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Atividade individual – ETAPA 1	
	Matriz do plano do gerenciamento de riscos[footnoteRef:1] [1: Este documento deve conter, no máximo, três páginas.] 
	Disciplina: Gerencimento de Riscos
	Módulo:
	Aluno: Vagner Antônio Pedro da Silva
	Turma:
	a) Definição do projeto que funcionará como a situação-problema desta atividade e descrição de todo o contexto em que se insere o projeto escolhido.
	Retrofit em Sistema de Água Gelada em um Data Center.
Na Central de Água Gelada (CAG) estão os equipamentos mais caros e complexos do sistema de ar-condicionado. E além disso, são os maiores consumidores de energia. Estes equipamentos podem fazer um excelente trabalho, se operados de forma inteligente que envolva o monitoramento e a otimização de:
· Sistemas de condensação (para chillers a água);
· Rampas de carga nas partidas;
· Revezamento;
· Gerenciamento do consumo específico (kW/h por TR);
· Eficiência energética dos equipamentos e sistema;
· Indicadores de performance dos chillers.
Empresa que ocorre: Data Center
Segmento de negócio da empresa: T.I
Objetivo do Projeto: Implementação de retrofit visando uma potencial diminuição nos custos operacionais no Sistema de Refrigeração do Data Center, que proporcione conforto aos usuários, sem deixar de lado aspectos extremamente importantes como os custos de operação e manutenção, a eficiência energética e a proteção ao meio ambiente.
Principais resulados esperados:
1) Oferecer uso racional de energia e garantia das condições de temperatura e umidade necessárias para o Data Center.
2) Oferecer a opção de serem monitorados remotamente, o que propicia um alto grau de gerenciamento dos parâmetros ideais de operação, otimizando-se ao máximo a performance dos mesmos.
PREMISSAS:
1. O presente sistema de condicionamento de ar, previsto para atendimento do Data Center, será do tipo de resfriamento indireto, contando com o emprego de uma central produtora de água gelada, montada no estacionamento externo junto as salas técnicas, em local para tanto destinado, constituindo-se de 2 (dois) unidades produtoras de água gelada, do tipo ROTARY LIQUID CHILLERS, compactas, condensação a ar, associadas a bombas de recirculação de água em estagio primário, garantindo uma temperatura constante e pré-fixada de água gelada, e estágios secundários, garantindo uma pressão constante no circuito de alimentação das unidades climatizadoras montadas para o Data Center.
2. Normas: é preciso respeitar as normas e legislações específicas da área.
RESTRIÇÕES:
1. Qualificações técnicas - A empresa deverá ter experiência em instalação de central de água gelada, de no mínimo 100 TR, utilizando unidades resfriadoras de líquido (Chillers) com sistema de condensação á água.
2. A empresa deverá apresentar profissional com formação acadêmica de engenharia mecânica com experiência em instalação de central de água gelada, de no mínimo 100 TR, utilizando unidades resfriadoras de líquido (Chillers) com sistema de condensação á água.
3. A experiência da empresa e dos profissionais deverão ser comprovada por meio de certidão de acervo técnico (CAT).
4. Para elaboração dos projetos executivos, fabricação, montagem dos equipamentos e seus acessórios, bem como toda a terminologia adotada, deverão ser seguidas às prescrições das publicações das Normas Técnicas Aplicáveis da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 16401 da ABNT, que estabelece os parâmetros básicos e os requisitos mínimos de projetos para sistemas de ar condicionado central e unitário; ABNT - NBR 5410 que estabelece os padrões a serem adotados para asInstalações Elétricas de Baixa Tensão; Resolução nº 09/2003 – ANVISA, que estipula os padrões referenciais de qualidade do ar em ambientes artificialmente climatizados, de uso público e coletivo; Portaria nº 3.523/98– MINISTÉRIO DA SAÚDE, que determina a adoção de Regulamento Técnico para a execução de procedimentos de limpeza e higienização de sistemas de ar condicionado, com vistas a garantir a qualidade do ar de ambientes climatizados artificialmente e prevenir os riscos à saúde de seus ocupantes; Resolução nº 03/90 – CONAMA, que estabelece os padrões a serem adotados para a preservação da qualidade do ar, fixando limites de concentração de poluentes atmosféricos.
5. Prazo: entregar o Sistema de CAG em até 6 meses antes do início das operações.
6. Custos: Não ultrapassar o valor do orçamento original previamente planejado.
7. Dias trabalháveis: os computadores e demais recursos tecnológicos da empresa passam por manutenções em todos os finais de semana. Portanto, não se podem considerar esses dias no cronograma de dias trabalháveis em um projeto.
Valor base do projeto (VB - orçamento original): R$1.000.000,00
Reserva Gerencial: R$200.000,00
*para utilizar em casos de atender os riscos não previstos.
	b) Plano de gerenciamento de riscos (PGR) 
	
As instalações do Sistema de ar condicionado em ambientes críticos como o Data Center, geram grande preocupação com interferências devido à grande dimensão física que seus componentes ocupam dentro da área do empreendimento, aliado às condições específicas de acomodação dos mesmos. Por isso, desde o início da concepção do projeto, deve-se atentar para as interferências
e conflitos com outras áreas técnicas. 
A participação dos projetistas de sistemas de ar condicionado também é fundamental para a otimização do consumo de energia e água do empreendimento, bem como pelo cuidado com a qualidade do ar interno dos ambientes beneficiados, com a manutenção de condições ideais de conforto térmico e preservação da saúde dos ocupantes. 
A criação de uma ferramenta com o fluxo lógico da concepção e instalação de um sistema de ar condicionado, mostrando as interações e conflitos com todas as áreas envolvidas no empreendimento, pode ser muito útil para aperfeiçoar o andamento do projeto, facilitando e instruindo projetistas, gerenciadores e responsáveis pelas demais áreas, evitando o retrabalho.
Objetivo:
Identificar, mensurar, avaliar e apresentar ações de controle dos riscos associados ao Sistema de Refrigeração do Data Center. A partir da análise de risco elaborada é possível o gerenciamento das ações de controle, mitigação ou aceitação daquilo que for detectado.
O objeto de avaliação consiste na infraestrutura de instalações do Controle de Água Gelada (CAG) do Data Center, com aproximadamente 890m² distribuídos entre ambientes de rede, de produção e Salas Técnicas.
O escopo das atividades abrangeu as instalações elétricas, na sequência o sistema de climatização central, além dos individualizados, e por fim as instalações prediais que abrigam os ambientes de Centro de Dados citados.
 
Planejar o Gerenciamento de Riscos:
O planejamento do gerenciamento de projetos será realizado pelo gerente de projetos, e terá o auxílio de um Coordenador Geral, no qual, especificarão critérios para as atividades a serem desenvolvidas, o que auxilia na elaboração de propostas de serviços, e na organização de todas as etapas de trabalho.
Além disso, oferece importantes recomendações a serem seguidas, como uma ferramenta de gerenciamento. Também poderão comparar propostas técnicas e comerciais de elaboração de projetos, podendo avaliá-las financeira e tecnicamente.
Com a aplicação desse tipo de metodologia é possível a identificação das alternativas de
controle com intuito de fortalecer a segurança dos processos e operação a um nível de risco
aceitável, tornando mínimos os danos subsequentes a estes acontecimentos.
Apresentação da estrutura analítica de riscos (EAR):
Diretrizes da análise qualitativa:
Não exigirá um tempo grande para elaboração, será subjetivo e será resultado de discursão multidisciplinar em busca de um consenso e não fará uso de análise financeira. Cada risco deverá ser analisado individualmente levando em consideração a probabilidade de ocorrência e de impacto onde será avaliada sua prioridade. Essa análise deverá ser executada no início do projeto e caso haja alguma revisão no planejamento, sejam identificados novos riscos,ou qualquer outra mudança no projeto (escopo, premissas, etc).
Seguiremos critérios para qualificação dos riscos que serão definidos a partir da combinação entre a probabilidade e o impacto da ocorrência de um evento de risco são utilizados para mensurar o grau de risco, conforme escalas das tabelas a seguir:
Tabela 1 – Qualificação dos riscos quanto à probabilidade
Tabela 2 – Qualificação dos riscos quanto ao impacto
Com base nos valores obtidos avaliaremos o grau de exposição aos riscos de acordo com as tabelas a seguir: 
Tabela 3 – Matriz Probabilidade x Impacto
Tabela 4 – Ação de acordo com a Criticalidade de Não-Conformidade
Tendo em vista que as respostas aos riscos poderão levar a uma nova identificação de riscos, o planejamento poderá ser revisado, assim como estabelecida outra EAR, outros graus de risco, outras probabilidades e outros impactos, desde que devidamente aprovados.
Com base nos valores avaliaremos o grau de exposição aos riscos de acordo com a tabela de análise qualitativa aos riscos que foi retirada do PMBOK (Matriz PMI, 2017) a seguir:
Diretrizes da análise quantitativa:
Todos os riscos considerados na análise quanlitativa irão para a análise quantitativa.
O método que será utilizado para está análise será o método do Valor Esperado (VE) que será utilizado também para a priorização dos riscos.
Análise dos Riscos:
Para a elaboração da planilha de análise de risco foi adotada como metodologia de trabalho a modalidade brainstorming, tendo participação da equipe técnica e equipe terceirizada responsável pelas intalações e manutenções.
Nestas reuniões é identificados os riscos da infraestrutura de cada ambiente crítico. Para cada um deles relacionou-se a causa, o efeito e a resposta necessária para seu tratamento ou aceitação, além de prazo e valores estimados.
É importante ressaltar que para as informações de prazo e custos ainda não foram realizadas pesquisas de mercado, sendo assim estes dados podem sofrer alterações a medida que seja realizado estudo aprofundado para cada solução a ser aplicada. 
Os resultados obtidos estão demonstrados nas planilhas apresentadas abaixo. Os riscos
estão elencados e ordenados de acordo com sua criticidade.
	RISCO
	AMBIENTE
	CAUSA RAIZ
	EFEITO
	RESPOSTA AO RISCO
	ALTO
	Centro de Dados
	Falta de redundância elétrica das instalações do centro de dados
	Possíveis falhas na alimentação dos equipamentos
	Aprovar o Processo de Viabilidade Técnica do Centro de Dados para a implementação da redundância
	ALTO
	Centro de Dados
	Vida útil do banco de baterias dos NoBreaks principais em estágio final, com algumas apresentando defeito
	Possibilidade de impacto na eficiência energética, pois no caso de uma falta de energia elétrica pela concessionária, o NoBreak assume as cargas críticas até que o gerador de energia entre em operação
	Contratar o fornecimento e instalação para troca do banco de baterias
	ALTO
	Instalações Gerais
	Sistema central de água gelada (chillers) não possui redundância elétrica (bomba, torre, quadro elétrico, etc)
	No caso de uma pane elétrica nos quadros, as bombas redundantes não funcionariam
	Instalar uma sala backup para o sistema de refrigeração
	MÉDIO
	Instalações Gerais
	Desenhos desatualizados da rede de tubulações de água gelada
	Demora na solução de problemas de climatização
	Contratar serviços de atualização de desenhos
	MÉDIO
	Instalações Gerais
	Atualizar/ elaborar procedimentos de operação de utilidades
	Demora na solução de problemas de climatização
	Elaborar procedimentos das áreas de utilidades. Fazer análise de risco / falha dos sistemas
	MÉDIO
	Centro de Dados
	Fancoil's sem redundância nas áreas do Data Hall
	Paralisação do sistema de climatização de produção
	Foi realizado estudo para instalação de equipamentos redundantes e/ou duais nas áreas críticas
	BAIXO
	Instalações Gerais
	Falta de água da concessionária (CEDAE)
	Paralisação dos serviços prestados pelo SERPRO, por falta de água para o sistema Central de Água Gelada, e portanto para o sistema de climatização de áreas críticas
	Construir um reservatório de água para 05 (cinco) dias de consumo da Central de Água Gelada.
Tentar novamente a aprovação junto aos órgãos responsáveis para utilização em caso emergencial do poço artesiano, para uso exclusivamente industrial.
Estudo para aproveitamento de água de infiltração das galerias.
Descrição de como novos riscos identificados ao longo do projeto são tratados:
A Análise de Riscos será revisado com a finalidade de se identificar a existência de novas situações de risco, possibilitando o aperfeiçoamento das operações realizadas e mantendo as instalações dentro de um padrão de segurança.
A decisão após a avaliação será apenas a manutenção dos controles existentes ou a realização de uma análise mais detalhada.
Quando da necessidade de revisão, este será realizado por equipe multidisciplinar do Data Center e/ou terceiros, contemplando minimamente as atividades operacionais, de acordo com as necessidades e/ou modificações. Neste caso envolvendo também a equipe de projetos, que eventualmente se faça necessária ao longo do tempo, considerando sempre os resultados de vistorias, inspeções ou auditorias. A responsabilidade pela execução das atividades é do Coordenador do Geral do PGR.
A revisão dos documentos, deve ser aprovada e disponibilizada sempre que julgado necessário. Todas as revisões devem ser submetidas à verificação e aprovação. Este julgamento é baseado principalmente em alterações inseridas, opiniões e propostas de modificações dadas pelos usuários dos documentos. A partir do momento em que uma revisão é aprovada e disponibilizada, as versões anteriores tornam-se obsoletas, perdendo oficialmente a validade. A função ou pessoa que realizou a aprovação de uma revisão anterior deve ser a mesma que aprova a revisão atual. Caso diferente, a função ou pessoa deve ter acesso a todas as informações necessárias para subsidiar a análise e aprovação do documento. Todos os documentos revisados são informados via e-mail aos gestores de cada processo, cabendo ao mesmo multiplicar/divulgar a informação de atualização quando necessário. 
Esses documentos são facilmente acessíveis através da rede e em pastas físicas dispostas em pontos estratégicos de tal forma que todos colaboradores possam ter acesso com maior rapidez. 
Descrição de como os riscos serão analisados: 
Este processo, que tem como objetivo checar e vigiar poderá ocorrer de forma periódica ou em resposta a um determinado evento. À medida em que os planos são implementados, poderá ser observado o desempenho das ações e este resultado poderá ser incorporado na apresentação das informações sobre o desempenho global da organização. Os resultados também deverão ser utilizados como entrada para análise crítica, da estrutura da gestão de riscos. É um processo que deve se envolver com os demais processos da gestão de riscos para:
· Garantir que, tanto no projeto como na operação, os controles sejam eficazes e eficientes;
· Melhorar o processo de avaliação de riscos com obtenção de maiores informações;
· Aprender com o resultado das análises sobre os eventos, mudanças, tendências, sucessos e fracassos;
· Requerer revisão do tratamento de riscos e suas prioridades quando são detectadas mudanças no contexto interno e externo, alterações do risco e de seus critérios;
· Identificar riscos emergentes.
Descrição das estratégias de resposta aos riscos que serão aplicadas:
Para que as atividades de gestão de riscos sejam rastreáveis, é necessário que haja registros, pois estes fornecem fundamentos para melhoria dos métodos e ferramenta, e também de todo o processo. As informações, para que possam servir de forma mais adequada à gestão de riscos, devem necessariamente levar em consideração:
· Benefícios da reutilização das informações para fins de gestão;
· Necessidade de aprendizado contínuo da organização;
· Recursos necessários para a manutenção dos registros; 
· Necessidades de alguns tipos de registros, tais como legais, regulatóriose operacionais;
· Métodos de acesso, de recuperação e de armazenamento;
· Período de retenção;
· Sensibilidade das informações.
Descrição do processo de monitoramento e controle de riscos:
Este processo, que tem como objetivo checar e vigiar poderá ocorrer de forma periódica ou em resposta a um determinado evento. À medida em que os planos são implementados, poderá ser observado o desempenho das ações e este resultado poderá ser incorporado na apresentação das informações sobre o desempenho global da organização. Os resultados também deverão ser utilizados como entrada para análise crítica, da estrutura da gestão de riscos. É um processo que deve se envolver com os demais processos da gestão de riscos para: 
· Garantir que, tanto no projeto como na operação, os controles sejam eficazes e eficientes; 
· Melhorar o processo de avaliação de riscos com obtenção de maiores informações; 
· Aprender com o resultado das análises sobre os eventos, mudanças, tendências, sucessos e fracassos; 
· Requerer revisão do tratamento de riscos e suas prioridades quando são detectadas mudanças no contexto interno e externo, alterações do risco e de seus critérios; 
· Identificar riscos emergentes.
Indicadores de desempenho:
Os indicadores de desempenho funcionam durante um determinado período. Pois mostram as conclusões finais do que foi planejado e o que foi de fato realizado na linha de tempo específica que o gestor precisa saber.
Desta forma, indica se as informações estipuladas no planejamento do projeto estão sendo cumpridas ou não. 
Os principais indicadores de desempenho são: ROI (Retorno sobre Investimento), IDP (Índice de Desempenho de Prazo) e IDC (índice de Desempenho de Custo).
· Índice de Desempenho de Prazo (IDP) – este apontador mostra como está o andamento do projeto em relação ao cronograma preestabelecido. É comum que os projetos apresentem prazos bem estreitos, que precisam ser cumpridos para o máximo aproveitamento, e por isso a avaliação do IDP precisa ser feita. 
Nesse caso, o cálculo de IDP é dado por uma divisão do valor agregado (VA) das entregas, em valor monetário, sobre o valor planejado (VP) das entregas. Ou seja: VA/VP. Caso o valor seja igual a 1, significa que o projeto ocorre como foi planejado. Valores acima de 1 demonstram adiantamento, e valores abaixo de 1 indicam atraso na execução.
· Índice de Desempenho de Custo (IDC) – o IDC traz dados sobre o curso do projeto em relação ao orçamento previsto e disponível: o VA (em valor monetário) das entregas / custo planejado das entregas. Esse indicador ajuda a identificar situações em que o projeto pode estar consumindo recursos, sem que isso denote um legítimo progresso. 
Com o IDC, é possível mensurar quanto de retorno existe para cada valor que é investido. 
Se o resultado da relação for igual a 1, é sinal de que o projeto está correndo como o previsto; 
Se o resultado for maior do que 1, presume-se que há economia; 
Se o resultado for menor do que 1, indica estouro do orçamento.
	
	1
	2 
	
	
	
	3
muito alta
0.90
0,90,050,090,180,360,720,720,360,180,090,050,9
muito alta
0.90
alta
0.70
0,70,040,070,140,280,560,560,280,140,070,040,7
alta
0.70
média
0.50
0,50,030,050,100,200,400,400,200,100,050,030,5
média
0.50
baixa
0.30
0,30,020,030,060,120,240,240,120,060,030,020,3
baixa
0.30
muito baixa
0.10
0,10,010,010,020,040,080,080,040,020,010,010,1
muito baixa
0.10
0,050,10,20,40,80,80,40,20,10,05
muito 
baixo
0.05
baixo
0.10
moderado
0.20
alto
0.40
muito alto
0.80
muito alto
0.80
alto
0.40
moderado
0.20
baixo
0.10
muito 
baixo
0.05
ameaçasoportunidades
probabilidade
probabilidade
impacto negativoimpacto positivo