UC12 - ATIVIDADE 1

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BEATRIZ BORGES SILVA
 Auxiliar a gestão integrada da organização
implementação de um sistema de gestão
São Paulo
2021 
	Relatório de auditoria interna
	Anexo: 1
Versão: 1 
	Doc. Ref.:
	SEN001 – Auditoria interna
	Vigência: 15/12/2023
	Relatório n.º:
	1
	Data da auditoria:
	12/08/2021
1. Objetivo(s) 
Confirmar se o sistema de gestão cumpre os requisitos da norma de referência. 
Ele está implantado de forma eficaz? Ele cumpre os objetivos propostos e atende à política da organização?
2. Escopo
Empresa Pé Direito Calçados: setores de recepção, costura, montagem e secagem.
Normas aplicáveis:
· ISO 9001 – Sistema de gestão da qualidade
· ISO 14001 – Sistema de gestão ambiental
· ISO 45001 – Sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional
· NBR 16001 – Sistema de gestão de responsabilidade social
3. Auditor(es)
Pedro Fernandes, Beatriz Borges.
4. Elemento(s) auditado(s)
Processos e serviços da empresa.
5. Nome do(s) entrevistado(s)
Fernando Torres, Maria Carmen, Ana Oliveira, Jorge Silva.
	N.º
	Item da norma ISO
	6. Descrição da não conformidade
	Exemplo
	5.2. Política de saúde e segurança do trabalho (SST)
	Comunicação não adequada da política de SST na empresa e em suas unidades
Inexistência de meios para divulgação da política
	1
	7.1.3 Infraestrutura
	Computador não está completo; faltam mouse e teclado independente.
	2
	7.1 Recursos
	A empresa deve fornecer a estrutura para o desenvolvimento das atividades e atender às normas de ergonomia.
	3
	9.1.2 Satisfação do cliente
	Telefone fora do gancho para poder desenvolver as atividades rotineiras sem tantas interrupções.
	4
	6.1.3 – Requisitos legais e outros requisitos
	Não há tempo de pausa e assentos para repouso durante a jornada de trabalho
	5
	7.1.5.2 Rastreabilidade de medição
	Os equipamentos não são calibrados periodicamente conforme orientação do fabricante.
	6
	6.1.2 - Aspectos Ambientais
	Cola é derramada no pátio da empresa, e não é feito a limpeza, é escoado pela chuva.
	7
	8.1. Planejamento e controle operacionais
	Não há sistema de filtros instalado.
	8
	7.1.4 Ambiente para operação dos processos
	O ambiente deve estar adequado para o desenvolvimento dos processos e garantir a conformidade dos serviços.
	9
	6.1.2 - Aspectos Ambientais
	Não estão determinando que é preciso identificar perigos e avaliar os riscos e as oportunidades para preservar a saúde dos trabalhadores.
	10
	8.2. Preparação e resposta a emergências
	Empresa não elaborou e não manteve um plano de emergência e seus colaboradores treinados.
Observação: preencha o quadro acima com as informações das entrevistas.
	N.º
	Item da norma ISO
	7. Descrição da oportunidade de melhoria
	Exemplo
	5.2. Política de saúde e segurança do trabalho (SST)
	Documentar a política de SST da organização
Disponibilizar a política nos canais de comunicação
Comunicar a política aos funcionários em treinamentos e reuniões
	1
	7.1.3 Infraestrutura
	Disponibilizar computador completo; completando com mouse e teclado independente.
	2
	7.1 Recursos
	A empresa deve fornecer a estrutura para descanso dos funcionários que trabalham em pé, tendo pausas para o uso e assim desenvolver as atividades e atender às normas de ergonomia.
	3
	9.1.2 Satisfação do cliente
	Telefone sempre no gancho para poder ouvir os clientes e melhor atendê-los.
	4
	6.1.3 – Requisitos legais e outros requisitos
	Estabelecer tempo de pausa e assentos para repouso durante a jornada de trabalho.
	5
	7.1.5.2 Rastreabilidade de medição
	Os equipamentos devem calibrados periodicamente conforme orientação do fabricante.
	6
	6.1.2 - Aspectos Ambientais
	Desenvolver um local seguro para repor a cola e limpar o que escorrer no chão.
	7
	8.1. Planejamento e controle operacionais
	Instala sistema de filtros na ventilação.
	8
	7.1.4 Ambiente para operação dos processos
	Ambiente adequado para o desenvolvimento dos processos e garantir a conformidade dos serviços.
	9
	6.1.2 Aspectos Ambientais
	Identificar perigos e avaliar os riscos e as oportunidades para preservar a saúde dos trabalhadores.
	10
	8.2. Preparação e resposta a emergências
	Elaborar plano de emergência e treinamentos.
Observação: preencha o quadro acima com ações para a melhoria dos itens não conformes.
8. Conclusão
Como pontos positivos, podem-se destacar o atendimento à política de saúde e segurança do trabalho e a relevância dela, o atendimento aos requisitos legais, a gestão da operação e o plano de respostas a emergências apresentado pela organização. Ajustar as não conformidades é fundamental para o desenvolvimento dos colaboradores e da boa gestão da empresa e contribuem para a garantia da qualidade dos processos, para a melhoria das condições de trabalho dos trabalhadores e para a redução do número de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais na empresa.
Como oportunidade de melhoria, recomenda-se que os fatores definidos como não conformidades da organização como pontos fortes da empresa, ajusta – las de acordo com as normas em relação à segurança e à saúde do trabalho e trata-las como oportunidades de potencializar o sistema de gestão em saúde e segurança do trabalho dentro da abordagem de gestão de riscos e oportunidades.
	9. Auditor líder
	Nome: Beatriz Borges
	Visto: BeatrizB.
	Data: 12/08/2021
Sendo o relatório de auditoria interna um dos documentos exigidos obrigatoriamente pelas normas de sistemas de gestão, cite como tal documento pode ser controlado e como ele é registrado.
	DOCUMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO
	Documento 
	Proposta da forma de controle
	Proposta da forma de registro
	Relatório de auditoria interna
	Deve ser rastreado por meio de versão e vigência, controlando por meio da lista mestra que referência cada documento do sistema de gestão, devendo sempre estar vinculado à procedimentos operacionais ou a instrumentações de trabalho para assim caracterizar um sistema de gestão, garantindo o controle para que seja a versão mais atual.
	O físico deverá ser armazenado de forma adequada, longe de umidade e exposição ao sol, estando em local seguro e o eletrônico na rede da empresa.
Orientações
Preencha os itens de 5 a 8 com base na visita virtual, assim como os demais itens em verde.