Material SGQ

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SGQ:
- Escopo
DS do novo escopo e revisão
Ver se está disponibilizado no site nesta última versão
- Política (divulgação, treinamento, conscientização)
DS da política
Evidência de treinamento
Evidência de conscientização
Ver site
- Mapeamento de processos
DS de mapeamento macro e micro (verificar se há mapeamento para todos os processos e principalmente os novos escopos)
- Informação Documentada
Procedimento de informação documentada
Treinamento do procedimento de informação documentada recente (pós aprovação)
Lista mestra
Controle de informação documentada de origem externa
- Planejamento
Planejamento do SGQ
- Planejamento de mudanças
Planejamento de mudanças mais atual
- Riscos e Oportunidades
Matriz de riscos/ estratégicos caso não de pra ver coma direção
- Conhecimento Organizacional
Publicações mais atuais
- Satisfação do cliente / reclamações
Estratégia utilizada para obter retroalimentação de cliente 
Eventuais NC advindas de reclamação
Nota: se o SGQ não está recebendo dados de reclamações = NC
Meta X resultado satisfação
- Controle de saídas não conformes
Procedimento NC
Treinamento do procedimento e qualitem
Últimos registros qualitem
Outras ferramentas utilizadas para registro de NC 
- Análise e avaliação
Resumo dos indicadores (pode ser via ata de análise crítica)
- Auditoria Interna
Procedimento de auditoria
Últimos resultados de auditorias (interna, segunda parte, terceira parte) – pode ser via relatório de analise critica
Ver programa de auditoria
- Não conformidades e ações corretivas
Verificar status das tratativas de NC (conforme a causa identificada ou não?)
- Melhoria contínua
Citar melhorias implementadas
- Aspectos e impactos ambientais
Da área da qualidade