Workshop_TAXBRA

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Workshop TAXBRA 
Ana Elisabeth Ventriglia 
 SAP AG 2002, Title of Presentation, Speaker Name / 2 
Agenda 
 Classica vs. CBT 
 Vantagens e Desvantagens 
 J1BTAX e as novas funcionalidades 
 Manutenção: Migração e Consistência 
 Como ativar o CBT 
 Notas Importantes 
 Nova Solução MP135 
 Como ativar 
 Documentação 
 Detalhes 
 Perguntas Frequentes 
Diferenças na Documentação. 
 
 
 
 
 
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Diferenças entre a versão Clássica e a CBT 
Versão Clássica 
 O cálculo dos impostos brasileiros é feito utilizando uma 
interface externa de impostos 
 O esquema de cálculo TAXBRJ não utiliza módulos de PRICING 
 Algumas situações especiais não estão cobertas 
 As tabelas são lidas diretamente da J_1BCALCULATE_TAXES 
 A geração da NF era conduzido pelo módulo de função 
 
Calculo de 
Imposto e NF 
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Diferenças entre a versão Clássica e a CBT 
Versão CBT 
 O cálculo dos impostos brasileiros é feito com o uso de uma 
interface externa de impostos, porém mais simplificado. Não há 
acesso as tabelas de localização. 
 Solução baseada em Técnica de Condições 
 As alíquotas são armazenadas em condition records 
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CBT ou Clássica ? 
Vantagens: 
CBT: 
 TAXBRA e RVABRA: são esquemas de cálculo baseados em condition 
technique, portanto muito mais flexíveis 
 RVABRA: esquema de cálculo pode ser utilizado direto em CRM 
Clássica: 
 TAXBRJ e RVXBRA: existem muitos consultores com experiência 
Desvantagens: 
CBT: 
 TAXBRA e RVABRA: 
 existem poucos consultores com experiência 
projeto de implementação é mais longo 
 se usar TAXBRA é obrigatório o uso da RVABRA em SD para todos os 
processos 
Clássica: 
 TAXBRJ e RVXBRA: não existe tanta flexibilidade 
 RVXBRA: não suportado em CRM 
 
 
 
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Vatagens do CBT 
 Alterações legais serão entregues primeiro para TAXBRA e 
RVABRA 
 Esquema de cálculo único para SD e CRM. Fórmulas em Java 
foram disponibilizadas 
 Alta flexibilidade com relação às necessidade de clientes 
 Rápida análise das configurações consideradas durante a 
criaçõa do pedido de compras/ordem de vendas 
 Localização de Varejo atendida (Retail) 
 Todas as configurações de impostos em uma única transação – 
J1BTAX 
 Mapeamento das condições para as colunas de NF 
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J1BTAX 
 Tax Manager Workplace – J1BTAX 
 Contém a maioria das informações relevantes para a configuração 
de impostos Brasil 
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Grupos de Impostos 
 Intervalo de 10 a 89 dos grupos podem ser utilizados pelos 
clientes 
 Os grupos entre 0 e 9 e 91 e 99 são reservados a SAP, e não 
devem ser deletados 
 OBS: Os novos grupos criados precisam ser migrados para as 
sequências de acesso 
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Novas Funcionalidades (cont.) 
 
Ordem de prioridade na Determinação de Impostos: 
1. Exceção por material - (J_1BTX**2) 
2. Tabelas Dinâmicas - (J_1BTX**3) 
3. Alíquotas Normais - (J_1BTX**1) 
4. Valores Propostos - (J_1BTXDEF) 
 
 Esta sequência de acesso corresponde aos grupos de 
impostos determinados nas condições 
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Tabelas Dinâmicas 
Tabela J_1BTXGRUOP 
Até 3 chaves combinadas (ex.: Material, Cliente e IVA) 
 
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Novas Funcionalidades 
 Determinação da lei fiscal de SD 
 Foi criada uma tabela J_1BTXLAWSEQ, através da qual é possível 
definir a sequência de acesso às várias fontes de dados já 
existentes. 
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Novas Funcionalidades (cont.) 
 Determinação do Código de imposto de SD 
 Foi criada a tabela J_1BTXCODESEQ, através da qual é possível 
definir a sequência de acesso às várias fontes de dados já 
existentes para determinação do código de imposto de SD. 
 As opções existentes são: 
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Novas Funcionalidades (cont.) 
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Novas Funcionalidades (cont.) 
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Novas Funcionalidades (cont.) 
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Manutenção dos Tax Codes MM 
A manutenção dos IVAs de MM serão feitas pela J1BTAX, através 
do menu Tax Calculation -> Tax Codes MM ou do botão 
na tela principal da J1BTAX. 
ATENÇÃO 
A transação FTXP não pode mais ser utilizada porque o esquema 
de cálculo TAXBRA não é compatível com a funcionalidade da 
transação. 
Na FTXP os registros de condição são gerados somente para tipo 
de condição não estatística e que tenha chave de conta 
associada a ela no esquema de cálculo. Na TAXBRA, existem 
linhas estatísticas que tem um tax code. 
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Estrutura do Esquema de Cálculo CBT 
TAXBRA (MM) / RVABRA (SD e CRM) 
Os esquemas de cálculo CBT São estruturados da seguinte 
forma: 
 Recuperação de Dados transacionais 
 Recuperação de dados de customização 
 Cálculo dos impostos 
 Resultado do cálculo dos impostos 
 Condições de Impostos do IVA 
 
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Estrutura da TAXBRA 
Nesta etapa, todos 
os dados de 
customização são 
exibidos – alíquota, 
base, lei fiscal, 
outra base, etc.. 
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Estrutura da TAXBRA 
Após os dados terem sido lido, é necessário calcular os impostos. O 
início do cálculo é realizado pela condição associada a fórmula 320. 
Nesta seção, os resultados são devolvidos para as condições. 
A última seção exibe as condições de imposto que serão ativadas/desativadas no IVA. 
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Exemplo de MM – Pedido de Compra - Impostos 
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Esquema de Cálculo em SD: RVABRA 
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Calculation Procedure for CBT 
Os esquemas de cálculo TAXBRA e RVABRA devem ser ativados 
como CBT no IMG -> Financial Accounting -> Financial Accounting 
Global Settings - > Tax on Sales/Purchase -> Basic Settings -> BR -> CBT 
-> Specify Calc. Procedure for Condition- Based Tax Calculation 
 
 
 
 
 
 
Pode-se atualizar direto a tabela pela transação SM30 – tabela 
J_1BCBTAXPROCV 
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Ativação da Geração de registro de Condição 
Para utilizar o CBT, a geração automática dos registros de 
condição na manutenção das alíquotas, deve ser ativada para o 
respectivo país. 
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Novos Grupos de Impostos 
É importante definir com atenção a ordem de prioridade dos grupos de 
impostos para as tabelas dinâmicas do cliente. A numeração do grupo 
de imposto se refere ao nível da sequência de acesso da condição. 
 
 
 
 
 
É esta ordem que determina a busca do valor do imposto durante a 
ordem de venda e o pedido de compra. 
Atenção: Nunca atualizar as sequências de acesso com um novo tax 
group manualmente. 
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Grupos de Impostos Standard 
O nível 5 é necessário como modelo para atualizar 
automaticamente as sequencias de acesso quando da criação de 
novos grupos. 
 
 
 
 
 
O nível 5 representa o acesso às tabelas dinâmicas por material 
(***2), o 97 o acesso as tabelas de NCM para o IPI, o 98 a tabela de 
standard de ICMS (origem/destino) e o 99 o de valores defaults. 
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Grupos de Impostos 
Sempre que um novo grupo é criado e definido para qual tipo de 
imposto ele será aplicado (flags), 
 
 
 
 
é preciso atribuí-lo às tabelas de impostos em Condition Setup -> 
Condition Mapping -> Map tax rate tables to cond. tables 
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Grupos de Impostos 
Além disso, é necessário atualizar as sequências de acesso das 
condições. Isto deve ser feito através da J1BTAX - > Condition 
Setup -> Migration -> Tax Groups em Access Sequences 
 
 
 
 
 
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Outra Vantagem na TAXBRA e RVABRA 
Mapeamento das condições para os campos da Nota Fiscal 
Permitindo uma maior flexibilidade em atender cenários 
específicos de compra e venda. 
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Lógica do Cálculo de Imposto 
Fórmula 320 extendida para CBT, é utilizada tanto para chamar o 
cálculo de imposto quanto para devolver o resultado. 
Pela atribuição de códigos internos associados a estes tipos de 
condição, dependendo do código interno, ou um cálculo é 
iniciado ou um resultado é devolvido. 
Se o esquemas de cálculos estiver definidos na tabela 
J_1BCBTAXPROCV , o módulo de função J_1B_CBT é chamado. 
 
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Migração de Dados de Imposto em Condition Rec. 
Ás vezes é necessário executar uma verificação da migração nas 
tabelas de impostos. Isto pode ser feito através do menu na 
J1BTAX -> Condition Setup -> Migration -> tax Table to conditions 
Através deste report ALV pode-se verificar se os registros de 
condição foram gerados para cada entrada na tabela de imposto. 
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Migração de Dados (cont) 
 Numa carga inicial ou quando há uma alteração de imposto em 
massa, pode-se utilizar o programa para migração coletiva das 
tabelas - J_1B_GEN_TAX_COND_BACK . 
 A nota 634981 descreve em detalhes sua utilzação. 
 Este programa também pode ser executado em background. 
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Verificação de Consistência 
 Quando a geração automática de registro de impostos no 
Customizing está ativa, a mesma informação é armazenada em dois 
lugares: 
 Tabelas de impostos (J_1BTX..) 
 Banco de dados de condições 
 Normalmente esta relação é de 1:1, consequentemente, podemos ter 
dois tipos de inconsistências: 
1. Uma entrada na tabela de imposto não ter um registro de condição 
2. Existir um registro de condição para uma entrada em tabela que já 
não existe mais 
 O primeiro tipo de inconsistência é detectado na execução da 
ferramenta de migração da J1btax (slide anterior). 
 Para o segundo tipo de inconsistência existe um programa de 
verificação standard J_1B_CBT_CONSIST que traz a lista de tabela de 
condições . Dando um duplo-clique em uma tabela, todos os seus 
registros de condições é exibido. 
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Verificação de Consistência 
 As cores do sinal indicam o status do registro de condição: 
 Vermelho : Não existe registro correspondente na tabela de 
impostos; 
 Amarelo : Um registro existe na tabela de imposto mas um dos 
dados diferem; 
 Verde : Existe uma entrada correspondente na tabela. 
 Selecione todos os registros amarelos e vermelhos e delete-os. 
 Repita este procedimento para cada tabela. 
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Condições relevantes para NF em PO 
Uma nova funcionalidade foi adicionada ao CBT para atender as 
necessidades de MM. 
Condições de desconto, frete, ou outras que influenciem na base 
do imposto, podem ser mapeadas numa nova transação: 
J1BTAX -> Nota Fiscal -> Invoice Verification -> NF – relevant PO conditions 
Para o esquema de cálculo de compras utilizado, entre com as condições 
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Como Ativar o CBT no ECC 
 O BC Set CSC_BR_TAX só pode ser utilizado na versão 4.7. 
 Na versão ECC5.0 e 6.0, as customizações de código já vêm 
implementadas, no entanto é preciso seguir o documento anexo a 
nota 664855 (DOCU_CBT_XXX.ZIP) para garantir que toda a 
parametrização está de acordo. Evite pular qualquer tópico pois 
todos são de suma importância para o funcionamento do CBT. 
 Atenção: Este documento é constantemente atualizado, 
portanto verifiquem de vez em quando se uma nova versão não 
está disponível. 
 Caso haja algum problema com tabelas vazias, as 
customizações standard da SAP estão disponíveis no client 000, 
é necessário fazer um “ajuste” das tabelas para importar para o 
client de configuração. 
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Notas Importantes 
664855 – Brazil: New Condition-Based Tax Calculation 
747607 – MP135 
 No último release da nota 664855 já vem os passos no guia de 
customização para a MP135 
 Verificar as seguintes notas relacionadas: 
 727475 - Overview about changes for ISS, PIS, COFINS; CSSL 
 852302 - Implementation Overview ISS 2004 - Legal Change 
MP135/LC116 
815720 - Brazil : Withholding Tax Accumulation 
 Vem anexado um guia de customização 
 Verificar as seguintes notas relacionadas: 916003, 889553 
888805 – CBT:Stock transfer with stock transport order 
Sempre existem mais notas, procurar sempre na OSS! 
 SAP AG 2002, Title of Presentation, Speaker Name / 46 
Nova Solução MP135 
Algumas características da nova solução: 
 Alíquota diferenciada por tipo de imposto retido 
(PIS/COFINS/CSLL/IR) 
 Determinação dos tipos de impostos inclusos ou não no 
preço 
 Cálculo do crédito de PIS e COFINS com geração de Notas 
Fiscais 
 Solução para ISS 
 SAP AG 2002, Title of Presentation, Speaker Name / 47 
 SAP AG 2002, Title of Presentation, Speaker Name / 48 
MP135 – Como ativar? 
Pré-requisito – todas as notas com mudança de código e de DDIC 
já estarem implementadas ou manualmente ou via support 
package. Para maiores detalhes veja a nota 727475 e as notas 
relacionadas nela. 
Na ECC6.0 estas alterações já se encontram implementadas. 
Existem passos manuais que devem ser executados mesmo após 
as alterações de código já terem sido realizadas. 
Seguir os passos descritos no guia de customização anexo a 
nota 747607 – Basic Customizing for MP135 and ISS Legal change 
Brazil. Existem dois arquivos .ZIP, um para o CBT outro para a 
Clássica. 
É possível que alguns passos descritos no guia já se encontre 
realizado no sistema. De qualquer forma, verifique se isto é válido 
para todas as entradas antes de pular um passo. 
 SAP AG 2002, Title of Presentation, Speaker Name / 49 
Documentação - Dificuldades 
Existem algumas divergências entra o guia de customização e o 
que deve ser implementado. 
Está para sair uma nova versão atualizada, enquanto isso, 
podemos pesquisar as correções em chamados de clientes. 
Criação da tabela 601 
 Primeiro é preciso incluir os campos LOC_PR e LOC_SE no catálogo 
de campos de MM e SD. Isto pode ser feito direto na view da tabela, 
conforme descrito no guia. 
 Na ECC6.0 estes campos já vem incluídos na tabela. 
 Em seguida criar a tabela na transação SE11 com os campos 
descritos no guia de customização. 
 SAP AG 2002, Title of Presentation, Speaker Name / 50 
Extensão dos Grupos de Impostos 
 SAP AG 2002, Title of Presentation, Speaker Name / 51 
Extensão do Código de Imposto SD 
Com estes 
flags, o 
cálculo dePIS, COFINS e 
WHT é 
definido em 
SD. 
 SAP AG 2002, Title of Presentation, Speaker Name / 52 
MP135 – Withholding Taxes 
Novas atividades no IMG 
As novas tabelas de 
imposto usam a 
tecnologia de 
tabelas de exceção 
dinâmicas, 
exclusivamente. 
Para cada tipo de 
acesso, um grupo 
de imposto da 
exceção dinâmica 
tem que existir. 
 SAP AG 2002, Title of Presentation, Speaker Name / 53 
Nova tabela – Código Oficial de Cobrança 
 SAP AG 2002, Title of Presentation, Speaker Name / 54 
Nova tabela de Impostos 
Ou utiliza uma 
alíquota de retenção 
genérica para PIS, 
COFINS, CSLL e IR, 
com um código 
oficial..... 
Ou utiliza um 
para cada tipo 
de imposto. 
No caso do 
imposto retido 
acumulado, este 
flag tem que 
estar atualizado. 
 SAP AG 2002, Title of Presentation, Speaker Name / 55 
Detalhe do registro de ISS 
No caso de ISS 
retido, 
é preciso flegar 
este campo. 
 SAP AG 2002, Title of Presentation, Speaker Name / 56 
Preço incluindo impostos 
A nova solução CBT suporta preços com os seguintes impostos 
incluídos: PIS, COFINS e ISS. 
Para que o sistema considere corretamente quais impostos estão 
embutidos no preço e quais não estão, é necessário criar novas 
condições de preço e adaptar as pricings. 
 
 
 
As views J_1BKON1MMVV e J_1BKON1SDVV , definem quais 
impostos estão incluídos nas condições de preço de MM/SD 
 SAP AG 2002, Title of Presentation, Speaker Name / 57 
Lógica de acesso para o Domicílio Fiscal 
 Um novo módulo de função J_1B_DETERMINE_JURISDICTION_NEW 
está definido no customizing em cálculo externo de impostos para 
determinar os domicílios fiscais. 
1. Com a região e o código postal, acesse a nova tabela definida – 
Assign Ranges of postal codes to tax Jusrisdiction codes 
(J_1BTREG_CITY). 
2. Se não houver registro, atribua o domicílio fiscal a antiga tabela 
(J_1BTREGX) 
 O domicílio fical extendido é utilizado somente para a 
determinação do registro de ISS. 
 Os demais impostos (ICMS, IPI, etc..) somente utiliza a 
região fiscal para determinação (3 primeiros caracteres). 
 CONSEQUÊNCIA: Os tres primeiros caracteres do domcílio 
fiscal extendido deve ser igual a tabela de região fiscal. 
 SAP AG 2002, Title of Presentation, Speaker Name / 58 
Cálculo do ISS normal e WHT 
O ISS é sempre não–dedutível, por isso somente um IVA para ISS 
é necessário. 
No cálculo do imposto, o sistema determina se o ISS deve ser 
retido ou não (flag no registro da tabela de exceção). 
Se for, o sistema preenche a condição de ISS WHT, caso 
contrário, a condição de ISS normal é preenchida. 
Além disso, o sistema verifica se o ISS no fornecedor e/ou no 
local do serviço está incluído no preço. 
Se estiver, o sistema calcula o valor do ISS e a sua contrapartida 
com sinal negativo (efito nulo). 
 
 SAP AG 2002, Title of Presentation, Speaker Name / 59 
Exemplo de NF com os novos impostos WHT 
 SAP AG 2002, Title of Presentation, Speaker Name / 60 
Dificuldades Encontradas 
Principal dificuldade são as divergências na documentação. 
 SAP AG está para soltar uma nova versão. 
Como analisar a nova pricing de impostos e suas condições. 
Como se relaciona a pricing de compras com a de impostos. 
Qual a relação da RVABRA com as pricings Z customizadas. 
Como tratar as exceções que não conseguem ser atendidas 
somente pelas tabelas dinâmicas. 
 
 SAP AG 2002, Title of Presentation, Speaker Name / 61 
Perguntas Frequentes 
Estamos implementando a Taxbra e quando faço uma ordem de 
venda recebo a mensagem de que a condição ICMO não esta 
incluída na fórmula de cálculo 
 Deletar a ICMO da tabela de J_1BAJ (tipos de Impostos). 
Como faço para migrar os meus grupos de exceção antigos para 
o novo intervalo de tax goups liberado pela SAP? 
 Utilizar a Nota 612931 que tem um report para isto. 
Tento criar um IVA novo e recebo uma mensagem de erro 
(VK065)de que o IVA já existe e osistema sai da transação. 
 aplicar nota 655827 
Fiz uma cópia da RVABRA e quando vou fazer minha ordem de 
venda recebo uma mensagem de que o código de imposto não é 
válido e não esta na fórmula de cálculo 
 atualizar a tabela J_1BCBTAXPROCV com o novo esquema de 
cálculo 
 SAP AG 2002, Title of Presentation, Speaker Name / 62 
Perguntas Frequentes 
Cadastramos uma exceção na tabela para um grupo de imposto 
específico de SD mas o sistema não o esta considerando 
 Analisar as condições do esquema de cálculo para saber qual o 
grupo esta sendo lido, pode estar faltando algum parâmetro. 
Migramos para TAXBRA e os IVAS de MM não aparecem na 
J1btax, o que devo fazer? 
 Seguir o guia de customização para criá-los manualmente. 
Estamos utilizando a Taxbra e no processo de transferência de 
estoque, a alíquota de icms que aparece na remessa é diferente 
da que sai na Nota fiscal 
 O processo de transferência de estoque por SD utiliza um esquema 
de cálculo na remessa somente como informação. Os cálculos são 
realizados todos por MM. 
 Atentar para a criação de exceção específica por SD, pois na 
remessa ele pode pegar uma alíquota diferente do que na criação da 
NF. 
 SAP AG 2002, Title of Presentation, Speaker Name / 63 
Perguntas Frequentes 
Como tratar a solução de INSS para venda de serviços? 
 Não existe uma solução desenhada, a recomendação é seguir os 
passos da MP135 para criação do ISS wht e copiar para o INSS. 
 Também observar as recomendações da nota 178824. 
O que é configuração de MM e de SD na configuração entre 
plantas para CBT? 
 Os documentos de SD (remessa, categoria de item, etc..) e esquema 
de cálculo são configurados por SD. Os IVAs e movimentos por MM. 
Como identificar quais as condições são manuais e quais as que 
são carregadas de forma automática pela J1BTAX? 
 O guia de customização do CBT e da MP135 já fala quais devem ser 
inicializadas manulamente para TX (transação FV11) e para V (VK11). 
Quando transportamos os IVAs de um client para outro ele perde 
o flag das condições ativas. 
 É necessário ativar em cada ambiente. 
 SAP AG 2002, Title of Presentation, Speaker Name / 64 
Perguntas Frequentes 
Estamos utilizazando a TAXBRA e recebo a mensagem de erro 
FF718. 
 A configuração da BI00 esta errada na Taxbra, tem que ter o flag de 
manual. 
 Verificar se ó registro de condição BIC6 esta criado com 100%. 
O cálculo do ICMS complementar não funciona. 
 Falta o registro de condição da BCI1. 
 
 SAP AG 2002, Title of Presentation, Speaker Name / 65 
Diferenças do Manual da MP135 
No manual da MP135 falta a configuração das seguintes 
condições: 
 
 
 
 
 
 
Atualizar a seguinte configuração para as condições offset WHT 
BCOZ, BGEZ,… 
 Colocar como cond. Category: D 
 
 SAP AG 2002, Title of Presentation, Speaker Name / 66 
Diferenças do Manual de Imp Retido Acumulado 
Condições BXWT e BXWA da aplicação V está com configuração 
diferente. Colocar como: 
 Seq. Acesso: DIBR 
 Classe condição: D 
 Reg de calculo: A 
 Ref Condition : DWHT 
É necessário atribuir contas contábeis distintas a todos as 
chaves de contas conforme definido nos manuais da MP135 e no 
WHT Acc. 
 SAP AG 2002, Title of Presentation, Speaker Name / 67