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Eficientização Energética da Casa do Pão Data: 02/01/2020 Equatorial Versão: 1 Plano de Gerenciamento de Riscos Páginas: 4 Responsável: Elison Santos 1. MATRIZ DE RISCOS X CAUSAS Riscos Causas-raiz Aumento de preço dos equipamentos a serem adquiridos Aumento do valor da matéria-prima para fabricação do equipamento. Atraso na compra dos equipamentos Burocracia interna da empresa. Receber do fornecedor equipamentos fora das especificações pré-estabelecidas Falha de comunicação entre a empresa e o fornecedor. Aumento de preço no serviço de substituição dos equipamentos Aumento do valor do HH (Homem-Hora). Atraso na contratação das empresas terceirizadas Burocracia interna da empresa; Falta de documentação exigida pela empresa para o fornecedor. Atraso na elaboração do Diagnóstico Energético pela empresa terceirizada Falta de comprometimento da terceirizada com o prazo do projeto; Fatores internos na empresa terceirizada. 2. MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE RISCOS IMPACTO Alto Baixo Risco Médio Risco Alto Risco Médio Médio Risco Médio Risco Baixo Risco Nulo Baixo Risco Baixa Média Alta ( 3 ) 3. ( PROBABILIDADE )QUADRO DE ANÁLISE DE RISCOS Riscos Probabilidade Impacto Nível do Risco Aumento de preço dos equipamentos a serem adquiridos Média Médio Médio Atraso na compra dos equipamentos Alta Médio Médio Receber do fornecedor equipamentos fora das especificações pré- estabelecidas Baixa Alto Baixo Aumento de preço no serviço de substituição dos equipamentos Média Médio Médio Atraso na contratação das empresas terceirizadas Média Médio Médio Atraso na elaboração do Diagnóstico Energético pela empresa terceirizada Média Médio Médio 4. Matriz de respostas aos riscos Riscos Nível de Risco Estratégia Resposta ao Risco Aumento de preço dos equipamentos a serem adquiridos Médio Mitigar Pesquisar novos fornecedores dos equipamentos Atraso na compra dos equipamentos Médio Aceitar ativamente Cobrar do Departamento de Planejamento Logístico (DPL) agilidade na compra Aumento de preço no serviço de substituição dos equipamentos Médio Mitigar Pesquisar novas empresas especializadas em serviços de eficiência energética Atraso na contratação das empresas terceirizadas Médio Aceitar ativamente Cobrar do Departamento de Contratos e Serviços (DCS) agilidade na contratação do serviço Atraso na elaboração do Diagnóstico Energético pela empresa terceirizada Médio Mitigar Negociar cláusula contratual com o fornecedor de pagamento de multa por dia de atraso Versão Data Descrição Responsável Aprovações Participante Assinatura Data Cliente do Projeto Patrocinador do Projeto Gerente do Projeto
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