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Manual do SGAd 
Sistema de Gestão Administrativa 
 
 
Solicitações de Estoque 
Almoxarifado 
 
 
 
 
Seção Técnica de Materiais 
- 2015 - 
Este manual tem por objetivo ajudar o usuário na solicitação de materiais junto ao Almoxarifado 
através do Sistema de Gestão Administrativa (SGAd) e orientar os usuários sobre regras e 
atividades desta seção. 
 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE REQUISIÇÕES 
 
Período de requisição de materiais de almoxarifado via sistema: do dia 01 ao 25 de cada mês. 
 
No caso de requisições de urgência, fora do período pré-estabelecido, o usuário deverá solicitar o 
material pelo e-mail almoxarifado@franca.unesp.br informando o motivo da urgência. Esta 
liberação dependerá de autorização superior. 
 
Todos os pedidos só serão entregues ao solicitante após serem analisados e autorizados pelo 
responsável de área e pela direção administrativa. Esta analise e autorização têm por objetivo 
avaliar a real necessidade dos materiais solicitados e poderão sofrer alterações, e até mesmo o 
cancelamento, caso seja assim avaliado pelos responsáveis. Materiais não autorizados não serão 
entregues sob nenhuma hipótese. 
 
O solicitante receberá um e-mail informando-lhe da liberação para a retirada dos pedidos. 
 
A retirada dos pedidos só será feita após a assinatura da Nota de Entrega de Materiais (NEM) pela 
pessoa que estiver recebendo o material. 
 
Para os materiais descritos abaixo, não há necessidade de requisição via sistema eletrônico: 
• Envelopes (todos os modelos) 
• Papel Timbrado 
• Recado Auto-adesivo (Post It) 
• Tinta para Carimbo 
• Copos Descartáveis (somente para seções/ departamentos não atendidos pela SAA e com 
atendimento ao público) 
Estes materiais deverão ser solicitados diretamente ao Almoxarifado/ STM, preferencialmente por 
e-mail, para a liberação dos mesmos, de acordo com a necessidade e média de consumo de cada 
solicitante. 
 
A seguir temos o passo a passo de como realizar uma solicitação de materiais junto ao 
Almoxarifado através do Sistema de Gestão Administrativa (SGAd). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACESSANDO O MÓDULO SOLICITANTE 
 
1. Conecte-se ao Sistema de Gestão Administrativa da Unesp: 
Link: https://sistemas.unesp.br/sentinela/login.open.action 
 
2. Faça o login com o e-mail e senha pessoal [1] (estes podem ser obtidos junto ao Serviço Técnico 
de informática - STI) 
 
 
 
3. Escolha o módulo SOLICITANTE [2]. Em algumas ocasiões, mais de um módulo pode estar 
disponível, dependendo do perfil do usuário. 
 
 
SOLICITANDO ITEM DE ESTOQUE 
 
4. Entre nas opções MATERIAIS E SERVIÇOS [3] > SOLICITAR [4]. 
 
 
 
5. Selecione a área ou o projeto a ser onerado [5]. Estes são programados de acordo com área/ 
departamento de cada usuário. 
 
6. Clique em AVANÇAR [6] para seguir para a próxima página. 
 
 
 
7. Clique em CONSULTAR ESTOQUE [7] para exibição de todos os itens que o Almoxarifado possui 
em estoque para solicitação das seções/ departamentos. 
 
 
 
8. Aparecerá a lista com os todos os itens. 
 
9. Para facilitar a localização do item a ser solicitado, selecione o TIPO DE MATERIAL [8] e digite 
parte do nome do material no campo NOME DO ITEM [9]. Em seguida clique em PESQUISAR [10]. 
Esta operação é opcional. Caso não queira realizá-la, o usuário deve procurar o item na lista 
completa dos materiais. 
 
10. Após localizado o material, adicione a quantidade de unidades que irá solicitar no campo 
QUANTIDADE [11]. 
 
11. Esta operação deve ser repetida para todos os itens que serão solicitados. 
 
12. Tendo encerrado esta seleção, clique em ADICIONAR AO CARRINHO [12]. 
 
 
13. O sistema será redirecionado para uma página onde deverá ser feita a confirmação dos itens 
selecionados. Se os dados estiverem todos certos, clique em CONFIRMAR INCLUSÃO DOS ITENS 
NO CARRINHO [13]. Caso contrário, altere as quantidades ou clique em VOLTAR [14] para retorna 
a tela de edição sem salvar estes itens. 
 
 
 
14. Após a confirmação da inclusão dos itens, o sistema retornará para a página de edição e 
solicitação. 
 
15. Se for necessário solicitar mais itens, retornar ao tópico 10 e repita os comandos. 
 
16. Para consultar os itens já solicitados, clique em VISUALIZAR ITENS DE ESTOQUE NO 
CARRINHO DE COMPRAS [15]. 
 
17. Se não houver mais itens a serem solicitados, clique em IR PARA CARRINHO DE COMPRAS [16] 
para finalizar esta etapa. 
 
 
18. Conferir novamente os dados da solicitação. Caso esteja tudo correto, clique em FINALIZAR 
PEDIDO [17]. 
 
 
19. Informe a FONTE DE RECURSO [18] referente ao pedido. Em pedidos de materiais ao 
Almoxarifado, usar sempre a Fonte de Recurso ALMOXARIFADO - TESOURO. 
 
20. Informe a JUSTIFICATIVA [19] referente ao pedido. Este campo é de preenchimento 
obrigatório e deve estar de acordo com a real necessidade do solicitante. 
 
21. Informe as OBSERVAÇÕES [20] referentes ao pedido. Este campo é de preenchimento opcional. 
Nele podem ser colocadas observações referente aos itens solicitados, como tamanho, cor, dentre 
outros. 
22. Se houver necessidade, pode-se anexar um arquivo à solicitação para ajudar na identificação 
da mesma. Clique em SELECIONAR ARQUIVO [21] e escolha o arquivo a ser anexado ao pedido. 
 
23. Clique em CONFIRMAR PEDIDO [22] para concluir a solicitação. 
 
 
24. Tendo finalizado a solicitação, aparecerá a tela de confirmação do pedido, informando o 
número da solicitação, o status da mesma e toda a descrição dos materiais solicitados. 
 
 
25. Para consultar o andamento de outras solicitações, feitas em um momento anterior, clique nas 
opções MATERIAIS E SERVIÇOS [23] > CONSULTAR [24]. 
 
 
 
 
Etapas, atores e responsabilidades referentes à solicitação de materiais para o Almoxarifado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para esclarecimento de maiores dúvidas entre em contato conosco: 
 
Telefone: (16) 3706 8761 
e-mail: almoxarifado@franca.unesp.br 
 material@franca.unesp.br