documentada sobre os resultados da análise crítica de requisitos relativos aos seus produtos e serviços, bem como de quaisquer novos resquisitos que possam surgir.
	1.0	0.0	0.0		SIM (Obrigatório pela ISO 9001:2015)	 * Foco no Cliente
 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência		1	1	0		0	0		0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0
		16	8.2 Requisitos de Produtos e Serviços
 8.2.4 Mudanças nos Requisitos de Produtos e Serviços	Quando há mudançasnos requisitos de produtos e serviços, minha Organização assegura que informação documentada pertinente seja revisada e que pessoas envolvidas sejam alertadas quanto à mudança.	1.0	0.0	0.0		SIM (Obrigatório pela ISO 9001:2015)	 * Foco no Cliente
 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
 * Engajamento de Pessoas
		1	1	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0
		17	8.3 Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Serviços	Minha Organização estabelece, implementa e mantém um processo de projeto e desenvolvimento que seja apropriado para assegurar a subsequente provisão de seus produtos e/ou serviços.
	1.0	0.0	0.0			 * Abordagem de Processos			0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0		0	0
		18	8.3 Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Serviços
 8.3.2 Planejamento do Projeto de Desenvolvimento	Minha Organização possui estágios claros que confirmam atividades de planejamento e controle para o processo de projeto e desenvolvimento de seus produtos e serviços.	1.0	0.0	0.0			 * Abordagem de Processos			0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0		0	0
		19	8.3 Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Serviços
 8.3.2 Planejamento do Projeto de Desenvolvimento	No planejamento do processo de projeto e desenvolvimento, minha Organização considera: a natureza, duração e complexidade das atividades; os estágios de processo requeridos, incluindo análises críticas; e as atividades de verificação e validação.	1.0	0.0	0.0			 * Abordagem de Processos
 * Abordagem Baseada em Riscos			0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0	1	1	0
		20	8.3 Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Serviços
 8.3.2 Planejamento do Projeto de Desenvolvimento	No planejamento do processo de projeto e desenvolvimento, minha Organização considera: as responsabilidades e autoridades envolvidas no processo; os recursos internos e externos necessários; a necessidade de controlar interfaces entre pessoas envolvidas.
	1.0	0.0	0.0			 * Abordagem de Processos
 * Engajamento das Pessoas
 * Liderança			0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0		0	0
		21	8.3 Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Serviços
 8.3.2 Planejamento do Projeto de Desenvolvimento	No planejamento do processo de projeto e desenvolvimento, minha Organização considera: a necessidade de envolvimento dos clientes e usuários; os requisitos para a provisão dos produtos e serviços; o nível de controle esperado pelos clientes e outras partes interessadas.
	1.0	0.0	0.0			 * Abordagem de Processos
 * Foco no Cliente
 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
 * Gestão de Relacionamento		1	1	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0	1	1	0	1	1	0		0	0
		22	8.3 Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Serviços
 8.3.2 Planejamento do Projeto de Desenvolvimento	No planejamento do processo de projeto e desenvolvimento, minha Organização considera a informação documentada necessária para demonstrar que os requisitos de projeto e desenvolvimento foram atendidos.	1.0	0.0	0.0		SIM (Obrigatório pela ISO 9001:2015)	 * Abordagem de Processos
 * Foco no Cliente
 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência		1	1	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0
		23	8.3 Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Serviços
 8.3.3 Entradas de Projeto e Desenvolvimento	Minha Organização determina os requisitos essenciais para os tipos específicos de produtos e serviços a serem projetados e desenvolvidos.	1.0	0.0	0.0			 * Abordagem de Processos
 * Foco no Cliente		1	1	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0		0	0
		24	8.3 Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Serviços
 8.3.3 Entradas de Projeto e Desenvolvimento	Na definição das entradas do processo de projeto e desenvolvimento, minha Organização considera: requisitos funcionais e de desempenho; requisitos legais; normas ou boas práticas estabelecidas pela própria Organização; consequências potenciais de falhas.
	1.0	0.0	0.0			 * Abordagem de Processos
 * Foco no Cliente
 * Abordagem Baseada em Riscos		1	1	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0	1	1	0
		25	8.3 Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Serviços
 8.3.3 Entradas de Projeto e Desenvolvimento	Minha Organização retém informação documentada referente à entradas do processo de projeto e desenvolvimento.	1.0	0.0	0.0		SIM (Obrigatório pela ISO 9001:2015)	 * Abordagem de Processos
 * Foco no Cliente
 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
		1	1	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0
		26	8.3 Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Serviços
 8.3.4 Controles de Projeto e Desenvolvimento	Minha Organização aplica controles para o processo de projeto e desenvolvimento de seus produtos e serviços.	1.0	0.0	0.0			 * Abordagem de Processos
 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência			0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0
		27	8.3 Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Serviços
 8.3.4 Controles de Projeto e Desenvolvimento	Na definição dos controles necessários para o processo de projeto e desenvolvimento de seus produtos e serviços, minha Organização assegura que: os resultados pretendidos sejam definidos; atividades de verificação, validação e análise crítica sejam conduzidas; ações necessárias sejam tomadas sobre problemas identificados.
	1.0	0.0	0.0			 * Abordagem de Processos
 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
 * Melhorias			0	0		0	0		0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0		0	0		0	0				1
		28	8.3 Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Serviços
 8.3.4 Controles de Projeto e Desenvolvimento	Minha Organização retém informação documentada referente aos controles necessários para o processo de projeto e desenvolvimento de seus produtos e serviços.	1.0	0.0	0.0		SIM (Obrigatório pela ISO 9001:2015)	 * Abordagem de Processos
 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência			0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0
		29	8.3 Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Serviços
 8.3.5 Saídas de Projeto e Desenvolvimento	Minha Organização estabelece claramente as suas saídas esperadas para o processo de projeto e desenvolvimento de seus produtos e serviços.	1.0	0.0	0.0			 * Abordagem de Processos			0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0		0	0
		30	8.3 Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Serviços
 8.3.5 Saídas de Projeto e Desenvolvimento	A minha Organização assegura que as saídas do processo de projeto e desenvolvimento atendam aos requisitos de entrada e sejam adequadas para os processos subsequentes.	1.0	0.0	0.0			 * Abordagem de Processos
 * Foco no Cliente		1	1	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0		0	0
		31	8.3 Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Serviços
 8.3.5 Saídas de Projeto e Desenvolvimento	A minha Organização assegura que as saídas do processo de projeto e desenvolvimento incluam ou referenciem requisitos de monitoramento e medição e seus critérios de aceitação.	1.0	0.0	0.0			 * Abordagem de Processos
 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
 * Foco no Cliente
		1	1	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0
		32	8.3 Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Serviços
 8.3.5 Saídas de Projeto e Desenvolvimento	A minha Organização assegura que as saídas do processo de projeto e desenvolvimento especifiquem as características dos produtos e serviços que sejam essenciais para o propósito pretendido e sua provisão segura e apropriada.	1.0	0.0	0.0			 * Abordagem de Processos
 * Foco no Cliente		1	1	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0		0	0
		33	8.3 Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Serviços
 8.3.5 Saídas de Projeto e Desenvolvimento	Minha Organização retém informação documentada referente à saídas do processo de projeto e desenvolvimento.	1.0	0.0	0.0		SIM (Obrigatório pela ISO 9001:2015)	 * Abordagem de Processos
 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência			0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0
		34	8.3 Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Serviços
 8.3.6 Alterações de projeto e desenvolvimento	Minha Organização identifica, analisa criticamente e controla mudanças feitas durante ou subsequente ao projeto e desenvolvimento de produtos e serviços, com o intuito de assegurar que não haja impactos adversos sobre a conformidade com os seus requisitos.
	1.0	0.0	0.0			 * Abordagem de Processos
 * Melhorias
 * Abordagem Baseada em Riscos			0	0		0	00	0	1	1	0	1	1	0		0	0		0	0	1	1	0
		35	8.3 Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Serviços
 8.3.6 Alterações de projeto e desenvolvimento	Minha Organização retém informação documentada referente: às mudanças de projeto e desenvolvimento; aos resultados das análises críticas; à autorização das mudanças; às ações tomadas para previnir os impactos adversos.	1.0	0.0	0.0		SIM (Obrigatório pela ISO 9001:2015)	 * Abordagem de Processos
 * Melhorias
 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
 * Abordagem Baseada em Riscos
			0	0		0	0		0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0		0	0	1	1	0
		36	8.4 Controle de Processos, Produtos e Serviços Adquiridos Externamente	Minha Organização assegura que os seus processos, seus produtos e seus serviços providos externamente (terceiros ou fornecedores) estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos.	1.0	0.0	0.0			 * Abordagem de Processos
 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
 * Gestão de Relacionamento			0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0	1	1	0	1	1	0		0	0
		37	8.4 Controle de Processos, Produtos e Serviços Adquiridos Externamente	Minha Organização determina os controles a serem aplicados para os processos, produtos e serviços providos externamente pelos seus terceiros e seus fornecedores.	1.0	0.0	0.0			 * Abordagem de Processos
 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
 * Gestão de Relacionamento			0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0	1	1	0	1	1	0		0	0
		38	8.4 Controle de Processos, Produtos e Serviços Adquiridos Externamente	Minha Organização determina e aplica critérios para avaliação, seleção, monitoramento de desempenho e reavaliação de provedores externos (fornecedores e terceiros), baseados na sua capacidade de prover produtos e serviços ou processos em conformidade com os requisitos.
	1.0	0.0	0.0			 * Abordagem de Processos
 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
 * Gestão de Relacionamento			0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0	1	1	0	1	1	0		0	0
		39	8.4 Controle de Processos, Produtos e Serviços Adquiridos Externamente	Minha Organização retém informação documentada referente ao controle de processos, produtos e serviços providos externamente por terceiros ou fornecedores e referente a quaisquer ações necessárias decorrente das avaliações desses provedores externos.
	1.0	0.0	0.0		SIM (Obrigatório pela ISO 9001:2015)	 * Abordagem de Processos
 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
 * Gestão de Relacionamento			0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0	1	1	0	1	1	0		0	0
		40	8.4 Controle de Processos, Produtos e Serviços Adquiridos Externamente
 8.4.2 Tipo e Extensão do Controle	Minha Organização assegura que os processos, produtos e serviços providos externamente por terceiros ou fornecedores não afetem adversamente a capacidade da Organização de entregar consistentemente produtos e serviços conformes para seus clientes.
	1.0	0.0	0.0			 * Abordagem de Processos
 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
 * Gestão de Relacionamento
 * Foco no Cliente
 * Abordagem Baseada em Riscos
		1	1	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
		41	8.4 Controle de Processos, Produtos e Serviços Adquiridos Externamente
 8.4.2 Tipo e Extensão do Controle	Minha Organização assegura que os processos providos externamente (de terceiros) permaneçam sob o controle do seu sistema de gestão da qualidade.	1.0	0.0	0.0			 * Abordagem de Processos
 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
 * Gestão de Relacionamento			0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0	1	1	0	1	1	0		0	0
		42	8.4 Controle de Processos, Produtos e Serviços Adquiridos Externamente
 8.4.2 Tipo e Extensão do Controle	Minha Organização define tanto os controles que ela pretende aplicar a um provedor externo (fornecedores ou terceiros) como aqueles que ela pretende aplicar às saídas resultantes.	1.0	0.0	0.0			 * Abordagem de Processos
 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
 * Gestão de Relacionamento			0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0	1	1	0	1	1	0		0	0
		43	8.4 Controle de Processos, Produtos e Serviços Adquiridos Externamente
 8.4.2 Tipo e Extensão do Controle	Minha Organização leva em consideração tanto o impacto potencial dos processos, produtos e serviços providos externamente quanto a eficácia dos controles aplicados pelo provedor externo (terceiros ou forncedores) no que se refere à capacidade da Organização em atender aos requisitos do cliente e requisitos legais aplicáveis.
	1.0	0.0	0.0			 * Abordagem de Processos
 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
 * Gestão de Relacionamento
 * Foco no Cliente
 * Abordagem Baseada em Riscos
			0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
		44	8.4 Controle de Processos, Produtos e Serviços Adquiridos Externamente
 8.4.2 Tipo e Extensão do Controle	Minha Organização determina a verificação ou outra atividade necessária para assegurar que os processos, produtos e serviços providos externamente por terceiros ou fornecedores atendam aos requisitos estabelecidos.	1.0	0.0	0.0			 * Abordagem de Processos
 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
 * Gestão de Relacionamento
 * Foco no Cliente
		1	1	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0	1	1	0	1	1	0		0	0
		45	8.4 Controle de Processos, Produtos e Serviços Adquiridos Externamente
 8.4.3 Informações para os Fornecedores	Minha Organização assegura a suficiência (quantidade necessária) de requisitos antes de sua comunicação para o provedor externo (fornecedor ou terceiro).	1.0	0.0	0.0			 * Abordagem de Processos
 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
 * Gestão de Relacionamento
			0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0	1	1	0	1	1	0		0	0
		46	8.4 Controle de Processos, Produtos e Serviços Adquiridos Externamente
 8.4.3 Informações para os Fornecedores	Minha Organização comunica para os provedores externos (fornecedores ou terceiros) seus requisitos para os processos, produtos e serviços, incluindo a forma de aprovação, os métodos, processos e equipamentos necessários e os critérios para a liberação de produtos e serviços.	1.0	0.0	0.0			 * Abordagem de Processos
 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
 * Gestão de Relacionamento			0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0	1	1	0	1	1	0		0	0			1
		47	8.4 Controle de Processos, Produtos e Serviços Adquiridos Externamente
 8.4.3 Informações para os Fornecedores	Minha Organização comunica para os provedores externos (fornecedores ou terceiros) seus requisitos para os processos, produtos e serviços, incluindo informações sobre competência e qualquer qualificação requerida.	1.0	0.0	0.0			 * Abordagem de Processos
 * Gestão de Relacionamento			0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0			1
		48	8.4 Controle de Processos, Produtos e Serviços Adquiridos Externamente
 8.4.3 Informação para Provedores Externos	Minha Organização comunica para os provedores externos (fornecedores ou terceiros) seus requisitos para os processos, produtos e serviços, incluindo as interações necessárias do provedor externo com a Organização.	1.0	0.0	0.0			 * Abordagem de Processos
 * Gestão de Relacionamento			0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0			1
		49	8.4 Controle de Processos, Produtos e Serviços Adquiridos Externamente
 8.4.3 Informações para os Fornecedores	Minha Organização comunica para os provedores externos (fornecedores ou terceiros) seus requisitos para os processos, produtos e serviços, incluindo informações sobre o controle e monitoramento do desempenho do provedor externo a ser aplicado pela Organização.
	1.0	0.0	0.0			 * Abordagem de Processos
 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
 * Gestão de Relacionamento			0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0	1	1	0	1	1	0		0	0			1
		50	8.4 Controle de Processos, Produtos e Serviços Adquiridos Externamente
 8.4.3 Informações para os Fornecedores	Minha Organização comunica para os provedores externos (fornecedores ou terceiros) seus requisitos para os processos, produtos e serviços, incluindo as atividades de verificação ou validação que a Organização ou seus clientes pretendam realizar nas instalações do fornecedor.	1.0	0.0	0.0			 * Abordagem de Processos
 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
 * Gestão de Relacionamento			0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0	1	1	0	1	1	0		0	0			1
		51	8.5 Produção e Fornecimento de Serviço
 8.5.1 Controle de Produção e Fornecimentode Serviço	Minha Organização realiza a sua produção e provisão de serviços sob condições controladas.	1.0	0.0	0.0			 * Abordagem de Processos
 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
 * Abordagem Baseada em Riscos
			0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0	1	1	0		0	0	1	1	0
		52	8.5 Produção e Fornecimento de Serviço
 8.5.1 Controle de Produção e de Fornecimento de Serviço	Quanto ao controle da produção e provisão de serviços, minha Organização considera a disponibilidade de informação documentada que defina as características dos produtos ou serviços e os resultados a serem alcançados.	1.0	0.0	0.0		SIM (Obrigatório pela ISO 9001:2015)	 * Abordagem de Processos
 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência			0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0				1
		53	8.5 Produção e Fornecimento de Serviço
 8.5.1 Controle de Produção e Fornecimento de Serviço	Quanto ao controle da produção e provisão de serviços, minha Organização considera a disponibilidade e uso de recursos de monitoramento e medição adequados bem como a implementação de atividades referentes ao monitoramento e à medição.
	1.0	0.0	0.0			 * Abordagem de Processos
 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência			0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0
		54	8.5 Produção e Fornecimento de Serviço
 8.5.1 Controle de Produção e Fornecimento de Serviço	Quanto ao controle da produção e provisão de serviços, minha Organização considera o uso de infraestrutura e ambiente adequados para a operação dos processos.	1.0	0.0	0.0			 * Abordagem de Processos
 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
 * Liderança
			0	0	1	1	0		0	0	1	1	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0
		55	8.5 Produção e Fornecimento de Serviço
 8.5.1 Controle de Produção e Fornecimento de Serviço	Quanto ao controle da produção e provisão de serviços, minha Organização considera a designação de pessoas competentes, incluindo qualquer qualificação requerida.	1.0	0.0	0.0			 * Abordagem de Processos
 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
 * Engajamento das Pessoas			0	0		0	0	1	1	0	1	1	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0
		56	8.5 Produção e Fornecimento de Serviço
 8.5.1 Controle de Produção e Fornecimento de Serviço	Quanto ao controle da produção e provisão de serviços, minha Organização considera a validação e revalidação periódica da capacidade de alcançar os resultados planejados caso não seja possível verificar a saída resultante por monitoramento e medição subsequente.
	1.0	0.0	0.0			 * Abordagem de Processos
 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
 * Melhorias
 * Abordagem Baseada em Riscos			0	0		0	0		0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0		0	0	1	1	0
		57	8.5 Produção e Fornecimento de Serviço
 8.5.1 Controle de Produção e Fornecimento de Serviço	Quanto ao controle da produção e provisão de serviços, minha Organização considera a implementação de ações para prevenir o erro humano e a implementação de atividades de liberação, entrega e pós-entrega.	1.0	0.0	0.0			 * Abordagem de Processos
 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
 * Abordagem Baseada em Riscos
			0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0	1	1	0		0	0	1	1	0
		58	8.5 Produção e Fornecimento de Serviço
 8.5.2 Identificação e Rastreabilidade	Minha Organização usa meios de controle adequados para a identificação da situação das saídas com relação aos requisitos de monitoramento e medição quando a rastreabilidade for um requisito para assegurar a conformidade de produtos e serviços.	1.0	0.0	0.0			 * Abordagem de Processos
 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
 * Abordagem Baseada em Riscos			0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0	1	1	0		0	0	1	1	0
		59	8.5 Produção e Fornecimento de Serviço
 8.5.2 Identificação e Rastreabilidade	Minha Organização retém informação documentada necessária para possibilitar a rastreabilidade na produção e provisão de serviços.	1.0	0.0	0.0		SIM (Obrigatório pela ISO 9001:2015)	 * Abordagem de Processos
 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
 * Abordagem Baseada em Riscos
			0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0	1	1	0		0	0	1	1	0
		60	8.5 Produção e Fornecimento de Serviço
 8.5.3 Propriedade do Clientes ou Fornecedor	Minha Organização identifica, verifica, protege e salvaguarda propriedade de clientes ou provedores externos enquanto estiver sob o controle da Organização ou sendo usada pela Organização.	1.0	0.0	0.0			 * Abordagem de Processos
 * Gestão de Relacionamento
 * Foco no Cliente		1	1	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0
		61	8.5 Produção e Fornecimento de Serviço
 8.5.3 Propriedade do Clientes ou Fornecedor	Minha Organização retém informação documentada sempre que a propriedade de um cliente ou provedor externos é perdida, danificada ou de outra maneira constatada inadequada ao uso.	1.0	0.0	0.0		SIM (Obrigatório pela ISO 9001:2015)	 * Abordagem de Processos
 * Gestão de Relacionamento
 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
 * Foco no Cliente
		1	1	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0	1	1	0	1	1	0		0	0
		62	8.5 Produção e Fornecimento de Serviço
 8.5.4 Preservação	Minha Organização preserva as saídas durante a produção e provisão de seus serviços para assegurar a conformidade com os requisitos estabelecidos. Por preservação entende-se identificação, manuseio, controle de contaminação, embalagem, armazenamento, transporte etc.	1.0	0.0	0.0			 * Abordagem de Processos
 * Foco no Cliente		1	1	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0		0	0
		63	8.5 Produção e Fornecimento de Serviço
 8.5.5 Atividades Pós-entrega	Minha Organização atende aos requisitos para atividades pós-entrega associados com seus produtos e serviços.	1.0	0.0	0.0			 * Abordagem de Processos			0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0		0	0
		64	8.5 Produção e Fornecimento de Serviço
 8.5.5 Atividades Pós-entrega	Quanto às atividades pós-entrega, minha Organização considera: os requisitos legais; as consequências indesejáveis potenciais associadas aos produtos ou serviços; a natureza, uso e tempo de vida pretendido dos produtos e serviços; os requisitos dos clientes e o feedback do cliente; garantias e obrigações contratuais.
	1.0	0.0	0.0			 * Abordagem de Processos
 * Foco no Cliente
 * Abordagem Baseada em Riscos		1	1	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0	1	1	0
		65	8.5 Produção e Fornecimento de Serviço
 8.5.6 Controle de Mudanças	Minha Organização analisa criticamente e controla mudanças para a produção ou provisão de serviços para assegurar continuamente a conformidade com os requisitos estabelecidos.	1.0	0.0	0.0			 * Abordagem de Processos
 * Melhorias
 * Foco no Cliente
 * Abordagem Baseada em Riscos		1	1	0		0	0		0	0	1	1	0	1	1	0		0	0		0	0	1	1	0
		66	8.5 Produção e Fornecimento de Serviço
 8.5.6 Controle de Mudanças	Quanto a atividades de produção e provisão do serviço, minha Organização retém informação documentada que descreva os resultados das análises críticas de mudanças, as pessoas que autorizaram a mudança e quaisquer ações necessárias decorrentes da análise crítica.	1.0	0.0	0.0		SIM (Obrigatório pela ISO 9001:2015)	 * Abordagem de Processos
 * Melhorias
 * Abordagem Baseada em Riscos
 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
 * Engajamento das Pessoas
			0	0		0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0		0	0	1	1	0
		67	8.6 Liberação de Produtos e Serviços	Minha Organização implementa arranjos planejados (mecanismos de controle), em estágios apropriados, para verificar se os requisitos do produto ou serviço foram atendidos.	1.0	0.0	0.0			 * Abordagem de Processos
 * Foco no Cliente
 * Abordagem Baseada em Riscos
 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
		1	1	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0	1	1	0		0	0	1	1	0
		68	8.6 Liberação de Produtos e Serviços	Em minha Organização, a liberação de produtos e serviços para os clientes não ocorre até que os arranjos planejados (mecanismos de controle) sejam satisfatoriamente concluídos, ou tenham sido aprovados por autoridade pertinente, envolvendo o cliente quando aplicável.	1.0	0.0	0.0			 * Abordagem de Processos
 * Foco no Cliente
 * Abordagem Baseada em Riscos
 * Liderança
 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
		1	1	0	1	1	0		0	0	1	1	0		0	0	1	1	0		0	0	1	1	0
		69	8.6 Liberação de Produtos e Serviços	Minha Organização retém informação documentada sobre a liberação de produtose serviços atestando a evidência de conformidade com os critérios de aceitação e a rastreabilidade à(s) pessoa(s) que autoriza(m) a liberação.	1.0	0.0	0.0		SIM (Obrigatório pela ISO 9001:2015)	 * Abordagem de Processos
 * Foco no Cliente
 * Abordagem Baseada em Riscos
 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
		1	1	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0	1	1	0		0	0	1	1	0
		70	8.7 Controle de Resultados Não Conformes	Minha Organização assegura que as saídas que não estejam conformes com seus requisitos sejam identificadas e controladas para previnir seu uso ou entrega não pretendida.	1.0	0.0	0.0			 * Abordagem de Processos
 * Abordagem Baseada em Riscos
 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
			0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0	1	1	0		0	0	1	1	0
		71	8.7 Controle de Resultados Não Conformes	Minha Organização toma ações apropriadas baseadas na natureza da não conformidade e em seus efeitos sobre a conformidade de seus produtos e serviços, inclusive para os produtos e serviços não conformes detectados após a entrega do produto, durante ou depois da provisão dos serviços.	1.0	0.0	0.0			 * Abordagem de Processos
 * Abordagem Baseada em Riscos
 * Melhorias			0	0		0	0		0	0	1	1	0	1	1	0		0	0		0	0	1	1	0
		72	8.7 Controle de Resultados Não Conformes	Para o tratamento das saídas não conformes, minha Organização aplica: correção; segregação, contenção, retorno ou suspensão; informação ao cliente; obtenção de autorização para aceitação sob concessão; verificação da conformidade após correção dos problemas.
	1.0	0.0	0.0			 * Abordagem de Processos
 * Abordagem Baseada em Riscos
 * Melhorias
 * Foco no Cliente
 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
		1	1	0		0	0		0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0		0	0	1	1	0
		73	8.7 Controle de Resultados Não Conformes	Quanto ao controle de saídas não conformes, minha Organização retém informação documentada que descreve a não conformidade, descreve as ações tomadas, descreve as concessões obtidas e identifica a autoridade que decide a ação com relação à não conformidade.	1.0	0.0	0.0		SIM (Obrigatório pela ISO 9001:2015)	 * Abordagem de Processos
 * Abordagem Baseada em Riscos
 * Melhorias
 * Foco no Cliente
 * Engajamento de Pessoas
 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
		1	1	0		0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0		0	0	1	1	0
					1.0	0.0	0.0				1	28	28	0	4	4	0	5	5	0	62	62	0	10	10	0	42	42	0	19	19	0	23	23	0		0	6	2
			9. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
		1	9.1 Monitoramento, Medição, Análise e Avaliação	Minha Organização determina o que precisa ser monitorado e medido e os métodos associados para monitoramento, medição, análise e avaliação, e também estabelece a frequência de monitoramento, medição, análise e avaliação.	1.0	0.0	0.0			 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0
		2	9.1 Monitoramento, Medição, Análise e Avaliação	Minha Organização avalia o desempenho e a eficácia do sistema de gestão da qualidade.	1.0	0.0	0.0			 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0				1
		3	9.1 Monitoramento, Medição, Análise e Avaliação	Minha Organização retém informação documentada apropriada como evidência dos resultados obtidos no processo de monitoramento, medição, análise e avaliação.	1.0	0.0	0.0		SIM (Obrigatório pela ISO 9001:2015)	 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0				1
		4	9.1 Monitoramento, Medição, Análise e Avaliação
 9.1.2 Satisfação do Cliente	Minha Organização monitora a percepção dos clientes quanto ao grau em que suas necessidades e expectativas são atendidas.	1.0	0.0	0.0			 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
 * Foco no Cliente
		1	1	0		0	0		0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0
		5	9.1 Monitoramento, Medição, Análise e Avaliação
 9.1.2 Satisfação do Cliente	Minha Organização determina os métodos para obter, monitorar e analisar criticamente a percepção dos clientes quanto ao grau em que suas necessidades e expectativas são atendidas.	1.0	0.0	0.0			 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
 * Foco no Cliente		1	1	0		0	0		0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0
		6	9.1 Monitoramento, Medição, Análise e Avaliação
 9.1.3 Análise e Avaliação	Minha Organização analisa e avalia dados e informações apropriados provenientes de monitoramento e medição.	1.0	0.0	0.0			 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0
		7	9.1 Monitoramento, Medição, Análise e Avaliação
 9.1.3 Análise e Avaliação	Os resultados das análises dos dados e informações são usados para avaliar: a conformidade dos produtos e serviços; o grau de satisfação dos clientes.	1.0	0.0	0.0			 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
 * Foco no Cliente		1	1	0		0	0		0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0
		8	9.1 Monitoramento, Medição, Análise e Avaliação
 9.1.3 Análise e Avaliação	Os resultados das análises dos dados e informações são usados para avaliar: o desempenho e a eficácia do sistema de gestão da qualidade; a eficácia da implementação do planejamento; a necessidade de melhorias no sistema de gestão da qualidade.	1.0	0.0	0.0			 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
 * Melhorias			0	0		0	0		0	0		0	0	1	1	0	1	1	0		0	0		0	0				1
		9	9.1 Monitoramento, Medição, Análise e Avaliação
 9.1.3 Análise e Avaliação	Os resultados das análises dos dados e informações são usados para avaliar a eficácia das ações tomadas para abordar riscos e oportunidades.	1.0	0.0	0.0			 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
 * Abordagem Baseada em Riscos			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0	1	1	0				1
		10	9.1 Monitoramento, Medição, Análise e Avaliação
 9.1.3 Análise e Avaliação	Os resultados das análises dos dados e informações são usados para avaliar o desempenho de provedores externos.	1.0	0.0	0.0			 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
 * Gestão de Relacionamento
			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	1	1	0	1	1	0		0	0
		11	9.2 Auditoria Interna	Minha Organização conduz auditorias internas a intervalos planejados para prover informação sobre a conformidade do sistema de gestão da qualidade.	1.0	0.0	0.0			 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
 * Melhorias			0	0		0	0		0	0		0	0	1	1	0	1	1	0		0	0		0	0
		12	9.2 Auditoria Interna	As auditorias internas conduzidas por minha Organização fornecem informações sobre se o sistema de gestão da qualidade está conforme com os requisistos estabelecidos pela própria Organização e com os requisitos da Norma ISO 9001 e também se está implementado e mantido eficazmente.	1.0	0.0	0.0			 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
 * Melhorias			0	0		0	0		0	0		0	0	1	1	0	1	1	0		0	0		0	0
		13	9.2 Auditoria Interna	Minha Organização planeja, estabelece, implementa e mantém um programa de auditoria interna, incluindo a frequência, os métodos, as responsabilidades, os requisitos de planejamento e relato, as mudanças que afetam a Organização e os resultados de auditorias anteriores.	1.0	0.0	0.0			 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
 * Melhorias
 * Liderança			0	0	1	1	0		0	0		0	0	1	1	0	1	1	0		0	0		0	0
		14	9.2 Auditoria Interna	Minha Organização define os critérios de auditoria e o escopo para cada auditoria.	1.0	0.0	0.0			 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
 * Melhorias			0	0		0	0		0	0		0	0	1	1	0	1	1	0		0	0		0	0
		15	9.2 Auditoria Interna	Minha Organização seleciona os auditores e conduz suas auditorias para assegurar a objetividade e imparcialidade do processo de auditoria.	1.0	0.0	0.0			 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
 * Melhorias
 * Engajamento das Pessoas			0	0		0	0	1	1	0		0	0	1	1	0	1	1	0		0	0		0	0
		16	9.2 Auditoria Interna	Minha Organização assegura que os resultados das auditorias sejam relatados para a gerência pertinente.	1.0	0.0	0.0			 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
 * Melhorias
 * Engajamento das Pessoas
 * Liderança			0	0	1	1	0	1	1	0		0	0	1	1	0	1	1	0		0	0		0	0
		17	9.2 Auditoria Interna	Depois de obter os resultados do processo de auditoria, minha Organização executa correções e ações corretivas apropriadas sem demora indevida.	2.0	4.0	8.0			 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
 * Melhorias			0	0		0	0		0	0		0	0	1	2	4	1	2	4		0	0		0	0
		18	9.2 AuditoriaInterna	Minha Organização retém informação documentada como evidência da implementação do programa de auditoria e dos resultados das auditorias realizadas.	1.0	0.0	0.0		SIM (Obrigatório pela ISO 9001:2015)	 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
 * Melhorias			0	0		0	0		0	0		0	0	1	1	0	1	1	0		0	0		0	0
		19	9.3 Análise Crítica	Em minha Organização, a alta direção analisa criticamente o seu sistema de gestão da qualidade, a intervalos planejados, para assegurar sua contínua adequação, suficiência, eficácia e alinhamento com o direcionamento estratégico da Organização.	1.0	0.0	0.0			 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
 * Melhorias
 * Liderança			0	0	1	1	0		0	0		0	0	1	1	0	1	1	0		0	0		0	0		1		1
		20	9.3 Análise Crítica
 9.3.2 Entradas para a Análise Crítica 	Em minha Organização, a alta direção planeja e realiza a análise crítica levando em consideração a situação de ações provenientes de análises críticas anteriores pela própria direção.	1.0	0.0	0.0			 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
 * Liderança			0	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0
		21	9.3 Análise Crítica
 9.3.2 Entradas para a Análise Crítica 	Em minha Organização, a alta direção planeja e realiza a análise crítica levando em consideração mudanças em questões internas e externas que sejam pertinentes para o sistema de gestão da qualidade.	1.0	0.0	0.0			 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
 * Melhorias
 * Liderança			0	0	1	1	0		0	0		0	0	1	1	0	1	1	0		0	0		0	0
		22	9.3 Análise Crítica
 9.3.2 Entradas para a Análise Crítica 	Em minha Organização, a alta direção planeja e realiza a análise crítica levando em consideração a suficiência (quantidade necessária) de recursos disponibilizados para a Organização.	1.0	0.0	0.0			 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
 * Liderança			0	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0
		23	9.3 Análise Crítica
 9.3.2 Entradas para a Análise Crítica 	Em minha Organização, a alta direção planeja e realiza a análise crítica levando em consideração a eficácia de ações tomadas para abordar riscos e oportunidades.	1.0	0.0	0.0			 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
 * Melhorias
 * Liderança
 * Abordagem Baseada em Riscos			0	0	1	1	0		0	0		0	0	1	1	0	1	1	0		0	0	1	1	0
		24	9.3 Análise Crítica
 9.3.2 Entradas para a Análise Crítica 	Em minha Organização, a alta direção planeja e realiza a análise crítica levando em consideração as oportunidades de melhorias.	1.0	0.0	0.0			 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
 * Liderança
 * Melhorias			0	0	1	1	0		0	0		0	0	1	1	0	1	1	0		0	0		0	0
		25	9.3 Análise Crítica
 9.3.2 Entradas para a Análise Crítica 	Em minha Organização, as saídas da análise crítica realizada pela alta direção incluem decisões e ações relacionadas com: oportunidades de melhoria; qualquer necessidade de mudança no sistema de gestão da qualidade; e necessidades de recursos.	1.0	0.0	0.0			 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
 * Liderança
 * Melhorias			0	0	1	1	0		0	0		0	0	1	1	0	1	1	0		0	0		0	0
		26	9.3 Análise Crítica
 9.3.2 Entradas para a Análise Crítica 	Minha Organização retém informação documentada como evidência dos resultados de análises críticas realizadas pela alta direção.	1.0	0.0	0.0		SIM (Obrigatório pela ISO 9001:2015)	 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
 * Melhorias
 * Liderança			0	0	1	1	0		0	0		0	0	1	1	0	1	1	0		0	0		0	0
					1.0	0.2	0.2				0	3	3	0	10	10	0	2	2	0	0	0	0	15	16	4	26	27	4	1	1	0	2	2	0		1	0	5
			10. MELHORIA
		1	10.1 Generalidades	Minha Organização determina e seleciona oportunidades para melhorias e implementa quaisquer ações necessárias para atender a requisitos do cliente e aumentar a satisfação do cliente.
	1.0	0.0	0.0			 * Melhorias
 * Foco no Cliente
 * Liderança		1	1	0	1	1	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0
		2	10.1 Generalidades	As oportunidades de melhoria levantadas por minha Organização incluem melhorias de produtos e serviços tanto para atender os requisitos atuais como para abordar futuras necessidades e expectativas.	1.0	0.0	0.0			 * Melhorias
 * Foco no Cliente		1	1	0		0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0
		3	10.1 Generalidades	As oportunidades de melhoria levantadas por minha Organização incluem correções, prevenções ou reduções de defeitos indesejáveis.
	1.0	0.0	0.0			 * Melhorias			0	0		0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0
		4	10.1 Generalidades	As oportunidades de melhoria levantadas por minha Organização incluem melhorias de desempenho e da eficácia do sistema de gestão da qualidade.	1.0	0.0	0.0			 * Melhorias			0	0		0	0		0	0		0	0	1	1	0		0	0		0	0		0	0				1
		5	10.2 Não Conformidade e Ação Corretiva	Quando ocorre uma não conformidade, incluindo aquelas provenientes de reclamações, minha Organização reage à não conformidade e toma ações para controlá-la e corrigi-la, e ainda lida com as consequências.
	1.0	0.0	0.0			 * Melhorias
 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
 * Abordagem Baseada em Riscos
 * Liderança
			0	0	1	1	0		0	0		0	0	1	1	0	1	1	0		0	0	1	1	0
		6	10.2 Não Conformidade e Ação Corretiva	Quando ocorre uma não conformidade, incluindo aquelas provenientes de reclamações, minha Organização avalia a necessidade de ação para eliminar a(s) causa(s) da não conformidade, a fim de que ela não se repita ou ocorra em outro lugar.
	1.0	0.0	0.0			 * Melhorias
 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
 * Abordagem Baseada em Riscos
 * Liderança
			0	0	1	1	0		0	0		0	0	1	1	0	1	1	0		0	0	1	1	0
		7	10.2 Não Conformidade e Ação Corretiva	Quando ocorre uma não conformidade, incluindo aquelas provenientes de reclamações, minha Organização implementa qualquer ação que se faça necessária.	1.0	0.0	0.0			 * Melhorias
 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
 * Abordagem Baseada em Riscos
 * Liderança
			0	0	1	1	0		0	0		0	0	1	1	0	1	1	0		0	0	1	1	0
		8	10.2 Não Conformidade e Ação Corretiva	Quando ocorre uma não conformidade, incluindo aquelas provenientes de reclamações, minha Organização analisa criticamente a eficácia de qualquer ação corretiva tomada.	1.0	0.0	0.0			 * Melhorias
 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
 * Abordagem Baseada em Riscos
 * Liderança
			0	0	1	1	0		0	0		0	0	1	1	0	1	1	0		0	0	1	1	0
		9	10.2 Não Conformidade e Ação Corretiva	Quando ocorre uma não conformidade, incluindo aquelas provenientes de reclamações, minha Organização atualiza os riscos e as oportunidades determinados durante o planejamento, caso seja necessário.	1.0	0.0	0.0			 * Melhorias
 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
 * Abordagem Baseada em Riscos
 * Liderança
			0	0	1	1	0		0	0		0	0	1	1	0	1	1	0		0	0	1	1	0
		10	10.2 Não Conformidade e Ação Corretiva	Quando ocorre uma não conformidade, incluindo aquelas provenientes de reclamações, minha Organização realiza mudanças no sistema de gestão da qualidade, caso seja necessário.
	1.0	0.0	0.0			 * Melhorias
 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
 * Abordagem Baseada em Riscos
 * Liderança
			0	0	1	1	0		0	0		0	0	1	1	0	1	1	0		0	0	1	1	0
		11	10.2 Não Conformidade e Ação Corretiva	Minha Organização retém informação documentada como evidência da natureza das não conformidades e quaisquer ações subsequentes tomadas e também dos resultados de qualquer ação corretiva.
	1.0	0.0	0.0		SIM (Obrigatório pela ISO 9001:2015)	 * Melhorias
 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
 * Abordagem Baseada em Riscos			0	0		0	0		0	0		0	0	1	1	0	1	1	0		0	0	1	1	0
		12	10.3 Melhoria Contínua	A minha Organização melhora continuamente a adequação, suficiência e eficácia do seu sistema de gestão da qualidade.	1.0	0.0	0.0			 * Melhorias
 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
 * Liderança
			0	0	1	1	0		0	0		0	0	1	1	0	1	1	0		0	0		0	0
		13	10.3 Melhoria Contínua	A minha Organização considera os resultados de análise e avaliação e as saídas de análise crítica pela direção para determinar se existem necessidades ou oportunidades que devem ser abordadas como parte de melhoria contínua.	1.0	0.0	0.0			 * Melhorias
 * Tomada de Decisão Baseada em Evidência
 * Liderança			0	0	1	1	0		0	0		0	0	1	1	0	1	1	0		0	0		0	0
					1.0	0.0	0.0				0	2	2	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	13	13	0	9	9	0	0	0	0	7	7	0		0	0	1
		199	 --> quantidade total de questõestotal de pontos	total de pontos		total de pontos	total de pontos		total de pontos	total de pontos		total de pontos	total de pontos		total de pontos	total de pontos		total de pontos	total de pontos		total de pontos	total de pontos		total de pontos	total de pontos
										Quantidade de questões por dimensão:	5	40	40	0	75	75	0	28	28	0	80	80	0	54	55	4	106	107	4	25	25	0	51	51	0		3	12	12
										Princípio de Gestão claramente relacionado com o Requisito	Geral	Foco no Cliente	Foco no Cliente
Desempenho	Foco no Cliente
Importância	Liderança	Liderança
Desempenho	Liderança
Importância	Engajamento das Pessoas	Engajamento de Pessoas
Desempenho	Engajamento de Pessoas
Importância	Abordagem de Processos	Abordagem de Processos
Desempenho	Abordagem de Processos
Importância	Melhorias	Melhorias
Desempenho	Melhorias
Importância	Tomada de Decisão Baseada em Evidência	Tomada de Decisão Baseada em Evidência
Desempenho	Tomada de Decisão Baseada em Evidência
Importância	Gestão de Relacionamento	Gestão de Relacionamento
Desempenho	Gestão de Relacionamento
Importância	Abordagem Baseada em Riscos	Abordagem Baseada em Riscos
Desempenho	Abordagem Baseada em Riscos
Importância		Abordagem da Qualidade como Suporte à Estratégia	Comunicação	Foco em Resultados
										Princípios de Gestão ISO 9000																											Outros Princípios de Gestão
Princípios de Gestão ISO 9000	
Foco no Cliente	Liderança	Engajamento das Pessoas	Abordagem de Processos	Melhorias	Tomada de Decisão Baseada em Evidência	Gestão de Relacionamento	Abordagem Baseada em Riscos	40	75	28	80	54	106	25	51	
Desempenho_Requisitos ISO 9001
		DIAGNÓSTICO E AVALIAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ISO 9001:2015
			Empresa XXX
		Requisitos da ISO 9001:2015	Desempenho	META
mgerolamo: Defina os valores de metas para cada requisito com base no desempenho da situação atual. Os valores podem ser diferentes para cada requisito. Metas devem ser cuidadosamente traçadas: lembre-se de que metas muito próximas da situação atual pode gerar falta de motivação e muito distantes podem gerar desânimo.
		4. Contexto da Organização	1.0	7.5
		5. Liderança	1.0	7.5
		6. Planejamento	1.0	7.5
		7. Apoio	1.0	7.5
		8. Operação	1.0	7.5
		9. Avaliação de Desempenho	1.0	7.5
		10. Melhoria	1.0	7.5
			1	 ==> não atende de forma alguma aos requisitos
			5	 ==> atende parcialmente aos requisitos
			10	 ==> atende totalmente aos requisitos
DIAGNÓSTICO DE AVALIAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ISO 9001:2015 (Requisitos)
Empresa XXX	4. Contexto da Organização	5. 	Liderança	6. Planejamento	7. Apoio	8. Operação	9. Avaliação de Desempenho	10. Melhoria	1	1	1	1	1	1.0384615384615385	1	META	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	DIAGNÓSTICO DE AVALIAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ISO 9001:2015 (Requisitos)
Empresa XXX	4. Contexto da Organização	5. Liderança	6. Planejamento	7. Apoio	8. Operação	9. Avaliação de Desempenho	10. Melhoria	1	1	1	1	1	1.0384615384615385	1	META	4. Contexto da Organização	5. Liderança	6. Planejamento	7. Apoio	8. Operação	9. Avaliação de Desempenho	10. Melhoria	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	
Diagnóstico_DesempxImportância
		DIAGNÓSTICO E AVALIAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ISO 9001:2015
			Empresa XXX
		Requisitos da ISO 9001:2015	Desempenho	Importância
		4. Contexto da Organização	1.0	0.0
		5. Liderança	1.0	0.0
		6. Planejamento	1.0	0.0
		7. Apoio	1.0	0.0
		8. Operação	1.0	0.0
		9. Avaliação de Desempenho	1.0	0.2
		10. Melhoria	1.0	0.0
			1	 ==> não atende de forma alguma aos requisitos
			5	 ==> atende parcialmente aos requisitos
			10	 ==> atende totalmente aos requisitos
DIAGNÓSTICO DE AVALIAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ISO 9001:2015 (Requisitos)
Desempenho	4. Contexto da Organização	5. Liderança	6. Planejamento	7. Apoio	8. Operação	9. Avaliação de Desempenho	10. Melhoria	1	1	1	1	1	1.0384615384615385	1	Importância	0	0	0	0	0	0.15384615384615385	0	DIAGNÓSTICO DE AVALIAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ISO 9001:2015 (Requisitos)
Desempenho	4. Contexto da Organização	5. Lideranç	a	6. Planejamento	7. Apoio	8. Operação	9. Avaliação de Desempenho	10. Melhoria	1	1	1	1	1	1.0384615384615385	1	Importância	0	0	0	0	0	0.15384615384615385	0	
Diagnóstico_Fator DxI
		DIAGNÓSTICO E AVALIAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ISO 9001:2015
			Empresa XXX
		Requisitos da ISO 9001:2015	Desempenho	Importância	Fator DxI
		4. Contexto da Organização	1.0	0.0	0.0
		5. Liderança	1.0	0.0	0.0
		6. Planejamento	1.0	0.0	0.0
		7. Apoio	1.0	0.0	0.0
		8. Operação	1.0	0.0	0.0
		9. Avaliação de Desempenho	1.0	0.2	0.2
		10. Melhoria	1.0	0.0	0.0
					DxI < 50	 ==> Realizar análise detalhada
					50 < DI < 80	 ==> Observar valores
					DxI > 80	 ==> Requisito Importante e c/ bom Desempenho
DIAGNÓSTICO DE AVALIAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ISO 9001:2015 (Requisitos)
Desempenho	4. Contexto da Organização	5. 	Liderança	6. Planejamento	7. Apoio	8. Operação	9. Avaliação de Desempenho	10. Melhoria	1	1	1	1	1	1.0384615384615385	1	Importância	0	0	0	0	0	0.15384615384615385	0	DIAGNÓSTICO DE AVALIAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ISO 9001:2015 (Fator DxI)
Fator DxI	4. Contexto da Organização	5. Liderança	6. Planejamento	7. Apoio	8. Operação	9. Avaliação de Desempenho	10. Melhoria	0	0	0	0	0	0.15976331360946747	0	
Diagnóstico_Princípios Gestão
		DIAGNÓSTICO E AVALIAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ISO 9001:2015
			Empresa XXX	Desempenho nos Princípios		Importância dos Princípios
		Princípios de Gestão p/
a ISO 9001:2015	Questões sobre o Princípio (nr)	Soma das Notas	Desempenho	Soma das Notas	Importância
		1. Foco no Cliente	40	40	1.0	0	0.0
		2. Liderança	75	75	1.0	0	0.0
		3. Engajamento de Pessoas	28	28	1.0	0	0.0
		4. Abordagem de Processos	80	80	1.0	0	0.0
		5. Melhorias	54	55	1.0	4	0.1
		6. Tomada de Decisão Baseada em Evidência	106	107	1.0	4	0.0
		7. Gestão de Relacionamento	25	25	1.0	0	0.0
		8. Abordagem Baseada em Riscos	51	51	1.0	0	0.0
					1	 ==> não pratica os princípos de gestão (ATENÇÃO!!!)
					5	 ==> pratica parcialmente os princípios (MELHORIAS...)
					10	 ==> pratica totalmente os princípios!!!
DIAGNÓSTICO DE AVALIAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ISO 9001:2015 (Princípios de Gestão)
Desempenho	1. Foco no Cliente	2. Liderança	3. Engajamento de Pessoas	4. Abordagem de Processos	5. Melhorias	6. Tomada de Decisão Baseada em Evidência	7. Gestão de Relacionamento	8. Abordagem Baseada em Riscos	1	1	1	1	1.0185185185185186	1.0094339622641511	1	1	Importância	0	0	0	0	7.407407407407407E-2	3.7735849056603772E-2	0	0	DIAGNÓSTICO DE AVALIAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ISO 9001:2015 (Princípios de Gestão)
Desempenho	1. 	Foco no Cliente	2. Liderança	3. Engajamento de Pessoas	4. Abordagem de Processos	5. Melhorias	6. Tomada de Decisão Baseada em Evidência	7. Gestão de Relacionamento	8. Abordagem Baseada em Riscos	1	1	1	1	1.0185185185185186	1.0094339622641511	1	1	Importância	0	0	0	0	7.407407407407407E-2	3.7735849056603772E-2	0	0	
Informação Documentada
		DIAGNÓSTICO E AVALIAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ISO 9001:2015
		Nr.	Requisito	Nr. do Requisito	Detalhamento do Requisito	Desempenho	Importância	Gap de Importância versus Desempenho p/ Requisitos que exigem Informação Documentada do SGQ
		1	Escopo do SGQ	4.3	Minha organização mantém disponível (mantido como informação documentada) o escopo do seu sistema de gestão da qualidade.	1	10	9
		2	Política da Qualidade	5.2.2	A política da qualidade da minha organização está disponível e é mantida como informação documentada.	1	10	9
		3	Objetivos da Qualidade	6.2.1	Minha organização mantém informação documentada sobre os objetivos da qualidade.	1	10	9
		4	Recursos de Monitoramento e Medição	7.1.5	Minha organização retém informação documentada apropriada como evidência de que os recursos de monitoramento e medição sejam apropriados para os seus propósitos.
	1	10	9
		5	Evidência de Competência	7.2	A minha organização retém informação documentada, apropriada como evidência de competência.	1	10	9
		6	Resultados de Análise Crítica e Requisitos para Produtos e Serviços	8.2.3.2	Minhaorganização retém informação documentada sobre os resultados da análise crítica de requisitos relativos aos seus produtos e serviços, bem como de quaisquer novos resquisitos que possam surgir.	1	10	9
		7	Entradas de Projeto e Desenvolvimento	8.3.3	Minha organização retém informação documentada referente às entradas do processo de projeto e desenvolvimento.
	1	10	9
		8	Controles de Projeto e Desenvolvimento	8.3.4	Minha organização retém informação documentada referente aos controles necessários para o processo de projeto e desenvolvimento de seus produtos e serviços.	1	10	9
		9	Saídas de Projeto e Desenvolvimento	8.3.5	Minha organização retém informação documentada referente às saídas do processo de projeto e desenvolvimento.
	1	10	9
		10	Mudanças em Projeto e Desenvolvimento	8.3.6	Minha organização retém informação documentada referente: às mudanças de projeto e desenvolvimento; aos resultados das análises críticas; à autorização das mudanças; às ações tomadas para previnir os impactos adversos.
	1	10	9
		Nr.	Requisito	Nr. do Requisito	Detalhamento do Requisito	Desempenho	Importância	Gap de Importância versus Desempenho p/ Requisitos que exigem Informação Documentada do SGQ
		11	Controle de processos, produtos e serviços providos externamente	8.4.1	Minha organização retém informação documentada referente ao controle de processos, produtos e serviços providos externamente por terceiros ou fornecedores e referente a quaisquer ações necessárias decorrentes das avaliações desses provedores externos.	1	10	9
		12	Identificação e Rastreabilidade de Produtos e Serviços	8.5.2	Minha organização retém informação documentada necessária para possibilitar a rastreabilidade na produção e provisão de serviços.	1	10	9
		13	Propriedade de um Cliente ou Provedor Externo (perdas e danos)	8.5.3	Minha organização retém informação documentada sempre que a propriedade de um cliente ou provedor externos é perdida, danificada ou de outra maneira constatada inadequada ao uso.
	1	10	9
		14	Resultados de Análises Crítica de Mudanças na Produção e Provisão de Serviço	8.5.6	Quanto às atividades de produção e provisão do serviço, minha organização retém informação documentada que descreva os resultados das análises críticas de mudanças, as pessoas que autorizaram a mudança e quaisquer ações necessárias decorrentes da análise crítica.	1	10	9
		15	Conformidade com Critérios de Aceitação p/ Liberação de Produtos e Serviços	8.6	Minha organização retém informação documentada sobre a liberação de produtos e serviços atestando a evidência de conformidade com os critérios de aceitação e a rastreabilidade à(s) pessoa(s) que autoriza(m) a liberação.	1	10	9
		16	Controle de Saídas não Conformes (descrição, ações tomadas, concessões e autoridades)	8.7.2	Quanto ao controle de saídas não conformes, minha organização retém informação documentada que descreve a não conformidade, descreve as ações tomadas, descreve as concessões obtidas e identifica a autoridade que decide a ação com relação à não conformidade.	1	10	9
		17	Evidência de Resultados de Avaliação de Desempenho e Eficácia do SGQ	9.1.1	Minha organização retém informação documentada apropriada como evidência dos resultados obtidos no processo de monitoramento, medição, análise e avaliação.	1	10	9
		18	Programa de Auditorias Internas e dos Resultados Dessas Auditorias	9.2.2	Minha organização retém informação documentada como evidência da implementação do programa de auditoria e dos resultados das auditorias realizadas.	1	10	9
		19	Resultados de Análises Críticas pela Direção (Avaliação de Desempenho / Eficácia do SGQ)	9.3.3	Minha organização retém informação documentada como evidência dos resultados de análises críticas realizadas pela alta direção.	1	10	9
		20	Natureza das Não Conformidades e dos Resultados de Qualquer Ação Corretiva	10.2.2	Minha organização retém informação documentada como evidência da natureza das não conformidades e quaisquer ações subsequentes tomadas e também dos resultados de qualquer ação corretiva.	1	10	9
Gap de Importância versus Desempenho p/ Requisitos que exigem Informação Documentada do SGQ ISO 9001:2015 (documentação obrigatória)
Gap de Importância versus Desempenho p/ Requisitos que exigem Informação Documentada do SGQ	4.3	5.2.2	6.2.1	7.1.5	7.2	8.2.3.2	8.3.3	8.3.4	8.3.5	8.3.6	8.4.1	8.5.2	8.5.3	8.5.6	8.6	8.7.2	9.1.1	9.2.2	9.3.3	10.2.2	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
Análise_SWOT
		MATRIZ SWOT PARA DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DA QUALIDADE ISO 9001:2015
			Elementos que promovem o
Sistema de Gestão da Qualidade	Elementos que prejudicam o
Sistema de Gestão da Qualidade
		Análise da Situação Atual de Requisitos e Princípios	Forças
(Strenghts)	Fraquezas
(Weaknesses)
			 - ...
 - ...	 - ...
 - ...
		Proposição de Possíveis Planos de Ação p/ Explorar Oportunidades ou Evitar Ameaças	Oportunidades
(Opportunities)	Ameaças 
(Threats)
			 - ...
 - ...	 - ...
 - ...
		Escreva aqui possíveis planos de ação: