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SENAC-EAD
Jean Carlos Oliveira Bezerra
AÇÕES DE MELHORIAS E IMPLANTAÇÕES
UC12 Atividade 01
Taboão da Serra
2022
	Relatório de auditoria interna
	Anexo: 1
Versão: 1 
	Doc. Ref:
	SEN001 – Auditoria interna
	Vigência: 15/12/2023
	Relatório n.º:
	1
	Data da auditoria:
	28/02/2022
1. Objetivo(s) 
Confirmar se o sistema de gestão cumpre os requisitos da norma de referência. 
Ele está implantado de forma eficaz? Ele cumpre os objetivos propostos e atende à política da organização?
Na inspeção foi avaliado que empresa siga todos as questões ambientais para prevenção do meio ambiente tendo a responsabilidade social a prevenção de acidentes e minimizando os riscos e já na área da qualidade seria interessante adotar em método de gerenciamento de controle de qualidade mais eficaz , tendo como objetivo a satisfação do cliente Interessante ressaltar O item 5.4 da norma ISO 45001 que aborda a participação dos trabalhadores para construção do processo para que se tenha um sistema de gestão eficaz, é fundamental que os colaboradores, incluindo contratados, sejam consultados e que participem do planejamento, da implementação e da avaliação de atuação e de ações de melhorias do sistema, onde o a equipe do SESMT se enquadra, que segue com o conjunto de diretrizes que definem o modo de atuar da empresa, alinhados com a direção estratégica da empresa, fortalecendo a cultura organizacional nada mais são do que o conjunto de regras estabelecidas para que as funções sejam desempenhadas de forma segura 
2. Escopo
Empresa Pé Direito Calçados: setores de recepção, costura, montagem e secagem.
Normas aplicáveis:
· ISO 9001 – Sistema de gestão da qualidade
· ISO 14001 – Sistema de gestão ambiental
· ISO 45001 – Sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional
· NBR 16001 – Sistema de gestão de responsabilidade social
3. Auditor(es)
Pedro Fernandes, Jean Carlos Oliveira Bezerra
4. Elemento(s) auditado(s)
Processos e serviços da empresa.
5. Nome do(s) entrevistado(s)
Fernando Torres, Maria Carmen, Ana Oliveira, Jorge Silva.
	N.º
	Item da norma ISO
	6. Descrição da não conformidade
	Exemplo
	5.2. Política de saúde e segurança do trabalho (SST)
	Comunicação não adequada da política de SST na empresa e em suas unidades
Inexistência de meios para divulgação da política
	1
	7.1.3 Infraestrutura
	Faltam mouse e teclado independente
	2
	7.1 Recurso
	A empresa deve fornecer a estrutura para o desenvolvimento das atividades e atender às normas de ergonomia
	3
	6.1.2 Aspectos Ambientais
	Cola derramada no pátio e não é feito a limpeza é escoado pela chuva
	4
	7.1.5.2 Rastreabilidade de medição
	Os equipamentos não são calibrados periodicamente conforme orientação do fabricante
	5
	6.1.3 Requisitos legais e outros requisitos
	Não há tempo de pausa e assentos para repouso durante a jornada de trabalho
	6
	9.1.2 Satisfação do cliente
	Telefone fora do gancho para poder desenvolveras atividades rotineiras sem tantas interrupções
Observação: preencha o quadro acima com as informações das entrevistas.
	N.º
	Item da norma ISO
	7. Descrição da oportunidade de melhoria
	Exemplo
	5.2. Política de saúde e segurança do trabalho (SST)
	Documentar a política de SST da organização
Disponibilizar a política nos canais de comunicação
Comunicar a política aos funcionários em treinamentos e reuniões
	1
	9.1.2 Satisfação do cliente
	A empresa deve determinar os métodos para obter, monitorar e analisar criticamente essa informação é essencial atender as necessidades da melhor forma possível e desenvolver um relacionamento de longo prazo com ele
	2
	6.1.3 Requisitos legais e outros requisitos
	Estabelecer tempo de pausa e assentos para repouso durante a jornada de trabalho
	3
	7.1.5.2 Rastreabilidade de medição
	Os equipamentos devem calibrados periodicamente conforme orientação do fabricante
	4
	7.1.3 Infraestrutura
	A empresa deve fornecer a estrutura para o desenvolvimento das atividades e atender às normas de ergonomia com melhorias na compra de ferramentas e equipamento de qualidade, manter a infraestrutura necessária para a operação dos seus processos e para alcançar a conformidade de produtos e serviços
	5
	7.1 Recurso
	A empresa deve fornecer a estrutura para descanso dos funcionários que trabalham em pé, tendo pausas para o uso e assim desenvolveras atividades e atender às normas de ergonomia
	6
	8.2. Preparação e resposta a emergências
	Elaborar plano de emergência e treinamentos
Observação: preencha o quadro acima com ações para a melhoria dos itens não conformes.
8. Conclusão
A empresa atende aos requisitos das normas? Identifique o que pode ser melhorado ou o que deve ser corrigido.
Feito a auditoria realizada na Indústria Pé Direito Calçados, a indústria deverá aperfeiçoar resultados buscando melhoria de equipamentos, melhoria nos ambientes de trabalho e capacitando seus colaboradores e terceirizados com treinamentos e adequandos nas Normas Regulamentadoras e nas Certificações buscando a melhoria e eficiência. Como oportunidade de melhoria, recomenda-se que os fatores definidos como não conformidades da organização como pontos fortes da empresa, ajustar de acordo com as normas em relação à segurança e à saúde do trabalho e trata-las como oportunidades de potencializar o sistema de gestão em saúde e segurança do trabalho dentro da abordagem de gestão de riscos e oportunidades. 
	9. Auditor líder
	Nome: Jean Carlos Oliveira Bezerra
	Visto: Jean Carlos Oliveira Bezerra
	Data: 28/02/2022
Sendo o relatório de auditoria interna um dos documentos exigidos obrigatoriamente pelas normas de sistemas de gestão, cite como tal documento pode ser controlado e como ele é registrado.
	DOCUMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO
	Documento 
	Proposta da forma de controle
	Proposta da forma de registro
	Relatório de auditoria interna
	Deve ser rastreado por meio de versão e vigência, controlando por meio da lista mestra que referência cada documento do sistema de gestão, devendo sempre estar vinculado à procedimentos operacionais ou a instrumentações de trabalho para assim caracterizar um sistema de gestão, garantindo o controle para que seja a versão mais atual
	O físico deverá ser armazenado de forma adequada, longe de umidade eexposição ao sol, estando em local seguro e o eletrônico narede da empresa
Orientações
Preencha os itens de 5 a 8 com base na visita virtual, assim como os demais itens em verde.