Módulo D - Auxiliar a gestão integrada da organização Atividade 1

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Senac EAD
Otavio Sartori Martins
Auxiliar a gestão integrada da organização.
 Atividade 1
Aguaí
2022
	Relatório de auditoria interna
	Anexo: 1
Versão: 1 
	Doc. Ref:
	SEN001 – Auditoria interna
	Vigência: 15/12/2023
	Relatório n.º:
	1
	Data auditoria:
	11/04/2022
1. Objetivo(s) 
Confirmar se o sistema de gestão cumpre os requisitos da norma de referência. 
Ele está implantado de forma eficaz? Ele cumpre os objetivos propostos e atende à política da organização?
O sistema de gestão esta sendo eficaz, assim atendendo os requisitos da norma de referência. Sendo necessários alguns ajustes para melhor atender os objetivos da organização. 
2. Escopo
Empresa Pé Direito Calçados: setores de recepção, costura, montagem e secagem.
Normas aplicáveis:
· ISO 9001 – Sistema de gestão da qualidade
· ISO 14001 – Sistema de gestão ambiental
· ISO 45001 – Sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional
· NBR 16001 – Sistema de gestão de responsabilidade social
3. Auditor(es)
Pedro Fernandes, Otavio Sartori Martins.
4. Elemento(s) auditado(s)
Processos e serviços da empresa.
5. Nome do(s) entrevistado(s)
Fernando Torres, Maria Carmen, Ana Oliveira, Jorge Silva.
	N.º
	Item da norma ISO
	6. Descrição da não conformidade
	Exemplo
	5.2. Política de saúde e segurança do trabalho (SST)
	Comunicação não adequada da política de SST na empresa e em suas unidades
Inexistência de meios para divulgação da política
	1
	Item 7.1.3 da ISO 9001:2015 e ao item 7.1 da ISO 45001:2018.
	Faltam mouse e teclado independente. Isso caracteriza uma não conformidade
	2
	Item 9.1.2 da ISO 9001:2015.
	Telefone é retirado do gancho impossibilitando o atendimento ao cliente.
	3
	Item 6.1.3 da ISO 45001:2018.
	Não há um tempo de pausa e assentos para repouso durante a jornada de trabalho.
	4
	Item 7.1.5.2 da ISO 9001:2015.
	Os equipamentos não são calibrados periodicamente conforme orientação do fabricante, para poder gerar uma rastreabilidade se necessário. 
	5
	item 6.1.2 da ISO 14001:2015.
	Produto químico derramado e não identificado no setor.
	6
	item 8.1 da ISO 14001:2015.
	Empresa terceirizada não realiza a descontaminação da exaustão por maios de filtragem.
	7
	item 7.1.4 da ISO 9001:2015 e item 6.1.2 da ISO 45001:2018
	Ambiente não está adequado para o desenvolvimento dos processos e garantir a conformidade dos serviços devido à alta temperatura. Não realizando avaliação dos perigos, riscos e as oportunidades para preservar a saúde dos trabalhadores.
	8
	item 8.2 da ISO 45001:2018
	Empresa não tem um plano de emergência eficaz e colaboradores treinados.
Observação: preencha o quadro acima com as informações das entrevistas.
	N.º
	Item da norma ISO
	7. Descrição da oportunidade de melhoria
	Exemplo
	5.2. Política de saúde e segurança do trabalho (SST)
	Documentar a política de SST da organização
Disponibilizar a política nos canais de comunicação
Comunicar a política aos funcionários em treinamentos e reuniões
	1
	Item 7.1.3 da ISO 9001:2015 e ao item 7.1 da ISO 45001:2018.
	Realizar a instalação de mouse e teclado independentes nos computadores.
	2
	Item 9.1.2 da ISO 9001:2015.
	Conscientizar os trabalhadores a não retirar os telefones do gancho para que não tenham contato com os clientes.
	3
	Item 6.1.3 da ISO 45001:2018.
	Colocar a sala de descanso em condições normais novamente, para que os trabalhadores tenham revezamentos de descanso.
	4
	Item 7.1.5.2 da ISO 9001:2015.
	Criar um plano de calibração dos equipamentos de medição e planilhas de controle para rastreabilidades.
	5
	item 6.1.2 da ISO 14001:2015.
	Identificar todos os produtos químicos utilizados no setor, controlar seus recipientes para evitar derramamentos e realizar um levantamento da necessidade de uma contenção.
	6
	item 8.1 da ISO 14001:2015.
	Realizar o pedido para que a empresa terceirizada faça a instalação de filtros para controle de poluentes.
	7
	item 7.1.4 da ISO 9001:2015 e item 6.1.2 da ISO 45001:2018
	Realizar acompanhamentos e possíveis medidas de controle quanto ao controle de clima no setor, para manter um local com uma temperatura ideal.
	8
	item 8.2 da ISO 45001:2018
	Regularizar os treinamentos periódicos de planos de emergência.
Observação: preencha o quadro acima com ações para a melhoria dos itens não conformes.
8. Conclusão
A empresa atende aos requisitos das normas? Identifique o que pode ser melhorado ou o que deve ser corrigido.
	9. Auditor líder
	Nome: Otavio Sartori Martins
	Visto: Otavio S. Martins
	Data: 11/04/22
Sendo o relatório de auditoria interna um dos documentos exigidos obrigatoriamente pelas normas de sistemas de gestão, cite como tal documento pode ser controlado e como ele é registrado.
	DOCUMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO
	Documento 
	Proposta da forma de controle
	Proposta da forma de registro
	Relatório de auditoria interna
	Deixar registrado em um ‘’Formulário lista de registros’’.
	Manter em formato físico e se possível digitalizar o mais breve possível.
Orientações
Preencha os itens de 5 a 8 com base na visita virtual, assim como os demais itens em verde.