Proposta de Orçamento de TI para Universidade ABC

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INSTITUTO INFNET 
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA 
GRADUAÇÃO EM GESTÃO DA TI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNDAMENTOS DO 
GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS 
DE TI 
 
TESTE DE PERFORMANCE – TP1 
 
ALUNO: MARCOS VINICIUS AFFONSO 
LOPES 
 
E-MAIL: marcos.alopes@al.infnet.edu.br 
mailto:marcos.alopes@al.infnet.edu.br
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ATIVIDADES: 
 
Parte I – O orçamento 
O objetivo desta atividade é criar uma proposta de ORÇAMENTO DE TI do 
ano corrente para a Universidade ABC. Coloque se no papel do Diretor de 
TI da Universidade. 
Algumas diretrizes para elaboração deste orçamento foram recebidas do 
departamento financeiro. Você deve respeitar essas diretrizes para 
elaborar seu orçamento. 
1. O orçamento deve ter visualização trimestral. 
2. O orçamento deve separar despesas operacionais (OPEX) de 
investimentos (CAPEX). 
3. Na parte de despesas operacionais você deverá detalhar as 
seguintes contas: 
1. Gastos com funcionários por departamento. 
2. Gastos com Viagens. 
3. Gastos com Treinamentos. 
4. Custos de Telecomunicações – Celulares, chamadas 
telefônicas etc. 
4. Desprezar amortização. 
 
Após a criação deste orçamento você deverá selecionar uma estratégia 
de cobrança e caso a estratégia de cobrança escolhida seja a de 
recuperação ou recuperação com taxa adicional, deverá presentar a 
proposta de alocação de custos para cada departamento. Em outras 
palavras, estabeleça um critério de rateio e aloque os custos de maneira 
correspondente. Uma sugestão de critério de rateio é a quantidade de 
funcionários em cada departamento. 
 
Parte II – O parecer no impasse dos diretores 
Um dos diretores da área pedagógica acredita em um novo software que 
ajuda no aprendizado dos alunos. Está muito animado com o software, 
na verdade ele não fala de outra coisa. Ele solicitou que a TI elabore um 
projeto para a compra deste sistema. Após alguma análise verificou-se 
que seria necessário investimento em armazenamento. O dispositivo de 
armazenamento atual não pode ser expandido, pois está muito defasado. 
O problema é que a compra de um novo dispositivo de armazenamento 
serviria para toda a empresa e não somente para área pedagógica. Neste 
caso o diretor desta área acha que seria justo que os custos fossem 
rateados. As outras áreas discordam, já que o projeto é específico da 
área pedagógica e não querem pagar por isso. Você foi chamado para 
auxiliar neste impasse. Elabore um parecer para a diretoria colegiada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPOSTA: 
 
Parte I – Orçamento 
 
Orçamento para serviços de governança de TI 
 
Visão Geral 
 
Essa proposta tem como principal objetivo prover suporte a serviços 
relacionados à TI facilitando a Universidade ABC no gerenciamento de tais 
atividades que necessitam de funcionalidade diária e eficiente, para tal serviço, 
disponibilizaremos profissionais com larga experiência nos diversos 
seguimentos que envolvem o dia a dia computacional, a fim de garantir a 
excelência dos serviços contratados. O investimento incluí a aquisição de 
alguns hardwares e softwares para prover melhorias às atividades da empresa 
e garantir os princípios da segurança da informação tais como, disponibilidade, 
integridade e confidencialidade. 
Os serviços seguirão processos e/ou atividades já reconhecidos no 
mercado e que seguem diretrizes de boas práticas como a ITIL, 
proporcionando a criação de mecanismos mais eficientes para o planejamento, 
implementação, gestão, monitoramento e controle, garantindo que tudo que for 
executado esteja alinhado com os interesses dos acionistas. Através de 
planejamentos estratégicos bem definidos e processos operacionais alinhados 
ao plano estratégico poderemos evitar problemas quanto a capacidade 
produtiva, falhas na gestão, indefinição de responsabilidades, processos em 
desacordo com objetivos organizacionais, geração de serviços e produtos sem 
qualidade entre outros. 
Parte do processo incluí definir bem objetivos que a equipe de TI terá 
sob responsabilidade, mapear e analisar processos atuais, criar definições para 
metas futuras e desenvolver indicadores e métricas de desempenho. 
 
Público-alvo 
 
 Colaboradores, diretoria, profissionais internos e externos 
(terceirizados). 
 
Processos Envolvidos 
 
 Desenvolvimento de sistemas e dispositivos para o controle de pessoas, 
controle de ambiente, controle de processos, implementação e controle de 
tecnologias, governança, boas práticas, campanhas de conscientização, gestão 
de incidentes, análise de riscos e ferramentas de melhorias contínuas. 
 
Despesas e Orçamentos 
 
 
 As despesas CAPEX se resumem a aquisição de alguns serviços, 
sistemas e equipamentos para a melhoria da produtividade organizacional, 
melhoria dos ativos e melhoria da SI (segurança da informação). 
 
Outras medidas operacionais estão previstas nessa proposta (OPEX). 
Medidas que proporcionarão gastos contínuos, porém com extrema importância 
para a saúde organizacional. 
 
Observe o orçamento abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maturidade da Organização 
 
Através de ferramentas e mecanismos poderemos definir o nível de 
maturidade da organização e elaborar o melhor plano de ataque para aumentar 
este nível de acordo com as estratégias do negócio, basicamente criaremos um 
roteiro para orientar a empresa a atingir a mais alta excelência em determinada 
área. Para desenvolver esse roteiro adotaremos o ISM3 como modelo de 
maturidade, ele tornará possível a compatibilidade com padrões como a 
ISO2700, ITIL e COBIT. O ISM3 tem o foco voltado aos processos de 
segurança comumente aplicados na maioria das organizações, de forma a 
operar métricas que possam ser aplicadas dentro de um determinado contexto. 
Esse modelo possuí 5 níveis de maturidade com o objetivo de auxiliar a 
organização a avançar entre esses níveis de acordo com as necessidades do 
negócio e alinhado com os sistemas para gestão da segurança. Através desse 
modelo poderemos definir critérios para medir a eficiência e a qualidade 
alinhado aos níveis de maturidade, mostrando como a gestão da segurança se 
torna mais madura à medida que as práticas da gestão se tornam mais 
sofisticadas. 
 
Recursos 
 
 A alocação de recursos aos departamentos envolvidos ocorrerá após 
uma análise de alguns critérios relevantes a esse processo, rateando de 
maneira correspondente às necessidades de cada departamento. Uma análise 
importante se dá quanto a quantidade de colaboradores envolvidos e 
destinados para tal atividade, o aumento na quantidade de funcionário influí 
diretamente nas despesas operacionais daquele departamento. 
Parte II – O parecer no impasse dos diretores 
 
 Visando o pedido de aquisição e implementação do novo software 
educacional, para a melhora no aprendizado dos alunos matriculados na 
instituição, proveniente da diretoria, a equipe de TI estabeleceu, após diversas 
análises de recursos computacionais, que os servidores de armazenamento 
atuais não possuem capacidade para o novo sistema proposto, estando 
também impossibilitado de receber upgrades devido a sua defasagem quanto a 
evolução tecnológica. Desta forma se faz necessários a substituição total do 
servidor de armazenamento para modelos mais atuais e assim provendo os 
recursos computacionais necessários para a implementação do novo software 
educacional. 
 Atualmente o servidor de armazenamento atende a todos os 
departamentos da organização, sua substituição beneficiaria diretamente a 
todas as áreas, como o investimento para tal substituição não será de baixo 
custo a TI recomenda que tais despesas sejam rateadas entre todos os 
departamentos conforme sugerido pelo diretor da área de pedagogia. 
 Nossa recomendação fundamenta-se na oportunidade de melhorias 
sistêmicas futuras para todos os departamentos. Tendo em vista que o servidor 
encontra-se atualmente saturado e defasado, qualquer implantação de 
sistemas que possam prover melhorias para qualquer área da organização 
seriaextremamente limitado ou impossibilitado, dessa forma com a 
colaboração de todos os departamentos estaremos criando a oportunidade de 
implementação de outros sistemas de melhorias para qualquer departamento 
sem a necessidade de gastos com estruturas físicas de armazenamento 
(servidores).