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Para calcular o valor da retenção do PIS/COFINS/CSLL a recuperar, é necessário aplicar as alíquotas correspondentes sobre a base de cálculo, que é o valor total da nota fiscal de serviço emitida. Para PJ "A": - PIS: 0,65% x R$ 15.000,00 = R$ 97,50 - COFINS: 3% x R$ 15.000,00 = R$ 450,00 - CSLL: 1% x R$ 15.000,00 = R$ 150,00 Para PF "B": - PIS: 0,65% x R$ 12.000,00 = R$ 78,00 - COFINS: 3% x R$ 12.000,00 = R$ 360,00 - CSLL: 1% x R$ 12.000,00 = R$ 120,00 Somando os valores de cada tributo, temos: - PIS: R$ 97,50 + R$ 78,00 = R$ 175,50 - COFINS: R$ 450,00 + R$ 360,00 = R$ 810,00 - CSLL: R$ 150,00 + R$ 120,00 = R$ 270,00 O valor total da retenção do PIS/COFINS/CSLL a recuperar é de R$ 1.255,50 (alternativa D).
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