UC 12 Módulo D Auxiliar a gestão integrada da organização Atividade 1 NOTA (A)

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NOME DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Senac EAD
NOME DO ALUNO
Leandro rocha dos santos
TÍTULO DO TRABALHO
Subtítulo do trabalho
Ações de melhorias
Local Santo André
Ano 2022
	Relatório de auditoria interna
	Anexo: 1
Versão: 1 
	Doc. Ref:
	SEN001 – Auditoria interna
	Vigência: 15/12/2023
	Relatório n.º:
	1
	Data da auditoria:
	15/09/2022
1. Objetivo(s) 
Confirmar se o sistema de gestão cumpre os requisitos da norma de referência. 
Ele está implantado de forma eficaz? Ele cumpre os objetivos propostos e atende à política da organização?
O sistema de gestão de qualidade exige que a empresa adote um sistema para o gerenciamento e o controle de qualidade de processos eficiente, priorizando o atendimento aos requisitos dos clientes e diante da auditoria feita na empresa Pé Direito Calçados foi constatado que o sistema de gestão ambiental não cumpre com alguns requisitos necessários. Na inspeção foi constatado que a gestão exige que as empresas considerem todas as questões ambientais relativas as suas atividades, como poluição do ar, gestão de resíduos, contaminação do ambiente, solo. Tomando assim como objetivo principal prevenir lesões e doenças relacionada ao trabalho dos colaboradores e assim dando melhoria ao desempenho da empresa com relação a saúde dos colaboradores. 
2. Escopo
Empresa Pé Direito Calçados: setores de recepção, costura, montagem e secagem.
Normas aplicáveis:
· ISO 9001 – Sistema de gestão da qualidade
· ISO 14001 – Sistema de gestão ambiental
· ISO 45001 – Sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional
· NBR 16001 – Sistema de gestão de responsabilidade social
3. Auditor(es)
Pedro Fernandes, Leandro rocha dos santos
4. Elemento(s) auditado(s)
Processos e serviços da empresa.
5. Nome do(s) entrevistado(s)
Fernando Torres, Maria Carmen, Ana Oliveira, Jorge Silva.
	N.º
	Item da norma ISO
	6. Descrição da não conformidade
	Exemplo
	5.2. Política de saúde e segurança do trabalho (SST)
	Comunicação não adequada da política de SST na empresa e em suas unidades
Inexistência de meios para divulgação da política
	1
	7.1.3 Infraestrutura
	Faltam mouse e teclado independente.
	2
	9.1.2 Satisfação do cliente
	Telefone fora do gancho para poder desenvolver atividades rotineiras sem tantas interrupções.
	3
	6.1.3 Sem espaço de descanso para os colaboradores 
	Sem tempo de pause e sem assentos para repouso durante a jornada de trabalho.
	4
	7.1.5.2 necessidade de rastrear essas medição 
	Os equipamentos não são calibrados periodicamente conforme orientação do fabricante.
	5
	6.1.2 Risco ambiental
	Cola cai no chão do pátio da empresa e não é feita a limpeza, o deixam para escoar quando chove.
	6
	7.1.4 Ambiente deve estar adequado para operações dos processos
	O ambiente deve estar adequado para o desenvolvimento dos processos e garantir a conformidade dos serviços.
Observação: preencha o quadro acima com as informações das entrevistas.
	N.º
	Item da norma ISO
	7. Descrição da oportunidade de melhoria
	Exemplo
	5.2. Política de saúde e segurança do trabalho (SST)
	Documentar a política de SST da organização
Disponibilizar a política nos canais de comunicação
Comunicar a política aos funcionários em treinamentos e reuniões
	1
	7.1.3 Infraestrutura 
	A empresa deve fornecer estrutura para o melhor desenvolvimento do colaborador em suas atividades rotineiras, e assim cumprir as normas de ergonomia com melhorias na compra de mouse e teclado independente de qualidade, para assim estar dentro da conformidade que a norma exige. 
	2
	9.1.2 Satisfação do cliente
	A empresa deve determinar e orientar os seus colaboradores para obter, monitorar e analisar criticamente essas informações porque são essencial para a empresa que os colaboradores atendam as necessidades dos clientes da melhor forma possível, para que criem um relacionamento duradouro de longo prazo com os mesmos.
	3
	6.1.3 Sem espaço de descanso para os colaboradores
	É necessário estabelecer tempo de pausa e repouso para os colaboradores descansarem e também que providenciem assentos para os mesmos repousarem, durante o período de descanso em sua jornada de trabalho.
	4
	7.1.5.2 necessidade de rastrear essas medição 
	Todos os equipamentos devem serem calibrados periodicamente conforme orientação do fabricante.
	5
	6.1.2 Risco ambiental
	Necessário que providenciem um espaço seguro para repor essa cola e que seja feita a limpeza da cola quando cai no chão no mesmo momento, com os cuidados e orientações necessária para executar a limpeza.
	6
	7.1.4 Ambiente deve estar adequado para operações dos processos
	O ambiente deve estar adequado para o desenvolvimento dos processos e garantir a conformidade dos serviços.
Observação: preencha o quadro acima com ações para a melhoria dos itens não conformes.
8. Conclusão
A empresa atende aos requisitos das normas? Identifique o que pode ser melhorado ou o que deve ser corrigido.
Conforme a auditoria realizada na empresa Pé Direito Calçados a empresa precisa se aprimorar ainda mais seus resultados e buscando melhor eficiência, precisa de melhorias em seus equipamentos, nos ambientes de trabalho e aprimorar melhorias em seus colaboradores assim os capacitando melhor com treinamentos e os deixando adequados com as normas regulamentadoras, e também nas certificações buscando sempre a melhoria e eficiência de toda equipe. 
Recomenda-se que os pontos definidos como não conformidades da organização como pontos fortes da empresa, devem ser ajustados de acordo com as normas regulamentadoras em relação a saúde e segurança dos colaboradores e assim velas como oportunidade de aprimorar o sistema de gestão em saúde e segurança do trabalho dentro da abordagem de gestão de riscos e oportunidades.
	9. Auditor líder
	Nome: Leandro rocha 
	Visto: Leandro rocha
	Data: 15/09/2022
Sendo o relatório de auditoria interna um dos documentos exigidos obrigatoriamente pelas normas de sistemas de gestão, cite como tal documento pode ser controlado e como ele é registrado.
	DOCUMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO
	Documento 
	Proposta da forma de controle
	Proposta da forma de registro
	Relatório de auditoria interna
	Deve ser monitorado por meio da versão e vigência, controlado por meio da lista de referência cada documento da lista de gestão, devendo sempre estar vinculado a procedimentos operacionais ou a instrumentação de trabalho para caracterizar um bom sistema de gestão, garantindo o controle para que seja a versão mais atualizada.
	O documento físico deve ser armazenado de forma adequada, longe de umidade e exposição ao calor estamos em local seguro, em quanto ao eletrônico na rede da empresa.
Orientações
Preencha os itens de 5 a 8 com base na visita virtual, assim como os demais itens em verde.