ANEXO 18- ANALISE TRIBUTARIA IRPJ A PAGAR

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PT EE40-1 Exemplo
											ANEXO 23
			Empresa Modelo S.A
			Análise da Contas Tributárias - IRPJ a Pagar
			01/04/2018 a 30/005/2018
											PT EE40-1
		Data	Base de Cálculo	Acumulado	Alíquota	Valor IRPJ	% Adicional	Valor Adicional	(-) Valor Pago	REF.	Imposto Devido
		31/01/20x1	48,268.83	48,268.83	15%	7,240.32	10%	2,826.88	- 0	EE40	10,067.21
		28/02/20x1	57,518.54	105,787.37	15%	15,868.11	10%	6,578.74	10,067.21	EE40	12,379.63
				Composição do saldo da Contas IRPJ a Pagar
				Descrição	Janeiro		Fevereiro
					Valor	Ref.	Valor	Ref.
				Saldo inicial	- 0		10,067.21
				Débitos	- 0		10,067.21
				Créditos	10,067.21		12,379.63
				Saldo de Imposto	10,067.21		12,379.63
		Legendas - Referências
			Confirmamos saldo com a folha mestra
			Somado
			Cálculos conferidos
			Confirmamos as alíquotas dos impostos
			Conferimos com o livro de apuração e examinamos a liquidação subsequente através da guia quitada
		Empresa Modelo de Auditoria		Preparado por:	Luciano Fernandes				Data:	20/03/20x1
				Revisado por:	João Neves				Data:	25/04/20x1
&"Symbol,Negrito"&8&"Trebuchet MS,Normal" - 
		
PT EE40-1
											ANEXO________
			Empresa Modelo S.A
			Análise da Contas Tributárias - IRPJ a Pagar
			01/01/20x1 a 28/02/20x1
											PT EE40-1
		Data	Base de Cálculo	Acumulado	Alíquota	Valor IRPJ	% Adicional	Valor Adicional	(-) Valor Pago	REF.	Imposto Devido
		4/30/18	13,927.68	13,927.68	15%	2,089.15					2,089.15
		5/30/18	31,299.84	45,227.52	15%	6,784.13	522.75		2,089.15		5,217.73
				Composição do saldo da Contas IRPJ a Pagar
				Descrição	Janeiro		Fevereiro
					Valor	Ref.	Valor	Ref.
				Saldo inicial	- 0		2,089.15
				Débitos	- 0		2,089.15
				Créditos	2,089.15		5,217.73
				Saldo de Imposto	2,089.15		5,217.73
		Legendas - Referências
			Confirmamos saldo com a folha mestra
			Somado
			Cálculos conferidos
			Confirmamos as alíquotas dos impostos
			Conferimos com o livro de apuração e examinamos a liquidação subsequente através da guia quitada
		Empresa Modelo de Auditoria		Preparado por:	JOSIANE BORGES 				Data:
				Revisado por:	DAIARA ROSA 				Data:
&"Symbol,Negrito"&8&"Trebuchet MS,Normal" -