Manual de Boas Práticas Farmacêuticas 2023

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Procedimentos 
Técnicos 
 
Assistência Farmacêutica 
 
 
 
 
 
 
 
 
2023 
 
 
 
Conteúdo: 
 
 
1. Troca de RT 
2. SNGPC e SIAP344; 
3. Solicitação de dedetização; 
4. Limpeza da caixa d’água; 
5. Manutenção do Extintor; 
6. Calibração dos equipamentos Clinic Farma e Termohigrômetro; 
7. Pagamento de taxas para renovação; 
8. Entrega do balanço mensal; 
9. Acompanhamento escrituração Siap e conferência de estoque; 
10. Recebimento de notificações / intimações / termo de 
interdição / auto de infração sanitárias; 
11. Fluxo para abertura de chamado e solicitação de comprovantes 
para taxas sanitárias 
12. Política para pagamentos de Taxas 
 
 
 
 
1. TROCA DE RT 
 
Em caso de troca de RT na filial, deve ser encaminhado procedimento para 
atualização das documentações sanitárias: Alvará sanitário, CRT, AFE, CNES, Farmácia 
Popular e processos SIAP. Diante disso, segue abaixo procedimento a ser encaminhado: 
 
1. O gerente da filial deve encaminhar e-mail informando os dados do (a) farmacêutico (a) 
que deixará de ser Responsável Técnico (Nome completo, CRF e matrícula), motivo e dados 
do farmacêutico que assumirá responsabilidade técnica da filial (Nome completo, CPF, CRF 
e matrícula), para Coordenador Farmacêutico; 
2. A Coordenação encaminhará e-mail informando processos a serem encaminhados para 
atualização dos seguintes documentos: Alvará sanitário, CRT, AFE, CNES, Farmácia Popular e 
processos SIAP. 
3. Após a solicitação da Coordenação, o Execom encaminhará procedimento para inventário 
de troca de RT no SIAP. 
 
2. SNGPC e SIAP344 
 
Diante da instabilidade do SNGPC, a ANVISA publicou a resolução RDC 586/21 que 
suspende, temporariamente, por tempo indeterminado, as transmissões dos arquivos 
eletrônicos (XML) para o SNGPC. De acordo com a RDC 586/21, durante o período de 
suspensão, devemos manter a escrituração nos livros de registro específicos dos 
medicamentos e os documentos deverão permanecer à disposição das autoridades 
fiscalizadoras. A entrega dos mapas e relatórios conforme Portaria 344/98 e RDC 471/21 
continua obrigatória para as Vigilâncias Municipais. 
 
Fica estabelecido que para todo e qualquer procedimento de inventário que seja 
realizado no SIAP, o Farmacêutico RT deverá solicitar autorização ao seu Coordenador 
Farmacêutico. 
 
Segue o fluxo que deverá ser utilizado e o passo a passo dos procedimentos: 
 
• A loja solicita, por e-mail, ao Coordenador Farmacêutico uma autorização para 
realizar o inventário, informando a justificativa dele; 
• O coordenador autoriza, copiando o e-mail da Execom (execom@execom.com.br); 
• A Execom encaminha o passo a passo a ser realizado, orientando quanto ao 
procedimento que será realizado na filial. 
 
IMPORTANTE: Embora o SNGPC esteja fora do ar por tempo indeterminado, a 
escrituração no SIAP tem que estar sempre atualizada, conforme Art. 4º parágrafos 1º, 2º e 
3º da RDC 586 de 17/12/2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Farmacêutico RT deve se certificar que o Backup está sendo realizado com sucesso 
após fechar o SIAP. Caso o backup não esteja sendo realizado, a loja deve entrar em contato 
com a Execom e o Coordenador Farmacêutico. 
O novo farmacêutico RT ainda deve solicitar o e-mail corporativo, 
domínio@pmenos.com.br. Para isso, deverá enviar um e-mail solicitando a criação de e-mail 
para acesso ao SNGPC com o nome completo e a matrícula para o e-mail do Coordenador 
Farmacêutico. A resposta com o novo e-mail do farmacêutico vai chegar no e-mail da filial. 
 
3. Solicitação de dedetização 
 
A solicitação de uma nova dedetização deverá ser feita 30 dias antes do vencimento. 
 
A. AGENDAMENTO DO SERVIÇO 
A loja deverá enviar 3 (três) orçamentos e encaminhá-lo solicitando a autorização 
para o e-mail do Coordenador Farmacêutico, com cópia para o e-mail do(a) estagiário(a) da 
Coordenação da Área. 
 
Obs: Filiais Extrafarma possuem empresas homologadas para realização do serviço, 
obedecendo calendário de vencimento. Caso serviço não seja realizado dentro do prazo, 
Farmacêuticos devem entrar em contato com Coordenador(a) Farmacêutico(a) 
responsável pela região. 
 
B. PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO 
Depois de receber o e-mail com a autorização para a despesa, a loja deverá abrir 
chamado (RDS) na Central de Serviços (https://central.pmenos.com.br) solicitando 
pagamento do boleto. 
Para abertura do chamado deve seguir o caminho: Início > Suprimentos, Imobiliário e 
CSC > Serviços Compartilhados > Lançamento de Notas Fiscais > Lançamento regularização 
de nota fiscal de serviço, conforme tópico 10. Deverá ser anexado o e-mail de autorização, o 
boleto ou dados de conta corrente e a nota fiscal do serviço. 
 
C. ENCAMINHAMENTO DE LAUDO DO SERVIÇO 
Quando receber o laudo, encaminhar para coordenação farmacêutica através do e-
mail do Coordenador Farmacêutico com cópia para o e-mail do(a) estagiário(a) da 
Coordenação da Área para o acompanhamento da validade do serviço. 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://central.pmenos.com.br/
 
 
 
 
4. Solicitação para limpeza caixa d’água 
 
A limpeza da caixa d’água deverá ser realizada a cada 6 meses. A Pague Menos possui 
um contrato com uma empresa que realiza as limpezas das lojas, a qual também será 
contratada para a limpeza das caixas d´água. O processo é todo realizado automaticamente. 
 
NÃO É NECESSÁRIO FAZER SOLICITAÇÃO DE AGENDAMENTO DO SERVIÇO. 
 
 O cronograma é gerado automaticamente pelo setor de Facilities, e a loja recebe a 
informação da data de pré-agendamento por e-mail. O fornecedor terá um prazo de 3 dias 
para realizar o serviço; após esse prazo, caso o serviço não tenha sido executado, abrir Ticket 
na oferta de "Reclamação dos Serviços de Limpeza" sinalizando o ocorrido. Seguir o caminho: 
Suprimentos, Imobiliário e CSC > Serviços Compartilhados > Água, Energia e Limpeza > 
Reclamação dos Serviços de limpeza. 
 
Obs: Filiais Extrafarma possuem empresas homologadas para realização do serviço, 
obedecendo calendário de vencimento. Caso serviço não seja realizado dentro do prazo, 
Farmacêuticos devem entrar em contato com Coordenador(a) Farmacêutico(a) 
responsável pela região. 
 
5. Manutenção dos Extintores 
 
A manutenção do extintor deverá ser realizada anualmente, de acordo com o adesivo 
colado em cada equipamento. 
No prazo de 30 dias antes do vencimento , filial deverá realizar 3 orçamentos e 
encaminhá-los para os e-mails: sesmt@pmenos.com.br; com cópia para 
regisbertocamara@pmenos.com.br; damasceno@pmenos.com.br solicitando autorização. 
Depois de receber o e-mail com a autorização para a despesa, a loja deverá abrir 
chamado (RDS) na Central de Serviços (https://central.pmenos.com.br) solicitando 
pagamento do boleto. 
Para abertura do chamado você deve seguir o caminho: Início > Suprimentos, 
Imobiliário e CSC > Serviços Compartilhados > Lançamento de Notas Fiscais > Lançamento 
regularização de nota fiscal de serviço, conforme tópico 10. Deverá ser anexado o e-mail de 
autorização, o boleto ou dados de conta corrente e a nota fiscal do serviço. 
 
mailto:sesmt@pmenos.com.br
mailto:regisbertocamara@pmenos.com.br;%20damasceno@pmenos.com.br
https://central.pmenos.com.br/
 
 
 
 
 
6. Calibração dos equipamentos Clinic Farma e 
Termohigrômetro 
 
Deverá ser realizado orçamento e encaminhá-lo para o e-mail do Coordenador 
Farmacêutico com cópia para o e-mail do(a) estagiário(a) da Coordenação da Área 
solicitando autorização. 
Ao receber e-mail com a autorização para a despesa, a loja deverá abrir chamado 
(RDS) na Central de Serviços (https://central.pmenos.com.br) solicitando pagamento do 
boleto. 
Para abertura do chamado deve seguir o caminho: Início > Suprimentos, Imobiliário e 
CSC > Serviços Compartilhados > Lançamento de Notas Fiscais > Lançamento regularização 
de nota fiscal de serviço, conforme tópico 10. Deverá ser anexado o e-mail de autorização, o 
boleto ou dados de conta corrente e a nota fiscal do serviço. 
 
 
7. Pagamento de taxas sanitárias para renovação(CRF e 
Registro Sanitário) 
 
As solicitações de renovação do Registro Sanitário da Vigilância Sanitária deverão ser 
feitas 30 dias antes do vencimento ou conforme determinação da Vigilância sanitária 
municipal. 
As solicitações de renovação da Certidão de Regularidade Técnica (CRT) do Conselho 
Regional de Farmácia (CRF) deverão ser feitas 30 dias antes do vencimento. 
 
A. ENVIO DA GUIA/BOLETO PARA PAGAMENTO 
Encaminhar o boleto solicitando a autorização para pagamento da taxa para o e-mail 
do Coordenador Farmacêutico com cópia para o e-mail do(a) estagiário(a) da Coordenação 
da Área. Descrever no corpo do e-mail o número da filial, qual documento vai ser atualizado 
e o valor total do pagamento, bem como a data de vencimento do boleto. 
Depois de receber o e-mail com a autorização para a despesa, a loja deverá abrir 
chamado (RDS) na Central de Serviços (https://central.pmenos.com.br) solicitando 
pagamento do boleto. 
Para abertura do chamado deve seguir o caminho: Início > Suprimentos, Imobiliário e 
CSC > Serviços Compartilhados > Lançamento de Impostos e Taxas > Lançamentos de 
Impostos, taxas, contribuição sindical e contas de água, conforme tópico 10. Anexar o e-mail 
de autorização e boleto. Importante: informe a data de Vencimento/Pagamento em até 2 
dias úteis (exemplo: abertura do chamado 15/08/2022, colocar a data de pagamento para 
17/08/2022). 
Para solicitação de comprovantes de pagamento, a loja precisa abrir chamado através 
do link https://central.pmenos.com.br, seguindo o caminho Suprimentos, Imobiliário e CSC 
https://central.pmenos.com.br/
https://central.pmenos.com.br/
https://central.pmenos.com.br/
 
 
> Serviços Compartilhados > Outros > Comprovante de pagamentos. Para 
isso, vai precisa informar o número da guia (você encontra na resposta 
do chamado de pagamento). Com o 
comprovante de pagamento, retornar ao órgão (CRF ou Visa) e dar seguimento ao processo 
de renovação do documento. 
 
Obs: Anuidades CRF PJ das filiais serão emitidas e pagas pela coordenação farmacêutica. 
Não sendo necessário seguir fluxo acima para estas taxas especificamente. 
 
B. ENCAMINHAMENTO DO PROTOCOLO 
Quando receber o protocolo ou o documento, encaminhar para coordenação 
farmacêutica através do e-mail do Coordenador Farmacêutico com cópia para o e-mail do(a) 
estagiário(a) da Coordenação da Área para controle e acompanhamento. 
 
ATENÇÃO: OS BOLETOS DE RENOVAÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO, AVCB 
(alvará dos Bombeiros) E DEMAIS ALVARÁS ADMINISTRATIVOS DEVEM SER ENVIADOS 
PELO GERENTE DE LOJA DIRETAMENTE PARA O SETOR DE LICENCIAMENTO 
(licenciamento@pmenos.com.br) PARA AUTORIZAÇÃO, E POSTERIOR PAGAMENTO pelo 
gerente de loja. Documentos administrativos não fazem parte da alçada da Assistência 
Farmacêutica, e sendo operacionais devem ser geridos pela operação da loja (gerente). 
 
8. Entrega do Balanço Mensal 
 
 As drogarias que trabalham com medicamentos controlados (psicotrópicos) 
necessitam levar à Vigilância Sanitária local o balanço de aquisição e dispensação de todos 
os medicamentos/ativos que possuem em seu estoque. 
 
TIPOS DE BALANÇO: 
 
Mensal: RMNRA e RMNRB2 (deverá ser entregue entre os dias 01 e 15 do mês consecutivo). 
 
Trimestral: BMPO (deverá ser entregue entre os dias 01 e 15 nos meses de janeiro, abril, 
julho e outubro). 
 
Anual: Neste balanço, deverão estar relacionadas todas as listas da Portaria 344/98. (deverá 
ser entregue até o dia 31 de janeiro do ano seguinte). 
 
 
ENCAMINHAMENTO DO PROTOCOLO 
 
 Depois de apresentar os balanços à Vigilância Sanitária local, deve ser escaneado a 
cópia do protocolo de entrega e encaminhado o e-mail para o Coordenador Farmacêutico 
para dar baixa no controle de entrega. O protocolo deverá ser encaminhado logo após a 
apresentação ou no máximo até o dia 20 do mês. 
 
 
mailto:licenciamento@pmenos.com.br
 
 
 
 
 
 
9. Acompanhamento escrituração Siap e conferência de 
estoque 
 
Em virtude do cancelamento do envio de arquivos XML pelo SNGPC, faremos o 
acompanhamento da movimentação da última data de movimentação do SIAP. Esse 
acompanhamento será feito pelo formulário abaixo, o link ficará disponível na descrição dos 
grupos de WhatsApp. Toda segunda-feira o RT ou algum farma da filial deverá responder 
com a data da última movimentação que tiver na tela do SIAP. Segue link: 
https://forms.gle/R2nsJr81KQkPrqS16. (Link do coordenador) 
 
A foto a ser enviada é da tela principal do Siap, que mostra a data da última 
movimentação: 
 
 
Vale ressaltar que, com a suspensão do SNGPC e a escrituração apenas no sistema 
interno (SIAP), mais do que nunca, é fundamental que o farmacêutico faça o 
acompanhamento do estoque informado no Siap dos medicamentos controlados pela 
portaria 344/98 e RDC 471/21. Essa é uma maneira do farmacêutico realizar a conferência 
do armário no mínimo 1 vez ao mês, evitando divergências no estoque e furtos dos 
medicamentos. 
Impressão do relatório 
O farmacêutico deve lançar todas as receitas e não deixar nenhuma pendência. 
Depois deve imprimir a relação de estoque no Siap clicando nos campos 
(Relatórios/Estoque/Visualizar). 
 
https://forms.gle/R2nsJr81KQkPrqS16
 
 
 
Conferência do estoque dos medicamentos 
Depois de impresso o relatório o farmacêutico deve realizar a 
conferência dos medicamentos psicotrópicos e antimicrobianos, verificando se o estoque 
informado no Siap é o mesmo do estoque físico. É recomendável que a conferência seja 
realizada em um dia com menor movimento e seja concluída dentro do mesmo dia, a fim de 
evitar divergência no estoque. 
 
10. Recebimento de notificações / intimações / 
termo de interdição / auto de infração sanitárias 
 
Encaminhar e-mail imediatamente para Coordenador Farmacêutico da região, 
através do e-mail: e-mail do coordenador Farmacêutico, ao receber notificações / 
intimações / auto de infração sanitárias. 
Inserir no título a Filial, Tipo de documentação, órgão responsável e data. Ex: Filial 00, 
Notificação nº 00000 - VISA/CRF DATA XX/XX/XXXX. 
Farmacêutico devem adicionar máximo de informações possíveis na 
descrição (Descrever pontos notificados pelo órgão, pontos resolvidos e pontos em 
resolução). 
Documento (notificação /intimação / termo de interdição /auto de infração ou 
outro) deve ser anexado ao e-mail. 
Em caso de autuação / interdição, anexar ao e-mail informações 
(documentos e /ou imagens) que confirme a resolução dos pontos que levaram a 
autuação e /ou termo de interdição e que possam ser utilizadas para embasar 
defesa da filial. 
 
 
 
 
 
 
 
11. Fluxo para abertura de chamado e solicitação de 
comprovantes para taxas sanitárias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Política para pagamentos de Taxas 
 
 Os lançamentos de Taxas/ boletos a serem lançados na Centra de Serviços 
obedece ao disposto no POP FIN035. Seguem abaixo orientações gerais sobre 
processo: 
 
3.1- Somente serão aceitas contas a pagar com os fornecedores cadastrados e 
“ativos” no sistema; - Ativação a ser realizada pela central de serviços. 
3.2- Nas notas fiscais para pagamento de fornecedores deverão constar aprovação 
sistêmica do responsável pela aquisição do produto ou contratação do serviço, 
conforme estabelecido na POL024 - Política de Alçadas. 
3.3- É necessária a sinalização da forma de pagamento (boleto ou depósito em 
conta). 
3.4- Em caso de depósito em conta, no cadastro do fornecedor (item 3.1 deste 
procedimento), deverá, obrigatoriamente, constar os dados bancários para deposito. 
Apenas serão realizados pagamentos para fornecedores com depósito em conta 
para os quais a conta pertença ao fornecedor. Portanto, a conta deve pertencer ao 
mesmo CNPJ ou CPF da nota emitida; 
3.5- Nas contratações de novos serviços e/ou renovação de contrato o contratante 
deverá informar claramente aos fornecedores de produtos e serviços que a 
Empreendimentos Pague Menos trabalha com seis datas de pagamentos mensais, 
sendo estas 05, 10,15, 20, 25 ou 30 de cada mês; 
3.6- Considerando as datas citadas no item 3.5, o prazo para lançamento, aprovação 
e entrega de documentos para lançamentos/pagamentos nas áreas responsáveis 
(contabilidade e financeiro das unidades) será de 7 dias antes do vencimento. 
3.7- É responsabilidade do contratante (tomador do serviço ou responsável por 
aquisição) o recebimento da nota e o lançamento no sistema dentro do prazo de 
pagamento estabelecido neste procedimento. 
3.8- É responsabilidade do contratante assegurar a integridade de todas as 
informações contidas no sistema. 
3.9- Pagamentos de urgência só serão realizados mediante lançamento no SAP, não 
serão pagos títulos que não estejam cadastrados no sistema SAP. – Verificar fluxo 
com coordenador Farmacêutico responsável. 
3.10- Não serão alteradas datas de vencimento de títulos no sistema para prazos 
inferiores ao descrito nessa política. 
 
 
 
 
CONTATOS 
SETOR: LICENCIAMENTO SETORES ENVOLVIDOS AO 
LICENCIAMENTO licenciamento@pmenos.com.br (85) 3255-5518 
 
Autorização de despesas 
(licenças/alvarás não 
sanitários) 
Alvará de Funcionamento 
ALUGUEIS COMERCIAIS 
IPTU - pagamento. 
AVCB (Alvará dos Bombeiros) alugueiscomerciais@pmenos.com.br 
Licença Ambiental silviofilho@pmenos.com.br 
Licença de Publicidade (85) 3255-5524 / 5433 
Habite-se 
(notificação/exigência) 
 
 
SESMT 
 
 
 
Autorização de compra e recarga de 
extintores. 
Coordenador: Damasceno 
Fiscalização 
(prefeitura/Corpo de 
Bombeiros) 
Damasceno@pmenos.com.br 
Notificações de regularização 
(prefeituras/Corpo de 
Bombeiros) 
(85) 989000490 / 996069360 
 
 
 
 
 
 
CSC (Central de Serviços 
Compartilhada) 
Lançamento de despesas (após 
abertura de RDS) 
Diretoria 2: 
cscadministrativo2@pmenos.com.br 
 
Diretoria 1: 
cscadministrativo1@pmenos.com.br 
 
 
Coordenação Farmacêutica 
Licenças Sanitárias 
Dúvidas sobre SIAP344 
 
Notificações VISA 
 
Execom 
execom@execom.com.br 
(81) 3241-5674 
(81) 99773-5335 
(81) 98853-5335 
(81) 99874-0054 
Autorizações de despesas (Licença 
Sanitária, calibração, dedetização, 
resíduos, mapas, taxas RT, CRF). 
 
 
E-mail do Coordenador 
Farmacêutico. 
 
 
mailto:licenciamento@pmenos.com.br%20%20(85)%203255-5518
mailto:alugueiscomerciais@pmenos.com.br
mailto:silviofilho@pmenos.com.br
mailto:cscadministrativo2@pmenos.com.br
mailto:cscadministrativo1@pmenos.com.br
mailto:execom@execom.com.br