Como elaborar?

Escriture, em folhas de Diário, os seguintes fatos administrativos: 1. Compra de mercadorias, à vista, conforme NF no 5.340, de P. Albuquerque, no valor de$ 3.000. O pagamento foi efetuado em dinheiro.2.  Venda de mercadorias, à vista, conforme nossa NF no 082, no valor de $ 600.3.  Compra de mercadorias, a prazo, de Jane Martins & Cia., conforme Nota Fiscal nº8.509 no valor de $ 12.000.4.  Venda de mercadorias, a prazo, a Débora Silva, conforme nossa Nota Fiscal nº 141 $ 2.000.5.  Compra de mercadorias, a prazo, de Silvana Campos S/A, conforme Nota Fiscal nº 2.233, no valor de $ 1.500. Houve aceite, no ato, de três Duplicatas, números 01 a 03, no valor de $ 500 cada uma, vencíveis de 30 em 30 dias6. Venda de mercadorias, a prazo, a Thiago Neto, conforme nossa Nota Fiscal no 987, no valor de $ 6.000. Houve aceite, no ato, de duas Duplicatas, números 01 e 02, no valor de$ 3.000 cada uma, vencíveis de 30 em 30 dias.7.  Pagamento de Despesas de aluguéis, conforme recibo do mês de fevereiro, ao sr. Raul Junior, na importância de $ 1.200, em dinheiro.8.  Abertura de uma conta-corrente no Banco Cardoso S/A, com depósito inicial, em dinheiro, de $ 5.000, conforme recibo no 729.9.  Nossa retirada de $ 1.000, do Banco Cardoso S/A, conforme cheque no emissão, para reforço de Caixa.10.  Compra de canetas, papéis para impressora, clipes e impressos para escritório, conforme Nota Fiscal no 792, da Casa de Cadernos Chiquinha Ltda., no valor de $ 800, cujo pagamento foi 145.762, de nossa emissão, contra o Banco Cardoso S/A.11.  Venda de mercadorias, à vista, conforme Nota Fiscal no 701, no valor de $ 2.000. 12. Pagamento de Imposto Predial à Prefeitura do Município, no valor de $ 300, referente a este mês. Pagamento feito em dinheiro, conforme guia.13. Recebida, da Comercial Santos, a importância de $ 3.000, em dinheiro, referente a serviços prestados, conforme nossa Nota Fiscal no 0001.14. Pagamento de conta de Energia Elétrica, referente ao mês, no valor de $ 120, em dinheiro.15. Compra do apartamento no 52, situado no prédio Dona Firmina, na Ribeiro da Cunha, no 35, nesta cidade, o qual pertence ao sr. Frederico Meirelles, sendo pago nas seguintes condições:a) no ato, em dinheiro, como sinal: $ 5.000;b) o restante será pago de 30 em 30 dias, conforme emissão de Notas Promissórias de números 01 a 05, no valor de $ 20.000 cada.16. Compra de um refrigerador, conforme Nota Fiscal nº 1.501, Olga móveis LTDA$ 1.700. O pagamento foi efetuado mediante cheque de nossa emissão, no Banco Cardoso S/A.17. Compra de mercadorias conforme Nota Fiscal/Fatura 146.763, contra o 1.978, de B. Brandão Ltda., no valor de $ 15.000, nas seguintes condições:a) entrada, em dinheiro, $ 5.000;b) o restante será pago em 30 dias, conforme nosso aceite da Duplicata nº 1.978/01. 18. Venda de mercadorias conforme nossa Nota Fiscal/Fatura. 5.552, no valor de $ 1.300, nas seguintes condições:a) entrada, em dinheiro, $ 300;b) o restante será pago em 45 dias. O cliente, sr. Isildo Campello, aceitou a Duplicata de nossa emissão, no 5.552/01