Relatorio De Analise Critica SGQ

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FORMULÁRIO Código: PG17-FO01 
Revisão: 1.0 
Publicação: 31/07/2017 
RELATÓRIO DE ANÁLISE CRÍTICA 
DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE (SGQ) 
Página: 1/6 
 
 
Período analisado: agosto de 2016 a julho de 2017 
 
Data da análise anterior: agosto de 2016 
 
Data da análise: 11/08/2017 
 
Participantes da análise (Alta Direção e gestores dos processos): 
 
Dr. Renato Kim Barbosa – Diretoria 
Ricardo Roxo Jr. – Suporte técnico de Informática 
Bruno Anacleto – Financeiro 
Juliana de Oliveira Reis – Turismo e Hospedagem, recreação e Lazer 
Cezar Belmonte – Coordenação do SGQ 
 
NOTA: os dados de entrada foram enviados / recebidos e acessados de forma eletrônica por todos os gestores considerados 
participantes desta análise. 
 
 
1. Objetivos da Análise 
 
Análise realizada para avaliação do SGQ com foco no processo de adequação à nova versão da ISO 
9001 e conhecimento do SGQ pela nova Diretoria com posse em janeiro de 2017. 
 
1.1. Avaliação da Política e Objetivos da Qualidade 
 
A Política da Qualidade foi revisada considerando pela nova Diretoria o contexto da APMP e está 
disponível no Manual da Qualidade. Os objetivos foram readequados à nova Política da Qualidade. 
 
1.1.1. Política da Qualidade 
 
Fornecer produtos e serviços de qualidade que atendam o comprometimento em satisfazer as 
necessidades dos associados, ativos e inativos, seus pensionistas e membros agregados, no que tange a 
serviços pessoais, previdenciários, de assistência médica e de aperfeiçoamento cultural. Buscando, 
sistematicamente, a melhoria contínua dos processos, das competências dos colaboradores e do 
Sistema de Gestão da Qualidade, em atendimento aos requisitos aplicáveis para as atividades aos 
associados. 
 
 
 
 
 
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1.1.2. Objetivos da Qualidade 
 
POLÍTICA DA QUALIDADE OBJETIVOS DA QUALIDADE META Follow-up 
Fornecer produtos e serviços de qualidade 
que atendam o comprometimento em 
satisfazer as necessidades dos associados, 
ativos e inativos, seus pensionistas e 
membros agregados, no que tange a serviços 
pessoais, previdenciários, de assistência 
médica e de aperfeiçoamento cultural. 
Melhorar a satisfação dos 
Associados 
Aumentar em 
10% até 
31/12/2018 
- verificado que a 
satisfação dos 
Associados se 
mantém positiva 
sistematicamente, a melhoria contínua dos 
processos (...) e do Sistema de Gestão da 
Qualidade 
Revisar a documentação e 
adequar o Sistema de Gestão da 
Qualidade à versão 2015 da norma 
ISO 9001 até 31/7/2017 
90% (mínimo) 
para atendimento 
ao planejamento 
 
 
- a realização do 
plano se 
estendeu um 
pouco além do 
prazo mantendo-
se dentro das 
previsões 
determinadas 
como meta 
 
Certificar o Sistema de Gestão da 
Qualidade na versão 2015 da 
norma ISO 9001 até 31/8/2017 
90% (mínimo) 
para os 
resultados de 
conformidades 
- em andamento, 
processo se 
iniciará em 
14/agosto 
competências dos colaboradores 
(incluindo requisitos aplicável: CNH para 
manobristas) 
Reciclar a qualificação dos 
recursos humanos até 
31/12/2017, incluindo CNHs 
100% para 
planejamento 
 
90% (mínimo) 
para eficácia 
 
100% CNHs 
- CNHs válidas e 
processo de 
reciclagem já 
bem avançado 
em relação à 
conscientização, 
Política e 
Objetivos da 
Qualidade 
 
 
2. Entradas para Análise Crítica 
 
2.1. Situação das ações provenientes de análises críticas anteriores 
Ações concluídas. 
 
2.2. Mudanças em questões externas e internas pertinentes para o SGQ 
Não se pode relatar mudanças, pois as questões externas e internas da APMP foram somente 
levantadas no período desta análise e consideradas para as análises dos riscos e oportunidades e ações na 
planilha Gestão de Riscos. 
 
 
 
 
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2.3. Informação sobre o desempenho e a eficácia do SGQ 
 
2.3.1. Satisfação do cliente e retroalimentação das partes interessadas e suas tendências 
 
Segue conforme detalhado abaixo. 
 
2.3.1.1. Satisfação do cliente 
Verificada melhoria da satisfação do Associado (cliente da APMP) em função dos 
elogios recebidos após ações de disposição em relação ao processo de Hospedagem, 
Recreação e Lazer e por não haver ocorrência de reclamação no canal Ouvidoria, dedicado e 
divulgado. 
 
2.3.1.2. Retroalimentação das partes interessadas 
 
Como dados de retroalimentação das partes interessadas, podemos considerar a 
eleição e a subsequente decisão da nova Diretoria eleita, pelo plano de recertificação 
e adequação do SGQ à nova versão 2015 da ISO 9001. 
 
2.3.2. Extensão na qual os Objetivos da Qualidade foram alcançados e suas tendências 
 
Conforme declarado no item 1.1.2 deste relatório, a extensão e as tendências são positivas. 
 
2.3.3. Desempenho de processo e conformidade de produtos e serviços e suas tendências 
 
Observado que as informações documentadas retidas em relação ao desempenho dos 
processos e conformidade dos serviços da APMP na planilha de Indicadores de Processos e do 
reflexo dos resultados das ações sob responsabilidade dos gestores e envolvimento da Alta Direção, 
e que deste modo um cenário positivo pôde ser apresentado. 
 
 
 
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2.3.4. Não conformidades e ações corretivas e suas tendências 
 
Algumas tratativas de não conformidades necessitaram de prazos maiores para o 
fechamento das ações e ou para avaliação da eficácia destas, sinalizando uma intensidade maior 
pela necessidade de um recurso em tempo integral para a Coordenação do SGQ, função essa 
atualmente contratada com terceiro (consultoria Versattil). 
 
Ação 1: ver saídas desta análise. 
 
 
2.3.5. Resultados de monitoramento e medição e suas tendências 
 
Os monitoramentos e medições têm apresentado bons resultados e a importante tendência 
positiva, quando considerados: 
. conformidade dos serviços controlados nos processos 
. reclamações / satisfação de Associados 
. indicadores dos processos e ações corretivas 
. desempenho de provedores externos 
. melhorias (reforma da Sede Litorânea, contratação e atuação da consultoria Setter) 
Referentes às ações para abordar riscos e oportunidades, estas foram recentemente 
planejadas e estão sob controle na planilha Gestão de Riscos e próxima análise crítica. 
 
 
2.3.6. Resultados de auditorias e suas tendências 
2.3.6.1. Auditoria interna 
 
Programa realizado conforme previsto com detalhes relatados no item 2.3.6.2 deste 
relatório. 
 
Na primeira parte da auditoria interna de 2017, verificado que foi relatada 1 não 
conformidade referente à informação documentada retida e que ações e 
planejamento de sua eficácia estão devidamente planejada em RACPM. 
 
2.3.6.2. O programa da Auditoria Interna 
 
Este item foi incluído na análise crítica do SGQ devido ação corretiva como tratativa 
da não conformidade constatada na auditoria periódica do SGQ realizada pela RINA 
Brasil em agosto de 2016. 
 
 
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Verificada Programa de Auditoria Interna emitido para 2017 e já atendido em sua 
primeira parte realizada no início de julho de 2017. 
 
2.3.6.3. Auditorias de segunda e terceira partes 
 
Agendada auditoria para recertificação do SGQ com verificação da adequação à 
versão 2015 da ISO 9001, contratada com a RINA Brasil, contrato renovado para o 
novo ciclo de 3 anos. 
 
2.3.7. Desempenho de provedores externos e suas tendências 
 
Observado desempenho positivo dos provedores externos e ação do SGQ para adequação à 
nova nomenclaturapara fornecedores. 
 
Existe tendência de aumento do número de provedores externos devido ao conceito de 
incorporação de produtos e serviços na APMP com previsão na sistemática do processo 
Aquisições, anteriormente não abordados conforme relatado na última auditoria periódica 
da RINA Brasil (agosto/2016). Tratativas conforme RACPM. 
 
Ação 2: ver saídas desta análise. 
 
2.4. Suficiência de recursos 
 
Conforme sinalizado no item 2.3.4 deste relatório, a necessidade de Coordenação em tempo 
integral do SGQ pode ser um incremento à suficiência de recursos. 
 
Os demais recursos como os de informática e da estrutura de atendimento aos Associados se 
mostra com melhorias e atendendo às expectativas. 
 
Com a atuação da consultoria Setter, já se pôde verificar otimização nos processos do SGQ e uma 
possível redução de recursos. 
 
2.5. Eficácia das ações tomadas para riscos e oportunidades 
 
As ações estão planejadas e relatadas na planilha Gestão de Riscos, porém com prazos que não nos 
permitiram a avaliação da eficácia dentro do período desta análise. 
 
Ação 3: ver saídas desta análise. 
 
 
 
 
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2.6. Oportunidades para melhoria 
 
Retomar os processos Convênios e Financeiro como processos do SGQ. 
 
 Ação 4: ver saídas desta análise. 
 
3. Saídas da Análise Crítica 
Seguem abaixo as saídas desta análise. 
 
3.1. Oportunidades para melhoria 
 
Ação 4 para oportunidade de melhoria: Reertruturação e otimização dos processos Convênios e 
Financeiro com atuação da consultoria Setter, e inclusão como processos do SGQ. 
 
3.2. Qualquer necessidade de mudanças no SGQ 
 
Ação 1 para mudança no SGQ: Necessidade da Coordenação do SGQ em período integral para 
atuação nos novos conceitos de gestão trazidos pela versão 2015 da ISO 9001, mais fortemente 
com a Alta Direção, por exemplo: mentalidade de risco e riscos e oportunidades. 
 
Ação 2 para mudanças no SGQ: Reavaliar em 90 dias a nova sistemática de Aquisições. 
 
3.3. Necessidades de recursos 
 
Ação 1.1 para recursos: Avaliar e apresentar plano para estruturação de um departamento de 
Gestão da Qualidade como ação de saída para os itens 
 
Ação 3 para recursos: planejar uma análise crítica do SGQ para dezembro de 2017 com foco na 
avaliação da eficácia das ações para abordar riscos e oportunidades, referente ao item 2.5 deste 
relatório. 
 
4. Resultado e Conclusão 
Neste primeiro momento de contato analítico do SGQ pela nova Diretoria eleita, o SGQ se demonstra 
continuamente adequado, suficiente e eficaz, pois as necessidades que vão de encontro com o 
planejamento dessa nova gestão já estão mesmo que com prazos para soluções mais robustas, 
planejados e controlados.