ATIVIDADE 1 UC 12

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SENAC EAD-RS 
 
 
 
TIAGO ALVES DE OLIVEIRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUXILIAR A GESTÃO INTEGRADA DA ORGANIZAÇÃO 
Atividade 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
São Paulo 
2022 
Relatório de auditoria interna 
Anexo: 1 
Versão: 1 
Doc. Ref: SEN001 – Auditoria interna Vigência: 15/12/2023 
Relatório n.º: 1 
Data da 
auditoria: 
30/Julho/2022 
 
1. Objetivo(s) 
Confirmar se o sistema de gestão cumpre os requisitos da norma de referência. 
Ele está implantado de forma eficaz? Ele cumpre os objetivos propostos e atende à 
política da organização? 
 
A empresa Pé Direito Calçados é uma empresa do ramo calçadista que está 
preocupada em melhorar seus produtos e em fornecer um ambiente adequado e 
justo para os trabalhadores, visando a respeitar o meio ambiente que tem como 
objetivo a aplicabilidade mundial dos produtos e serviços, com isso consolidar o 
escopo de qualidade, pretendendo acompanhar as mudanças e a evolução 
mercadológica, melhorando o desempenho ambiental por meio da identificação e do 
gerenciamento dos aspectos ambientais, visando a redução da poluição, 
melhorando o meio ambiente e o cumprimento das leis aplicáveis. 
Melhorar o desempenho de uma organização com relação ás questões de saúde e 
segurança ocupacional, tornando-se um modelo de desenvolvimento sustentável, 
que resulta da harmonia entre as dimensões econômicas, social e ambiental, que 
têm como foco e objetivo a criação e a maximização de seus impactos positivos e a 
redução ou a eliminação de seus impactos negativos. 
 
2. Escopo 
Empresa Pé Direito Calçados: setores de recepção, costura, montagem e secagem. 
 
Normas aplicáveis: 
 ISO 9001 – Sistema de gestão da qualidade 
 ISO 14001 – Sistema de gestão ambiental 
 ISO 45001 – Sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional 
 NBR 16001 – Sistema de gestão de responsabilidade social 
 
3. Auditor(es) 
Pedro Fernandes, Tiago Oliveira. 
 
4. Elemento(s) auditado(s) 
Processos e serviços da empresa. 
5. Nome do(s) entrevistado(s) 
Fernando Torres, Maria Carmen, Ana Oliveira, Jorge Silva. 
 
N.º Item da norma ISO 6. Descrição da não conformidade 
Exemplo 
5.2. Política de saúde e 
segurança do trabalho (SST) 
Comunicação não adequada da política de SST na 
empresa e em suas unidades 
Inexistência de meios para divulgação da política 
1 
ISO 9001:2015 item 7.1.3 
Infraestrutura. ISO 45001:2018 
item 7.1 Recursos 
O computador não esta completo, falta mouse e 
teclado independente, a empresa deve fornecer a 
estrutura conforme o desenvolvimento das 
atividades atendendo ás normas de ergonomia. 
2 
ISO 9001:2015 item 9.1.2 
Satisfação do cliente. 
Retirar o telefone do gancho para realizar as 
atividades sem interrupções. 
3 
ISO 45001:2018 item 6.1.3 
Determinação dos requisitos 
legais e outros requisitos. 
Não há tempo de pausa e acento para repouso, 
devido a demanda de produção. 
4 
ISO 9001:2015 item 7.1.5.2 
Rastreabilidade de medição. 
Não são calibrados periodicamente. 
5 
ISO 14001:2015 item 6.1.2 
Aspectos ambientais. 
Reposição da cola irregular, sendo feito 
manualmente, quando cai no chão devido ao peso 
dos tonéis ou da pressa para preencher, espera a 
chuva para sair o produto do chão. 
6 
ISO 14001:2015 item 8.1 
Planejamento e controles 
operacionais. 
Substância (tolueno), sistema de filtros faltando 
nos exaustores. 
7 
ISO 9001:2015 item 7.1.4 
Ambiente para a operação dos 
processo. 
ISO 45001:2018 item 6.1.2 
Identificação de perigo e 
avaliação de riscos e 
oportunidades. 
Trabalhadores trabalham expostos ao calor, 
realizando queixas de altas temperaturas, não esta 
dando conta da produção com demanda para 
secar os calçados. 
8 
ISO 45001:2018 item 8.2 
Preparação e resposta de 
Não possui um plano de emergência e simulados 
de evacuação. 
emergência. 
Observação: preencha o quadro acima com as informações das entrevistas. 
 
N.º Item da norma ISO 7. Descrição da oportunidade de melhoria 
Exemplo 
5.2. Política de saúde e 
segurança do trabalho (SST) 
Documentar a política de SST da organização 
Disponibilizar a política nos canais de comunicação 
Comunicar a política aos funcionários em treinamentos 
e reuniões 
1 
ISO 9001:2015 item 7.1.3 
Infraestrutura. ISO 45001:2018 
item 7.1 Recursos 
A organização deve manter a infraestrutura 
necessária para a operação dos seus processos, 
fornecendo computadores completos com mouse 
e teclado e no desenvolvimento das atividades 
exigidas conforme a norma de ergonomia. 
2 
ISO 9001:2015 item 9.1.2 
Satisfação do cliente. 
A organização deve monitorar a percepção de 
clientes do grau em que suas necessidades e 
expectativas foram atendidas. A organização deve 
determinar os métodos para obter, monitorar e 
analisar criticamente essa informação. 
3 
ISO 45001:2018 item 6.1.3 
Determinação dos requisitos 
legais e outros requisitos. 
A organização deve estabelecer, implementar e 
manter um processo para que haja um espaços de 
descanso atendendo as normas sobre ergonomia. 
4 
ISO 9001:2015 item 7.1.5.2 
Rastreabilidade de medição. 
Necessário rastrear essas medições nos 
equipamentos para verificar a calibração, devendo 
registrar para estabelecer rotinas na qualidade do 
produto periodicamente. 
5 
ISO 14001:2015 item 6.1.2 
Aspectos ambientais. 
A organização deve determinar os aspectos 
ambientais de suas atividades, produtos e serviços 
os quais ela possa controlar e identificar os riscos 
existentes em seus produtos. 
6 
ISO 14001:2015 item 8.1 
Planejamento e controle 
operacionais. 
A organização deve implementar, controlar e tratar 
os impactos e manter os processos necessários 
para atender aos requisitos do sistema de gestão 
ambiental. 
7 
ISO 9001:2015 item 7.1.4 
Ambiente para a operação 
A organização deve manter um ambiente adequado 
para a operação dos processos dos riscos físicos 
dos processo. 
ISO 45001:2018 item 6.1.2 
Identificação de perigo e 
avaliação de riscos e 
oportunidades. 
existentes no ambiente para manter as condições 
físicas dos seus trabalhadores. 
8 
ISO 45001:2018 item 8.2 
Preparação e resposta de 
emergência. 
A organização deve estabelecer uma resposta 
planejada para situações de emergência, incluindo 
a previsão de primeiros socorros, providenciar 
treinamentos, exercitando periodicamente a 
capacidade da resposta planejada. 
Observação: preencha o quadro acima com ações para a melhoria dos itens não conformes. 
 
8. Conclusão 
A empresa atende aos requisitos das normas? Identifique o que pode ser melhorado 
ou o que deve ser corrigido. 
Com a realização da auditoria, foi constatado que a organização não atende 
aos requisitos das normas. Sendo necessário ajustar as não conformidades 
para o desenvolvimento gestão da empresa, buscando alcançar resultados 
como nos equipamentos de trabalho, melhorando a saúde dos seus 
empregados e na satisfação dos clientes, sendo necessário controlar e 
identificar em seus produtos para prevenir os riscos existentes, ter um 
planejamento conforme as Normas Regulamentadoras, legislações e 
certificações, dentro da abordagem em relação a segurança e saúde do 
trabalhador. Buscando trata-las como oportunidade de potencializar o sistema 
de gestão, focando em melhorias da qualidade de SST e condições melhores 
de trabalho. 
 
9. Auditor líder 
Nome: Tiago Oliveira 
Visto: Tiago Oliveira Data: 01/Agosto/2022 
 
Sendo o relatório de auditoria interna um dos documentos exigidos obrigatoriamente 
pelas normas de sistemas de gestão, cite como tal documento pode ser controlado e 
como ele é registrado. 
 
DOCUMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO 
Documento Proposta da forma de controle Proposta da forma de registro 
Relatório de auditoria 
interna 
Por meio da lista mestra. 
Podem ser detectadas as 
necessidades de inclusão ou de 
alteração dependendo das 
atualizações ou mudanças e 
consultas.Será registrado de forma digital e 
física, onde não poderão ser 
alteradas de forma irregular. 
 
Orientações 
Preencha os itens de 5 a 8 com base na visita virtual, assim como os demais itens 
em verde.