876_SGI_FormaçãoAuditores_Exercício9_DI_VFinal

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(876) 
Sistema de Gestão Integrado – Formação de Auditores​
Exercício 9
Exercício 09 – Não Conformidade
Este estudo de caso o (a) coloca no lugar do (a) auditor (a).
Enuncie, em função de cada situação apresentada, as não conformidades pertinentes e o item da norma correspondente. 
	Situação 1
 
A política de uma fábrica de bebidas enfatiza a higiene como fator primordial para o atendimento ao cliente. Em relação aos recursos humanos, o auditor constata que nenhuma pessoa está treinada em relação à higiene e que não há planos para tal. Depois, na produção, verifica que insetos atraídos caem sistematicamente nos tanques de homogeneização e lá dissolvem-se com a bebida em preparação.
Exercício 09 – Não Conformidade
	 	NÃO CONFORMIDADE			NR.: 01		 
	 	REQ.NORMA: ISO 9001:2015, cláusula 7.1.4
		DENOMINAÇÃO: Preparação de bebidas - insetos			 
	 	ÁREA AUDITADA: Produção
		PROCESSO AUDITADO: Fabricação			 
	 	DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE:					 
	 	 
Fato: 
A organização não mantém um ambiente de trabalho necessário para alcançar a conformidade de produtos.
  
 
Evidência Objetiva: 
Insetos caindo nos tanques de homogeneização, durante a preparação de bebidas.
  
 Atribuição: 
 ISO 9001:2015, cláusula 7.1.4 – “A organização deve determinar, prover e manter 
 
  					 
	 	NOME AUDITOR:	ASS. AUDITOR:	ASS. AUDITOR:		DATA: _____/_____/_____	 
Exercício 09 – Não Conformidade
Este estudo de caso o (a) coloca no lugar do (a) auditor (a).
Enuncie, em função de cada situação apresentada, as não conformidades pertinentes e o item da norma correspondente. 
	Situação 2
 
A avaliação dos perigos e avaliação dos riscos de SST não contemplou as atividades do setor de pintura e do almoxarifado.
Exercício 09 – Não Conformidade
	 	NÃO CONFORMIDADE			NR.: 02		 
	 	REQ.NORMA: ISO 45001, cláusula 6.1.2.1
		DENOMINAÇÃO: Identificação de perigos e avaliação 			 
	 	ÁREA AUDITADA: SST		PROCESSO AUDITADO: Pintura e Almoxarifado
			 
	 	DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE:					 
	 	 
Fato: A avaliação dos perigos e avaliação dos riscos de SST não contemplou as atividades do setor de pintura e do almoxarifado.  
 
Evidência Objetiva: 
Foi evidenciado que a matriz de perigos e riscos não contemplou as atividades do setor de Pintura e do Almoxarifado.
  
 
Atribuição: 
 
 
  					 
	 	NOME AUDITOR:	ASS. AUDITOR:	ASS. AUDITOR:		DATA: _____/_____/_____	 
Exercício 09 – Não Conformidade
Este estudo de caso o (a) coloca no lugar do (a) auditor (a).
Enuncie, em função de cada situação apresentada, as não conformidades pertinentes e o item da norma correspondente. 
	Situação 3
 
Auditando o processo produtivo de uma empresa de fabricação de produtos químicos, o auditor avalia que os tanques de armazenamento de acetona não possuem contenção e há evidências de produto escorrendo pela lateral do tanque. A instalação dos tanques é numa área gramada.
Exercício 09 – Não Conformidade
	 	NÃO CONFORMIDADE			NR.: 03		 
	 	REQ.NORMA: ISO 14001:2015, cláusula 8.1
		DENOMINAÇÃO: Controles operacionais de meio ambiente			 
	 	ÁREA AUDITADA: Tanques de acetona
		PROCESSO AUDITADO: Armazenamento de acetona			 
	 	DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE:					 
	 	 
Fato: Foi evidenciado que a organização não estabeleceu controles de processo para atender aos requisitos do sistema de gestão ambiental.
    
Evidência Objetiva: Tanques de armazenamento de acetona sem contenção, em área gramada.
   
Atribuição: 
 
  					 
	 	NOME AUDITOR:	ASS. AUDITOR:	ASS. AUDITOR:		DATA: _____/_____/_____	 
Obrigado pela participação! 
Esperamos revê-lo em outros treinamentos