Apostila Aprovacao de Documentos SAP

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Aprovação de Documentos
Março | 2017
Como funciona?
Aprovar Documentos
1
 Para aprovar um documento você deverá:
Para saber 
como consultar
e conhecer cada um 
dos documentos a serem 
analisados, clique sobre 
o mesmo.
Acessar link do 
e-mail
Localizar o documento 
na caixa de entrada da 
SBWP
Analisar o 
documento
Tomar a ação de aprovar e 
solicitar aprovação 
adicional ou rejeitar
Consultar Requisição
Consultar Contrato operacional
Consultar Contrato central 
Consultar Pedidos
Consultar Histórico de Aprovação
Para ver na
prática
clique aqui
Como funciona?
Aprovar Requisição / Contrato / Pedido
2
 Se você é um gerente poderá ainda continuar
aprovando qualquer documento direto via transação,
mesmo que o documento não tenha sido encaminhado
para sua chave. Para saber como, acesse aqui.
Fluxo de aprovação para cada tipo de documento
3
Ps: É possível ainda cancelar a ação e manter o documento aguardando uma ação futura, para isso clique em
“Cancelar e manter work item na entrada”
Requisição para 
Criar Contrato
Requisição de 
Consumo de CT
Contrato - CT
Pedido SPOT
Segue para aprovação do novo aprovador 
conforme workflow. Após aprovada na última 
alçada, segue para a área de compras. 
Após aprovada na alçada competente gera 
pedido automático.
Após aprovada na alçada competente o CT 
fica disponível no ECC como fonte de 
suprimentos.
É criado automaticamente a partir da 
aprovação da RC de consumo. Não requer 
aprovação. 
Após aprovado é enviado ao fornecedor.
Deve informar o 
motivo da 
rejeição. 
Mensagem de e-
mail com motivo 
da rejeição é 
enviada ao 
emissor do 
documento.
Tipo de 
Documento
Aprovar Rejeitar
Ao aprovar e 
solicitar aprovador 
adicional, o novo 
aprovador recebe 
email solicitando sua 
aprovação. Caso o 
aprovador adicional 
não seja final, ao 
aprovar o 
documento esse 
retornará ao 
workflow do emissor
Aprovador
Adicional
Pedido Automático
Documento de 
transporte
Após aprovado envia comunicado ao emissor.
Transações de documentos de consulta no SAP
SBWP - Aprovar Documento via Link do E-mail
ME53N - Consultar Requisição de Compras 
ME33K - Consultar Contrato
Acessar SRM - Consultar Contrato Central - CCTR
ME23N - Pedido de Compras 
ZEPRMM012 – Tracking Aprovações Workflow
4
Transações de documentos de consulta no SAP
SBWP - Aprovar Documento via Link do E-mail 
ME53N - Consultar Requisição de Compras 
ME33K - Consultar Contrato 
Acessar SRM - Consultar Contrato Central - CCTR
ME23N - Consultar Pedido de Compras 
ZEPRMM012 – Tracking Aprovações Workflow
5
SBWP – Aprovar documento de compra via link do email 
6
Clique na figura para acessar o passo a passo da transação
Requisição de compra
Contrato
Pedido de compra
Aprovar e solicitar aprovador adicional
Regra de Férias
Aprovar Documento via Link do E-mail (SBWP)
(Exemplo de email com link para aprovar um requisição de compras)
7
1 1 – Após abrir o e-mail recebido, 
clicar no link “SapInbox.SAP” 
conforme destacado na imagem.
2
2 - Inserir username e password
para acessar o SAP. Voce será 
levado para a tela SBWP onde 
encontrará, além dessa, todas as 
demais mensagens e 
documentos de sua caixa de 
entrada
IMPORTANTE: os passos 
para aprovar um documento 
via link do email ou direto via 
SBWP são os mesmos 
independente do tipo de 
documento.
DICA: uma mensagem será 
exibida no primeiro acesso e 
para que não seja exibida 
novamente, selecionar a opção 
“Memorizar minha decisão” e 
clicar em “Permitir”, conforme 
destacado na imagem.
Aprovar Documento via SBWP 
Requisição de compras
3 – Localizar a Mensagem 
referente ao documento a ser 
aprovado/rejeitado 
3
4 – Dar duplo clique sobre a linha 
do documento a ser 
aprovado/rejeitado para exibir as 
opções de tomada de decisão. 
4
6 – Se desejar aprovar, 
clique no link aprovar. 
Nesse caso o documento 
sairá da caixa de 
entrada. 
5 – Para abrir e analisar 
o documento a ser 
aprovado, clique sobre o 
link com o nº do mesmo. 
6
5
7 – Para rejeitar: se 
clicar na opção rejeitar, 
será aberta janela para 
informar o motivo da 
rejeição. Para completar 
a rejeição deverá clicar 
em salvar.
Quando um documento é 
rejeitado, o emissor 
recebe mensagem 
informando o motivo da 
rejeição
7
7
Aprovar Documento via SBWP 
Requisição de compras
8 – Ao clicar no número do 
documento no passo anterior, o 
sistema abrirá a tela da transação 
ME53N para efetuar a análise da 
requisição de compras. 
7
Aprovar Documento via SBWP 
Requisição de compras
8
9 – Ao aprovar a requisição de 
compra o sistema envia um email 
automaticamente ao requisitante 
confirmando a aprovação
7
Aprovar Documento via SBWP 
Requisição de compras
9
10 – Se o aprovador não tomar 
nenhuma ação durante um 
determinado tempo, o sistema 
enviará um email informando que 
o documento de compra está 
pendente de aprovação.
10
Mensagem com motivo da rejeição da requisição disponibilizada na 
SBWP do emissor do documento
8
11 – Modelo de mensagem 
que fica disponível para o 
emissor do documento após a 
rejeição.
11
Para voltar clique aqui
Aprovar Documento via Link do E-mail (SBWP)
(Exemplo de email com link para aprovar um contrato)
13
1 1 – Após abrir o e-mail recebido, 
clicar no link “SapInbox.SAP” 
conforme destacado na imagem.
2
2 - Inserir username e password
para acessar o SAP. Voce será 
levado para a tela SBWP onde 
encontrará, além dessa, todas as 
demais mensagens e 
documentos de sua caixa de 
entrada
IMPORTANTE: os passos 
para aprovar um documento 
via link do email ou direto via 
SBWP são os mesmos 
independente do tipo de 
documento
DICA: uma mensagem será 
exibida no primeiro acesso e 
para que não seja exibida 
novamente, selecionar a opção 
“Memorizar minha decisão” e 
clicar em “Permitir”, conforme 
destacado na imagem.
Aprovar Documento via SBWP
Contrato
3 – Localizar a Mensagem 
referente ao documento a ser 
aprovado/rejeitado 3
4 – Dar duplo clique sobre a linha 
do documento a ser 
aprovado/rejeitado para exibir as 
opções de tomada de decisão. 
4
6 – Se desejar aprovar, 
clique no link aprovar. 
Nesse caso o documento 
sairá da caixa de entrada. 
5 – Para abrir e analisar o 
documento a ser aprovado, 
clique sobre o link com o nº 
do mesmo. 
6
5
7 – Rejeitar: se clicar na opção rejeitar, será aberta 
janela para informar o motivo da rejeição. 
Para completar a rejeição deverá clicar em salvar.
Quando um documento é rejeitado, o emissor 
recebe mensagem informando o motivo da rejeição
7
7
Aprovar Documento via SBWP 
Contrato
8 - Ao clicar no número 
do documento no passo 
anterior, o sistema abrirá 
a tela da transação 
ME33K, para efetuar a 
análise do contrato. 
Aprovar Documento via SBWP 
Contrato
9 – Clicar no ícone 
para verificar os dados 
do cabeçalho do 
contrato.
9
Mensagem com motivo do contrato disponibilizada na SBWP do 
emissor do documento
10
10 – Modelo de mensagem 
que fica disponível para o 
emissor do documento após a 
rejeição.
Para voltar clique aqui
Aprovar Documento via Link do E-mail (SBWP)
(Exemplo de email com link para aprovar um pedido de compras)
18
1 1 – Após abrir o e-mail recebido, 
clicar no link “SapInbox.SAP” 
conforme destacado na imagem.
2
2 - Inserir username e password
para acessar o SAP. Voce será 
levado para a tela SBWP onde 
encontrará, além dessa, todas as 
demais mensagens e 
documentos de sua caixa de 
entrada
IMPORTANTE: os passos 
para aprovar um documento 
via link do email ou direto via 
SBWP são os mesmos 
independente do tipo de 
documento
DICA: uma mensagem será 
exibida no primeiro acesso e 
para que não seja exibida 
novamente, selecionar a opção 
“Memorizar minha decisão” e 
clicar em “Permitir”, conforme 
destacado na imagem.
Aprovar Documento via SBWP
Pedido de compras
3 – Localizar a Mensagemreferente ao documento a ser 
aprovado/rejeitado 
3
4 – Dar duplo clique sobre a linha do 
documento a ser aprovado/rejeitado 
para exibir as opções de tomada de 
decisão. 
4
6 – Se desejar aprovar, 
clique no link aprovar. 
Nesse caso o documento 
sairá da caixa de 
entrada. O sistema 
emitirá uma mensagem 
na caixa de entrada da 
SBWP do emissor do 
pedido, informando que 
foi aprovado. 
5 – Para abrir e analisar o 
documento a ser aprovado, 
clique sobre o link com o nº do 
mesmo. 
6
5
7 – Para rejeitar: se clicar na opção rejeitar, 
será aberta janela para informar o motivo da 
rejeição. Para completar a rejeição deverá 
clicar em salvar.
Quando um documento é rejeitado, o emissor 
recebe mensagem informando o motivo da 
rejeição
7
7
Aprovar Documento via SBWP
Pedido de compras
Mensagem com motivo da rejeição disponibilizada na SBWP do 
emissor do documento
8
8 – Modelo de 
mensagem que fica 
disponível para o 
emissor do documento 
após a rejeição.
Para voltar clique aqui
Aprovar e solicitar aprovador adicional 
1
1 – Ao visualizar o documento a ser 
aprovado, efetuar um duplo clique 
sobre a linha do documento para 
exibir as opções de tomada de 
decisão. 
Atenção: A opção de aprovador 
adicional será exibida para 
Requisição, Pedido, Contrato e 
FRS. O processo é identico para 
todos os documentos.
Aprovar e solicitar aprovador adicional
2
2 – Clicar no N° documento 
para efetuar a análise.
Aprovar e solicitar aprovador adicional
3
3 – O SAP abrirá a tela 
do documento para 
efetuar as análises.
4 – Acessar a transação 
/OCV04N e Informar o N° do 
documento e clicar em 
Executar. 
Selecionar o item desejado e 
clicar em “exibir” 
4
Aprovar e solicitar aprovador adicional
5
5 – Após análise do 
documento clicar em 
“Aprovar e Solicitar 
aprovador adicional”.
Aprovar e solicitar aprovador adicional
8
6 – Na tela “Ïnserir um 
empregado como 
aprovador adicional”, 
clicar no mach code para 
efetuar a pesquisa, caso não 
saiba o cód. Específico 
Num.Pessoal.
6
7 – Informar os campos para 
seleção: Sobrenome e 1°
nome.
7
8 – Selecionar o 
aprovador adicional.
8
9 – Após selecionar clicar em salvar.
O documento de aprovação sairá da 
caixa do aprovador correspondente e 
migrará automaticamente para a caixa 
do aprovador adicional
9
Aprovar e solicitar aprovador adicional
8
10 – O documento será exibido na 
caixa de entrada da SBWP do 
usuário selecionado como 
aprovador adicional. 
Para aprovar/rejeitar deverá seguir 
o mesmo procedimento de 
aprovação de documento 
explicados nos passos anteriores.
10
Aprovar e solicitar aprovador adicional
11 – O documento aprovado pelo 
aprovador adicional foi 
ecaminhado para o aprovador da 
alçada seguinte.
Neste caso poderá realizar o 
procedimento de aprovar/rejeitar o 
documento.
11
Para voltar clique aqui
ME53N - Consultar Requisição de Compras 
Transações de documentos de consulta no SAP
SBWP - Aprovar Documento via Link do E-mail 
ME33K - Consultar Contrato 
Acessar SRM - Consultar Contrato Central - CCTR
ME23N - Consultar Pedido de Compras 
ZEPRMM012 – Tracking Aprovações Workflow
29
ME53N - Consultar Requisição de Compras
30
1
3
2
1 - Na tela inicial do SAP, digitar a 
transação ME53N e clicar em 
ENTER.
2 - Clicar em
3 - Informar o N° da RC 
e clicar ENTER.
5 - Note que esta requisição de 
compras está atribuída a 05 
níveis de aprovação 
O sinal indica que o 
documento já foi liberado no 
nível correspondente..
O sinal , indica que o 
documento está pendente de 
liberação pelo nível 
correspondente. 
ME53N - Consultar Requisição de Compras
Síntese dos 
itens
Dados de cabeçalho
Detalhe do 
item
5
4
4 – Clicar na Aba Estratégia de 
liberação para verificar o status 
de aprovação
ME53N - Consultar Requisição de Compras
6
7
6 - Na Síntese dos Itens são 
apresentados os detalhes dos 
item.
Ex.: Categoria do item (Serviço), 
material, Quantidade, Valor Total 
de cada item e o somatório dos 
itens.
7 - Utilizando a barra de rolagem 
poderá verificar mais informações 
dos itens, como Centro, Depósito, 
Grp.Compras, Requisitante, 
Grp.Mercadoria Organização de 
Compras.
8 – Para verificar anexos da linha 
de uma requisição:
-selecionar o item e;
- clicar em .
-Será exibida janela com a lista 
dos documentos;
-Clicar sobre cada documento 
para visualizar o arquivo e outro 
clique para abri-lo.
ME53N - Consultar Requisição de Compras
8
ME53N - Consultar Requisição de Compras
10
9
9 - No detalhe do item são 
exibidos as informações de cada 
item.
Na Aba Serviço são 
apresentados os detalhes dos 
serviços referente ao item.
10 - Navegar pelas abas 
disponíveis no detalhe do item 
para analisar as informações de 
cada item.
ME53N - Consultar Requisição de Compras 
Para voltar clique aqui
11
12
13
11 - Na aba ‘Status’ é 
apresentado em qual status está 
a liberação da requisição de 
compras.
.
13 – Nas Requisições de 
serviços, na aba Dados do 
cliente, será cadastrado o 
aprovador da Folha de 
Medição.
12 - Na aba Pessoa de Contato 
será informado o usuário que 
criou a requisição de compra, 
grupo de compradores.
Transações de documentos de consulta no SAP
SBWP - Aprovar Documento via Link do E-mail 
CV04N - Consultar Anexo do Documento 
ME53N - Consultar Requisição de Compras 
ME33K - Consultar Contrato Operacional
Acessar SRM - Consultar Contrato Central - CCTR
ME23N - Consultar Pedido de Compras 
ML81N - Consultar Folha de Registro de Serviços - FRS 
ZEPRMM012 – Consultar Histórico de Aprovação 
36
3 - A tela com os dados do 
contrato será exibida.
Para analisar os dados de 
cabeçalho clicar no ícone 
ME33K - Consultar Contrato Operacional
37
2 - Informar o número do 
Contrato e clicar ENTER.
1 - Na tela inicial do SAP, digitar a 
transação ME33K e clicar 
ENTER
1
2
3
ME33K - Consultar Contrato Operacional
38
Observação: Para voltar a 
tela anterior deverá clicar no 
ícone .
4
5
6
7
8
4 - Serão exibidas informações: 
Contrato, Fornecedor, Empresa, 
Tipo de contrato, Grp. 
Compradores, Org. Empresa e 
Fornecedor.
5 - Campos administrativos.
6 - Condições de remessa e de 
pagamento.
7 - Dados de referência.
8 - Sarbox: Utilizando a barra de 
rolagem será exibido a informação 
do Gestor Comercial
.
9 – Clicar no ícone para 
visualizar o status de aprovação do 
contrato.
ME33K - Consultar Contrato Operacional
39
Observação: Para voltar a 
tela anterior deverá clicar no 
ícone 
9
ME33K - Consultar Contrato Operacional
40
Dica: O processo é o mesmo para os 
tipos de contratos:
MK (Acordo em quantidade),
WK (Contrato em Valor) e
Contrato Central (nem todas as 
informações ficam disponíveis na consulta 
via ME33K. Para ver todos os detalhes 
desse tipo de contrato, consulte pelo 
SRM) 
10
11
10 - Status da aprovação do contrato:
• Código A: Liberado
11 - Caso o contrato não esteja liberado o 
status será:
• Código X ou P: Pendente de 
Aprovação
Para voltar clique aqui
Transações de documentos de consulta no SAP
SBWP - Aprovar Documento via Link do E-mail 
CV04N - Consultar Anexo do Documento 
ME53N - Consultar Requisição de Compras 
ME33K - Consultar Contrato 
Acessar SRM - Consultar Contrato Central - CCTR
ME23N - Consultar Pedido de Compras 
ZEPRMM012 – Tracking Aprovações Workflow
41
Consultar Contrato - SAP SRM
Contrato Central - CCTR
42
2
1
1 - Acessar o sistema SAP 
SRM com usuário e senha
2 – No Painel de Contratos 
Centrais, clicar em Pesquisa 
ampliada.
Consultar Contrato - SAP SRM
Contrato Central - CCTR
43
3 – Selecionar no campo 
Procurar a opção Contrato
4 – Informar o N° do 
contrato e clicar em 
procurar
O sistema abrirá a tela do 
contrato
3 4
Consultar Contrato - SAP SRM
Contrato Central - CCTR
44
5
5 – Através das Abas 
disponibilizadas poderá 
analisaras informações do 
contrato.
6 – Os anexos serão 
exibidos na aba Notas e 
Anexo.
6
Para voltar clique aqui
Transações de documentos de consulta no SAP
SBWP - Aprovar Documento via Link do E-mail 
CV04N - Consultar Anexo do Documento 
ME53N - Consultar Requisição de Compras
ME33K - Consultar Contrato 
Acessar SRM - Consultar Contrato Central - CCTR
ME23N - Consultar Pedido de Compras 
ZEPRMM012 – Tracking Aprovações Workflow
45
2 – Clicar em 
ME23N - Consultar Pedido de Compras
46
1
3
2
1 - Na tela inicial do SAP, 
digitar a transação ME23N
e clicar ENTER.
3 – Informar o N° do pedido e 
clicar ENTER.
ME23N - Consultar Pedido de Compras
47
O sistema exibirá a tela 
do pedido.
4 - Dados do Cabeçalho poderá 
navegar através das abas 
disponibilizadas para análisar as 
informações do pedido de compra
4
ME23N - Consultar Pedido de Compras
48
5
6
5 - Na aba ‘Remessa/fatura’
será exibida a forma de 
pagamento, se possui 
incoterms, moeda,etc
6 - Na aba Status do Pedido’, 
o usuário poderá verificar o 
valor total do pedido e o 
status de fornecimento
8 - Note que este pedido de 
compras passou por 02 níveis 
de aprovação .
O sinal verde confirma a 
liberação do nível.
O sinal , indica que está 
pendente de liberação no 
nível correspondente
ME23N - Consultar Pedido de Compras
49
7 - Na aba ‘Estratégia de 
Liberação’ poderá verificar se 
o Pedido de Compras foi 
aprovado em todos os níveis 
necessários.
8
7
ME23N - Consultar Pedido de Compras
50
9 - Na Síntese dos Itens 
poderá verificar as 
informações do item.
Ex.: Material ou serviço, 
quantidade, preço líquido, etc. 
10 - No Detalhe do Item, 
poderá navegar pelas abas 
disponíveis e verificar as 
informações detalhadas de 
cada item.
9
10
Para voltar clique aqui
Transações de documentos de consulta no SAP
SBWP - Aprovar Documento via Link do E-mail 
CV04N - Consultar Anexo do Documento 
ME53N - Consultar Requisição de Compras 
ME33K - Consultar Contrato 
Acessar SRM - Consultar Contrato Central - CCTR
ME23N - Consultar Pedido de Compras 
ZEPRMM012 – Histórico de Aprovações - Workflow
51
6 – Clique no ícone ou F8 para 
executar a consulta
ZEPRMM012 - Consultar Histórico de Aprovações
Permite consultar status de aprovação de um documento, informando quem são os 
aprovadores e quem e quando já tomou uma ação. 
52
1
3
1 - Digitar a transação ZEPRMM012 e 
clicar ENTER. 
Os campos 2, 3 e 4 são obrigatórios
5 – É possível informar o nº do doc. ou 
uma faixa de documentos a pesquisar
2
3 – Clicar no match code do campo 
Tipo de documento.e selecionar o tipo 
de documento a pesquisar.
2 – Preencher com ano do documento, 
4 – Clicar no match code do campo 
Empresa.e selecionar a empresa do 
documento a ser pesquisado. Por 
exemplo: 1001 se é um documento da 
Vale, 1064 se for do Salobo.
4
5
6
ZEPRMM012 - Consultar Histórico de Aprovações
53
1
2
1 - Digitar a transação 
ZEPRMM012 e clicar ENTER. 
2 – Preencher os campos 
obrigatórios: Ano de Exercício, tipo 
de documento e Empresa.
DICA: No campo “Documento”, 
poderá informar o n do documento 
de compra.
3 – Clicar em Executar 
3
ZEPRMM012 - Consultar Histórico de Aprovações Workflow
54
1
1 – O sistema exibirá a tela com as 
informações de acompanhamento 
de aprovações.
OBS: Note que o documento foi 
aprovado na primeira alçada 
competente e encontra-se 
pendente de aprovação na 
segunda alçada.
Para voltar clique aqui
O que é? Atenção!
Regra de Férias
55
 É uma funcionalidade que direciona a aprovação de um documento a um aprovador
indicado quando o aprovador responsável estiver impossibilitado de tomar ação;
 Após delegação e dentro do período determinado na delegação, o comunicado e link
para aprovação dos documentos, serão encaminhados ao aprovador indicado.
Ao aplicar a regra de férias, você não receberá nenhum comunicado sobre a 
aprovação dos documentos delegados
É possível alterar o prazo delimitado de delegação, antecipando
a data fim da delegação;
Para ver na 
prática 
clique aqui
Aprovador Substituto_passo a passo.doc
Aprovador Substituto_passo a passo.doc
1. Acessar a transação SBWP
2. Clique em Configurações
3. Configurações de Workflow
4. Atualizar substituto (exibida tela de substitutos pessoais)
5. Selecione a linha
6. Clique F5 ou no ícone (que fica na parte inferior da tela). Exibe tela para 
informar o aprovador substituto 
7. Na aba “Usuário Seg.dds. Endereço”, informe o substituto e tecle Enter
8. Tecle Enter, aparece tela para definir o período em que o novo usuário 
ficará como substituto. Informe a data de início e fim.
9. No campo Perfil: selecionar a opção ZSUBSUP.
10. Marcar o campo substituição ativa e clicar em salvar
Regra de Férias - Passo a passo
Aprovador Substituto
56
Regra de Férias - Passo a passo
Aprovador Substituto
57
2 – Clicar em Configurações
3 – Configuração de workflow
4 – Clicar em Atualizar substituto.
1 – Acessar a transação SBWP
3
1
2
4
5 – Selecionar linha e clicar em 
ou F5
Regra de Férias - Passo a passo
Aprovador Substituto
58
5
6
7
5
6 – Selecionar a aba Usuário 
seg.dds.endereço.
7 – Preencher o nome do 
substituto no campo 1° nome e 
clicar em ENTER.
Regra de Férias - Passo a passo
Aprovador Substituto
59
8
9
10
8 – Informar a data de validade.
9– Campo perfil, clicar no mach 
code e selecionar a opção 
ZSUBSUP
10 – Flegar o campo 
Substituição ativa.
Caso o campo não seja flegado, 
o dado será gravado, mas a 
substituição não será ativada. 
12 – Para excluir o aprovador 
substituto, deverá selecionar a 
linha e clicar em .
Regra de Férias - Passo a passo
Aprovador Substituto
60
12
11 - O sistema efetuará o 
cadastro do substituto
11
Regra de Férias - Passo a passo
Alterar período de ativação do Substituto1
61
2
3
1 – Clicar em Configurações
1
2 – Configuração de workflow
3 – Clicar em Atualizar substituto.
4
5 – Clique F9
6
7
4 – Selecionar a linha
5 – Clicar em F9
6 – Informar a nova data fim de 
substituição.
OBS: Deve ser uma data menor que 
a data do período de nomeação
7 – Clicar em F5 para salvar. 
O sistema emitirá a mensagem 
“Delimitada com sucesso”.
Para voltar clique aqui
Aprovador Substituto_passo a passo.doc
Aprovador Substituto_passo a passo.doc
Aprovar documento via transação
62
ME54N – Aprovar Requisição
ME35K – Aprovar Contrato
ME35L – Aprovar Scheduling Agreement
ME28 – Aprovar Pedido
ME29N – Aprovar Pedido
Para voltar clique aqui
ME54N – Aprovar Requisição
63
Passo a passo: ME54N> Número do documento> Liberar> Salvar 
1
2
3
1 - Acessar o sistema SAP ECC 
e digitar a transação ME54N no 
menu SAP e clicar Enter.
2 - Clicar em para abrir a RC 
a ser aprovada.
3 - Informar o número da RC e 
clicar em Enter ou em Outro 
documento
ME54N – Aprovar Requisição
64
4
5
6
4 - Na Aba Estratégia de 
liberação, será exibido todos os 
níveis de aprovações.
5 – Clicar no ícone para 
efetuar a liberação.
A liberação é efetuada por nível. 
O sistema só permite a liberação 
do nível seguinte, se o anterior 
for liberado.
6 – O símbolo liberado no 
nível correspondente.
ME54N – Aprovar Requisição
65
DICA: Caso deseje reniciar a 
estratégia de liberação, clicar 
no botão e depois em 
(Salvar).
Atenção: Caso feche a 
transação sem clicar no botão 
Salvar, a requisição de compra 
não será aprovada.
7 7 - Após efetuar a liberação de 
todos os níveis, clicar em Salvar
para concluir a liberação da RC.
ME54N – Aprovar Requisição
66
DICA: Após salvar a liberação, 
acesse a aba Estratégia de 
Liberação para ser o status de 
liberado da RC.
8
8 - Status - Liberado
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ME35K – Aprovar Contrato 
67
1
2
3
4
1 - Acessar o sistema SAP ECC 
e digitar a transação ME35K no 
menu SAP e clicar em Enter.
3 – Informaro N° do contrato
2 - Preencher o campo 
obrigatório: 
Código de liberação, 
correspondentes a alçada do 
workflow de aprovação.
4 – Clicar em ou F8 para 
gerar a pesquisa.
ME35K – Aprovar Contrato 
68
ATENÇÃO: Caso o documento de 
compra possuir mais de um nível 
de aprovação, deverá executar a 
transação ME35K utilizando todos 
os níveis de aprovação do 
contrato.
5
6
5 - Selecionar a linha marcando 
em cima do N° do contrato e 
clicar em .
6 - O sistema exibirá a 
mensagem “As liberações 
foram gravadas”. 
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ME35L – Aprovar Schedule Agreement
69
DICA: Será adotado o mesmo 
processo realizado na transação 
ME35K para liberação de contrato, 
lembrando que a única diferença é o 
campo Ctg.doc compras, 
preenchido com “L” (Programa de 
remessa).
1 1 - Acessar a transação ME35L
no menu SAP e clicar em Enter.
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ME28 – Aprovar Pedido
70
DICA: Caso deseja informar 
mais de 02 pedidos deverá 
clicar no botão (Seleção 
múltlipa) no campo N° de 
documento.
1
2
3
1 - Acessar a transação ME28 no 
menu SAP e clicar em Enter ou
2 – Informar o Código de 
liberação correspondente a 
alçada de aprovação
3 – Informar o N° do pedido. 
Clicar em Processar 
ME28 – Aprovar Pedido
71
4
5
6
4 - Selecionar a linha marcando 
em cima do número do pedido e 
clicar em .
OBS: Caso deseja visualizar as 
informações do pedido clicar 02 
vezes em cima do número do 
pedido.
5 – Clicar em 
Note que o estado da liberação é 
modificado para Liberado
6 – Liberações foram gravadas.
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ME29N – Aprovar Pedido
72
Passo: ME29N > Número do documento> Liberar> Salvar 
1
2
3
1 - Acessar a transação ME29N
no menu SAP e clicar em Enter.
2 - Clicar em 
3 - Informar o 
número do pedido 
e clicar em Enter.
ME29N – Aprovar Pedido
73
4
5
4 - Nos Dados do 
cabeçalho clicar na aba 
Estratégia de 
liberação.
5 - Clicar no ícone 
ME29N – Aprovar Pedido
74
DICA: Através do botão 
a Estratégia de liberação 
poderá ser reniciada. 
Atenção: Caso feche a 
transação sem clicar no botão 
Salvar, o pedido de compra 
não será aprovado.
6
6 - Após os sistema exibir a 
mensagem de Liberação 
efetuada, clicar em Salvar para 
finalizar o processo de 
liberação.
ME29N – Aprovar Pedido
75
7
7 - O sistema emitirá a 
mensagem.
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