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A empresa Tecno Ltda., prestadora de serviço em Engenharia, não optante pelo Simples Nacional

A empresa Tecno Ltda., prestadora de serviço em Engenharia, não optante pelo Simples Nacional, emitirá no mês de 03/X7 as seguintes Notas Fiscais com recebimento a vista: 

  • Em 05.07, emissão de Nota Fiscal de Serviço para PJ “A“ no valor de R$ 15.000,00
  •  Em 10.07, emissão de Nota Fiscal de Serviço para PF “B“ no valor de R$ 12.000,00

O valor da Retenção do PIS/COFINS/CSLL a Recuperar será de:

AR$ 985,50

BR$ 558,00

CR$ 697,50

DR$ 1.255,50

ER$ 405,00


Respostas

79 pessoas visualizaram e tiraram suas dúvidas aqui
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Mônica Silva

Letra C: R$15.000,00 x 4,65% = R$697,50

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