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MATRIZ DE ATIVIDADE INDIVIDUAL 2 Elaborado por: Fernanda Salvetti Mosaner da Costa Pinto Matrícula: A54633014 Disciplina: Gestão de Projetos Turma: 0521-1_16 3 Business case Com Sede em São Paulo, a ONG Amigos do Bem atua no nordeste, atendendo, regularmente, mais de 75 mil pessoas no sertão de Alagoas, de Pernambuco e do Ceará. Com a missão de transformar vidas por meio de projetos autossustentáveis, a ONG atua no campo da educação, geração de renda, acesso à água, moradia e saúde. Um dos maiores projetos sociais do país, Amigos do Bem promove a transformação de milhares de vidas e a inclusão social no sertão nordestino, marcado por uma miséria secular, fruto direto da situação de abandono, da má distribuição de renda e da seca. Por conta da pandemia de Covid-19, a situação se agrava ainda mais na região, condenando milhões de nordestinos à extrema pobreza, passando fome e sem ter para quem pedir ajuda. Diante desse cenário, a fundadora da ONG Alcione Albanesi contratou a FMCP Consulting, renomada consultoria especializada no terceiro setor (representada pela diretora Fernanda Mosaner da Costa Pinto), para preparar um plano emergencial de captação de recursos, para ampliar sua fonte de receita. Os benefícios esperados do projeto integram a expansão da receita total da ONG em 10%, a partir de 15 meses após o início do projeto; o aumento de, pelo menos, 15% da captação de investimentos empresariais no projeto para os primeiro 3 meses da fase de execução e o crescimento de pelo menos 25% na captação de recursos de pessoas físicas já nos 6 meses iniciais da fase de execução do projeto. Entre os contra-benefícios esperados está a contratação de um aplicativo da empresa INTI que integra o CRM de pessoas físicas e jurídicas, colocando o projeto dentro de uma plataforma de programas de “amigos” de diversas instituições socioculturais (como Pina, Osesp, Masp, Inhotim, entre outras), que pode ser visto como negativo pela equipe de novos negócios, na medida em que otimizará o relacionamento com os clientes e o mercado – relacionamento este, muito apreciado pela equipe de vendas. Com início em abril de 2020, o projeto terá duração de 20 meses, sendo concluído em outubro de 2021, podendo gerar benefícios a serem materializados até abril de 2022. Os custos do projeto são de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) + 10% sob o percentual a mais captado, caso as metas sejam cumpridas. A análise do investimento e o sucesso do projeto serão medidos por meio do Retorno sob o investimento (ROI). A estimativa é que o payback do projeto seja de 20 meses e os principais riscos são não obedecer à limitação de tempo (não pode ultrapassar outubro de 2021) e extrapolar os recursos financeiros, limitados a R$2,5 milhões (sem contar os 10%, caso as metas sejam cumpridas). 4 Termo de abertura do projeto Project charter (Termo de abertura) Projeto: Plano emergencial de captação de recursos para a ONG Amigos do Bem (covid-19) Número: 20210828 Versão: 2 1. Objetivo do projeto Projeto de criação e implantação de um plano emergencial de captação de recursos, por conta da pandemia de Covid-19, para ampliar a fonte de receita da ONG Amigos do Bem, um dos maiores projetos sociais do país, que promove a inclusão social no sertão nordestino, marcado por uma miséria secular. 2. Gerente do projeto, responsabilidade e autoridade Fernanda Mosaner da Costa Pinto, diretora da FMCP Consulting e gerente do projeto (perfil especialista). A principal atividade do gerente de projetos é assegurar que o projeto fique dentro do escopo e seja realizado com custo e no prazo acordados, monitorando os seus indicadores. O profissional irá selecionar e adquirir recursos humanos, financeiros e materiais, gerenciando conflitos, assegurando a aplicação da metodologia de gestão de projetos coerentes e adequadas ao contexto do projeto e ao momento da empresa. Entre outras funções, recebe, avalia e comunica tanto decisões e quanto resultados obtidos, executando solicitações de mudanças e coordenando as partes interessadas. Responsabilidades: estruturar processos, criar o fluxo do trabalho, considerando a limitação de prazos, sem comprometer o estímulo à criatividade e à inovação; identificar as necessidades do cliente; estabelecer objetivos e metas claros e alcançáveis; aplicar as melhores práticas de gerenciamento de projetos; se comunicar de forma objetiva com as principais partes interessadas; escolher e desenvolver o time de trabalho; trazer conhecimentos de tecnologia e a visão e conhecimento do negócio do cliente para todas as etapas do projeto. Competências: comunicação efetiva, negociação, liderança, solução de problemas, criatividade, quebra de paradigmas, gerenciamento da expectativa, controle emocional, maturidade, integridade, honestidade, relacionamento interpessoal e intrapessoal. 3. Metas expansão da receita total da ONG em 10%, a partir de 15 meses após o início do projeto; aumento de, pelo menos, 15% da captação de investimentos empresariais no projeto para os primeiro 3 meses da fase de execução; crescimento de pelo menos 25% na captação de recursos de pessoas físicas já nos 6 meses iniciais da fase de execução do projeto. 5 6 4. Premissas Será priorizado o crescimento da receita total da ONG; Considerar o Superávit bruto (R$46.406.659) extraído a partir do DRE de 2019 (anexo); Para as metas de captação de recursos (pessoa física e jurídica), considerar a receita com doações (R$38.641.510,00); O projeto deverá obrigatoriamente atender a um plano de comunicação 360º, incluindo um trabalho considerável de relações públicas, mídia online (redes sociais, sites) e offline (rádio, TV, impresso, OOH); Caso a ONG não utilize nenhuma ferramenta de CRM, será necessário um custo extra para contratação e um prazo de 2 meses a mais para implantação. 5. Restrições Tempo: a execução do projeto não pode ultrapassar outubro de 2021; Recursos humanos: o projeto não pode ter mais de 10 pessoas envolvidas; Financeira: o projeto não pode custar mais de R$2,7 milhões; Político-culturais: o projeto precisa conseguir transmitir a real necessidade dos moradores do Sertão. Sugerimos a execução de uma pesquisa de campo na região, já na etapa de planejamento. 6. Riscos Negativos Crise financeira e consequente baixa captação de recursos tanto de pessoas físicas quanto jurídicas; Empresas concorrentes do mesmo setor podem não querer patrocinar o mesmo projeto e assim temos “menos” empresas a abordar; Inflação e consequente aumento dos custos do projeto e das atividades da ONGs; Positivos Que a campanha tenha tão boa repercussão na mídia e nas redes sociais que seja necessária a contratação de mais pessoas para gerenciar e de assessorias especializadas (imprensa e redes sociais) para o trabalho, que não estaria previsto no projeto inicialmente. 7. Prazo de implantação O projeto será implantado em de 20 meses, sendo o start em abril de 2020 e a conclusão em outubro de 2021, podendo gerar benefícios a serem materializados até abril de 2022. 8. Investimento O investimento do projeto é de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) + 10% sob o percentual a mais captado, caso as metas sejam cumpridas. 7 9. Principais etapas Etapas Duração estimada custo Estimado Etapa 0 • ESTUDO PRELIMINAR ▪ Identificação e categorização dos steakholders; ▪ Definição do TAP com steakholders/patrocinador mais importantes, brifando as principais entregas, custoe tempo estimados, premissas, critérios de aceitação e etc. 1 mês R$50.000,00 Etapa 1 • INICIAÇÃO ▪ Aprovação do Termo de Abertura do Projeto ▪ Reunião de kickoff ▪ Detalhamento do Cronograma ▪ Detalhamento do Orçamento ▪ Alinhamento de expectativas 2 meses R$220.000,00 Etapa 2 • PLANEJAMENTO ▪ Planejamento do Projeto, destacando os processos maias importantes para esse projeto do PMBOK; ▪Definição do escopo; ▪ Definição do plano de ação, comunicação e divulgação; ▪ Definição do cronograma de entrega; ▪ Reunião do Gerente de Projeto com cada um dos patrocinadores; ▪ Alinhamento da equipe e das atribuições; ▪ Abertura da concorrência para contratação dos fornecedores gerais da ação; 3 meses R$300.000,00 Etapa 3 • EXECUÇÃO ▪ Reuniões diárias do GP com a equipe para orientação e gestão do trabalho; ▪ Reuniões de follow semanais com o cliente; ▪ Contratação dos fornecedores gerais; ▪ Detalhamento e orçamento dos planos de ação (plano de mídia, ações de publi editoriais, assessoria de imprensa, ações online e em redes sociais); ▪ Preparação e produção dos materiais da campanha (comerciais em TV, online, demais peças publicitárias, materiais para crowdfunding, redes sociais, OOH e todas as necessidades); ▪ Revisão do Escopo e ajustes necessários; ▪ Revisão dos custos; ▪ Gestão da qualidade; ▪ Gestão dos riscos; ▪ Start da campanha e de todas as atividades do plano de ação; 12 meses R$1.300.000,00 8 Etapa 4 • MONITORAMENTO E CONTROLE ▪ Análises e monitoramentos dos KPIs estipulados; ▪ Análise de variações e proposição de ações preventivas, corretivas ou mudanças necessárias; ▪ Monitoramento e análise constante da qualidade; ▪ Acompanhar planejado x executado; 20 meses R$500.000,00 Etapa 5 • ENCERRAMENTO ▪ Levantamento dos resultados; ▪ Preparação do relatório final com a apresentação das métricas e KPI’S; ▪ Reunião com a equipe para a preparação da cartilha de lições aprendidas; ▪ Entrega do Termo de Encerramento do Projeto (TEP) com o registro das melhores e piores práticas no decorrer do projeto; ▪ Apresentação do saldo da campanha e das captações; ▪ Definição da realização ou não de uma próxima campanha. 2 meses R$130.000,00 TOTAL: 6 etapas 20 meses R$2.500.000,00 10. Principais stakeholders Nome/função Alcione Albanesi Presidente e Fundadora da ONG Amigos do Bem. Caroline Albanesi Diretora de Comunicação e Marketing na Amigos do Bem. Marco Antonio Bologna Board Member na ONG, responsável por escolher a empresa vencedora da concorrência. Fernanda Mosaner da Costa Pinto Diretora da FMCP Consulting e gerente do projeto. Douglas Tsukimot Responsável Institucional pela área de Empresas Amigas da ONG. Mario Magrão Responsável pelo gerenciamento das doações para a ONG. André de Luca Responsável pelo relacionamento com empresas e pessoas físicas que contribuem para a ONG. Luiza Helena Trajano Empresária e Board Member na ONG, responsável por aprovar a campanha inicial. 11. Comentários Os valores são estimados com base em orçamentos de projetos semelhantes, realizados anteriormente pela consultoria. Apesar de ser um projeto cujo objetivo final é o aumento de capitação de recursos, o projeto não visa lucro para a ONG Amigos do Bem nem para os participantes deste projeto. A ideia é trazer mais recursos para atender melhor e mais pessoas num momento de crise como a pandemia de COVID-19 9 Fernanda Salvetti Mosaner da Costa Pinto março/2020 S 10 Referências bibliográficas Apostila da FGV da disciplina Gestão de Projetos MONTEIRO, Marly e RABECHINI JR, Roque. Fundamentos em Gestão de Projetos. São Paulo: Atlas, 2018. CAMARGO, M. R. Gerenciamento de projetos: fundamentos e prática integrada. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. SUTHERLAND, Jeff e SUTHERLAND J.J. Scrum: a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Rio de Janeiro: Editora Sextante, 2019. LEWIS, James. Project planning, scheduling & control. New York: McGraw-Hill, 2009. https://observatorio3setor.org.br/ Acessado em 15 de junho de 2021 https://www.amigosdobem.org/ acessado diariamente, de 15 de junho a 3 de julho de 2021 https://www.projectbuilder.com.br/blog/10-caracteristicas-de-um-pessimo-gerente-de-projetos/, acessado em 25 de junho de 2021 https://robsoncamargo.com.br/blog/Termo-de-abertura-de-projeto-saiba-tudo-sobre-ele acessado em 28 de junho de 2021 https://www.pmnetwork-portuguese.com/pmnetworkpt/janeiro_2016?pg=28#pg28 Acessado em 3 de julho de 2021 Anexo Balanço Patrimonial da Ong Amigos do Bem, extraído do link https://www.amigosdobem.org/wp- content/uploads/2020/06/DF-2019-Amigos-do-Bem.pdf https://observatorio3setor.org.br/ https://www.amigosdobem.org/ https://www.projectbuilder.com.br/blog/10-caracteristicas-de-um-pessimo-gerente-de-projetos/ https://robsoncamargo.com.br/blog/Termo-de-abertura-de-projeto-saiba-tudo-sobre-ele https://www.pmnetwork-portuguese.com/pmnetworkpt/janeiro_2016?pg=28#pg28 https://www.amigosdobem.org/wp-content/uploads/2020/06/DF-2019-Amigos-do-Bem.pdf https://www.amigosdobem.org/wp-content/uploads/2020/06/DF-2019-Amigos-do-Bem.pdf MATRIZ DE ATIVIDADE INDIVIDUAL Business case Termo de abertura do projeto Referências bibliográficas Anexo
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