CTI-DOC-001-ATIVOS_DE_TI-V0 7

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Coordenadoria de Tecnologia da Informação
Documentos Formais
Governança de Catálogo 
de Ativos de TI 
com AGIL-GPR
1
Sumário
1 Introdução ............................................................................................................................... 03
2 Políticas de Governança de Ativos de TI ..................................................................................... 04
3 Área de Governança de Ativos de TI .......................................................................................... 06
4 Alinhamento estratégico com a Matriz de GPR do Governo .......................................................... 07
5 Serviços de Governança de Ativos de TI ..................................................................................... 08
6 Funções, Perfis e Competências de Ativos de TI ......................................................................... 11
7 Indicadores de Governança de Ativos de TI ................................................................................ 12
8 Metas de indicadores de Ativos de TI ......................................................................................... 13
9 Catalógo de Ativos de TI ........................................................................................................... 15
10 Agrupamentos de Ativos de TI para contratação de cobertura (Garantia/Manutenção)................. 21
10 Avaliação da situação atual ...................................................................................................... 24
11 Desafios para melhoria da Governança de Ativos de TI - 2012 a 2015 ........................................ 26
12 Glossário ................................................................................................................................ 27
2
1.Introdução
Este documento tem como objetivo apresentar as práticas de governança utilizada para o gerenciamento 
dos Ativos de TI da Procuradoria Geral do Estado do Ceará, para atender as necessidades de Controle e 
Gerenciamento dos mesmos, e também, estabelecer os procedimentos adequados para alcançar e manter 
a proteção adequada dos ativos desta Procuradoria. 
O Catálogo de Ativos de TI, deverá apresentar ainda a distribuição atual dos mesmos entre as diversas 
Áreas da Procuradoria.
3
2.Políticas de Governança de Catálogo de Ativos de 
TI
Esta política dispõe sobre como planejar e acompanhar as Soluções em Tecnologia da Informação da 
Procuradoria Geral do Estado do Ceará.
Art. 1º Quanto a periodicidade de atualização do documento:
Este documento deverá ser atualizado semanalmente.
Art. 2º Quanto aos meios de publicação do documento:
Este documento deverá ser publicado e divulgado trimestralmente na wiki de TI da PGE no endereço 
wiki.pge.ce.gov.br..
Art. 3º Quanto a periodicidade de divulgação do documento:
Este documento deverá ser divulgado mensalmente.
Art. 4º Quanto aos meios de publicação do documento:
Este documento deverá ser divulgado semanalmente.
Art. 5º Quanto a solicitação de equipamentos de informática para área:
Este só poderá ser entregue após autorização do Procurador-Geral do Estado.
Art. 6º Quanto à instalação de softwares:
Este só poderá ser instalado pela equipe do suporte, a qual irá verificar o tipo de licença do software, bem 
como se o mesmo é compatível com o sistema operacional Linux.
Art. 7º Quanto a disponibilização dos recursos de reserva.
Definir equipamentos de backup para substituição de ativos com problemas e que são críticos, e implantar 
normas e responsabilidades sobre o controle das mídias de software.
4
Art. 8º Quanto a adoção de critérios relacionados ao uso de ativos de processamento no Governo do 
Estado do Ceará.
Manter os ativos de processamento críticos em áreas seguras e adequadas, protegidos contra perigos 
ambientais e com implantação de controles de acesso;
Inventariar os ativos, classificando-os quanto a importância, prioridade e nível de proteção;
Proteger os ativos de roubo e modificação, definindo controles de forma a minimizar a perda ou dano;
Adotar controles de acesso físico e lógico para uso de ativos no âmbito do Governo do Estado do Ceará;
Implementar mecanismos de registro de históricos dos ativos de TI, garantindo a sua rastreabilidade.
5
3.Área de Governança de Ativos de TI
O Suporte Técnico é a área da CTI responsável pelo gerenciamento e controle dos Ativos de TI da Procuradoria Geral do Estado em concordância 
com as políticas e serviços de governança de TI.
A Equipe atual possui no seu quadro 6(seis) colaboradores:
Nome Tipo de 
Contratação
Cargo Data da 
Entrada na 
PGE
Principais Funções E-mail Ramal 
Voip
Cléber Ramos e 
Silva
Terceirizado Analista de Sistemas 01/02/12 Líder de Equipe de 
Suporte Técnico
cleber.ramos@pge.ce.gov.br 2070
Luciana 
Façanha
Terceirizado Analista de Sistemas Março 2007 Viabilizador de 
Chamados Técnicos
luciana.passos@pge.ce.gov.br 2006
Sérgio Augusto Terceirizado Programador Pleno Julho 2009 Viabilizador de 
Chamados Técnicos
sergio.augusto@pge.ce.gov.br 2007
Jucélio Augusto Terceirizado Programador Pleno Fevereiro 2009 Viabilizador de 
Chamados Técnicos
Jucelio.cruz@pge.ce.gov.br 2009
Járcio Costa Servidor Público Assessor Técnico Dezembro 2008 Viabilizador de 
Chamados Técnicos
jarcio.costa@pge.ce.gov.br 2008
Carlos Rennan Terceirizado Téc. de Suporte em 
Hardware e Software
Janeiro
2011
Viabilizador de 
Chamados Técnicos
rennan.silveira@pge.ce.gov.br 2022
4.Alinhamento Estratégico com a Matriz de GPR do Governo
 
Eixo Resultado de Governo Indicador de Resultado da Área
Gestão Ética, Eficiente e 
Participativa
Serviço Público Qualificado e Ágil Quantidade de Softwares Regularizados;
Quantidade de Softwares Livres;
Quantidade de Equipamentos de TI por Colaborador;
Índice de revisão do catálogo de ativos de TI
Economia para uma Vida Melhor Bens patrimoniais definidos e 
protegidos
Número de ativos registrados;
Número de Ativos sem cobertura de manutenção;
Número de Ativos com cobertura de manutenção;
5.Serviços de Governança de Ativos de TI
 
 Quadro dos principais serviços de governança de ativos de TI:
Serviço Resumo Estimativa de Tempo de 
Execução
Qtde Estimada de 
Execuções Mensais
Serviço de Registro de Ativos de TI Todos os ativos devem ser 
identificados, classificados e feito 
acompanhamento periódico. O 
inventário dos ativos deve conter as 
informações que
ajudem a assegurar a sua proteção 
efetiva: nome do ativo, tipo,
proprietário, custodiante, localização, 
tombo, dentre outros específicos.
Entre 1h e 8h 20
Serviço de Alteração de Ativos de TI Serviço que permite a alteração nos 
ativos de TI já cadastrados.
Entre 1h e 8h 20
Serviço de Avaliação de Ativos de TI Serviço que permite que seja avaliado 
a situação atual de cada ativo da 
Procuradoria Geral do Estado, 
permitindo analisar a situação atual, 
incluindo a garantia.
Entre 1h e 8h 1
Serviço de Elaboração do documento de 
catálogo de ativos de TI
Serviço que permite a elaboração do 
catálogo de ativos de TI da 
Procuradoria Geral do Estado.
Entre 1h e 8h 4
Serviço de Alteração do documento de 
catálogo de ativos de TI
Serviço que permite a alteração do 
documento de catálogo de ativos de TI 
da Procuradoria Geral do Estado.
Entre 1h e 8h 4
Serviço de Elaboração do Documento de Catálogo de Ativos de TI
9
Serviço de Alteração do Documento de Catálogo de Ativos de TI
10
6.Funções, Perfis e Competências para 
Governança de Ativos de TI
 
 Quadro das principais funções e suas competências da área:
Serviço Função Conhecimentos Habilidades Atitudes
Serviço de Registro de 
Ativos de TI
Registrador de 
Ativos de TI
Conhecer os ativos 
de TI;
Conhecer o sistema 
Portal Digital;
Habilidades em 
utilização do Portal 
Digital;
Habilidade de 
identificação/classif
icação de ativos;
Proatividade;
comprometimento;
responsabilidade;
Serviço de Alteração deAtivos de TI
Registrador de 
Ativos de TI
Conhecer os 
equipamentos e 
softwares, chamados 
ativos de TI;
Habilidades em 
utilização do Portal 
Digital;
Habilidade de 
identificação/classif
icação de ativos;
Proatividade;
comprometimento;
responsabilidade;
Serviço de Avaliação de 
Ativos de TI
Avaliador de 
Ativos de TI
Conhecer os 
equipamentos e 
softwares, chamados 
ativos de TI;
Habilidades em 
utilização do Portal 
Digital;
Habilidade de 
identificação/classif
icação de ativos;
Proatividade;
comprometimento;
responsabilidade;
Liderança;
Serviço de Alteração de 
Garantias de Ativos de 
TI
Registrador de 
Ativos de TI
Conhecer os 
contratos de 
equipamentos e 
softwares de ativos 
de TI;
Habilidades em 
utilização do Portal 
Digital;
Proatividade;
comprometimento;
responsabilidade;
Serviço de Elaboração 
do documento de 
catálogo de ativos de 
TI
Registrador de 
Ativos de TI
Conhecer os ativos 
de TI;
Conhecer o sistema 
Portal Digital; 
Conhecer os 
equipamentos e 
softwares;
Habilidades em 
utilização do Portal 
Digital;
Habilidade na 
ferramenta DIA;
Proatividade;
comprometimento;
responsabilidade;
Serviço de Alteração do 
documento de catálogo 
de ativos de TI
Registrador de 
Ativos de TI
Conhecer os ativos 
de TI;
Conhecer o sistema 
Portal Digital; 
Conhecer os 
equipamentos e 
softwares;
Habilidades em 
utilização do Portal 
Digital;
Habilidade na 
ferramenta DIA;
Proatividade;
comprometimento;
responsabilidade;
11
7.Indicadores de Governança de Ativos de TI 
 Quadro dos principais indicadores:
Indicador Tipo de Indicador 
(Desempenho/ 
Resultado)
O que demonstra Como 
calcular
Como analisar
Quantidade de Softwares 
Regularizados;
Resultado Demonstra o 
quantitativo de 
softwares que a 
Procuradoria possui 
de forma 
regularizada
SR = TS – SNR
SR=TS-TSL
Entre 0 e 50% a 
situação está 
ruim;
Entre 50 e 80%, a 
situação está 
razoável.;
Entre 80 e 100% 
está boa;
Quantidade de Softwares 
Livres;
Resultado Demonstra o 
quantitativo de 
softwares livres 
que a Procuradoria 
possui
TSL= TS – SR Não se aplica
Quantidade de 
Equipamentos de TI por 
Colaborador;
Resultado Demonstra o 
quantitativo de 
equipamentos que 
o Colaborador 
possui.
Não se aplica Não se aplica
Índice de revisão do 
catálogo de ativos de TI
Desempenho Demonstra o 
quantitativo de 
ativos de catálogo 
de ativos de TI
Não se aplica Não se aplica
Número de ativos 
registrados;
Resultado Demonstra o 
quantitativo de 
ativos registrados 
que a Procuradoria 
possui
Não se aplica Não se aplica
Número de Ativos sem 
cobertura de manutenção;
Resultado Demonstra o 
quantitativo de 
ativos sem 
cobertura de 
manutenção que a 
Procuradoria possui
ASG=AT-ACG Aguardando a 
primeira pesquisa
Número de Ativos com 
cobertura de manutenção;
Resultado Demonstra o 
quantitativo de 
ativos com 
cobertura de 
manutenção que a 
Procuradoria possui
ACG=AT-ASG Aguardando a 
primeira pesquisa
 
*TS=Total de Software;*SR=Software regularizado;*SNR=Software não regularizado,*TSL=Total de Software Livre
*ASG = Ativos sem garantia; *AT = Ativos Total; *ACG = Ativos com garantia; *ASG = Ativos sem garantia. 
12
8.Metas de Indicadores de Governança de Ativos 
de TI
Quadro de metas dos principais indicadores:
Indicador Descrição da Meta Data de 
Definição 
da Meta
Data de 
Revisão 
da Meta
Avaliação Atual 
do Cumprimento 
da Meta
Quantidade de Softwares 
Regularizados;
Manter todos os 
softwares da PGE 
cadastrados e 
regularizados até 
Dez/2012;
01/12/11 14/03/12 Aguardando 
primeira avaliação;
Manter todos os 
softwares da PGE 
cadastrados e 
regularizados até 
Dez/2012;
01/12/11 25/04/12 Atualmente está 
sendo verificado e 
segue o cadastro e 
regularização dos 
ativos da PGE
Manter todos os 
softwares da PGE 
cadastrados e 
regularizados até 
Dez/2012;
01/12/11 25/05/12 Atualmente está 
sendo verificado e 
segue o cadastro e 
regularização dos 
ativos da PGE
Manter todos os 
softwares da PGE 
cadastrados e 
regularizados até 
Dez/2012;
01/12/11 25/06/12 Atualmente está 
sendo verificado e 
segue o cadastro e 
regularização dos 
ativos da PGE
Manter todos os 
softwares da PGE 
cadastrados e 
regularizados até 
Dez/2012;
01/12/11 25/07/12 Atualmente está 
sendo verificado e 
segue o cadastro e 
regularização dos 
ativos da PGE
Quantidade de Equipamentos 
de TI por Colaborador;
Realizar a atualização 
dos ativos de TI entre 
os colaboradores que 
possuem ativos 
obsoletos até Jun/2012;
01/12/11 26/04/12 Aguardando 
primeira avaliação;
Realizar a atualização 
dos ativos de TI entre 
os colaboradores que 
possuem ativos 
obsoletos até Jun/2012;
01/12/11 26/05/12 Atualmente está 
sendo 
acompanhado.
Realizar a atualização 01/12/11 10/06/12 Atualmente está 
13
dos ativos de TI entre 
os colaboradores que 
possuem ativos 
obsoletos até Jun/2012;
sendo 
acompanhado.
Realizar a atualização 
dos ativos de TI entre 
os colaboradores que 
possuem ativos 
obsoletos até Jun/2012;
01/12/11 26/06/12 Atualmente está 
sendo 
acompanhado.
Realizar a atualização 
dos ativos de TI entre 
os colaboradores que 
possuem ativos 
obsoletos até Jun/2012;
01/12/11 26/07/12 Atualmente está 
sendo 
acompanhado.
Índice de revisão do catálogo 
de ativos de TI
Manter atualizado o 
catálogo de ativos de TI 
até Dez/2012.
01/12/11 26/04/12 Aguardando 
primeira avaliação;
Manter atualizado o 
catálogo de ativos de TI 
até Dez/2012.
01/12/11 26/04/12 Atualmente está 
sendo 
acompanhado.
Número de ativos registrados; Controle de garantias 
de ativos de TI, agindo 
de forma proativa para 
ativos com garantia a 
vencer até Dez/2012;
14/11/11 26/04/12 Aguardando 
primeira avaliação;
Número de ativos registrados; Controle de garantias 
de ativos de TI, agindo 
de forma proativa para 
ativos com garantia a 
vencer até Dez/2012;
14/11/11 26/04/12 Atualmente está 
sendo 
acompanhado.
Número de Ativos sem 
cobertura de manutenção;
Controle de garantias 
de ativos de TI, agindo 
de forma proativa para 
ativos sem garantia a 
vencer até Dez/2012 ;
14/11/11 14/03/12 Aguardando 
primeira avaliação;
Número de Ativos sem 
cobertura de manutenção;
Controle de garantias 
de ativos de TI, agindo 
de forma proativa para 
ativos sem garantia a 
vencer até Dez/2012 ;
14/11/11 26/04/12 Atualmente está 
sendo 
acompanhado.
14
9.Catálogo de Ativos de TI
 Catálogo de Ativos de TI da PGE:
9.1 Quadros de Ativos
9.1.1 Quadro Resumido de Ativos de TI
Classificação Qtde Valor Estimado
Software 1063 41.700,00
Hardware 2190 3.422.029,04
Total 3253 3.463.729,04
Gráfico 1 – Quantitativo de Hardware e Software
Gráfico 2 – Valor Estimado de Hardware e Software
15
1063
2190
Softw are
Hardw are
41.700,00
3.127.577,46
Softw are
Hardw are
9.1.2 Quadro Resumido de Ativos de TI da Classificação Hardware
Quadro de Tipos de Ativos:
Tipo do Hardware Qtde Valor Estimado
Computador Servidor 25 255.626,67
Computador Desktop 645 1.354.146,18
Notebook 7 21.885,55
Scanner 26 223,054,00
Impressora 45 176.988,00
Webcam 175 14.875,00
Monitor 675 270,000
HEADSET 175 6.650,00
IP PHONE 110 45.900,00
Switch 36 239.367,20
Rack 10 42.439,18
Modem 2 -
Projetor 3 7.650,00
TV Digital 4 15.120,00
Energia (Nobreak/Estabilizador) 351 37.884,33
Tela de projeção 1 373,00
GPS 4 34.498,00
Câmera Digital 3 3.474,62
Módulo de expansão 10G base 02 
portas
7 56.000,00
Mód. 3 COM Mod. 1000 base SX SFP 16 2.965,12
Cartão XFP 10GB base SR 14 97.020,00
Protocoladora Digital 1 92.855,00
No-Break 15 KVA 1 20.100,00
No-Break 80 KVA 1 85.000,00
Storage 1 73.668,00
Drive de fita LTO 11 15.659,00
Access Point 3 1.749,00
Câmera de segurança IP 41 128.243,76
Cartucho 95P4436 – 800 GB 40 20.729,20
Cofre data 1 18.000,00
Sistema de armazenamento de dados 1 153.535,07E-Cpf A3 474 84.389,00
Chassi e Lâminas Blade 1 314.438,16
HD Externo 500 GB 2 800,00
Total 2190 3.692.029,04
16
Quadro de Ativos para Leilão:
Tipo do Hardware Qtde Valor Estimado
Scanner 1 2.510,00
Impressora Laser 14 21.898,94
Estabilizadores 103 8.399,65
17
Gráfico 3 - Quantitativo de Equipamentos
Gráfico 4 - Quantitativo do Valor Estimado
18
Computador Servidor
Notebook
Impressora
HEADSET
Sw itch
Modem
TV Digital
Tela de projeção
Câmera Digital
Módulos 3 COM Mod. 1000 base SX SFP
Protocoladora Digital
No-Break 80 KVA
Drive de f ita LTO
Câmera de segurança IP
Cofre data
 E-Cpf A3
HD Externo 500 GB
0 200 400 600
Computador Servidor
Notebook
Impressora
HEADSET
Sw itch
Modem
TV Digital
Tela de projeção
Câmera Digital
Módulos 3 COM Mod. 1000 base SX SFP
Protocoladora Digital
No-Break 80 KVA
Drive de f ita LTO
Câmera de segurança IP
Cofre data
 E-Cpf A3
HD Externo 500 GB
0 1000000 2000000
9.1.3 Quadro Resumido de Ativos de TI da Classificação Software
Quadro de Tipos de Ativos:
Tipo do Software Qtde Valor Estimado
Sistema Operacional Linux 645 -
Sistema Operacional Microsoft XP 125 -
Escritório 645 -
Desenhos e áreas (Propama) 4 41.700,00
Sistema metodologia CRUD 21 -
Sistema metodologia AGIL-GPR 615 -
Total 2055 41.700,00
Gráfico 5 – Quantitativo (Tipo)
 Gráfico 6 – Barra Valor Estimado (Tipo)
19
Sistema Operacional
Sistema Operacional Microsoft XP
Escritório
Desenhos e áreas (Propama)
Sistema metodologia CRUD
Sistema metodologia AGIL-GPR
0 100 200 300 400 500 600 700
645
125
645
4
21
615
Coluna B
Sistema Operacional Linux
Sistema Operacional XP
Escritório
Desenhos e áreas (Propama)
Sistema metodologia CRUD
Sistema metodologia AGIL-GPR
0 10000 20000 30000 40000 50000
Coluna B
9.1.4 Catálogo de Ativos de TI
O catálogo de todos os ativos da PGE segue como Anexo 1 deste documento;
20
10. Agrupamentos de Ativos de TI para contratação 
de cobertura (Garantia/Manutenção)
Quadro de Tipos de Contratos para cobertura dos ativos de TI
Tipo do 
Contrato
Tipo do 
Hardware
Qtde Descrição SLA Custo 
Estimado
Qtde de Reservas 
(qtde ideal)
Garantia de 
Disponibilidade 
de Servidores
Computador 
Servidor
25 Tempo máximo de 
atendimento; 
Com substituição 
(sim/não)
Armazenamento - - - -
Backup 2 Garantia de 36 
(trinta e seis) 
meses, com 
atendimento on-
site – cobertura 
24x7 – 4h 
atendimento e 
20h para solução 
e 67 (sessenta e 
sete) horas de 
serviço de 
instalação e 
implantação on-
site.
- -
Garantia de 
Disponibilidade 
de Estação de 
Trabalho
Computador 
Desktop
645 48 (quarenta e 
oito) meses ON-
SITE. SLA 
8x5.Atendimento 
8h e solução 24h.
Notebook 7 48 (quarenta e 
oito) meses, com 
assistência técnica 
autorizada. 
Atendimento 8x5.
Scanner 17 36 (trinta e seis) 
meses ON-SITE. 
cobertura 8x5. 
Atendimento 8h e 
solução 24h.
Impressora 5 36 (trinta e seis) 
meses ON-SITE.
21
Garantia de 
Disponibilidade 
da Rede Elétrica
Estabilizador -
Grupo Gerador
Garantia de 
Disponibilidade 
da Rede Lógica
Switch 36 Garantia de 36 
(trinta e seis) 
Meses ON-SITE, 
Atendimento 9x5, 
com início em até 
2 (duas) horas, 
contadas a partir 
da solicitação do 
serviço. Prazo 
máximo para a 
Solução em até 4 
(quatro) horas, 
contadas a partir 
do início do 
atendimento. 
Garantia de 
Disponibilidade 
da Rede Lógica
Rack 10 Mínimo 36 (trinta e 
seis)
meses, ON-SITE, 
com cobertura
8x5 – e tempo de
atendimento de no 
máximo
4 (quatro) horas, com 
tempo
de solução, que 
compreende
o tempo entre a 
abertura
do chamado técnico e
a definitiva solução do 
chamado
será de até 8 (oito) 
horas.
Garantia de 
Disponibilidade 
da Telefonia IP
Telefones Voip 110 12 (doze) meses com 
fabricante.
Webcam 175 12 (doze) meses com 
fabricante.
Headset 175 12 (doze) meses com 
fabricante.
TV Digital 4 12 (doze) meses com 
fabricante.
Energia 
(Nobreak/Estabiliz
ador)
Projetor 3 36 (trinta e seis) 
meses ON SITE.
Total 1.214
22
11.Avaliação da situação atual
10.1 Quadro Quantitativo de Ativos de TI x Cobertura (Garantia/Manutenção)
Tipo de Hardware Cobertura 
Vencida
Cobertura a 
vencer nos 
próximos 3 
meses
Cobertura a 
vencer nos 
próximos 6 
meses
Cobertura a 
vencer nos 
próximos 12 
meses
Indicador de 
Cobertura 
(Total 
Vencido/Total 
de Hardware)
Impressora Laser Xerox 
3500
19 0 0 0
Impressora Laser Xerox 
3425
5 0 0 0
Impressora Laser HP 
3005N
0 5 0 0
Micros LENOVO 206 0 54 26
Scanner Scanjet N8420 4 0 0 0
Scanner Kodak i1310 0 0 0 12
Scanner Kodak i1410 0 0 0 3
Projetor 2 0 0 1
Monitor TV 40” 4 0 0 0
Switch 10 2 2 2
Notebook 2 0 0 5
WEBCAM 0 175 0 0
HEADSET 0 175 0 0
TELEFONE IP 110 0 0 0
Máquina Digital 1 0 0 2
Plotter 0 0 0 1
Servidor 5 0 2 5
NOBREAK 2 0 0 0
STORAGE 1 0 0 0
PLACAS HBA 2 0 0 0
DRIVE DE FITA LTO 1 0 0 1
RACK 3 0 0 1
Módulo de Expansão 7 0 0 0
Protocoladora Digital 1 0 0 0
Estabilizadores 357 0 0 17
Câmeras MDI 41 0 0 0
Disco Rígido 2 0 0 0
Disco Rígido 1 TB 7 0 0 0
23
GPS de Navegação 0 0 0 2
GPS–Sistema Geodésico 2 0 0 0
Tela Retrátil 0 0 0 1
24
12.Desafios para melhoria da Governança de 
Sistemas de TI - 2012 a 2015
Dificuldade Riscos Sugestões (inovações propostas 
para melhorias de governança 
orçamentária)
Assegurar que todos os ativos de TI 
tenham contrato de manutenção 
após o vencimento da garantia 
considerando seu ciclo de vida.
Meta: Até Julho/2012
Caso não consiga manter 
todos os ativos de TI 
com garantia até 
DEZ/2012 a PGE pode 
ficar com equipamentos 
com probabilidades altas 
de defeitos e sem 
garantia;
Agentes públicos sem 
recursos computacionais 
prejudicando suas 
atividades diárias.
Realizar semanalmente a análise para 
verificar as garantias atuais de cada 
Ativo.
Garantir que as políticas de 
governança de ativos de TI sejam 
cumpridas
Auditorias realizadas por 
parte dos órgãos 
fiscalizadores
Realizar uma agenda de avaliações 
mensalmente;
Realizar auditorias internas;
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13.Glossário
Descrever os termos utilizados em governança nos sistemas com AGIL-GPR para nivelamento de conceitos.
Termo Conceito
Ativos Qualquer coisa que tenha valor para a organização. [ISO/IEC 
13335-1:2004]
Ativos de Informação Bases de dados e arquivos, contratos e acordos, documentação de 
sistemas, informações sobre pesquisas, manuais de usuário, 
material de treinamento, procedimentos de suporte ou operação, 
planos de continuidade do negócio, procedimentos de 
recuperação, trilhas de auditoria e informações armazenadas. 
[ISSO/IEC 13335-1:2004];
Ativos de Software Aplicativos, sistemas, ferramentas de desenvolvimento e 
utilitários.
Ativos Físicos Equipamentos computacionais, equipamentos de comunicação, 
mídias removíveis e outros equipamentos.
Ativos de Serviços Serviços de computação e comunicações, utilidades gerais, por 
exemplo: aquecimento, iluminação, eletricidade e refrigeração.
Catálogo de Ativos Lista descritiva de todos os ativos, bem como a quantidade 
existente e o local onde se encontram os mesmos.
Custodiante do Ativo Identifica uma pessoa ou organismo que cuida do ativo no dia a 
dia.
GPR Gestão por Resultado
Indicadores São dados ou informações que representam um determinado 
fenômeno e que são utilizados para medir um processo ou seus 
resultados. Servem para compreender e controlar um determinado 
processo, bem como para contribuir para definição das metas de 
desempenho.
Matriz GPR Instrumento de planejamento do modelo de gestão por resultados 
do Governo do Estado do Ceará.
Órgão Público Órgão Público – qualquer ente da Administração Pública Direta ou 
Indireta, Fundações, Autarquias e Empresas Públicas.
Proprietário do Ativo Identifica uma pessoa ou organismo que tenha uma 
responsabilidade autorizada para controlar a produção, o 
desenvolvimento, a manutenção, o uso e a segurança dos ativos. 
O termo “proprietário” nãosignifica que a pessoa realmente tenha 
qualquer direito de propriedade ao ativo.
Usuários Funcionários, prestadores de serviços, clientes, fornecedores, 
bolsistas e estagiários.
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