A empresa possui uma deficiência de Controle interno que seria necessário para prevenir

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A empresa possui uma deficiência de Controle interno que seria necessário para prevenir, ou detectar e corrigir tempestividade. As principais falhas desse controle interno são: a falta de treinamento, capacitação e qualificação do contas a receber; a empresa não possui o habito de fazer backup das informações que deveriam ser armazenadas em várias mídias (física e virtuais) e nem um arquivo adequado para armazenamento dos documentos físicos. O arquivamento é de vital importância para o gerenciamento de informações e pode dar às empresas maior controle sobre seus processos de informações. À medida que a empresa cresce, ela cria mais dados – dados que precisam ser meticulosamente gerenciados e monitorados para serem utilizados adequadamente.
A empresa também não tem um plano organizacional, pois cada aplicativo é controlado por um único funcionário e dessa forma limitando o funcionamento da empresa caso algo desses funcionários não esteja presente na organização. Falta uma equipe com mais funcionários para prestar devido suporte.
Somente funcionários de TI tem acesso as chaves: individualização da informação que seria importante a outros setores.