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NOTA FISCAL NOTAS DE COMPRS 01.12 15.12 20.12 NÃO CONTABILIZAIMPOSTO Mercadoria R$ 5,000.00 Mercadoria R$ 10,000.00 Material R$ 2,000.00 Base de Calculo IPI R$ 5,000.00 Base de Calculo IPI R$ 10,000.00 Base de Calculo IPI Aliquota 0% Aliquota 0% Aliquota Valor do IPI R$ - 0 Valor do IPI R$ - 0 Valor do IPI Base de Calculo ICMS R$ 5,000.00 Base de Calculo ICMS R$ 10,000.00 Base de Calculo ICMS R$ 2,000.00 Aliquota ICMS 12% Aliquota ICMS 25% Aliquota ICMS 12% Valor do ICMS R$ 600.00 Valor do ICMS R$ 2,500.00 Valor do ICMS R$ 240.00 Base R$ 5,000.00 Base R$ 10,000.00 Base R$ 2,000.00 PIS R$ 82.50 PIS R$ 165.00 COFINS R$ 380.00 COFINS R$ 760.00 Estoque R$ 3,937.50 Estoque R$ 7,500.00 Base de Calculo DIFAL R$ 2,000.00 Total da NF R$ 5,000.00 Total da NF R$ 10,000.00 Aliquota DIFAL 6% Valor do DIFAL R$ 120.00 NOTAS DE VENDA Total da NF R$ 2,000.00 10.12 18.12 Mercadoria R$ 20,000.00 Mercadoria R$ 30,000.00 Frete 5% R$ 1,000.00 23.12 Base de Calculo IPI R$ 21,000.00 Base de Calculo IPI R$ 30,000.00 Mercadoria R$ 150.00 Aliquota 0% Aliquota 0% Valor do IPI R$ - 0 Valor do IPI R$ - 0 Base de Calculo IPI R$ 150.00 Aliquota 0% Base de Calculo ICMS R$ 21,000.00 Base de Calculo ICMS R$ 30,000.00 Valor do IPI R$ - 0 Aliquota ICMS 12% Aliquota ICMS 18% Valor do ICMS R$ 2,520.00 Valor do ICMS R$ 5,400.00 Base de Calculo ICMS R$ 150.00 Aliquota ICMS 18% Base de calculo ST R$ 26,250.00 26250 Base de calculo ST R$ 40,500.00 Valor do ICMS R$ 27.00 Aliquota ST 18% Aliquota ST 18% Valor recolher ST R$ 2,205.00 Valor recolher ST R$ 7,290.00 Base R$ 150.00 MVA 35% Valor a recolher R$ 1,890.00 PIS R$ 2.48 Cofins R$ 11.40 Base R$ 20,000.00 Base R$ 30,000.00 PIS a recolher R$ 330.00 PIS R$ 495.00 Total da NF R$ 150.00 Cofins a recolher R$ 1,520.00 Cofins R$ 2,280.00 Total da NF R$ 31,890.00 COFINS A RECOLHER R$ 3,811.40 Total da NF R$ 23,205.00 PIS A RECOLHER R$ 827.48 DIARIO Livro Diario Data Conta Contabil Débito Crédito 1-Dec ESTOQUE R$ 3,937.50 ICMS OP A RECUPERAR R$ 600.00 FORNECEDOR R$ 5,000.00 PIS A RECUPERAR COFINS A RECUPERAR 10.12 CLIENTE R$ 26,103.00 ICMS ST A RECOLHER R$ 5,103.00 RECEITA DE FRETE R$ 1,000.00 RECEITA DE VENDAS R$ 20,000.00 D PIS R$ 330.00 C PIS S/ VENDAS R$ 330.00 D COFINS R$ 1,520.00 C COFINS S/ VENDAS R$ 1,520.00 ICMS S/ VENDAS R$ 2,520.00 ICMS A RECOLHER R$ 2,520.00 15.12 ESTOQUE R$ 7,500.00 ICMS OP A RECUPERAR R$ 2,500.00 FORNECEDOR R$ 10,000.00 18.12 CLIENTE R$ 31,890.00 ICMS ST A RECOLHER R$ 1,890.00 RECEITA DE VENDAS R$ 30,000.00 ICMS S/ VENDAS R$ 5,400.00 ICMS A RECOLHER R$ 5,400.00 D PIS R$ 495.00 C PIS A RECOLHER R$ 495.00 D COFINS R$ 2,280.00 C COFINS A RECOLHER R$ 2,280.00 20.12 MATERIAL USO E CONSUMO R$ 2,000.00 FORNECEDOR R$ 2,000.00 23.12 CLIENTE R$ 150.00 RECEITA DE VENDAS R$ 150.00 ICMS S/ VENDAS R$ 27.00 ICMS A RECOLHER R$ 27.00 D PIS R$ 2.48 C PIS S/ VENDAS R$ 11.48 D COFINS R$ 11.40 C COFINS S/ VENDAS R$ 247.50 RAZONETE Razonetes Fornecedor Cliente COFINS COFINS A RECOLHER Receita de Vendas R$ 5,000.00 Estoque R$ 26,103.00 R$ 1,520.00 R$ 1,520.00 R$ 20,000.00 R$ 10,000.00 R$ 3,937.50 R$ 31,890.00 R$ 2,280.00 R$ 2,280.00 R$ 30,000.00 R$ 2,000.00 R$ 7,500.00 R$ 150.00 R$ 11.40 R$ 247.50 R$ 150.00 R$ 3,811.40 R$ 4,047.50 R$ 11,437.50 R$ 58,143.00 R$ 50,150.00 R$ 17,000.00 ICMS a recuperar ICMS a recolher ICMS ST a recolher PIS PIS A RECOLHER R$ 600.00 R$ 2,520.00 R$ 5,103.00 R$ 330.00 R$ 330.00 R$ 2,500.00 R$ 5,400.00 R$ 1,890.00 R$ 495.00 R$ 495.00 R$ 27.00 R$ 2.48 R$ 11.48 R$ 3,100.00 R$ 3,100.00 R$ 6,993.00 R$ 827.48 R$ 836.48 R$ 3,100.00 R$ 7,947.00 Receita de frete ICMS S/ vendas R$ 4,847.00 Estoque de uso e consumo R$ 1,000.00 R$ 2,520.00 R$ 2,000.00 R$ 5,400.00 R$ 27.00 R$ 2,000.00 R$ 1,000.00 R$ 7,947.00
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