PO 003 Auditoria Interna

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AUDITORIAS INTERNAS
PO-003
Rev.: 04
Data: 28/05/2020
Elaborado Homologado
Fagner Ávila Rodrigues Richard Martins
1. OBJETIVO
Este procedimento estabelece as condições para o planejamento e execução de auditorias internas do
Sistema da Qualidade na Décio Metalúrgica.
2. ATRIBUIÇÕES
2.1 É responsabilidade da Gestão da Qualidade a elaboração do DC – 001 Programa de Auditoria
Interna e pela coordenação das mesmas na Décio Metalúrgica.
2.2 É de responsabilidade da Gestão da Qualidade a emissão e acompanhamento dos relatórios de ação
corretiva proposta as não-conformidades identificadas nas auditorias, seguir sistemática do PO – 004
Ação Corretiva.
2.3 É de responsabilidade da área auditada as respostas aos relatórios de ação corretiva emitidos, bem
como a implementação das ações propostas.
3. ATIVIDADES
3.1 PROGRAMAÇÃO DAS AUDITORIAS INTERNAS NO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
3.1.1 É responsabilidade da Gestão da Qualidade a elaboração do DC – 001 Programa de Auditoria
Interna, que deve conter as seguintes informações:
a) As áreas a serem auditadas;
b) Os requisitos a serem auditados em cada área;
c) A quantidade de não-conformidades que foram detectadas na última auditoria interna realizada
na área;
d) O período que está prevista a auditoria;
e) A composição da equipe de auditores com indicação do nome do auditor líder provável;
3.1.2 As auditorias internas devem ser executadas por pessoal independente daquele que tem
responsabilidade direta pela atividade que está sendo auditada, ou seja, os auditores não devem auditar
o próprio trabalho.
3.1.3 Todo o sistema da qualidade deve ser auditado completamente uma vez por ano, no mínimo, para
determinar se o Sistema da Qualidade está conforme as disposições planejadas para a realização do
produto e com os requisitos da NBR ISO 9001, incluindo os requisitos estabelecidos na documentação
interna, visando verificar se está mantido e eficaz, podendo ser realizada em qualquer turno de trabalho
nos setores de produção. 
3.1.4 A frequência das auditorias pode ser alterada por decisão do gestor da qualidade ou solicitação da
direção, com base na reincidência de reclamações de clientes, índice de refugo ou outros indicadores,
também deverá ser avaliado a necessidade de alteração do DC – 001 sempre que necessário.
3.1.5 As auditorias internas devem ser programadas com base na situação e importância dos processos
e áreas a serem auditadas, bem como os resultados das auditorias anteriores.
3.1.5 A situação atual das atividades também deve ser levada em consideração na programação das
auditorias.
PO – 003 1 Rev.: 04
3.2 EQUIPE DE AUDITORES DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
3.2.1 A equipe de auditores deve ser composta por uma ou mais pessoas, onde uma das quais deve ser
o auditor líder. Caso haja necessidade de mudança nos membros da equipe auditora, esta troca ficará
evidenciada por meio do RQ – 006 Relatório de Auditoria emitido.
3.2.2 Os membros da equipe auditora devem ter, no mínimo ensino médio, e qualificação por meio de
treinamento de formação de auditores, comprovada por meio de certificados de treinamentos, os
treinamentos podem ser realizados por: membros internos da empresa com cursos realizados por
entidade reconhecida oficialmente em nível nacional, ou entidades externas com cursos reconhecidos
em nível nacional. Para manter a qualificação devem participar de no mínimo uma auditoria por ano ou
realizar cursos de reciclagem para manterem-se qualificados e poderem continuar realizando auditorias
internas.
3.2.3 Auditorias internas podem ser realizadas por empresas externas, desde que se mantenha
comprovada a qualificação do auditor por meio de certificado de auditor interno, e que sejam qualificados
para auditar os requisitos da NBR ISO 9001. A Gestão da Qualidade deve acordar como deve ser a
forma de apresentação dos resultados da auditoria.
3.2.4 A participação de pessoas não treinadas nas auditorias deve ser considerada como um treinamento
para desenvolvimento de futuros auditores e na compreensão dos princípios dos elementos e/ou
requisitos do Sistema da Qualidade.
3.3 NOTIFICAÇÃO DA AUDITORIA DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
3.3.1 A área a ser auditada é considerada notificada da auditoria por meio do DC - 001 elaborado pela
Gestão da Qualidade e disponível para consulta na rede da empresa. 
3.3.2 Qualquer alteração e/ou reprogramação no DC - 001 deve ser solicitada a Gestão da Qualidade.
3.4 EXECUÇÃO DA AUDITORIA DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
3.4.1 O responsável pela área auditada deve acompanhar a auditoria ou indicar alguém que o
represente.
3.4.2 A equipe auditora deve verificar o atendimento aos requisitos da norma NBR ISO 9001, assim
como as atividades determinadas nos procedimentos do Sistema de Gestão da Qualidade estão sendo
seguidas conforme estabelecido.
3.4.3 Concluída a auditoria, o auditor líder deve emitir o RQ – 006 Relatório de Auditoria e enviá-lo para a
Gestão da Qualidade e gestor da área auditada (no prazo máximo de 2 dias úteis), onde devem ser
registradas, além das informações previstas nos respectivos campos, os documentos que foram
analisados, evidências das conformidades com a documentação e/ou requisitos da norma, observações
e/ou oportunidades de melhorias que foram identificadas, assim como as não-conformidades detectadas,
conforme aplicável.
4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
DC – 001 Cronograma de Auditoria Interna
PO – 004 Ação Corretiva
5. REGISTROS DA QUALIDADE
Identificação Armazenamento Proteção Recuperação Tempo de Retenção Descarte
RQ - 006 Qualidade Arquivo Data 1 ano Picotar
DC - 001 Sistema Backup Data Permanente -
Certificado de
Qualificação dos
auditores
Qualidade Arquivo Data
Enquanto o auditor
fizer parte do grupo de
auditores da empresa
-
PO – 003 2 Rev.: 04
Edição Data Descrição da revisão Elaboração Homologado
01 09/09/2013 Revisão geral Gestão da Qualidade Rosilei
02 31/10/2013 Revisão do item 3.3.1 Gestão da Qualidade Rosilei
03 10/05/2018 Revisão geral Gestão da Qualidade Ronaldo Giacomelli
04 28/05/2020 Regisão Geral Fagner Ávila Rodrigues Richard Martins
PO – 003 3 Rev.: 04
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