Atividade Avaliativa 3 - ACP II_Revisado

Prévia do material em texto

ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SENAC RIO GRANDE DO SUL
 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
ESTUDANTE: Reginaldo do Nascimento Sales
COMPONENTE: Atividade Avaliativa 3 - ACP II
PROFESSOR: 
ATIVIDADE Nº: 3
POLO: Linhares / ES
LOCAL E DATA: 30/11/2022 
Atividade avaliativa 3
Relatório de Ação Corretiva e Preventiva
1. Introdução
Nesta atividade abordaremos ações corretivas e traçaremos planos de ação para a resolução de não conformidades, avaliando a eficácia nas conformidades das atividades, processos e produtos com demandas exigidas pelo Sistema de Gestão da Qualidade, apontando assim possíveis melhorias por meio de uma auditoria de recertificação.
2. Case: 
 A falta de controle de processos é o motivo pelo qual a imobiliária procura a implementação do Sistema de Gestão de Qualidade. Elas buscam minimizar problemas em todos seus processos, como departamento administrativo, recursos humanos, locação e vendas, e garantir com isso a credibilidade no mercado. A empresa já é certificada na ABNT NBR ISO 9001, desde 2006. E agora busca a recertificação na nova versão desta norma ABNT NBR ISO 9001: 2015.
3. Desenvolvimento:
A imobiliária Novo Lar Ltda já é certificada na ABNT NBR ISO 9001, desde 2006 e sempre buscou implementar processos de qualidade e melhoria contínua em seus serviços. Porém agora busca a recertificação na nova versão desta norma ABNT NBR ISO 9001: 2015. Contudo foi executada uma auditoria pela certificadora Senac Certification, que sempre auditou a imobiliária. A certificadora constatou que alguns processos estavam em não conformidade e não expôs um parecer favorável, havendo necessidade de ações de correção por parte da empresa e assim poder alcançar o objetivo de ser certificada através da ABNT NBR ISO 9001:2015.
Ação Corretiva 
É importante realizar as ações corretivas para assim a empresa poder sanar as não conformidades, analisando e investigando as causas para a partir daí adotar medidas de prevenção, de forma a eliminar a razões causadoras das não conformidades em questão.
	Relatório de Ação Corretiva
	Identificação da Não Conformidade (1): 7.5.3 Lista mestra de registros e documentos em desacordo om os documentos distribuídos.
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Setor de Qualidade - Colaborador possui Instrução de Trabalho (IT) desatualizada em sua mesa.
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015 – Requisito 7.5.3
	Solicitante/Auditor:
	João Oliveira / Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	11/2022
	Análise das causas:
	Documento impresso desatualizado - 5W2H
	Planejamento de ações (Ação Corretiva): Objetivo: criar um plano de ação para requisito 7.5.3, Meta: trabalhar em um ambiente organizado, Listagem de tarefas: Plano de ação 5W2H Prazo Final: 01/01/2023 Envolvidos: João Oliveira, Mateus Silva.
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Atualização da documentação de instrução de trabalho
	João Oliveira
	Até 04/11/2
	Todos os setores da Imobiliária
	Devem estar atualizadas
	Efetuar a troca da desatualizada pela atual
	N/A
	Treinamento de funcionários
	Mateus Silva responsável pelo controle de volumes
	05/11/22
	Na sala de reuniões ou área comum dos colaboradores
	Para que os colaboradores saibam os locais de armazenagem
	Grupos serão levados afim de conhecer o local de armazenagem
	Não terá custo adicional pois será feito internamente
	Local para armazenamento de documentos obsoletos
	Mateus Silva responsável pelo armazenamento de volumes
	06/11/22
	Local/sala de armazenamento desocupada
	Para ter mais espaço de armazenamento
	Será desocupa dos espaços de prateleiras
	A penas horas extras
	Identificação da Não Conformidade (2): 7.2. Documentação de colaboradores em desacordo com o estabelecido na Descrição de cargos.
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Segurança ocupacional, não verificado registro das formações necessárias para o cargo
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015
	Solicitante/Auditor:
	João Oliveira / Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	11/2022
	Análise das causas:
	Documento impresso desatualizado - 5W2H
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Criar um controle de formação
	Mateus Silva responsável pelo controle e armazenamento de volumes 07/11/2022
	07/11/22
	
	Na sala de segurança e saúde
	Para que possa verificar quais funcionários estão apitos para as atividades
	Será criado uma planilha de controle
	Não terá custo adicional pois será feito internamente.
	Capacitar funcionários
	Cláudia Silveira responsável pela Saúde e Segurança Ocupacional
	08/11/22
	Nos setores e áreas comum dos colaboradores
	Para que os colaboradores estejam aptos
	Será contratado uma empresa capacitadora
	R$200,00 por funcionário
	Conscientizar os colaboradores
	Cláudia Silveira responsável pela Saúde e Segurança Ocupacional
	08/11/22
	Nas áreas de reunião da planta, e área comum
	Para que um funcionário não exerça uma atividade sem segurança
	Ocorrerá reuniões periódicas
	Não terá custo adicional pois será feito internamente
	Identificação da Não Conformidade (3): 7.3. Falta de distribuição da Política da Qualidade, para atingir o máximo de colaboradores.
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	SGQO, não foi identificado, em nenhum ambiente da empresa, a apresentação Política da Qualidade, nem em quadros nem em
folhetos.
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015
	Solicitante/Auditor:
	João Oliveira / Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	08/11/22
	Análise das causas:
	Documento impresso desatualizado - 5W2H
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Criar uma política de qualidade
	João Oliveira, responsável pelo SGQO.
	Até a data 08/11/22
	Na sala do SGQO
	Para que a empresa se adéque as e as normas
	Será baseada nas atividades e na norma ISO.
	Não haverá custo adicional, pois, faz parte das atividades do setor SGQO
	Disponibilizar política de qualidade para empresa
	João Oliveira, responsável pelo SGQO.
	Até a data 09/11/22
	No Sistema operacional intranet da empresa
	Para
que todo colaborador possa acessar o conteúdo
	Um
Técnico será contratado para
Criar á
Uma página na rede da empresa
	R$400,00 com técnico de informática
	Apresentar a política de qualidade para os funcionários
	Débora Pereira, responsável pelo
Atendimento ao
cliente
	Até a data 10/11/22
	Nas áreas de trânsito dos funcionários
	Para todo funcionário e visitante
Conheça política da empresa
	Será apresentada em palestras
Internas e integração aos clientes
	Não terá custo adicional pois fara parte dos procedimentos a	ser
seguido
dentro	da
empresa
	Identificação da Não Conformidade (4): 6.2. Falha no monitoramento dos objetivos da Qualidade.
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Armazenamento e controle de volumes, não identificado	registro	que	comprovem	o
monitoramento dos objetivos da Qualidade
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015
	Solicitante/Auditor:
	João Oliveira / Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	08/11/22
	Análise das causas:
	Documento impresso desatualizado - 5W2H
	Planejamento de ações (Ação Corretiva): Objetivo: criar um plano de ação para requisito 6.2, Meta: Monitorar e identificar registros dos objetivos da qualidade. Listagem de tarefas: Plano de ação 5W2H. Prazo Final: 01/01/2023. Envolvidos: João Oliveira, Mateus Silva.
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	
Etiquetar documentos
	Mateus Silva responsável por compras armazenamento e controle de volumes
	Até a data 08/11/22
	Na sala de armazenagem de documentos
	Para
Facilitar o controle e a
Organização dos documentos
	Será contratada
Uma gráfica para fazer as etiquetas
	R$100,00 por milheiro de etiquetas
	Separar área para armazenamentos do SGQ
	Mateus Silva responsável por compras armazenamento e controle de volumes
	Atéa data 08/11/22
	Na sala de armazenagem de documentos
	Para
ter um
local específico para esse tipo de documento
	Será retirado material fora de uso do local
	Apenas horas extras do colaborador
	Digitalizar documentos do SGQ
	Mateus Silva responsável por compras armazenamento e controle de volumes
	Até a data 08/11/22
	Na rede intranet da empresa
	Para não
Perder nenhum documento que possa estar gasto ou apagado
	Será escaneado todo documento existente e digitado todo os que venham surgir
	R$1000,00 em horas adicionais fora do horário de trabalho base
	Identificação da Não Conformidade (5): 9.3. Falta de definição da frequência da realização da análise crítica, ou mesmo a falta de evidência da reunião de análise crítica, onde é abordado as entradas e saídas, bem como o andamento do SGQ.
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	SGQO, não há registros que comprovem a realização da reunião de análise crítica, onde é abordado as entradas e saídas, bem como o
andamento do SGQ
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015
	Solicitante/Auditor:
	João Oliveira / Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	08/11/22
	Análise das causas:
	Documento impresso desatualizado - 5W2H
	Planejamento de ações (Ação Corretiva): Objetivo: criar um plano de ação para requisito 9.3, Meta: ter um controle de registros das reuniões onde é abordada, entradas e saídas e a participação do SGQ, Listagem de tarefas: Plano de ação 5W2H Prazo Final: 01/01/2023 Envolvidos: João Oliveira, Mateus Silva.
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Incentivar e engajar a participação da Alta Direção nas reuniões
	João Oliveira, responsável pelo SGQO
	Até a data 09/11/22
	Na sala de reuniões
	Conscientizar a participação de todos
	Registro de habilidades para colaboradores assinarem na reunião
	Não haverá custo adicional
	Incentivar a participação da Alta Direção nas reuniões
	João Oliveira, responsável pelo SGQO
	Até a data 09/11/22
	Na sala de reuniões
	Para o maior envolvimento das partes importantes do processo em questão
	Registro em ata com assinatura dos participantes
	Não haverá custo adicional
	Armazenar conteúdo das reuniões
	Mateus Silva responsável por
Compras, armazenamento e controle de volumes
	Até a data 09/11/22
	Na sala de armazenamento e no sistema intranet
	Para rever o conteúdo sempre que necessário
	Terá uma área para esse tipo de documento
	Não haverá custo adicional
	Identificação da Não Conformidade (6): 9.1.1. Falta de comprometimento da Alta direção na definição e análise dos indicadores de cada um dos processos, no planejamento do SGQ.
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Armazenamento e controle de volumes, não há registros que na ATA da reunião de análise crítica do mês de março de 2018, comprovando a participação da Alta Direção.
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015
	Solicitante/Auditor:
	João Oliveira / Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	16/11/22
	Análise das causas:
	Documento impresso desatualizado - 5W2H
	Planejamento de ações (Ação Corretiva): Objetivo: criar um plano de ação para requisito 9.1.1, Meta: Ter atitude participativa nas reuniões, Listagem de tarefas: Plano de ação 5W2H Prazo Final:01/01/2023 Envolvidos: João Oliveira,
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Criar agenda de compromissos participar via teleconferência
	João Oliveira, responsável pelo SGQO
	Até a data 16/11/22
	Na empresa no horário de expediente
	Para não perder reuniões importantes
	Será aberto uma agenda do sistema intranet
	Não haverá custo adicional
	Participar via teleconferência
	João Oliveira, responsável pelo SGQO
	Até a data 16/11/22
	No local a onde estiver se possível
	Para participar e opinar sobre assuntos
	Será instalado um aplicativo no telefone pessoal
	Não tera custo adicional pois será apenas instalar uma plicativo já existente
	Marcar reuniões da planta
	João Oliveira, responsável pelo SGQO
	Até a data 16/11/22
	Na empesa
	Para passer visão da SGQ
	Será criado um cronograma de reuniões
	Não tera custo pois a atividade já faz parte do dia a dia da empresa
 
4. Conclusão
Nesta atividade pode desenvolver com o método 5W2H planos de ação para Corrigir erros de gestão onde pude identificar que o maior problema da empresa Imobiliária Novo lar Ltda, é a falta de envolvimento do SGQO, Sistema de Gestão da Qualidade Organizacional, Falta de controle e de armazenagem correta dos documentos da empresa, pude aprender a importância de ter tudo como manda as normas EX: ABNT NBR ISO 9001:2015, eu tive uma impressão interessante dessa atividade, o que você aprendi foi mais uma experiência no que se diz qualidade foi importante para me desenvolver no ramo e me dar bagagem positiva pra me desempenhar dentro e fora do assunto da importância de trabalhar com qualidade, identificar e melhorar as atividades independente de se tratar operacional documental.
Fontes de pesquisa.
Portal SENAC EAD 
http://www.portaldaqualidade.com.br/
Senac. Auditorias de Qualidade – Semana 1-2-3-4-5-6-7 e 8. Apostila do Curso Técnico em Qualidade. Senac Rio Grande do Sul: Senac, 2022.
https://senac.blackboard.com/bbcswebdav/pid-8817399-dt-content-rid-117775184_1/xid-117775184_1