MANUAL DE BOAS PRÁTICAS

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MARINGÁ
MARINGÁ PREFEITURA DA CIDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUAL DE BOAS PRÁTICAS:
CENTRAL DE ABASTECIMENTO
FARMACÊUTICO
2018
Prefeito Municipal
Ulisses de Jesus Maia Kotsifas
Vice-prefeito
Edson Scabora
Secretário Municipal de Saúde
Jair Francisco Pestana Biatto
Diretor Geral da Secretária de Saúde
Fábio Margaridi Ferreira
Gerência de Assistência Farmacêutica
Larissa de Souza Zanolli
Equipe técnica de elaboração e revisão
Gisely Cristiny Lopes
Marcia Tupan Carvalho Pinto
Susan Cristina Guedes Vier
Edna de Souza Gonzaga
Alini Montini Bahr Michelin
Rerisson Roberto Afonso
Yuri Blener Contarin do Nascimento
Jocimara Rubia Mallmann
Maringá, 30 de agosto de 2018.
Indice
Número Procedimento Operacional Padrão
001 PROGRAMAÇÃO DOS MEDICAMENTOS
002 RECEBIMENTO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS
003 ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS
004 EXPEDIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS
005 ENTRADA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS
006 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO
FARMACÊUTICO
007 TRASPORTE DE MEDICAMENTOS DA CAF PARA AS UNIDADES DE
SAÚDE DE MARINGÁ-PR
008 NOTIFICAÇÃO DE QUEIXA TÉCNICA DE MEDICAMENTO
009 REGISTRO DE TEMPERATURA E UMIDADE AMBIENTE E
TEMPERATURA DO REFRIGERADOR
010 FLUXO PARA AQUISIÇÃO E CONTROLE DE MEDICAMENTOS NÃO
PADRONIZADOS.
11 INVENTÁRIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS
12 COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
APRESENTAÇÃO
A Política Nacional de Assistência Farmacêutica conceitua o termo “Assistência
Farmacêutica” como um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e
recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como
insumo essencial e visando ao acesso e ao seu uso racional.
A Assistência Farmacêutica (AF) é parte integrante da Política Nacional de Saúde,
tratando-se de uma política intersetorial em que a atribuição dos municípios envolve
a execução da seleção, programação, aquisição, distribuição, dispensação;
promoção da qualidade dos produtos e serviços e o acompanhamento e avaliação da
utilização dos fármacos.
Na Secretaria Municipal da Saúde de Maringá o gerenciamento da Assistência
Farmacêutica, tanto as ações do ciclo logístico como as do ciclo técnico-científico são
desenvolvidas e acompanhadas pela Gerência de Assistência Farmacêutica.
O referencial teórico que embasa a elaboração do presente Manual, são as ações
relacionadas a organização do “Ciclo da Assistência Farmacêutica”, a partir de uma
perspectiva sistêmica, relacionadas as atividades de seleção, programação,
aquisição, armazenamento e distribuição de medicamentos na rede municipal de
Saúde, visando promover a padronização dos procedimentos, prezando a qualidade
da Assistência Farmacêutica prestada ao contribuinte.
É com grande satisfação que a Equipe da Central de Abastecimento Farmacêutico da
Gerência de Assistência Farmacêutica publica os Procedimentos Operacionais Padrão
que compõem o Manual de Boas Práticas, documento que norteará todas as ações
relacionadas a logística de medicamentos na Secretária Municipal de Saúde de
Maringá.
LARISSA DE SOUZA ZANOLLI
Gerente de Assistência Farmacêutica
Portaria de nomeação n° 914/2017
Gerência de Assistência Farmacêutica
Central de Abastecimento Farmacêutico
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO POP-001
Página: 1/1
PROGRAMAÇÃO DOS MEDICAMENTOS Data da Emissão: 
Data de Revisão: 30/08/2018
Revisão nº:
Aprovado por: Data:
1. OBJETIVO:
Estabelecer os procedimentos e rotinas para auxiliar os servidores da rede municipal
de saúde, nas atividades relacionadas a programação de medicamentos para
abastecimento da rede municipal de saúde, compatibilizando os recursos disponíveis
com as necessidades.
2. RESPONSABILIDADE E ÁREA DE ATUAÇÃO:
A programação dos medicamentos no município é de responsabilidade do
farmacêutico responsável pela CAF.
3. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO:
A programação é uma atividade associada ao planejamento, por isso é
descentralizada e ascendente. O planejamento leva em consideração os fatores
abaixo relacionados:
• medicamentos padronizados nos diferentes níveis de serviço do município;
• processo de aquisição a ser adotado pelo município;
• periodicidade das compras;
• quantitativo a ser programado;
• quantidade de medicamentos a ser adquirida;
• orçamento para o processo licitatório;
A programação para a aquisição de medicamentos e insumos farmacêuticos é
realizada pelo farmacêutico trimestralmente, no início dos meses de fevereiro,
maio, agosto e novembro de cada ano.
O processo de aquisição poderá ser definido em virtude da economicidade para o
município, podendo ser licitação por registro de preço ou compra do Consórcio
Paraná Saúde.
O quantitativo a ser programado será o suficiente para abastecimento da rede por 6
meses.
O orçamento para a aquisição dos medicamentos é proveniente da fonte de recursos
para a Assistência Farmacêutica, e deverá ser consultado no setor de contabilidade.
A quantidade de medicamentos a ser adquirida, após empenho do produto, poderá
ser por estimativa, onde a estrega do contingente adquirido é parcelada ou
ordinária, onde o quantitativo entregue é total.
4 OUTRAS CONSIDERAÇÕES:
A programação dos medicamentos é uma rotina de muita responsabilidade.
Portanto, é imprescindível que seja feita a conferência dos itens após a digitação,
para corrigir possíveis erros a tempo.
Gerência de Assistência Farmacêutica
Central de Abastecimento Farmacêutico
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO POP-002
Página: 1/3
RECEBIMENTO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS Data da Emissão: 
Data de Revisão: 03/09/2018
Revisão nº:
Aprovado por: Data:
1. OBJETIVO:
Estabelecer os procedimentos e rotinas para auxiliar os servidores da rede municipal
de saúde, nas atividades relacionadas ao correto recebimento de produtos para
saúde pela Central de Abastecimento Farmacêutico.
2. RESPONSABILIDADE E ÁREA DE ATUAÇÃO:
A conferência minuciosa dos produtos para saúde é de responsabilidade do
farmacêutico ou pessoa autorizada.
A execução correta desse procedimento é de responsabilidade dos servidores CAF
responsáveis pelo recebimento, sendo a verificação do procedimento executado de
responsabilidade da Coordenação do Serviço.
3. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO:
Na chegada da transportadora no Local de Entrega, o servidor deverá proceder da
seguinte maneira:
3.1) Verificar no(s) DANFE(s) e na etiqueta do(s) volume(s) se os produtos para
saúde são faturados para o Fundo Municipal de Saúde, (compra por licitação) neste
caso no campo observação devem constar o número do empenho. No caso de
aquisição via Consorcio Paraná Saúde, deve constar o número do lote de compra
nas observações e o respectivo Local de Entrega.
Quando se tratam de produtos adquiridos via Consorcio, e os dados do Local de
Entrega (número do Local de Entrega - LE, endereço) sejam divergentes dos
descritos no DANFE, ou o DANFE seja destinado a outro local, RECUSAR a entrega e
comunicar a chefia do setor que ira entrar em contato com o fornecedor via e-mail,
informando número do DANFE, lote de compra e empenho.
3.2) Verificar se toda a documentação necessária acompanha a mercadoria: 
✔ DANFEs 
✔ Conhecimento da transportadora.
Observação: é expressamente proibido o recebimento de produtos sem DANFE. 
DANFEs faturados para o Fundo Municipal de Saúde, no campo de observação, 
constam os dados do Local de Entrega, endereço, o número do empenho, e no 
corpo do DANFE devem constar marca, validade e lote.
DANFEs faturados para o Consorcio Paraná Saúde; no campo de observação da 
DANFE, devem constar os dados do Local de Entrega, endereço, número do lote 
de compra.
3.3) Verificar as condições de transporte dos produtos para a saúde: 
✔ Realizado em caminhão baú; 
✔ Temperatura e umidade adequadas no interior do veículo; 
✔ Organização da carga no interior do veículo;
Realizar o cheK-list (Anexo I).
Caso seja observado algumproblema, o funcionário do almoxarifado deverá chamar
o chefe do setor (ou responsável), e este deverá avaliar sobre o recebimento ou
devolução da mercadoria.
Se a opção for por recusar a carga, o responsável deverá anotar ou providenciar
cópia das seguintes informações: número do DANFE, nome do fornecedor, lote de
compra, produto e o número dos lotes de fabricação constante no DANFE. Esse
procedimento visa evitar que a transportadora entregue novamente a mesma carga
que foi transportada inadequadamente. 
Após, Comunicar o problema imediatamente ao fornecedor responsável pelos
produtos.
3.4) Conferir minuciosamente as quantidades totais do(s) produtos(s), por lote,
com o(s) DANFE(s).
Se o quantitativo de até 2 (dois) itens não conferir com o DANFE, houver
divergência de lotes de fabricação ou se for detectada avaria (quebra de frascos,
caixas amassadas, rasgadas, molhadas) em pequena parte da carga, o funcionário
responsável pelo recebimento deverá, na seguinte ordem: 
➔ Receber os produtos;
➔ No recebimento dos produtos, servidor administrativo, designado pela chefia
do serviço, deverá acompanhar o procedimento;
➔ Relatar o problema no verso do conhecimento da transportadora, anotando
o(s) produto(s) e quantidade(s) faltante(s)/avariada(s)/ sobrando; 
➔ Comunicar o responsável, que informará imediatamente o fornecedor, via
e-mail, informando o(s) produtos(s), quantidade(s) faltante(s)/avariada(s)/
sobrando, e lote de compra, solicitando a reposição/troca do produto ao
fornecedor; 
➔ Em caso de avaria ou falta, reter o DANFE no Local de Entrega até a
regularização do problema;
➔ Em caso de sobra, segregar o produto para o recolhimento e enviar o DANFE
para o fornecedor;
➔ Comunicar o fornecedor imediatamente para reposição/troca ou recolhimento
do produto pelo, via e-mail.
Se o quantitativo de 3 (três) itens ou mais não conferir com o DANFE, ou se for
detectada avaria em grande parte da carga ou na sua totalidade, o funcionário
responsável pelo recebimento deverá: 
➔ Relatar o problema no verso do conhecimento da transportadora, anotando
os produtos e quantidade faltante/avariada; 
➔ Recusar a entrega e devolver a mercadoria; 
➔ Anotar ou providenciar cópia do número do DANFE, fornecedor da
mercadoria, produtos com seus respectivos números de lotes, quantidades
faltantes/avariadas e lote de compra;
➔ Comunicar o fornecedor imediatamente, via e-mail, informando pertinentes,
e solicitar novo faturamento da mercadoria ao Local de Entrega;
3.5) Verificar: 
✔ a integridade das embalagens, isto é, se há embalagens com sinais de
violação e/ou danificadas (caixas amassadas, frascos trincados, quebrados,
vazamentos, etc). 
✔ a existência de sinais de violação nos volumes. Quando o fornecedor é o
próprio fabricante, em geral os volumes são embalados com fita adesiva que
possui a logomarca da empresa. Caso os volumes estejam com fita adesiva
diferente da fita da empresa, verificar minuciosamente se as caixas não
foram violadas. 
✔ a validade do(s) lote(s), no ato da entrega, no mínimo superior a 80%.
✔ se os produtos possuem a inscrição “Proibido a Venda no Comércio”, nas
embalagens primárias e/ou secundárias (esse procedimento poderá ser feito
por amostragem – no mínimo uma caixa de cada lote). 
✔ se cada produto foi entregue em no máximo três lotes do produto. 
✔ se o produto corresponde à marca e embalagem especificadas no empenho.
Realizar o cheK-list (Anexo I).
Caso algum dos itens relatados acima não esteja em conformidade, RECUSAR a
entrega e comunicar a chefia do setor imediatamente 
3.6) Após a conferência, se todos os itens supracitados estiverem em conformidade
com o especificado, carimbar e assinar o(s) canhoto(s) do(s) DANFE(s) e o
conhecimento da transportadora, e entregá-los ao funcionário da transportadora.
3.7) Certificar o recebimento dos produtos em conformidade com o especificado
acima, atestando, na frente do DANFE original, quando se trata de fornecimento
pelo Consorcio, ou no verso do DANFE, no caso de aquisição do Fundo Municipal de
Saúde, com carimbo do Local de Entrega, e colocando os seguintes dados: 
✔ Nome completo e legível do funcionário responsável pelo recebimento; 
✔ Assinatura do funcionário responsável pelo recebimento; 
✔ Data do recebimento do DANFE. 
3.8) Encaminhar o(s) DANFE(s) ao setor responsável pela entrada da nota
imediatamente.
3.9) Encaminhar o(s) produtos(s) ao almoxarifado, e realizar o armazenamento dos
medicamentos conforme recomendações do fabricante, seguindo o POP aquedado. 
4 OUTRAS CONSIDERAÇÕES:
• Considerando as particularidades da compra em serviço publico, e da
legislação vigente, só receber o produto de acordo com a descrição exata do
empenho.
• Em caso de divergência consultar a Gerência de Assistência Farmacêutica.
DANFEs faturados para o Fundo Municipal de Saúde, o recebimento é atestato no 
verso da nota por 2 (dois) servidores.
FORMULÁRIO DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS
Transportadora:
Fornecedor:
Empenho: N DANFE:
CONDIÇÕES DE TRANSPORTE
Veiculo adequado (furgão, climatização) SIM (...) NÃO (…):
Empilhamento SIM (...) NÃO (…):
Produtos incompatíveis (alimentos, 
solvente, saneantes)
SIM (...) NÃO (…):
Integridade das embalagens (vazamento, 
quebra, entre outros)
SIM (...) NÃO (…):
Limpeza SIM (...) NÃO (…):
DANFE
Marca SIM (...) NÃO (…):
Forma farmacêutica e apresentação SIM (...) NÃO (…):
Quantidade SIM (...) NÃO (…):
Número do lote SIM (...) NÃO (…):
Validade SIM (...) NÃO (…):
EMBALAGENS
Inscrição “Venda Proibida ao Comércio” SIM (...) NÃO (…):
Preencher este formulário e anexar a DANFE, encaminhar ao responsável pela
entrada da Nota no SGS.
No caso não conforme, acionar à chefia de serviço para as devidas providências.
Elaborar etiquetas grandes e legíveis para caixas armazenadas. Com a finalidade de
facilitar a identificação e ordenação dos produtos, sua quantidade, lote e prazo de
validade.
Recebido por: _______________________________________________________,
___________________________________________________________________
em ________________________________________________________________
Gerência de Assistência Farmacêutica
Central de Abastecimento Farmacêutico
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO POP-003
Página: 1/2
ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS Data da Emissão: 
Data de Revisão: 10/09/2018
Revisão nº:
Aprovado por: Data:
1. OBJETIVO:
Estabelecer os procedimentos e rotinas para auxiliar os servidores da rede municipal
de saúde, nas atividades relacionadas ao armazenamento de medicamentos de
acordo com orientações fornecidas pelo fabricante.
2. RESPONSABILIDADE E ÁREA DE ATUAÇÃO:
A execução correta desse procedimento é de responsabilidade dos servidores CAF
responsáveis pelo armazenamento, sendo a verificação do procedimento executado
de responsabilidade da Coordenação do Serviço.
3. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO:
O armazenamento envolve o recebimento, a guarda - com segurança e com a
manutenção das características de qualidade dos medicamentos, o controle de
estoque e a expedição.
Os medicamentos serão armazenados somente após o recebimento oficial, de
acordo com as instruções contidas neste manual.
Para um armazenamento eficiente, os medicamentos devem estar dispostos de
forma adequada para facilitar o acesso, a identificação, o manuseio e o controle. 
A estocagem também deve observar as orientações fornecidas pelo fabricante.
Os cuidados no armazenamento de medicamentos começam com a disposição dos
medicamentos na área de armazenamento, que deve seguir um padrão lógico, em
pallets, prateleiras ou armários identificadas, organizadas de modo a não deixar
próximos medicamentos que se pareçam ou tenham nomes semelhantes.
✔ Devem ser estocados em local que não receba a luz direta do sol. 
✔ Ordenar os produtos conforme nome genérico, lote e validade;✔ Afixar em local visível o nome do produto, nº do lote, prazo de validade. Se
houver recebimento de dois lotes diferentes do mesmo produto, identificar e
estocar separadamente;
✔ Evitar estocar medicamentos diferentes no mesmo estrado ou prateleira,
para impedir possíveis trocas na hora da expedição;
✔ Materiais passíveis de quebra (frascos, ampolas) devem ser guardados em
local menos exposto a acidentes;
✔ Estocar rigorosamente por lote e por prazo de validade. Os medicamentos
com datas de validade mais próximas deverão ficar à frente, para que sejam
distribuídos primeiramente;
✔ O empilhamento do medicamento deve obedecer às recomendações do
fabricante quanto ao limite de peso e número de volumes, para evitar
desabamentos e alterações nas embalagens, por compressões. As pilhas
devem ser feitas em sistema de amarração, deve-se manter distância entre
elas e entre as paredes.
✔ Manter distância entre os produtos, paredes, tetos e empilhamentos para
facilitar a circulação do ar;
✔ Conservar os medicamentos nas embalagens originais e proteger da
luminosidade;
✔ Não colocar diretamente sobre o chão;
✔ Manter próximos da área de expedição aqueles com maior rotatividade;
✔ Evitar colocar peso ou empilhar demasiadamente, não arremessar as caixas,
manusear adequadamente para manter as características originais.
Armazenamento de medicamentos termolábeis
✔ Os medicamentos devem ser dispostos em câmaras frias, refrigeradores com
temperatura controlada entre 2 e 8ºC, com registro diário.
✔ A estocagem deve ser feita separadamente, por lote e prazo de validade, com
registro de todas as retiradas.
✔ As retiradas devem ser programadas visando diminuir as variações internas
de temperatura.
✔ Os refrigeradores devem ser mantidos limpos e arrumados, e devem ser
utilizados somente para medicamentos.
Estocagem de medicamentos sob controle especial
✔ A área de estocagem deve ser considerada de segurança máxima, com
acesso apenas a pessoas autorizadas.
✔ Deve-se manter um local específico destinado para armazenagem de
produtos regidos pela portaria 344/98.
✔ Os medicamentos devem ser armazenados em locais apropriados, a maioria
deles à temperatura em torno de 25 ºC, sendo aceitável uma variação no
intervalo entre 15-30 ºC, sem incidência de luz solar direta.
✔ O empilhamento do medicamento deve obedecer às recomendações do
fabricante quanto ao limite de peso e número de volumes, para evitar
desabamentos e alterações nas embalagens, por compressões. As pilhas
devem ser feitas em sistema de amarração, deve-se manter distância entre
elas e entre as paredes, garantindo uma boa circulação de ar.
4 OUTRAS CONSIDERAÇÕES:
Para realizar o armazenamento de modo que se atenda às Boas Práticas, são
necessários conhecimentos técnicos sobre os produtos a armazenar e sobre a gestão
de estoques.
A temperatura da área de armazenamento deve ser rigorosamente monitorada, em
planilhas e formulários, e desvios corrigidos, a medida dos recursos à disposição. É
salutar recordar a qualidade do medicamento é intrinsecamente relacionada às suas
condições de armazenamento.
Medicamentos impróprios para uso, por caducidade ou avarias devem ser
segregados em área identificada, e aguardar retirada, conforme procedimento
específico.
Gerência de Assistência Farmacêutica
Central de Abastecimento Farmacêutico
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO POP-004
Página: 1/5
EXPEDIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS Data da Emissão: 
Data de Revisão: 19/09/2018
Revisão nº:
Aprovado por: Data:
1. OBJETIVO:
Estabelecer os procedimentos e rotinas para auxiliar os servidores da Central de
Abastecimento Farmacêutico (CAF), nas atividades relacionadas a expedição de
produtos farmacêuticos.
2. RESPONSABILIDADE E ÁREA DE ATUAÇÃO:
A expedição é de responsabilidade dos servidores CAF.
A verificação do procedimento executado é de responsabilidade da chefia de serviço.
3. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO:
3.1 Processamento da Requisição
O servidor responsável verificará no sistema de informação as requisições
provenientes das unidades, de acordo com cronograma preestabelecido.
No sistema gestor saúde acesse:
Operação >> Estoque>> Saída de Estoque
Clicar em inserir.
Em depósito digite 1 – Central de Abastecimento Farmacêutico
Operação 3 – Saída de estoque
Em opção de saída, clique na lupa para selecionar a requisição.
Selecione a unidade, leve em consideração a data de entrada no sistema.
As requisições com expedição em andamento, já apresentam o Cod. Doc. Saída.
Selecione a unidade e clique em carregar a requisição.
Clique em salvar.
Com o botão direito do mouse, selecione a opção informações adicionais.
Selecione o período de referência.
Analisar as solicitações do pedido; verificar a quantidade solicitada, estoque
existente e consumo, e estoque disponível no Almoxarifado de forma a atender a
todas as unidades.
Após a conferência, processar a distribuição e liberar os lotes.
Após conferir os pedidos, clique em finalizar e emita o documento de distribuição,
faça a impressão do Cod. Doc. Saída.
A partir deste momento, com o documento impresso em mãos, a chefia do serviço
designará os responsáveis pela separação e conferência.
3.2 Separação de medicamentos
A separação é quesito primordial para a distribuição dos medicamentos que deve
suprir as necessidades das unidades de saúde e evitar desabastecimento.
É imprescindível a distribuição das quantidades corretas com a
qualidade devida;
✔ A separação dos medicamentos é realizada diariamente em ordem
cronológica, a partir do documento de distribuição emitido pelo SGS, e
encaminhado pelo encarregado;
✔ Seguir a ordem alfabética de separação dos produtos, ou fluxo estabelecido
no documento de distribuição;
✔ Separar os medicamentos em pallets ou carrinho;
✔ Separar de forma organizada as caixas;
✔ De preferência para caixas fechadas e lacradas;
✔ Na separação, a fim de otimizar a conferência, organizar as caixas sobre os
pallets ou carrinho de modo que as etiquetas dos lotes estejam sempre
virados para fora;
✔ Verificar o lote adequado no momento da separação, todos os números ou
letras que compõem o lote devem ser averiguados;
✔ Caso ocorram divergências entre o lote selecionado no documento de
distribuição, com os lotes armazenamento no depósito (lote/validade),
comunicar a chefia de serviço imediatamente, para providências;
✔ É proibida a troca de lote;
✔ Evitar fracionar as caixas;
✔ Caso ocorra a necessidade de fracionamento da caixa, observar com atenção
antes de abrir novas caixas, sempre devolver o produto no lugar correto;
✔ Cuidado especial deve ser tomado com ampolas e outros medicamentos
frágeis e fracionáveis;
✔ Evitar rasuras no documento de distribuição;
✔ Após a separação encaminhar o pallet ou carrinho para o setor de
conferência;
✔ O separador deve assinar o documento;
3.3 Conferência de medicamentos
Para a perfeita distribuição dos medicamentos na rede municipal de saúde, é
necessário a verificação, relacionada a conferência quantitativa, onde se verifica se a
quantidade separada corresponde efetivamente à declarada no documento de
distribuição, e a conferência qualitativa, que tem por objetivo garantir que o
medicamento seja distribuído dentro de condições técnicas adequadas.
O Conferente é responsável por conferir todos os produtos em expedição,
verificando se o medicamento separado está com o lote e quantidade correta para a
distribuição.
✔ De formar organizada proceder a contagem física e verificação de lote/
validade/ marca e quantidade;
✔ Verificar se os produtos frágeis estão em condições adequadas de transporte;
✔ Quando o medicamento separado corresponde a produto com divergências no
que está descrito como lote selecionado no documento de distribuição, após a
conferênciafazer correção no Documento de Saída (SGS).
✔ Proceder as retificações no SGS (gestor), quando houver e finalizar a
requisição;
✔ Etiquetar todas as caixas, com o destino.
✔ Contar volumes, quando a insulina fizer parte da requisição, não esquecer de
anotar INSULINA.
✔ É obrigatório preencher corretamente o protocolo (volume, funcionário, data,
destino, código)
✔ A insulina deve ir para a área de expedição, somente quando o motorista
retirar os medicamentos.
✔ Colher a assinatura do motorista no caderno de protocolo.
4 OUTRAS CONSIDERAÇÕES:
✔ Pedidos extras devem ser separados com antecedência, passando pelo
conferente mesmo que sejam poucos itens. Evitar jogar caixas, papel e bulas
no corredor ou prateleiras. 
✔ Medicamentos recebidos de transferência das UBS, conferir quantidades/lotes
e finalizar no gestor.
✔ Em caso de divergências ou dúvidas aqui não esclarecidas, procurar o chefe
do setor.
Gerência de Assistência Farmacêutica
Central de Abastecimento Farmacêutico
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO POP-005
Página: 1/
ENTRADA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS Data da Emissão: 
Data de Revisão: 21/09/2018
Revisão nº:
Aprovado por: Data:
1. OBJETIVO:
Estabelecer e definir procedimentos e tratamentos referentes as operações de
entrada de Notas Fiscais, realização de conferências e registros com a finalidade de
repassar os documentos fiscais a outros setores sem incorreções.
Estabelecer os procedimentos e rotinas para auxiliar os servidores da rede municipal
de saúde, nas atividades relacionadas a entrada de doação e empréstimo de
medicamentos.
.
2. RESPONSABILIDADE E ÁREA DE ATUAÇÃO:
A entrada de medicamentos no Sistema Gestor Saúde é de responsabilidade do
farmacêutico responsável pela CAF, e pessoal administrativo por ele designado.
3. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO:
✔ As Notas Fiscais deverão ser originais, sem rasuras, e ser atestadas pelo
recebedor.
✔ Para efeito do preenchimento das notas fiscais deverá constar,
obrigatoriamente os campos: destinatário, CNPJ, endereço, descrição do
produto e a quantidade dos mesmos.
✔ Aceitar somente a 1ª via da Nota Fiscal.
✔ Verificar se no campo da nota fiscal “dados do destinatário” consta a razão
social e o CNPJ correto.
✔ Verificar se no campo “dados adicionais” consta o número do empenho
quando tratar-se de nota cujo destinatário é o Fundo Municipal Saúde, ou
número de Lote no caso do Consorcio. 
✔ As notas fiscais que apresentarem divergências com os dados constantes na
nota de empenho e/ou estiverem desacordo serão devolvidas.
3.1 DESCRIÇÃO DAS TAREFAS
Após a conferência do material e este estando de acordo com as especificações e
quantidades adquiridas, será realizado o lançamento da Nota Fiscal em sistema
informatizado de acordo com a Nota de Empenho, que por fim, é envia ao setor
competente, pagamento, no caso de produtos adquiridos pelo Fundo Municipal de
Saúde, ou envio ao Consorcio via protocolo.
Inicialmente, deve-se proceder ao recebimento de todas as Notas Fiscais conferidas
e atestadas.
Deve-se lançar a NF no SGS acessando o caminho descrito abaixo:
Clique em Incluir
Em N° Documento Origem, caso o destinatário seja:
Fundo Municipal de Saúde - inserir NE e o número de empenho;
Consorcio Intergestores Paraná Saúde – inserir o número do Lote de Compra.
No campo data de emissão, digite a datas de emissão da NF.
Após usando o campo de pesquisa, busque o fornecedor.
Digite o número da NF.
Depósito 1 - Central de Abastecimento Farmacêutico
Operação 1 – Entrada de fornecedor
Clique em Cod. Prod. e faça o acesso ao Cadastro de Entrada de Produtos;
Digite o código do produto ou faça a busca utilizando a tecla F5;
No campo Valor do item, checar se o valor descrito na NF esta de acordo com o
valor do empenho.
Digite o valor unitário líquido x o número de unidades no blister.
Após clique em descrição da marca;
No campo Cod. Marca, faça a busca da marca do produto;
Selecione corretamente a marca e a quantidade equivalente, estes dados são de
suma importância para o registro do produto no sistema. Portanto antes da entrada
verificar na NF as anotações referentes a apresentação do produto.
A descrição do quantitativo da NF é feita por unidade (compr., caps. entre outros),
observe que quando a entrada no SGS é em blister, a referência de quantidade
equivalente, deve ser observado. Neste caso, faça a anotação do número de
unidades por blister, faça a divisão do quantitativo informado, e digite o número
encontrado na quantidade de entrada, observe o quantitativo referente ao Qtde
Mov. Estoque, o número deve ser idêntico a NF.
Clique em Ok, Salvar e Finalizar.
Fazer cópia da NF;
Arquivar a cópia junto com o empenho (Via Credor);
A nota original e o empenho (Via Contabilidade) serão encaminhados para
pagamento;
Cada nota tem protocolo próprio, assinado e datado pelo servidor responsável.
Após, lançar os itens adquiridos na nota no Elotech.
Lançamento de notas Sistema Elotech - Almoxarifado
Movimentação – Entradas no Estoque
Selecione o mês de lançamento – OK
Novo (Ctrl N)
Movimentação: 19 – Entrada por Cross-Docking
Centro Custo: 196 – SAÚDE-Expediente
Nota Fiscal: nº da nota 
Série: nº da série 
Data: data de emissão da nota
Empenho: nº da nota de empenho e ano
Fornecedor: será preenchido automaticamente ao digitar o número do empenho
C. C. Destino: 5 – SECRETARIA DE SAÚDE
Seção: 10410 - Farmácia
 - Inserir Itens do Empenho (Ctrl E)
Itens do Empenho
Selecionar o produto e preencher a quantidade – pressionar a tecla TAB
O valor unitário e o valor total serão preenchidos automaticamente
OK
 Y
Gravar (Ctrl G)
Ao clicar em Gravar, o sistema irá perguntar: Realizada “Conferência Cega”? - 
SIM
Observações:
- Para as notas do HM e UPA utilizar os seguintes códigos:
Centro Custo: 538 – Hospital Municipal-FARMÁCIA
Seção: 10421 – Hospital Municipal de Maringá
- Para as notas de medicamentos manipulados, utilizar a série 99
Gerência de Assistência Farmacêutica
Central de Abastecimento Farmacêutico
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO POP-006
Página: 1/
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CENTRAL DE
ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO
Data da Emissão: 
Data de Revisão: 26/09/2018
Revisão nº:
Aprovado por: Data:
1. OBJETIVO:
Estabelecer as normas, rotinas e fluxo para o processo de limpeza e higienização da
Central de Abastecimento Farmacêutico, definindo as responsabilidades dos
servidores no processo.
2. RESPONSABILIDADE E ÁREA DE ATUAÇÃO:
Servidores do setor: ficam responsáveis pela manutenção da limpeza do ambiente;
Chefia do setor: verificação da manutenção do procedimento;
Auxiliares de serviço geral: ficam responsáveis pela execução dos procedimentos de
limpeza do piso, janela, parede e retirada do lixo.
3. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO
Limpeza Técnica é o processo de remoção de sujidades, mediante a aplicação de
agentes químicos, mecânicas ou térmicos, num determinado período de tempo. 
Higienização e limpeza é requisito indispensável para manter a conservação
adequada dos produtos farmacêuticos, e propiciar conforto e segurança aos
trabalhadores do setor. O procedimento de limpeza deve ser realizado diariamente.
É proibido comer ou beber dentro do almoxarifado, bem como guardar alimentos no
setor.
O método a ser utilizado para a eliminação das sujidades é função de um conjunto
de fatores, relacionados ao tipo de sujidade, do tipo de superfície e do tipo de
equipamentos.
Área administrativa
Proceder limpeza diária de todas as áreas, objetivando a manutenção do asseio, o
abastecimento e a reposição dos materiais de consumo diário (sabonete líquido,
papel higiênico, papel toalha interfolhado etc.), a coleta de resíduos, a higienização
molhada dos banheiros, a higienização umida superfícies horizontais e por fim,
limpeza de pisos.
Diária
✔ Manter os cestos isentos de resíduos;
✔ Limpar/lavar espelhos, bacias, assentos,pias e pisos dos sanitários com 
saneante domissanitário desinfetante, mantendo-os em adequadas condições 
de higienização, durante todo o horário previsto de uso;
✔ Efetuar a reposição de papel higiênico, sabonete e papel toalha nos 
respectivos Sanitários;
✔ Remover os resíduos, acondicionando-os apropriadamente e retirando-os 
para local Indicado;
✔ Passar mop pó e depois o mop úmido nos pisos;
Semanal
✔ Limpar divisória de vidro com produto adequado;
✔ Limpar todos os metais, tais como: torneiras, válvulas, registros, com 
produto adequado;
✔ Limpar/lavar os azulejos dos sanitários com saneantes domissanitários 
desinfetantes, mantendo-os em adequadas condições de higienização;
✔ Passar mop pó e após o mop úmido nos pisos, removendo pó, manchas, etc.
Mensal
✔ Limpar/remover manchas de forros, paredes/divisórias e rodapés;
Trimestral
✔ Limpar janelas e portas com produtos, equipamentos e acessórios 
adequados;
Áreas operacionais de almoxarifados/depósitos
Diária
✔ Retirar os detritos dos cestos 1 (uma) vezes por dia, removendo-os para local
indicado;
✔ Varrer pisos removendo os detritos, acondicionando-os apropriadamente e 
retirando-os para local indicado;
Semanal
✔ Varrer e passar pano úmido nos pisos, removendo pó, manchas, etc.
Mensal
✔ Proceder a limpeza com máquina e encerar pisos, removendo pó, manchas, 
etc.
Gerência de Assistência Farmacêutica
Central de Abastecimento Farmacêutico
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO POP-007
Página: 
TRASPORTE DE MEDICAMENTOS DA CAF PARA AS
UNIDADES DE SAÚDE DE MARINGÁ-PR
Data da Emissão: 
Data de Revisão: 02/10/2018
Revisão nº:
Aprovado por: Data:
1. OBJETIVO:
Estabelecer os procedimentos relacionados ao correto transporte dos medicamentos
entre as Unidades de Saúde e a Central de Abastecimento Farmacêutico.
2. RESPONSABILIDADE E ÁREA DE ATUAÇÃO: 
Motoristas da Secretaria de Saúde com a supervisão da coordenação de transportes
e da Gerência de Assistência Farmacêutica
3. MATERIAL NECESSÁRIO
Veículo apropriado, higienizado, com temperatura adequada (<28°C).
Carrinho para transporte de medicamentos.
4. PROCEDIMENTOS
-Verificar se as caixas sobre os pallets estão com etiqueta de identificação da
unidade de destino;
-Conferir o número de volumes a ser entregue ao motorista, com o anotado no
protocolo endereçado a Unidades de Saúde de destino;
-Colher a assinatura do motorista no livro de registro/caderno de protoloco;
-Carregar os volumes para o veículo com ajuda da paleteira ou do carrinho de
transporte de medicamentos;
-Ao colocar os volumes no veículo, iniciar pelas caixas mais pesadas de modo que as
mais leves fiquem por cima, não comprometendo a integridade das embalagens;
-Considerar o empilhamento máximo descrito pelo fabricante e detalhado nas
caixas;
-Durante a expedição, de preferência a apenas uma unidade de saúde por vez;
-No caso de transporte usando um veículo com destino a mais de uma unidade de
saúde, garantir que os volumes fiquem organizados de maneira a evitar que
volumes de uma unidade sejam entregues erroneamente em outra unidade;
-É proibido carregar junto com medicamentos outros materiais, como produtos de
limpeza e roupas;
-O trajeto definido pelo motorista deve ser cumprido a risca, para que os
medicamentos cheguem ao destino em condições que mantenham a
qualidade/eficácia/segurança, ou seja, com trajeto definido que siga diretamente
para a unidade de saúde, evitando ao máximo exposição ao calor;
Gerência de Assistência Farmacêutica
Central de Abastecimento Farmacêutico
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO POP-008
Página: 1/2
NOTIFICAÇÃO DE QUEIXA TÉCNICA DE
MEDICAMENTO
Data da Emissão: 
Data de Revisão: 02/10/2018
Revisão nº:
Aprovado por: Data:
1. OBJETIVO: 
Este POP tem como objetivo fixar procedimentos para notificar desvio de qualidade e
providenciar a troca do produto junto ao fornecedor se necessário. Visa, assim,
assegurar a qualidade dos medicamentos através de um monitoramento contínuo
pelos profissionais de saúde de problemas relacionados aos medicamentos.
2. RESPONSABILIDADES: 
✔ É de responsabilidade do farmacêutico da CAF verificar se o produto com
problema foi adquirido pelo Consórcio ou pelo Fundo Municipal de Saúde e,
após tomar as providências necessárias.
✔ É de responsabilidade do farmacêutico CAF a comunicação ao Consórcio do
ocorrido;
✔ É de responsabilidade do farmacêutico CAF, a notificação de queixa técnica de
medicamento no site da ANVISA – NOTIVISA.
✔ É de responsabilidade do farmacêutico da rede municipal de saúde, a
notificação de efeito adverso de medicamento no site da ANVISA - NOTIVISA.
3. PROCEDIMENTO: 
➔ Queixa Técnica - Problemas que podem ser detectados com o medicamento: 
✔ Ausência de efeito terapêutico. 
✔ Alterações organolépticas (cor, odor, sabor). 
✔ Alterações no aspecto visual do medicamento: turvação, contaminação,
quebra de emulsões, formação de precipitado, presença de corpos estranhos,
cristalização. 
✔ Alterações na embalagem e/ou no rótulo. 
✔ Falta do medicamento no interior da embalagem. 
✔ Suspeitas de falsificações. 
✔ Quando ocorrer quaisquer das alterações citadas acima, e outras que julgar
necessária de notificação, o farmacêutico responsável deverá coletar dados a
respeito do ocorrido: 
✔ Avaliar as características do medicamento e qual foi a alteração detectada. 
✔ Avaliar a integridade da embalagem primária e secundária do produto. 
✔ Verificar se o produto está dentro do prazo de validade. 
✔ Verificar se o produto está armazenado corretamente e, se possível, avaliar
se o transporte foi realizado de maneira adequada.
➔ Em caso de falta de efeito terapêutico, averiguar: 
➢ Se o paciente aderiu ao tratamento. 
➢ Se o paciente passou por uma consulta médica previamente, e em
caso afirmativo, qual o nome do médico, número de telefone e e-mail. 
➢ Se o paciente administrou o medicamento corretamente (horários,
proximidade das refeições, dosagem administrada, via de administração).
➢ Se o paciente está tomando outra medicação além da suspeita.
Após confirmar-se a suspeita de queixa técnica do medicamento, e o mesmo tendo
sido adquirido do Consorcio, comunicar imediatamente o Consórcio através dos
telefones (41) 3323-7829 e 3324-8944, ou do e-mail
francine@consorcioparanasaude.com.br e luciane@consorcioparanasaude.com.br,
informando o nome do medicamento, fabricante, número do lote, validade e
quantidade em estoque, para que seja verificado se o medicamento foi adquirido
através do mesmo.
E neste caso avaliar junto ao Consórcio a necessidade de troca do produto pelo
fornecedor 
Caso seja necessário trocas, as mesmas são sempre realizadas através da Regional
de Saúde. O Consórcio comunicará ao município a possibilidade de troca e a data
para seja enviado o medicamento em questão ao almoxarifado/ farmácia da
Regional de Saúde, aos cuidados do funcionário responsável pelos medicamentos do
Consórcio. Quando a troca for concluída, comunicar o Consórcio via e-mail ou
telefone.
No caso da necessidade de interdição cautelar pela Vigilância Sanitária
local/regional, e coleta para análise, comunicar o ocorrido à Vigilância Sanitária
local/regional, e aguardar a decisão da mesma, mantendo o Consórcio sempre
informado.
Quando a queixa técnica provem de medicamento adquirido pelo Fundo Municipal de
Saúde, de posse dos dados: nome do medicamento, fabricante, número do lote,
validade e quantidade em estoque, entrar em contato com o fornecedor e solicitar a
troca.
Em ambos os casos, notificar o ocorrido no NOTIVISA em
http://portal.anvisa.gov.br/. Em caso de dúvida para cadastro do profissional ou
para acessar o NOTIVISA, entrar em contato pelo e-mail
farmacovigilancia@sesa.pr.gov.br ou no “fale conosco” no portal da ANVISA.
4 OUTRAS CONSIDERAÇÕES:
As queixas por efeitos adversos serão realizadas pelosfarmacêuticos da rede
municipal de saúde que acompanha o usuário, seguindo o POP adequado.
Gerência de Assistência Farmacêutica
Central de Abastecimento Farmacêutico
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO POP-009
Página: 1/
REGISTRO DE TEMPERATURA E UMIDADE AMBIENTE
E TEMPERATURA DO REFRIGERADOR
Data da Emissão: 23/10/2018
Data de Revisão: 
Revisão nº:
Aprovado por: Data:
1. OBJETIVO:
Auxiliar os servidores nas atividades diárias relacionadas aos
procedimentos e rotinas destinadas ao controle e registro da temperatura e
umidade dos locais destinados ao armazenamento e expedição de
medicamentos.
2. RESPONSABILIDADE E ÁREA DE ATUAÇÃO:
Funcionários do setor de farmácia:
 Servidores do setor
Ficam responsáveis pela verificação diária de temperatura e umidade dos
locais destinados ao armazenamento de medicamentos.
3. DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS
Verificar e registrar diariamente, em dois horários distintos (manhã e
tarde) as temperaturas e umidades MÁXIMA e MÍNIMA do ambiente e
temperaturas MÁXIMA, MÍNIMA e ATUAL do refrigerador no termohigrômetro
digital.
 Os registros de temperatura e umidade da farmácia no período da manhã
deverão ser feitos pelo funcionário às 7 horas, portanto, esta será a primeira
atividade efetuada na farmácia ao iniciar o dia de trabalho;
 Deve-se anotar Mapa de Registro de Controle de temperatura e umidade
ambiente (anexo 1), preenchendo os dados conforme modelo:
Dia
T (ºC)
UR
(%)
Realizado
por:
Máx. Máx.
Min. Mín.
1
I III
V
II IV
I – Temperatura máxima em grau Celsius
II – Temperatura mínima em grau Celsius
III – Umidade relativa máxima em porcentagem
IV – Umidade relativa mínima em porcentagem
V – Nome do funcionário responsável pelo registro
 Deve-se anotar no Mapa de Registro de Controle de temperatura do
refrigerador (anexo 2), preenchendo os dados conforme modelo:
T (ºC)
Realizado
por:
Máx. 
Min.
1
I
III
II
I – Temperatura máxima em grau Celsius
II – Temperatura mínima em grau Celsius
III – Nome do funcionário responsável pelo registro
 Após o registro, os valores no termohigrômetro deverão ser “zerados”,
apertando o botão “Reset” para os valores máximos e mínimos, conforme
orientação técnica de cada termohigrômetro;
 Os registros de temperatura e umidade no período da tarde deverão ser
feitos pelo funcionário às 17 horas, seguindo os passos descritos nos itens
acima;
 A temperatura do refrigerador poderá oscilar entre 2º e 8ºC, caso
contrário algumas medidas deverão ser tomadas pelo responsável pelo
registro (Anexo 3);
 A temperatura ambiente deve oscilar entre 15º e 30ºC e a umidade entre
40% e 70% ou conforme orientação do fabricante expressa na
embalagem e bula dos produtos. 
 Os medicamentos que necessitam ser armazenados sob refrigeração
devem ser conservados entre 2º e 8ºC. A temperatura das geladeiras que
armazenam medicamentos deverá ser mantida nesta faixa.
 As irregularidades constatadas durante a leitura deverão ser comunicadas
ao farmacêutico e/ou chefe da unidade. Caso sejam detectadas alterações
acima dos níveis críticos ou se por algum motivo eles foram detectados
como possíveis (queda de energia ou queima de um equipamento), deve-
se tomar providências imediatas a fim de evitar prejuízos maiores.
 O farmacêutico responsável deverá analisar a variação dos valores
máximos e mínimos, a fim de garantir as boas condições de
armazenamento dos medicamentos. Nesta análise, o farmacêutico irá
verificar possíveis anormalidades no armazenamento dos produtos
farmacêuticos de acordo com as especificações dos fornecedores de cada
produto.
 O termômetro poderá ser mudado de lugar mensalmente, se possível, e
os pontos de afixação do termômetro deverão ser determinados pelo
farmacêutico responsável que deverá avaliar os locais que são
fundamentais para monitorar a temperatura e umidade ambiente.
ANEXO 1 – Mapa para registro diário de temperatura e umidade
ANEXO 2 – Mapa para registro diário de temperatura do refrigerador
ANEXO 3 – Monitoramento da temperatura do refrigerador
Gerência de Assistência Farmacêutica
Central de Abastecimento Farmacêutico
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO POP-0010
Página: 1/3
REGISTRO DE TEMPERATURA E UMIDADE AMBIENTE
E TEMPERATURA DO REFRIGERADOR
Data da Emissão: 23/10/2018
Data de Revisão: 
Revisão nº:
Aprovado por: Data:
1. OBJETIVO:
Auxiliar os farmacêuticos, da Central de Abastecimento Farmacêutico
(CAF), responsáveis pelo fluxo dos processos e medicamentos não padronizados
quanto ao atendimento do preconizado pelo Protocolo Complementar de
Medicamentos Não Padronizados.
2. RESPONSABILIDADE E ÁREA DE ATUAÇÃO:
 Farmacêutico
Cabe exclusivamente ao farmacêutico: (1) preencher laudo técnico sobre
medicamento solicitado; (2) realizar processo de compra e controle de estoque;
(3) acompanhar regularidade no retorno dos pacientes.
Compete ao farmacêutico: a guarda dos medicamentos e substâncias
constantes da Portaria SVS/MS nº 344/98 e suas atualizações. Estes deverão ser
obrigatoriamente guardados sob chave ou outro dispositivo que ofereça
segurança, em local exclusivo para este fim.
3. SOLICITAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO.
A solicitação do medicamento deve ser iniciado pela Assistente Social da
Unidade Básica de Saúde (UBS) do paciente a qual iniciará o processo de
requerimento do medicamento.
O processo enviado pela Assistência Social à Central de Abastecimento
Farmacêutico deverá estar de acordo com o Protocolo Complementar de
Medicamentos Não Padronizados contendo: relatório social, laudo médico, cópia
da prescrição, documentos e exames.
4.PREENCHIMENTO DO LAUDO TÉCNICO SOBRE MEDICAMENTO.
O laudo técnico deverá ser preenchido pelo farmacêutico, no laudo deverá
constar as indicações do medicamento solicitado de acordo com bula registrada
na Anvisa. 
O laudo deverá informar os medicamentos padronizados pela Assistência
Farmacêutica Básica e Especializada para a mesma patologia referida no laudo
médico, para isso deverá ser realizado consulta na Rename, Remume, PCDTs,
notas técnicas, recomendações da Conitec e artigos científicos.
Nos campos de preenchimento com informações sobre histórico do
paciente no SUS, deverá ser consultado o prontuário, histórico de dispensação
de medicamentos pelas UBSs e histórico de dispensação de medicamentos pela
Regional de Saúde.
5.ANÁLISE DE LIBERAÇÃO.
O processo com o laudo técnico em anexo estará pronto para ser
analisado pela Comissão de permanente para análise e liberação de
medicamentos e serviços (Copalmes), conforme decisão da reunião o processo
seguirá o seguinte fluxo:
5.1. Processos indeferidos
Os processos cuja solicitação foi negada deverá ser anotado em planilha
específica e enviado para Assistente social que o iniciou para informar o
paciente.
5.2. Processos deferidos
Os processos cuja solicitação foi aprovada serão encaminhados à CAF
para aquisição e inclusão dos pacientes no programa.
6.INCLUSÃO DE PACIENTES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Os pacientes cuja solicitação foi aprovada deverá ser incluídos na Lista de
Pacientes Ativos, de acordo com sua UBS, e na lista de programação de compra.
Os medicamentos que já possuem processo de compra finalizado e
estoque suficiente deverão ser transferidos para a farmácia 24 h Zona Norte ou
Zona Sul e o paciente informado sobre a dispensação.
Os medicamentos que possuem processo de compra finalizado mas sem
estoque suficiente deverão ser solicitados à distribuidora e o paciente será
informado apenas quando o medicamento estiver disponível.
Para medicamentos que não possuem demanda anterior deverá ser
iniciado processo de compra por Registro de Preços ou compra com Dispensa de
acordo com urgência do caso.
7.CONTROLE DE ESTOQUE
A cada três meses deverá ser realizado programaçãode compra de
medicamentos para os pacientes ativos, o cálculo deverá ser realizado para cada
paciente individualmente, considerando a posologia, data do retorno e estoque
do medicamento nos depósitos na CAF e farmácias 24h.
A compra deve ser realizada para quatro meses para os medicamentos
que possuem mais de um paciente utilizando e apenas para uma retirada para
medicamentos com apenas um paciente.
8.CONTROLE DE RETORNO DOS PACIENTES
A cada mês o estoque dos medicamentos que serão dispensados no mês
seguinte deverão ser transferidos para as farmácias 24h, neste momento deverá
ser consultado o retorno de cada paciente e se este está retirando de forma
regular, caso o paciente não retorne no período de três meses a contar da data
que seria seu retorno, o processo é cancelado e o paciente perde o benefício de
retirar o medicamento solicitado por este processo, caso deseje deverá iniciar
novo processo com Assistente Social.
9.ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS
Os processos cujo medicamento já foi entregue ao paciente deverá ser
enviado à Assistente social que iniciou o processo e uma cópia deverá ser
arquivada na CAF.
Gerência de Assistência Farmacêutica
Central de Abastecimento Farmacêutico
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO POP-0011
Página: 1/3
INVENTÁRIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS Data da Emissão: 23/10/2018
Data de Revisão: 
Revisão nº:
Aprovado por: Data:
1. OBJETIVO:
Auxiliar os servidores nas atividades relacionadas ao inventário de produtos
farmacêuticos, de acordo com a Lei Municipal n° 7931.
2. RESPONSABILIDADE E ÁREA DE ATUAÇÃO:
Servidores do setor;
Chefia do setor;
Farmacêutico
Responsáveis pela execução dos processos descritos neste procedimento
cumprindo as boas práticas em farmácia.
Cabe aos servidores do setor: (1) proceder o inventário periodicamente; (2)
manter todos os registros dos itens inventariados, para rápida informação quando
solicitado; (3) elaborar o relatório de contagem de estoque;
Cabe ao diretor da unidade: (1) proceder o inventário periodicamente; (2)
manter todos os registros dos itens inventariados, organizados, para rápida informação
quando solicitado; 
3. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO
O inventário deve ser realizado MENSALMENTE
É IMPRESCINDÍVEL a contagem de todos os itens do estoque.
A contagem deve ser realizada no final do mês, quando a expedição está finalizada;
Suspender o atendimento durante o período de inventário, exceto casos excepcionais.
Atender a todos os pedidos pendentes antes do início do inventário.
Antes da contagem física deve ser impresso o Relatório de Posição de Estoque por Lote
que fornece a informação da quantidade em estoque de cada item e lote do
medicamento.
Com o impresso em mãos, o servidor procederá a contagem do estoque físico
ANOTANDO NA FRENTE DE CADA LOTE a quantidade encontrada.
Cada item do estoque deve ser contado duas vezes. A segunda contagem deve ser feita
por uma equipe revisora. No caso de divergência de contagem, efetuar uma terceira
contagem.
No caso de divergências nos estoques: registrar a ocorrência, rastrear as requisições de
entrada, documentos de saída, registros de ocorrências de devolução, remanejamentos,
perdas e validade vencida, para identificar as possíveis falhas.
Revisar as somas das entradas e saídas na Ficha de Produto, para avaliar se houve erro
na soma ou registros etc.
Elaborar o relatório de contagem de estoque e encaminhar cópias a Central de
Abastecimento Farmacêutico.
Rotina: Contagem de estoque
Clicar em Relatório Estoque Lote Lotes→ → →
O responsável pelo inventário deve logar no depósito correspondente a contagem.
AS SOLICITAÇÕES MENSAIS, SOMENTE SERÃO LIBERADAS APÓS O 
ENVIO DO RELATÓRIO DE INVENTÁRIO A CAF.
No campo Qt Estoque = diferente de 0
Ordenar por descrição (ordem alfabética)
Clique em Visualizar
Exemplo medicamento com 2 (dois) lotes em estoque:
Conferir a quantidade em estoque na área de dispensação, verificando se o lote está
ordenado corretamente e anotar a quantidade.
Em seguida conferir o lote e a quantidade em estoque na área de armazenamento, e
anotar a quantidade.
Após proceder todas as anotações pertinentes, confrontando os dados virtuais e físico de
todos os itens em estoque, os itens com discrepâncias devem ser encaminhado a CAF,
através do relatório de contagem de estoque.
Clicar em Relatório Estoque Depósito de Produtos Contagem de estoque com Lote→ → →
e Validade
Inserir no campo, Cód. Produto, os códigos dos itens inventariados que estão em
desacordo com os dados do Sistema Gestor Saúde, dados fornecidos pelo relatório de
posição de lotes.
Em Cod. Unidade de Saúde, inserir o código da UBS.
Assinalar o ícone Restringir Saldo Zerado.
Ao inserir os códigos dos produtos com divergências (sobra ou falta), os mesmos
devem ser digitados entre ponto e vírgula, sem espaço. EX: 1491;1289;91673
Gere e imprima o relatório.
No campo contagem, anote os dados inventariados para cada lote (saldo positivo
ou negativo) separadamente. Os lotes devem estar discriminados.
O Relatório de Contagem de Estoque por Lote, deve ser arquivado na CAF,
contendo a assinatura dos servidores responsáveis pelo inventário.
4. OUTRAS CONSIDERAÇÕES
 A ocasião do inventário é o momento propício para organização geral do setor e
do estoque, tanto na área de expedição como na área de armazenagem.
 Deve-se proceder a checagem dos medicamentos vencidos e o descarte dos
medicamentos devolvidos a unidade pelos usuários. Seguir as orientações dos
POPs correspondentes (POP-008 e POP-012 do Manual de Boas Praticas da
Assistência Farmacêutica).
 É importante que o inventário seja controlado e registrado, é necessário realizar
as anotações no relatório Lote-Lotes, que devem ser realizadas de forma
organizada e com letra legível.
 O relatório de posição de Lotes-Lotes, com as anotações da equipe inventariante,
deverá ser arquivado no setor em pasta especifica para fins de auditoria.
 A restrição de acesso ao setor e responsabilidade de todos os servidores do setor
e da chefia.
NÃO REALIZE AJUSTES:
AJUSTES NO ESTOQUE DEVERÃO SER AUTORIZADOS PELAS INSTÂNCIAS 
SUPERIORES
Gerência de Assistência Farmacêutica
Central de Abastecimento Farmacêutico
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO POP-012
Página: 1/2
COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA
Data da Emissão: 24/10/2018
Data de Revisão: 
Revisão nº:
Aprovado por: Data:
1. OBJETIVO:
Auxiliar os servidores nas atividades relacionadas a solicitação, recebimento e
expedição de medicamentos do componente estratégico da assistência farmacêutica
(CESAF).
Garantir o uso seguro e esclarecer o fluxo correto da solicitação dos
medicamentos do componente estratégico da assistência farmacêutica (CESAF).
2. RESPONSABILIDADE E ÁREA DE ATUAÇÃO:
 Servidores do setor;
 Estagiários do curso de farmácia;
Farmacêutico.
3. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO
Os profissionais de enfermagem são responsáveis em receber o caso,
notificar a Visa local e acionar a farmácia da unidade básica de saúde, informando
que um novo paciente iniciará o tratamento com a utilização de medicamentos do
CESAF.
A farmácia da unidade recebe as prescrições dos medicamentos e encaminha
o paciente ao enfermeiro responsável para certificar-se que o caso está notificado;
A farmácia da UBS deverá solicitar a medicação para CAF pelo sistema SGS,
via depósito 2 informando:
a) Nome completo do paciente;
b) Medicamento solicitado (com código do medicamento);
c) Doença a ser tratada;
d) Número do SINAN.
✔ Início de tratamento, solicitação imediata;
✔ Solicitações mensais até o dia 11 de cada mês;
✔ Esquema especial: relacionar pacientes, drogas e enviar por e-mail até o dia
17 de cada mês, a receita deve ser encaminhada a CAF para ser enviada a
15ª regional acompanhado da ficha de notificação, para ser auditada e
autorizada;
✔ Quando o usuário, está e 3 meses de suspensãode tratamento continua o
esquema, após este prazo, reinicio com novo SINAN;
✔ Em caso de reação, solicitar ficha de reação a UBS, enviar a 15ª regional e
aguardar, pela auditoria do CEMEPAR;
✔ Em caso de quimioprofilaxia, aguardar ficha de notificação da epidemiologia
para a liberação medicamento;
✔ Kit Multibacilar/Paucibacilar (Hanseníase), ficha de notificação (epidemiologia)
e número do SINAN;
✔ Toxoplasmose: notificação somente da gestante;
✔ Toxoplasmose recém-nascido: após recebimento da receita, a manipulação
do medicamento será realizada por farmácia conveniada, enviar os
comprimidos (fluxo pelo SGS);
✔ Leishmaniose: uso de meglumina, solicitar no SIES a meglumina (usuário:
larissa.zanolli@smsmaringa; senha: marcela), enviar e-mail para a 15ª
regional para confirmar a solicitação com o SINAN;
✔ Ligar para UBS ou Epidemiologia para confirmar o número SINAN e anotar na
planilha;
✔ Atualizar a planilha com datas de entrega a UBS semanalmente, manter as
planilhas dos programas atualizadas rigorosamente;
✔ Arquivar receitas;
✔ Manter o fluxo de entrada e saída medicamentos no depósito 2 do SGS
atualizado;
✔ Manter os relatórios de consumo mensal atualizadas;
✔ Realizar inventário mensal do depósito;
✔ Solicitar reposição dos medicamentos para a 15ª regional até o dia 17 de
cada mês;
✔ Para reposição junto a 15ª regional, basear-se no relatório de consumo
mensal, programar a quantidade a ser requisitada de cada itens por
programa e solicitar a reposição por e-mail, agendar data via cronograma
para o motorista ir buscar.
4. IMUNOGLOBULINA
✔ Solicitado pelo HU e Santa Casa.
✔ Quando solicitação via UBS: documentos encaminhados serão enviados a 15ª
regional pela CAF para autorização do CEMEPAR por e-mail;
mailto:larissa.zanolli@smsmaringa
✔ Após autorização e liberação pela 15ª regional, realizar fluxo de entrada e
saída medicamentos no depósito 2 para a UBS. Avisar servidor da UBS via
telefone para fazer a requisição.
✔ Enviar via e-mail relatório para a 15ª regional até o dia 17 de cada mês;
✔ Enviar duas cópias assinadas por farmacêutico responsável (protocolados), 1
via dentro do envelope, outra externa.
✔ Mandar e-mail para hospitais até dia 15 cobrando relatórios;
✔ Fazer download dos relatórios, criar pasta nova todo mês, sempre deixar mês
atual e anterior da relação de usuários;
✔ Verificar ficha do produto e solicitar reposição para a 15ª regional;
✔ Solicitar ao motorista a retirada na 15ª regional;
✔ Manter o fluxo de entrada e saída medicamentos no depósito 2 do SGS
atualizado;
✔ Manter os relatórios de consumo mensal atualizado;
✔ Armazenar na Geladeira;
5. INSULINAS
✔ Enviar relatório via e-mail a 15ª regional até o dia 17 de cada mês;
✔ Manter o fluxo de entrada e saída de insulinas, verificar saldo, ficha de
produto;
✔ Verificar consumo mensal por paciente, relatório Consumo de medicamento
por paciente: codigo dos medicamentos: 1481, 1482;
✔ Preencher relatório – pasta Mércurio;
✔ Enviar a 15ª regional copia por e-mail;
✔ Manter o fluxo de entrada e saída medicamentos no depósito 2 do SGS
atualizado;
✔ Manter os relatórios de consumo mensal atualizado;
✔ Armazenar na Geladeira;
✔ Arquivar copia de relatório assinada.
REFERENCIAS
BRASIL. Portaria no 344, de 12 de maio de 1998. Aprova o Regulamento
Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. Diário Oficial
da União, Brasília, DF. 12 de maio 1998.
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO PARANA. Manual
para a dispensação de medicamentos sujeitos a controle especial. 5ª edição,
Curitiba, 2017.
BRASIL. Lei nº 13.021, de 8 de agosto de 2014. Dispõe sobre o exercício e a
fiscalização das atividades farmacêuticas. Brasília, 8 de agosto de 2014.
PROTOCOLO COMPLEMENTAR DE MEDICAMENTOS NÃO
PADRONIZADOS, prefeitura do município de Maringá – PR, endereço eletrônico:
http://www2.maringa.pr.gov.br/sistema/arquivos/b9f61f931f85.pdf 
BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da Diretoria
Colegiada - RDC Nº 20, de 5 de maio de 2011. Dispõe sobre o controle de
medicamentos à base de substâncias classificadas como antimicrobianos, de uso sob
prescrição, isoladas ou em associação. Diário Oficial da União 2011; 9 maio.
BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nota técnica sobre a RDC Nº
20/2011. Esta Nota Técnica descreve o detalhamento e a orientação de
procedimentos relativos à dispensação e controle de medicamentos à base de
substâncias classificadas como antimicrobianos, de uso sob prescrição médica,
isoladas ou em associação, de que trata a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC
n.º 20, de 5 de maio de 2011, que revogou todas as resoluções anteriores sobre o
tema. Brasília, 10 de outubro de 2011.
CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA (Brasil). Resolução 357, de 20 de abril
de 2001. Aprova o regulamento técnico das boas práticas de farmácia. Diário Oficial
União, Poder Executivo, Brasília, 27 Abr. 2001. p. 24-31.
SESA (Paraná). Resolução Nº 590/2014. Estabelece a Norma Técnica para
abertura, funcionamento, condições físicas, técnicas e sanitárias de farmácias e
drogarias no Paraná. Publicada no Diário Oficial do Estado nº 9287, de 10/09/14.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos
Estratégicos. Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos.
Diretrizes para estruturação de farmácias no âmbito do Sistema Único de Saúde /
Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos,
Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. – Brasília:
Ministério da Saúde, 2009. 44 p.
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA. A assistência farmacêutica no SUS /
Conselho Federal de Farmácia, Conselho Regional de Farmácia do Paraná;
organização Comissão de Saúde Pública do Conselho Federal de Farmácia, Comissão
de Assistência Farmacêutica do Serviço Público do CRF-PR. – Brasília: Conselho
Federal de Farmácia, 2010. 60 p.
MARINGÁ. Lei n° 7931. Câmara Municipal de Maringá. Institui a
obrigatoriedade da manutenção de controle de estoques na administração direta e
indireta do Município e dá outras providências. Prefeitura Municipal de Maringá, 15
de abril de 2008.