Aula_SGA_19

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Sistema de Gestão Ambiental 
Aula 19 – 4.4 Implementação e Operação – ISO 14001 (Parte 2) 
 
 
Tecnologia em Gestão Ambiental a Distância 
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GOVERNO DO BRASIL
Presidente da República
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Ministro da Educação
FERNANDO HADADD
Secretário de Educação a Distância
CARLOS EDUARDO BIELSCHOWSKY
Diretor Geral do CEFET/RN
BELCHIOR DA SILVA ROCHA
Coordenador da COTED/UAB
ERIVALDO CABRAL
Coordenadora Adjunta da UAB
ANA LÚCIA SARMENTO HENRIQUE
Coordenadora do Curso de Tecnologia em
Gestão Ambiental
NARLA SATHLER MUSSE
 
 
SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL – 
AULA 19 
 
Professor Pesquisador/Conteudista 
HANDSON CLAUDIO DIAS PIMENTA 
 
Coordenação da Produção de Material 
Didático 
ARTEMILSON LIMA 
 
Design Instrucional 
ILANE CAVALCANTE 
 
Coordenação de Tecnologia 
ELIZAMA LEMOS 
 
Revisão Linguística 
KLÉBIA DE SOUZA 
 
Formatação Gráfica 
KENJI YOKOIGAWA 
MARCELO POLICARPO 
EDICLEIDE PINHEIRO 
 
Ilustrador 
KENJI YOKOIGAWA 
MARCELO POLICARPO 
EDICLEIDE PINHEIRO 
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Conteúdo: NBR ISO 14001:2004 – 4.4 IMPLEMENTAÇÃO E 
OPERAÇÃO (PARTE 2) 
 
 
APRESENTANDO A AULA 
 
Nesta aula, continuaremos o estudo sobre a fase de 
implementação e operação de um Sistema de Gestão 
Ambiental estruturado na norma ABNT NBR ISO 14001:2004. 
Assim, o foco será a compreensão dos quesitos 4.4.4 
Documentação; 4.4.5 Controle de documentos; 4.4.6 Controle 
operacional e 4.4.7 Preparação e respostas às emergências. 
 
 
 
 
 
DEFININDO OBJETIVOS 
Ao final desta aula, você deverá ser capaz de: 
- identificar os tipos de documentos de um SGA; 
- entender o processo de controle de documentos de um SGA; 
- conhecer o controle operacional em um SGA; 
- compreender o processo de resposta à emergência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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DOCUMENTAÇÃO 
 
 Uma forma de assegurar que o SGA seja entendido e 
operado de forma eficaz consiste no desenvolvimento e 
manutenção de uma documentação adequada, de forma a 
promover informações necessárias aos funcionários e a 
outras partes interessadas. 
 A ISO 14001 especifica que: 
 
Como você pode observar, a norma estabelece os 
principais documentos de um SGA. Abaixo, 
acompanhe alguns comentários sobre essas 
especificações: 
• a política (vista na aula 16), os 
objetivos e as metas (vistos na aula 
17) ambientais devem ser 
formalizados, ou seja datados e 
assinados pela função com a devida autoridade 
estabelecida (geralmente diretoria); 
• a definição do escopo deve ser documentado, de 
preferência no manual (ver definição abaixo – lembre-
4.4.4 Documentação 
 
A documentação do sistema da gestão ambiental deve incluir: 
 
a) política, objetivos e metas ambientais, 
 
b) descrição do escopo do sistema da gestão ambiental, 
 
c) descrição dos principais elementos do sistema da gestão 
ambiental e sua interação e referência aos documentos 
associados, 
 
d) documentos, incluindo registros, requeridos por esta Norma, e 
 
e) documentos, incluindo registros, determinados pela 
organização como sendo necessários para assegurar o 
planejamento, operação e controle eficazes dos processos que 
estejam associados com seus aspectos ambientais significativos. 
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se que a definição do escopo foi vista na aula 16 – 
item 4.1 da norma); 
• os principais elementos do SGA consistem em 
todos os requisitos da norma (Veja o quadro 1) 
sistematizados através de documentos. Esses 
documentos podem ser descritos de maneira genérica 
de forma a apresentar o funcionamento de todo o SGA 
através de um manual; 
• procedimentos requeridos como identificação de 
aspectos e impactos, requisitos legais etc.; 
• procedimentos operacionais (especifica como 
gerenciar determinados aspectos ambientais) e 
registros (comprovação do processo de 
gerenciamento). 
Esses documentos 
podem ser gerenciados em 
qualquer meio, seja ele papel, 
meio eletrônico, fotos, cartazes, 
sendo útil, legível e facilmente 
entendido e acessível àqueles 
que necessitam das informações 
neles contidas (ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE NORMAS 
TÉCNICAS, 2005). 
Eles podem ainda ser 
sistematizados obedecendo uma 
estrutura hierárquica, a qual é 
mostrada na figura abaixo, conforme você pode observar: 
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Figura 01: Estrutura da documentação. 
Fonte: Adaptado de Moreira (2006). 
 
O manual teria como finalidade 
demonstrar os documentos de forma geral 
que compõem o SGA, ou seja, seria um 
resumo ou mesmo um índice do sistema, 
possibilitando a localização de 
determinados itens para que possam ser 
acessados ou trabalhados. Ele deve 
transcrever todos os requisitos da ISO 
14001, indicando os procedimentos 
específicos que demonstram, com maior 
detalhamento, como cada requisito é 
atendido na rotina organizacional. 
Acredito que você vem observando 
no estudo da ISO 14001 que a maioria dos 
requisitos normativos dessa norma exige a 
elaboração e manutenção de 
procedimentos. Assim, um procedimento 
consiste na forma especifica para executar 
uma atividade ou um processo, ou seja, 
descreve uma rotina organizacional para 
atendimento de um requisito. Moreira 
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(2006) apresenta o conteúdo que um procedimento deve 
conter. Vejamos: 
• O que é feito? (ações) 
• Para que é feito? (resultados esperados) 
• Como é feito? (descrição da rotina) 
• Por quem é feito? (responsabilidade) 
• Quando é feito? (ocasião ou periodicidade) 
• Quem aprova? (autoridade) 
• Como é possível evidenciar a prática do 
procedimento praticado? (definição de registros) 
Em seguida, o próximo documento da hierarquia 
apresentada é as instruções de trabalho. Enquanto o 
procedimento tem aspectos mais abrangentes, principalmente 
relacionados ao funcionamento do sistema, 
a instrução do trabalho é mais especifica, 
incluindo, por exemplo, um determinado 
setor da organização onde esse é 
aplicável, riscos envolvidos, uso de 
equipamentos de proteção individual 
necessários, descrição da tarefa passo a 
passo, possíveis situações emergenciais 
relacionadas à tarefa, entre outros. 
Finalmente, os registros são as 
evidências e/ou comprovações de o que foi 
feito. 
Você pode ver, no quadro a seguir, os 
documentos para cada requisito normativo 
da ISO 14001. 
 
 
 
 
 
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Quadro 01: Documentação do SGA. 
Item da norma Documento 
4.1 Requisitos Gerais Inclusão no manual e documento do escopo à parte 
4.2 Política Ambiental Inclusão no manual e documento da política à parte 
4.3.1 Aspectos Ambientais Procedimento de levantamento e avaliação dos aspectos e impactos ambientais 
4.3.2 Requisitos Legais e outros Procedimento de identificação de requisitos legais eoutros 
4.3.3 Objetivos, metas e programas Inclusão no manual – objetivos, metas e programas 
4.4.1 Recursos, funções, 
responsabilidades e autoridades 
Inclusão no manual – organograma, matriz 
de responsabilidades e autoridade 
Documento de nomeação do representante 
da alta administração 
4.4.2 Competência, treinamento e 
conscientização 
Procedimento do estabelecimento de 
competência, treinamento e conscientização 
4.4.3 Comunicação Procedimento de comunicação com partes interessadas 
4.4.4 Documentação Procedimento de controle de documentos
4.4.5 Controle de documentos 
Manual do SGA
Procedimento de padronização de 
documentos 
4.4.6 Controle operacional 
Instruções de trabalho para tarefas 
associadas aos aspectos ambientais mais 
significativos 
Procedimento para contratação de 
prestadores de serviços 
4.4.7 Preparação e resposta à emergência Procedimento de plano de emergência
4.5.1 Monitoramento e medição Procedimento de monitoramento e mediçãoProcedimento de controle de calibração 
4.5.2 Avaliação do atendimento a 
requisitos legais e outros 
Procedimento de avaliação do atendimento 
aos requisitos 
4.5.3 Não conformidade, ação corretiva e 
ação preventiva 
Procedimento de ações corretivas e 
preventivas 
4.5.4 Controle de registros Procedimento de controle de registros.
4.5.5 Auditoria Interna 
Procedimento de auditorias 
Procedimento de qualificação de auditores 
Instruções de trabalho para orientações para 
auditorias internas 
4.6 Análise Critica Procedimento ou incluso no manual.
 
 
 
ATIVIDADE 01 
A atividade a seguir deve ser feita antes de prosseguir nos 
estudos da aula: 
01 Qual a diferença entre procedimentos, instruções de 
trabalho e registros? Explique. 
 
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CONTROLE DE DOCUMENTOS 
 
Este item da norma ISO 14001 encontra-se inserido na 
fase de implantação e operação do SGA e, na prática, deve 
ser um dos primeiros a ser implementados, já que trata de um 
elemento crítico do desempenho do SGA. 
A ISO 14001 especifica que: 
 
4.4.5 Controle de documentos 
Os documentos requeridos pelo sistema da gestão 
ambiental e por esta Norma devem ser controlados. 
Registros são um tipo especial de documento e devem ser 
controlados de acordo com os requisitos estabelecidos em 
4.5.4. 
 
A organização deve estabelecer, implementar e manter 
procedimento(s) para 
a) aprovar documentos quanto à sua adequação antes de 
seu uso, 
 
b) analisar e atualizar, conforme necessário, e reaprovar 
documentos, 
 
c) assegurar que as alterações e a situação atual da 
revisão de documentos sejam identificadas, 
 
d) assegurar que as versões relevantes de documentos 
aplicáveis estejam disponíveis em seu ponto de uso; 
 
e) assegurar que os documentos permaneçam legíveis e 
prontamente identificáveis, 
 
f) assegurar que os documentos de origem externa 
determinados pela organização como sendo necessários 
ao planejamento e operação do sistema da gestão 
ambiental sejam identificados e que sua distribuição seja 
controlada, e 
 
g) prevenir a utilização não intencional de documentos 
obsoletos e utilizar identificação adequada nestes, se 
forem retidos para quaisquer fins.
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Como você pode ver, esse item tem como objetivo 
proporcionar à organização o estabelecimento e manutenção 
de procedimentos para o controle de todos os documentos 
exigidos pela ISO 14001. Assim, será garantido que os 
documentos sejam devidamente localizados, periodicamente 
analisados, revisados, quando necessário, e aprovados 
quanto à sua adequação por pessoal autorizado. 
Esse item também garante que as versões atualizadas 
de documentos pertinentes sejam disponíveis em todos os 
locais previstos e que os documentos obsoletos sejam 
prontamente removidos, de modo a evitar um uso não 
intencional. (SEIFFERT, 2005). 
Assim, para ISO 14004, os documentos podem ser 
eficazmente controlados por meio de: 
• desenvolvimento de formato apropriado de 
documento que inclua, de maneira única, títulos, 
números, datas de revisões, histórico de revisão e 
autoridade; 
• atribuição da análise e aprovação de documentos 
a indivíduos com suficiente capacitação técnica e 
autoridade organizacional; e 
• manutenção de um sistema eficaz de distribuição 
de documentos. 
Os documentos devem apresentar, ainda, assinatura 
(em meio físico ou eletrônico) dos responsáveis pela 
elaboração, análise e aprovação, apresentar um controle de 
cópias (com indicação visual de cópia controlada ou não-
controlada) e não apresentar rasuras, sendo legível. 
Contudo, todo documento será aprovado por quem 
tem autoridade, sendo registrado e distribuído devidamente. 
Nesse processo, é efetuada uma análise quanto à 
necessidade de treinamento com os envolvidos. Sempre deve 
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ser mantida a versão mais atual do documento em seus 
pontos de distribuição. 
 
 
ATIVIDADE 02 
Antes de prosseguir nos estudos da aula, vamos testar seus 
conhecimentos? Responda ao questionamento a seguir: 
01 Qual o principal objetivo desse item da norma? 
 
 
 
CONTROLE OPERACIONAL 
 
Uma vez definido como significativo, um aspecto 
ambiental deve ser controlado através do estabelecimento e 
manutenção de controles operacionais, a fim de evitar ou 
minimizar os impactos ambientais. Este requisito visa, assim, 
garantir o nível de desempenho ambiental da organização e é 
responsável pelo compromisso expresso na política ambiental 
no que diz respeito à prevenção da poluição. 
Veja, a seguir, o que a ISO 14001 especifica: 
 
 
Uma organização pode utilizar controles operacionais 
(CO) para 
• gerenciar os aspectos ambientais significativos; 
• assegurar o atendimento aos requisitos legais e 
outros subscritos pela organização; 
• atingir os objetivos e as metas e assegurar 
consistência com sua política ambiental. 
Os controles operacionais podem ter diversas formas, 
tais como procedimentos, instruções de trabalho, controles 
físicos, utilização de pessoal treinado ou qualquer combinação 
desses. Uma preocupação que deve ser levada em conta é a 
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de não adicionar tarefas burocráticas que tornem morosas ou 
improdutivas as atividades desenvolvidas pela organização. 
Na elaboração dos procedimentos operacionais, uma 
atenção especial deve ser dada a atividades críticas que 
podem comprometer o desempenho ambiental da 
organização, em que procedimentos associados devem ser 
elaborados como: 
• operação da estação de tratamento de efluentes; 
• operação da estação de tratamento de águas; 
• gerenciamento de resíduos sólidos perigosos ou 
não (acondicionamento, transporte interno, 
armazenamento interno, transporte, tratamento, 
disposição final); 
• transporte de produtos perigosos; 
• armazenamento, manuseio e transporte de 
matérias-primas e insumos; 
• atividades de laboratórios; 
• atendimento médico e ambulatorial; 
• serviços de conservação, limpeza, ajardinamento, 
plantio etc; 
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• serviços de restaurante; 
• aquisição,construção ou modificação da 
propriedade e instalações; 
• marketing e propaganda; 
• armazenamento de produtos acabados. 
A organização também deve considerar os prestadores 
de serviços ou fornecedores (empresas contratadas) no 
estabelecimento de CO, uma vez que esses podem afetar sua 
capacidade de gerenciar os aspectos ambientais, atingir seus 
objetivos e metas e atender aos requisitos legais aplicáveis e 
outros. 
Assim, é necessário o estabelecimento de critérios 
operacionais para que as empresas contratadas se adéquem 
para evitar a geração de impactos ambientais, tais como 
estabelecimento de padrões operacionais, padrões de 
emissões de poluentes, treinamento para funcionários, 
entendimento de planos emergenciais e de contingência, 
dentre outros. 
A seguir você verá alguns elementos que devem ser 
considerados no estabelecimento dos CO´s: 
• escolher um método de controle; 
• selecionar critérios aceitáveis de 
operação; 
• estabelecer procedimentos, conforme 
seja necessário, que definam como as 
operações identificadas têm que ser 
planejadas, realizadas e controladas; 
• documentar esses procedimentos, 
conforme seja necessário, na forma de 
instruções, sinais, formulários, vídeos, fotos 
etc. 
Vejamos, a seguir, uma estrutura 
comumente utilizada para o estabelecimento de um 
CO: 
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• Título e Identificação - identificação da tarefa. 
• Objetivo – descreve o objetivo da tarefa. Por 
exemplo, estabelece os critérios operacionais para o 
funcionamento da Estação de Tratamento de 
Efluentes. 
• Campo de aplicação - explica a que unidade o 
procedimento se aplica e /ou os setores diretamente 
envolvidos com o procedimento. 
• Referências - cita eventuais referências a 
procedimentos, por exemplo, a política ambiental, um 
determinado objetivo e meta ambiental, outro 
procedimento correlacionado. 
• Definições - inclui as definições adotadas no 
contexto do SGA importantes para o correto 
entendimento do procedimento. Pode-se adotar como 
padrão as próprias definições contidas na ISO 14001, 
e outras, de acordo com as especificidades. Por 
exemplo, no Controle Operacional de uma ETE, falar 
de termos como DBO (Demanda Bioquímica de 
Oxigênio), Vazão de entrada, Óleos e Graxas. 
• Siglas - relaciona as siglas utilizadas no 
procedimento e sua tradução por extenso. 
• Responsabilidade e autoridade - define as 
funções com responsabilidade e autoridade sobre as 
diversas ações previstas do procedimento. 
• Descrição do procedimento - descreve o 
desenvolvimento da rotina, passo a passo. 
• Equipamentos envolvidos - descreve os 
equipamentos envolvidos para o desenvolvimento das 
ações, quando necessário. 
• Padrões operacionais - descreve os padrões 
operacionais, como limites legais de funcionamento, 
padrões de lançamento de efluentes, limites de ruídos. 
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• Registro - define quais as 
formas de comprovação que as 
atividades estão sendo 
executadas. 
Portanto, observe que pelo nível 
de detalhamento de um procedimento, 
muitas vezes, treinamentos deverão 
ser efetuados para todos os 
envolvidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATIVIDADE 03 
De acordo com esse tópico estudado, responda: 
01 Explique o que é um controle operacional. 
02 Qual a importância do estabelecimento de controle 
operacionais para os prestadores de serviço? 
 
 
 
PREPARAÇÃO E RESPOSTA À EMERGÊNCIA 
 
Segundo esse item da norma ISO 14001, a 
organização deve estabelecer e manter procedimentos para 
identificar a potencialidade de emergências ambientais, 
apresentando capacidade de agir corretivamente (mitigando 
os impactos ambientais gerados) e, preferencialmente, 
preventivamente (conhecendo acidentes anteriores e atuando 
contra a repetição destes). Ou seja, a organização deve 
demonstrar prontidão para atender a situações de 
emergência, identificando e definindo formas de mitigar os 
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impactos associados, provendo os recursos necessários e 
treinando periodicamente uma brigada de emergência. 
A identificação dos cenários potenciais de emergência, 
assim como a execução de simulados para controle dessas 
emergências, são formas essenciais para se verificar se os 
funcionários compreenderam suas funções e 
responsabilidades e se o sistema está operando conforme 
deveria. Assim, você pode observar que esse item requer um 
total envolvimento de todos os colaboradores da organização. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Veja, a seguir, o que a ISO 14001 especifica: 
 
A ISO 14004 recomenda que a organização defina e 
mantenha procedimentos para lidar com incidentes ambientais 
e situações potenciais de emergência. É recomendado que os 
procedimentos e controles operacionais levem em 
consideração: 
• emissões atmosféricas acidentais; 
• descargas acidentais na água e no solo; 
• efeitos específicos sobre o meio ambiente e os 
ecossistemas, decorrentes de lançamentos acidentais. 
 
No estabelecimento do procedimento, a referida norma 
também recomenda que a organização considere: 
• a natureza dos riscos no local (por exemplo, 
líquidos inflamáveis, tanques de armazenamento, 
gases comprimidos e medidas a ser tomadas em 
eventos de derramamento e descargas acidentais); 
• o tipo e escala mais prováveis de uma situação de 
emergência; 
4.4.7 Preparação e resposta à emergências 
 
A organização deve estabelecer, implementar e manter 
procedimento(s) para identificar potenciais situações de 
emergência e potenciais acidentes que possam ter 
impacto(s) sobre o meio ambiente, e como a organização 
responderá a estes. 
 
A organização deve responder às situações reais de 
emergência e aos acidentes, e prevenir ou mitigar os 
impactos ambientais adversos associados. 
 
A organização deve periodicamente analisar e, quando 
necessário, revisar seus procedimentos de preparação e 
resposta à emergência, em particular, após a ocorrência de 
acidentes ou situações emergenciais. 
 
A organização deve também periodicamente testar tais 
procedimentos, quando exeqüível. 
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• o potencial para situações de emergência em uma 
instalação próxima (por exemplo, um posto de 
combustível); 
• os métodos mais adequados de enfrentar a 
situação de emergência; 
• as ações requeridas para minimizar danos 
ambientais; 
• o treinamento de pessoal para responder às 
emergências; 
• as rotas de evacuação e pontos de encontro; 
• a lista de pessoal-chave e serviços de ajuda, 
incluindo contatos (corpo de bombeiros, defesa civil, 
órgão ambiental etc) 
• a possibilidade de assistência mútua entre 
organizações vizinhas; 
• os planos de mitigação e resposta para diferentes 
tipos de acidentes e situações de emergência; 
• o processo de avaliação posterior ao acidente, 
para estabelecimento de ações corretivas e 
preventivas; 
• os testes periódicos de procedimentos de resposta 
à emergência. 
Contudo, você pode observar que para as situações 
emergenciais sejam associadas aosacidentes de maior 
abrangência (incêndios, grandes derramamentos, rompimento 
de tanques, explosões) devem ser definidas orientações para 
resposta, assim como ações mitigadoras, normalmente 
consolidadas em um plano de emergência. 
 
 
 
ATIVIDADE 04 
De acordo com esse tópico, responda: 
01 Explique o que é um plano de emergência. 
 
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RESUMINDO 
Nesta aula, você aprendeu sobre os quesitos 4.4.4 
Documentação, 4.4.5 Controle de documentos, 4.4.6 Controle 
operacional e 4.4.7 preparação da fase de implementação e 
operação de um SGA estruturado na ISO 14001. Você viu que 
o primeiro tópico mostra os tipos de documentos 
componentes de um SGA, sendo que a exigência do controle 
desses documentos é estabelecida no segundo tópico desta 
aula. A forma que a organização vai gerenciar seus aspectos 
ambientais significativos é apresentado no penúltimo tópico. 
Finalmente, no ultimo tópico é especificado que a organização 
deve demonstrar prontidão para atender a situações de 
emergência, identificando e definindo formas de mitigar os 
impactos associados. 
 
 
 LEITURA COMPLEMENTAR 
 Para um aprofundamento desta aula, leia o texto 
abaixo: 
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO 
PAULO. Melhore a competitividade com o Sistema de 
Gestão Ambiental - SGA. São Paulo: FIESP, 2007. 
 
 
AVALIANDO SEUS CONHECIMENTOS 
 
 
Considerando que você compreende bem sobre o controle 
operacional de aspectos ambientais significativos conforme a 
ISO 14001, na mesma empresa que você desenvolveu a 
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Aula 19 – 4.4 Implementação e Operação – ISO 14001 (Parte 2) 
 
 
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19
atividade anterior, elabore um controle operacional para um 
aspecto ambiental definido como significativo (SUGESTÃO – 
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS). 
 
 
 CONHECENDO AS REFERÊNCIAS 
 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 
ISO 14001:2004 – Sistema de gestão ambiental: requisitos 
com orientações para uso. Rio de Janeiro: ABNT, 2004. 
 
 
______. ABNT NBR ISO 14004:2005 – Sistema de gestão 
ambiental: diretrizes gerais sobre princípios, sistemas e 
técnicas de apoio. Rio de Janeiro: ABNT, 2005. 
 
 
MOURA, Luiz A. A. Qualidade e gestão ambiental. São 
Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2004. 
 
 
MOREIRA, Maria Suely. Estratégias e implantação do 
sistema de gestão ambiental: modelo ISO 14000. Nova 
Lima: INDG, 2006. 
 
 
SEIFFERT, M. E. B. ISO14001 Sistemas de gestão 
ambiental: implantação objetiva e econômica. São Paulo: 
Atlas, 2005. 
 
ILUSTRAÇÕES POR PÁGINA 
 
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Página 12: 
Adaptado COTED-UAB 
Página 13: 
Adaptado COTED-UAB 
Página 14: 
Arquivo COTED-UAB 
Página 15: 
Arquivo COTED-UAB 
Página 16: 
Arquivo COTED-UAB 
Página 17: 
Arquivo COTED-UAB 
 
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