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Revisão e implementação definitiva Números, dispositivos, detalhes, processos, vamos deixar para os procedimentos. Não soaria bem aos colaboradores, clientes e fornecedores da empresa uma mudança nos seus credos. Voltando ao exemplo da política de segurança para manter todas as pessoas que circulam na empresa devidamente identificadas. Política: Todas as pessoas que circularem pela empresa deverão portar identificação visível Procedimentos: 1 – De funcionários: Todos os funcionários deverão portar crachá em situação visível, com foto em fundo azul. O crachá deverá ser em material PVC e deverá ser providenciado pelo departamento de RH O crachá deverá conter o nome, a matricula e alocação do colaborador na empresa impressos no plástico e gravados na tarja magnética. O funcionário deverá passar seu crachá na roleta que encontra-se na entrada de funcionários, a fim de que seja lida a tarja magnética do mesmo, quando sua entrada será registrada no sistema de entrada e saída de funcionários na empresa.O mesmo procedimento deverá ser feito ao sair da empresa. 2 – De não funcionários: Todas as pessoas que quiserem entrar nas dependências da empresa, deverão faze-lo pela porta principal, onde se encontra um quiosque com um responsável pela identificação das pessoas. Neste quiosque deverá haver um computador com um sistema de identificação de entradas e saídas de pessoas nas dependências da empresa. O responsável solicitará identidade, com foto, da pessoa e registrará no sistema: data e hora de entrada, nome, número e órgão emissor da identidade, destino e responsável . O sistema gerará um número que será impresso em uma etiqueta gomada. A etiqueta deverá ser entregue à pessoa entrante , que deverá colá-la em lugar visível de seu corpo. O responsável guardará a identidade da pessoa em escaninho apropriado. Na eventualidade de o sistema não estar operante, o responsável deverá registrar os mesmos dados que iria registrar no sistema, em formulário apropriado, e utilizar-se de uma das etiquetas pré-geradas, indicando seu número no formulário de dados das pessoas entrantes. Na saída, a pessoa deverá entregar a etiqueta e obter sua identidade de volta. O responsável informará ao sistema (ou registrará no formulário) a hora de saída da pessoa. O sistema gerará arquivo log para eventuais consultas futuras Por este exemplo verificamos que todos os detalhes deverão ser incluídos nos procedimentos das políticas. Caso o modo de operar seja alterado, a política fica intacta e só mudamos os procedimentos. Para melhor controle administrativo, devemos classificar as políticas em sub-grupos inter-relacionados. Por exemplo, para políticas de segurança, teríamos sub-grupos de políticas de back-up, políticas de senhas, políticas de acesso, políticas de instalação de equipamentos, etc.
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