Relatório de Auditoria - SGI (ISO 9001_2015 _ ISO 14001_2015 _ ISO 45001_2018) - SafetyCultura

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27/02/2024, 10:14 Relatório de Auditoria - SGI (ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018) - SafetyCultura
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N º do documento.
Cliente:
Escopo:
Dados de início dos auditórios: 
Dados de término de auditoria: 
Elaborado por:
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Resumo da Auditoria
Pessoas entrevistadas (nome e função)
Pontos positivos:
Pontos de atenção:
Áreas sensíveis:
Conclusões:
Líder auditor: 
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ROTEIRO DAS REUNIÕES
REUNIÃO DE ABERTURA
• Apresentação da equipe auditora;
• Explicação do objetivo, confirmação do escopo e critérios da auditoria;
• Expor o plano de auditorias, confirmando os dados, cronogramas, processos
auditados, responsáveis, reuniões e encerramentos;
• Verificar se os funcionários foram informados da ocorrência de auditorias e confirmar
o acesso aos locais;
• Explicar que o auditado será mantido informado sobre o andamento das auditorias;
• Verificar a disponibilidade dos recursos e exigências para a equipe auditora;
• Expor questões de confidencialidade e segurança da informação;
• Verificar questões pertinentes de acesso, saúde e segurança, emergência e outros
arranjos para a equipe auditora;
• Confirmar se há atividades no local que possam impactar a condução dos auditórios;
• Informar que a busca de evidências de conformidade será através de amostragens.
• Explicar o que é a conformidade, não-conformidade, ponto de preocupação e
oportunidade de melhoria;
• Explicar para o auditado como lidar com possíveis constatações durante uma
auditoria;
• Oferecer-se para responder a perguntas dos auditados a respeito da auditoria.
REUNIÃO DE ENCERRAMENTO
• Agradecimentos;
• Explicação de como transcorreu a auditorias e que é possível que nem todas as não-
conformidades existentes tenham sido identificadas durante uma auditoria
(amostragem);
• Expor os pontos fortes e positivos da organização;
• Apresentação das constatações dos auditórios: Oportunidades de Melhoria, Pontos de
Preocupação e Não Conformidades;
• Expor um parecer geral e conclusão de auditorias;
• Oferecer-se para responder a perguntas dos auditados a respeito da auditoria.
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INFORMAÇÕES GERAIS
Local
Informações gerais
Data de início dos auditórios: 
Dados de término de auditoria: 
Líder auditor:
Auditor(es) membro(s):
Objetivo dos auditórios:
Processos auditados:
Locais auditados:
Porta da organização:
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Área de atuação:
Tempo de mercado:
Grau de risco:
CNAE:
Álvaro de funcionamento:
Quantidade de trabalhadores:
Área total da empresa (m²):
Características do entorno: (avaliar a existência de áreas de preservação ambiental
como APA, APP, corredor ecológico, etc)
Comitê de Meio Ambiente:
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Licença de Operação:
Conforme Não conforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
Dados da licença de operação:
As condicionantes das licenças estão atendidas?
Outras licenças:
PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
Conforme Não conforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
Dados do PPRA:
PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
Conforme Não conforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
Dados do PCMSO:
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Mapa de Risco das áreas:
Conforme Não conforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros:
Conforme Não conforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
Dados do AVCB:
Registro de ações civis publicas:
Plano de atendimento a emergências:
Laudos de análise de óleos dos equipamentos elétricos, transformadores, capacitores e
disjuntores.
Registro no CENEN para uso de materiais radioativos:
Registro da Policia Federal para uso de materiais restritos:
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Lista dos produtos químicos utilizados:
Observações gerais:
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4 - CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO
TRILHA DA AUDITORIA
4 - CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO
ISO 9001:2015 - 4.1 Entendendo a organização e seu contexto<br>ISO 14001:2015 - 4.1
Entendendo a organização e seu contexto<br>ISO 45001:2018 - 4.1 Entendendo a
organização e seu contexto
Conforme Não conforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
Evidências:
ISO 9001:2015 - 4.2 Entendendo as necessidades e expectativas de partes
interessadas<br>ISO 14001:2015 - 4.2 Entendendo as necessidades e expectativas de
partes interessadas<br>ISO 45001:2018 - 4.2 Entendendo as necessidades e
expectativas do trabalhadores e outras partes interessadas
Conforme Não conforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
Evidências:
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ISO 9001:2015 – 4.3 Determinando o escopo do sistema de gestão da qualidade
<br>ISO 14001:2015 – 4.3 Determinando o escopo do sistema de gestão da
ambiental<br>ISO 45001:2018 – 4.3 Determinando o escopo do sistema de gestão da
SST
Conforme Não conforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
Evidências:
ISO 9001:2015 - 4.4 Sistema de gestão da qualidade e seus processos<br>ISO
14001:2015 - 4.4 Sistema de gestão ambiental<br>ISO 45001:2018 - 4.4 Sistema de
gestão da SST
Conforme Não conforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
Evidências:
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5- LIDERANÇA
5 - LIDERANÇA
ISO 9001:2015 - 5.1 Liderança e comprometimento<br>ISO 14001:2015 - 5.1 Liderança e
comprometimento<br>ISO 45001:2018 - 5.1 Liderança e comprometimento
Conforme Não conforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
Evidências:
ISO 9001:2015 - 5.1.2 Foco no cliente
Conforme Não conforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
Evidências:
ISO 9001:2015 - 5.2 Política <br>ISO 14001:2015 - 5.2 Política ambiental<br>ISO
45001:2015 - 5.2 Política de SST
Conforme Não conforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
Evidências:
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ISO 9001:2015 - 5.2.2 Comunicando a política da qualidade
Conforme Não conforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
Evidências:
ISO 9001:2015 - 5.3 Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais<br>ISO
14001:2015 - 5.3 Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais<br>ISO
45001:2018 - 5.3 Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais<br>
Conforme Não conforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
Evidências:
ISO 45001:2018 - 5.4 Consulta e participação dos trabalhadores
Conforme Não conforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
Evidências:
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6 - PLANEJAMENTO
6 - PLANEJAMENTO
ISO 9001:2015 - 6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades<br>ISO 14001:2015 - 6.1
Ações para abordar riscos e oportunidades / 6.1.1 Generalidades<br>ISO 45001:2018 -
6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades / 6.1.1 Generalidades
Conforme Não conforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
Evidências:
ISO 14001:2015 - 6.1.2 Aspectos ambientais
Conforme Não conforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
Evidências:
ISO 45001:2018 - 6.1.2 Identificação de perigos e avaliação de riscos e oportunidades
Conforme Não conforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
Evidências:
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ISO 14001:2015 - 6.1.3 Requisitos legais e outros requisitos<br>ISO 45001:2018 - 6.1.3
Requisitos legais e outros requisitos
Conforme Não conforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
Evidências:
ISO 14001:2015 - 6.1.4 Planejamento de ações<br>ISO 45001:2018 - 6.1.4 Planejamento
de ações
Conforme Não conforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
Evidências:
ISO 9001:2015 - 6.2 Objetivos da qualidade e planejamento para alcançá-los<br>ISO
14001:2015 - 6.2 Objetivos ambientais e planejamento para alcançá-los<br>ISO
45001:2018 - 6.2 Objetivos de SST e planejamento para alcançá-los
Conforme Não conforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
Evidências:
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ISO 9001:2015 - 6.3 Planejamento de Mudanças
Conforme Não conforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
Evidências:
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7 - APOIO
7 - APOIO
ISO 9001:2015 - 7.1 Recursos / 7.1.1 Generalidades<br>ISO 14001:2015 - 7.1
Recursos<br>ISO 45001:2018 - 7.1 Recursos
Conforme Não conforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
Evidências:
ISO 9001:2015 - 7.1.2 Pessoas
Conforme Não conforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
Evidências:
ISO 9001:2015 - 7.1.3 Infraestrutura
Conforme Não conforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
Evidências:
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ISO 9001:2015 - 7.1.4 Ambiente para a operação dos processos
Conforme Não conforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
Evidências:
ISO 9001:2015 - 7.1.5 Recursos de monitoramento e medição
Conforme Não conforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
Evidências:
ISO 9001:2015 - 7.1.6 Conhecimento organizacional
Conforme Não conforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
Evidências:
ISO 9001:2015 - 7.2 Competências<br>ISO 14001:2015 - 7.2 Competências<br>ISO
45001:2018 - 7.2 Competências
Conforme Não conforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
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Evidências:
ISO 9001:2015 - 7.3 Conscientização<br>ISO 14001:2015 - 7.3 Conscientização<br>ISO
45001:2018 - 7.3 Conscientização
Conforme Não conforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
Evidências:
ISO 9001:2015 - 7.4 Comunicação<br>ISO 14001:2015 - 7.4 Comunicação / 7.4.2
Comunicação interna / 7.4.3 Comunicação externa<br>ISO 45001:2018 - 7.4
Comunicação / 7.4.2 Comunicação interna / 7.4.3 Comunicação externa<br>
Conforme Não conforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
Evidências:
ISO 9001:2015 - 7.5 Informação Documentada / 7.5.1 Generalidades<br>ISO 14001:2015
- 7.5 Informação Documentada / 7.5.1 Generalidades<br>ISO 45001:2018 - 7.5
Informação Documentada / 7.5.1 Generalidades
Conforme Não conforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
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Evidências:
ISO 9001:2015 - 7.5.2 Criando e atualizando<br>ISO 14001:2015 - 7.5.2 Criando e
atualizando<br>ISO 45001:2018 - 7.5.2 Criando e atualizando
Conforme Não conforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
Evidências:
ISO 9001:2015 - 7.5.3 Controle de informação documentada<br>ISO 14001:2015 - 7.5.3
Controle de informação documentada<br>ISO 45001:2018 - 7.5.3 Controle de
informação documentada
Conforme Não conforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
Evidências:
27/02/2024, 10:14 Relatório de Auditoria - SGI (ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018) - SafetyCultura
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8 - OPERAÇÃO
8 - OPERAÇÃO
ISO 9001:2015 - 8.1 Planejamento e controle operacionais<br>ISO 14001:2015 - 8.1
Planejamento e controle operacionais<br>ISO 45001:2018 - 8.1 Planejamento e controle
operacionais / 8.1.1 Generalidades
Conforme Não conforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
Evidências:
ISO 45001:2018 - 8.1.2 Eliminando perigos e reduzindo riscos de SST
Conforme Não conforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
Evidências:ISO 45001:2018 - 8.1.3 Gestão de mudanças
Conforme Não conforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
Evidências:
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ISO 14001:2015 - 8.2 Preparação e resposta a emergências<br>ISO 45001:2018 - 8.2
Preparação e resposta a emergências
Conforme Não conforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
Evidências:
ISO 9001:2015 – 8.2 Requisitos para produtos e serviços / 8.2.1 Comunicação com o
cliente
Conforme Não conforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
Evidências:
ISO 9001:2015 – 8.2.2 Determinação de requisitos relativos a produtos e serviços
Conforme Não conforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
Evidências:
ISO 9001:2015 – 8.2.3 Análise crítica de requisitos relativos a produtos e serviços
Conforme Não conforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
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Evidências:
ISO 9001:2015 – 8.2.4 Mudanças nos requisitos para produtos e serviços
Conforme Não conforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
Evidências:
ISO 9001:2015 – 8.3 Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços / 8.3.1
Generalidades
Conforme Não conforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
Evidências:
ISO 9001:2015 – 8.3.2 Planejamento de projeto e desenvolvimento
Conforme Não conforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
Evidências:
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ISO 9001:2015 – 8.3.3 Entradas de projeto e desenvolvimento
Conforme Não conforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
Evidências:
ISO 9001:2015 – 8.3.4 Controles de projeto e desenvolvimento
Conforme Não conforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
Evidências:
ISO 9001:2015 – 8.3.5 Saídas de projeto e desenvolvimento
Conforme Não conforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
Evidências:
ISO 9001:2015 – 8.3.6 Mudanças de projeto e desenvolvimento
Conforme Não conforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
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Evidências:
ISO 9001:2015 – 8.4 Controle de processos, produtos e serviços providos
externamente<br>ISO 45001:2018 - 8.1.4 Aquisição
Conforme Não conforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
Evidências:
ISO 9001:2015 - 8.4.2 Tipo e extensão do controle
Conforme Não conforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
Evidências:
ISO 9001:2015 - 8.4.3 Informação para provedores externos
Conforme Não conforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
Evidências:
27/02/2024, 10:14 Relatório de Auditoria - SGI (ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018) - SafetyCultura
https://public-library.safetyculture.io/products/relatorio-de-auditoria-sgi-iso-90012015-iso-140012015-iso-450012018 25/31
ISO 9001:2015 – 8.5.1 Controle de produção e de provisão de serviço
Conforme Não conforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
Evidências:
ISO 9001:2015 – 8.5.2 Identificação e rastreabilidade
Conforme Não conforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
Evidências:
ISO 9001:2015 – 8.5.3 Propriedade pertencente a clientes ou provedores externos
Conforme Não conforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
Evidências:
ISO 9001:2015 – 8.5.4 Preservação
Conforme Não conforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
27/02/2024, 10:14 Relatório de Auditoria - SGI (ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018) - SafetyCultura
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Evidências:
ISO 9001:2015 – 8.5.5 Atividades pós-entrega
Conforme Não conforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
Evidências:
ISO 9001:2015 – 8.5.6 Controle de mudanças
Conforme Não conforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
Evidências:
ISO 9001:2015 – 8.6 Liberação de produtos e serviços
Conforme Não conforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
27/02/2024, 10:14 Relatório de Auditoria - SGI (ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018) - SafetyCultura
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ISO 9001:2015 – 8.7 Controle de saídas não conformes
Conforme Não conforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
Evidências:
27/02/2024, 10:14 Relatório de Auditoria - SGI (ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018) - SafetyCultura
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9 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
9 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
ISO 9001:2015 – 9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação<br>ISO 14001:2015 –
9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação / 9.1.1 Generalidades<br>ISO
45001:2018 – 9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação / 9.1.1 Generalidades
Conforme Não conforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
Evidências:
ISO 9001:2015 – 9.1.2 Satisfação do cliente
Conforme Não conforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
Evidências:
ISO 14001:2015 – 9.1.2 Avaliação do atendimento aos requisitos legais e outros
requisitos<br>ISO 45001:2018 – 9.1.2 Avaliação da conformidade
Conforme Não conforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
Evidências:
27/02/2024, 10:14 Relatório de Auditoria - SGI (ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018) - SafetyCultura
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ISO 9001:2015 – 9.1.3 Análise e avaliação
Conforme Não conforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
Evidências:
ISO 9001:2015 – 9.2 Auditoria interna<br>ISO 14001:2015 – 9.2 Auditoria interna<br>ISO
45001:2018 – 9.2 Auditoria interna
Conforme Não conforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
Evidências:
ISO 9001:2015 – 9.3 Análise crítica pela direção<br>ISO 14001:2015 – 9.3 Análise crítica
pela direção<br>ISO 45001:2015 – 9.3 Análise crítica pela direção
Conforme Não conforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
Evidências:
27/02/2024, 10:14 Relatório de Auditoria - SGI (ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018) - SafetyCultura
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10 - MELHORIA
10 - MELHORIA
ISO 9001:2015 – 10.1 Generalidades<br>ISO 14001:2015 – 10.1 Generalidades<br>ISO
45001:2018 – 10.1 Generalidades<br>
Conforme Não conforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
Evidências:
ISO 9001:2015 - 10.2 Não conformidade e ação corretiva<br>ISO 14001:2015 - 10.2 Não
conformidade e ação corretiva<br>ISO 45001:2018 - 10.2 Incidente, não conformidade e
ação corretiva
Conforme Nãoconforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
Evidências:
ISO 9001:2015 – 10.3 Melhoria contínua<br>ISO 14001:2015 – 10.3 Melhoria
contínua<br>ISO 45001:2018 – 10.3 Melhoria contínua
Conforme Não conforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
27/02/2024, 10:14 Relatório de Auditoria - SGI (ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018) - SafetyCultura
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Evidências: