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Sumário 01 - Plano de Longo Prazo - Ceará 2050.............................................................................3 01.1 - Análise Interna.......................................................................................................4 01.2 - Análise da Ambiência Externa e Construção de Cenários..................................5 01.3 - Elaboração da Visão de Futuro e Objetivos Estratégicos...................................7 01.4 - Concepção de Projetos Estratégicos e Estruturação da Proposta de Governança.......................................................................................................................7 01.5 - Consolidação e Lançamento do Plano Estratégico de Longo Prazo...................8 02 - Plano Plurianual..........................................................................................................12 02.1 - PPA 2020 - 2023: Alinhamento Estratégico.......................................................12 02.2 - PPA 2020 - 2023: Estrutura.................................................................................19 03 - Acordo de Resultados: Alinhamento Estratégico e Pactuação.................................26 2 Atualização em Gestão para Resultados – Módulo 05 01 - Plano de Longo Prazo - Ceará 2050 Diante do dinamismo dos cenários econômico, social, político e ambiental, boas práticas de planejamento demandam a qualquer entidade, seja pública ou privada, a definição de uma visão de futuro, estabelecendo resultados a serem alcançados no longo prazo, os quais devem direcionar as ações realizadas no curto e médio prazos. Nesse contexto, surge a necessidade de desenvolvimento de cenários futuros considerando as mudanças inerentes à trajetória que será percorrida, de modo a possibilitar a escolha de estratégicas preventivas e sustentáveis que direcionem para o destino desejado. A implementação desse processo estratégico no Ceará envolveu uma série de etapas de construção coletiva, abrangendo o diagnóstico do cenário atual do estado (resgate histórico das políticas públicas dos últimos 30 anos e o conhecimento das ações realizadas e pensadas no presente), agregado a um estudo de benchmarking e à análise de tendências e cenários futuros para definição da visão de futuro e objetivos esperados para 2050. Por fim, elaborou-se uma carteira de programas estratégicos a serem executados ao longo dos anos para alcance dos objetivos traçados, acompanhados de estudo de viabilidade e sustentabilidade financeira para o estado, para que então se possa iniciar a implementação do modelo de governança. Figura 01 – Caminho das estratégias de longo prazo Fonte: Seplag/CE 3 Atualização em Gestão para Resultados – Módulo 05 A Plataforma Estratégica de Desenvolvimento de Longo Prazo – Ceará 2050 tem o objetivo de traçar estratégias para acelerar o crescimento econômico estadual nas próximas três décadas e atender, de forma mais eficiente, às expectativas da sociedade pela oferta de serviços essenciais como saúde, educação, abastecimento de água, segurança pública e geração de emprego e renda. A Plataforma é uma iniciativa do Governo do Estado, gerenciada pela Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag) e pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), cuja coordenação técnica da elaboração ficou a cargo da Universidade Federal do Ceará, por meio da Fundação de Apoio a Serviços Técnicos, Ensino e Fomento a Pesquisas (Fundação Astef). Governos, entidades privadas, academia, movimentos sociais e sociedade civil fazem parte deste pacto pelo planejamento do Estado que queremos ter em 2050. A Plataforma Ceará 2050 divide-se em cinco etapas explicitadas a seguir. 01.1 - Análise Interna Realização de um diagnóstico com a ótica dos últimos 30 anos do estado para pesquisar o que as influenciou o desenvolvimento do estado e compreender o estado que temos hoje, seus pontos fortes e fracos. O diagnóstico, está dividido em cinco grandes partes representando cinco visões, ou perspectivas, a saber: I. Político-institucional; II. Econômica; III. Social; IV. Regional; e V. Ambiental. O interesse do diagnóstico é: 4 Atualização em Gestão para Resultados – Módulo 05 Identificar e analisar, primeiramente, o ambiente político-institucional que condicionou o desenvolvimento do estado no período em questão; Verificar os padrões apresentados pelo crescimento econômico, associados aos fatores propulsores e restritivos; Examinar em que medida o crescimento econômico proporcionou desenvolvimento social, no tocante à distribuição de renda e bem estar social; Verificar se o desenvolvimento econômico e social do Ceará foi compartilhado de forma equânime entre as várias regiões (macrorregiões de planejamento) que compõem o estado; Examinar o custo ambiental pago pelo estado do Ceará para promover o seu desenvolvimento econômico no período. 01.2 - Análise da Ambiência Externa e Construção de Cenários Realização de estudos de benchmarking e tendências para prospecção de cenários no horizonte de 2050. Nesta etapa consolidou-se uma relação de 12 oportunidades e 10 ameaças. Oportunidades 1. Aplicação de boas práticas para melhoria da eficiência na gestão pública, com ganhos de transparência e combate à corrupção; 2. Criação de Polos Digitais e outros arranjos produtivos em parceria com Universidades e setor privado; 3. Aproveitamento da posição estratégica geográfica, como hub marítimo e aéreo, de forma facilitar transações comerciais; 4. Expansão do setor privado, com redução de participação do Estado, através de Parcerias Público-Privado (PPP) e programas de desestatização; 5. Elaboração de políticas de incentivo fiscal para atrair investimentos 5 Atualização em Gestão para Resultados – Módulo 05 privados nacionais e internacionais; 6. Qualificação de mão-de-obra local; 7. Desenvolvimento do setor de energia, com foco em fontes renováveis como eólica e solar; 8. Estímulo as práticas sustentáveis, através da criação de políticas e adoção de tecnologias; 9. Elaboração de políticas de incentivo ao empreendedorismo; 10. Desenvolvimento do setor de serviços, tendo o Turismo como alavanca; 11. Estruturação de projetos em parceria para captar recursos estrangeiros e de fundos de cooperação internacional que tem como objetivo o desenvolvimento de países emergentes; 12. Promoção e regulamentação da economia digital (baseada em dados, computação, automação) de forma a dar maior escalabilidade e melhor integrar a economia cearense à economia digital global. Ameaças 1. Aumento do nível de corrupção, em função do desenvolvimento econômico favorável; 2. Perda de mão-de-obra para outras regiões; 3. Desequilíbrio fiscal devido a redução da arrecadação ou queda dos repasses dos recursos federais; 4. Pressão por melhorias na condição de vida urbana e rural; 5. Intensificação dos eventos climáticos e problemas ambientais; 6. Dificuldade em renovação do capital e ganhos de produtividade, em função da incapacidade de investimentos em tecnologia e inovação; 7. Excesso de burocracia e exigências (legais, ambientais, etc.), levando ao aumento dos custos e restringindo o avanço do ambiente de negócios; 8. Aumento da oferta de gás, proveniente da indústria de petróleo, reduz o preço de produto a ponto dele ser mais vantajoso e barato para produção de energia do que fontes alternativas como eólica e solar; 6 Atualização em Gestão para Resultados – Módulo 05 9. Desenvolvimento da população não acompanha o ritmo das mudanças e avanço tecnológico; 10. Aumento da concorrência entre os estados por investimentos nacionais e internacionais. Com isso, foi possível realizar um exercício de priorização, tendo como critério de avaliação a incidência das oportunidades eameaças nos cenários e seus impactos no contexto do Ceará, impactos esses que poderiam contribuir para a obtenção de vantagens (ou desvantagens, no caso de ameaças) perante a outras unidades federativas do Brasil. 01.3 - Elaboração da Visão de Futuro e Objetivos Estratégicos Construção da Visão de Futuro do Estado Para 2050 e Definição de Objetivos Estratégicos que Delineiam o Alcance da Visão de Futuro. O Mapa com seus objetivos de longo prazo (e respectivos indicadores, metas e projetos) deverá ser a base para o desdobramento tático de curto e médio prazos (novos PPAs e Planos Setoriais e Institucionais contratualizados), assegurando o necessário alinhamento dos esforços em prol dos resultados prioritários. O referido Mapa é, portanto, um instrumento de explicitação da estratégia, representando graficamente as relações de causa e efeito dos objetivos, organizados com base numa arquitetura estratégica a partir de cinco Áreas de Resultados que serão detalhadas no final desta aula. 01.4 - Concepção de Projetos Estratégicos e Estruturação da Proposta de Governança Elaboração de uma carteira de projetos estratégicos que promovam o desenvolvimento sustentável do estado e a criação de uma estrutura de governança que fomente a participação e a pactuação dos agentes. Os programas estratégicos do Ceará 2050 foram concebidos, de forma geral, para a promoção do desenvolvimento de todo o território do estado. 7 Atualização em Gestão para Resultados – Módulo 05 Os projetos e as ações dos programas cobrem, em geral, as potencialidades e as vocações de todas as regiões do estado. Assim foram construídos os programas relativos à educação, à saúde, à assistência social, à agricultura, ao esporte, ao meio-ambiente, à segurança pública, à cultura, aos recursos hídricos, às ações do Governo. Obviamente, alguns programas foram desenhados para territórios específicos, em função de fatores locacionais ligados à ocorrência de matérias primas, de insumos ou à existência de infraestruturas especiais. Nestas situações, podem ser citados os programas ligados ao turismo de praias, às riquezas do mar, à logística portuária, à mineração. Clique aqui para acessar o relatório de detalhamento dos projetos. 01.5 - Consolidação e Lançamento do Plano Estratégico de Longo Prazo Consolidação de todo material produzido e lançamento do Plano para toda a sociedade cearense. Clique aqui para ter acesso aos relatórios dessa etapa. Áreas de Resultados da Plataforma Ceará 2050 Para alcançar a visão do futuro definida para o Estado, foi estabelecido o caminho a ser percorrido, traduzido no Mapa da Estratégia, abaixo representado, composto por um conjunto de objetivos, organizados em cinco áreas de resultados. Esses elementos serão norteadores dos planejamentos de curto e médio prazos a serem desenvolvidos nessa trajetória temporal, de modo que as estratégias sejam convergentes para o bem-estar presente e futuro da população. Todos os objetivos estratégicos do Ceará 2050 serão avaliados com base em indicadores, os quais demonstram a evolução da estratégia desenhada e concretizada pela implementação dos programas estruturantes. 8 Atualização em Gestão para Resultados – Módulo 05 https://www.seplag.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/14/2020/07/4.5-Montagem-do-Portf%C3%B3lio-de-Projetos.pdf https://www.seplag.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/14/2020/07/4.5-Montagem-do-Portf%C3%B3lio-de-Projetos.pdf https://www.seplag.ce.gov.br/planejamento/ceara-2050/consolidacao-e-lancamento-do-plano-estrategico-de-desenvolvimento-de-longo-prazo/ https://www.seplag.ce.gov.br/planejamento/ceara-2050/consolidacao-e-lancamento-do-plano-estrategico-de-desenvolvimento-de-longo-prazo/ Figura 02 – Mapa da Estratégia do Ceará 2050 Fonte: Seplag/CE Valor Para a Sociedade Excelência em qualidade de vida e bem-estar em todas as dimensões; Redução radical da pobreza e das desigualdades em busca do desenvolvimento social; Aceleração econômica com ênfase na ampla prosperidade compartilhada; Desenvolvimento territorial inteligente e integrado à luz de suas vocações e potencialidades; Sustentabilidade ambiental com resiliência e respeito às gerações futuras. Setores Econômicos (Cadeias Produtivas) Posicionamento de vanguarda no novo ambiente da quarta Revolução Industrial; Turismo cearense como referência internacional para o desenvolvimento sustentável; Desenvolvimento da agropecuária e do extrativismo sustentável de alto valor agregado; 9 Atualização em Gestão para Resultados – Módulo 05 Produção de energia limpa e renovável com desenvolvimento tecnológico de referência internacional; Centro focal da infraestrutura e logística multimodal do país, valorizando a posição geográfica do Ceará; Segurança hídrica, uso eficiente e racional da água e resiliência face às irregularidades pluviais e mudanças climáticas; Economia do mar com alto valor agregado e sustentabilidade; Economia da saúde como fator de desenvolvimento econômico e social; Polo de inovação em Tecnologia da Informação e Comunicação; Economia criativa e do conhecimento como pilar do desenvolvimento do Estado. Capital Humano Valorização do comportamento cearense como diferencial e destaque mundial; Lideranças altamente preparadas para atuar no contexto das transformações globais e locais; Sociedade do conhecimento dotada do maior capital intelectual do país; Cultura como expressão de um estado rico em diversidade e convergência de propósitos. Prestação Social de Serviços (Serviços ao Cidadão) Sistema de saúde eficaz, eficiente, interconectado e integrado como caminho para excelência; Educação transformadora voltada para à universalização do conhecimento, a formação cidadã e o desenvolvimento da criatividade; Segurança, justiça e a cultura da paz como elementos de transformação do ceará em um estado seguro para se viver; Proteção, recuperação e valorização do meio ambiente e saneamento 10 Atualização em Gestão para Resultados – Módulo 05 nas cidades e territórios rurais; Esporte, cultura e entretenimento como propulsor da felicidade e desenvolvimento social do Ceará; Amplo cuidado social em todas as regiões do Estado; Convergência e integração na prestação social de serviços com adoção de tecnologias emergentes. Governança Ambiente institucional e de negócios dinâmico, cooperativo e inovador; Nova governança da inovação como base para acelerar o desenvolvimento do Estado; Institucionalização da cultura de governança compartilhada e de gestão orientada para resultados. 11 Atualização em Gestão para Resultados – Módulo 05 02 - Plano Plurianual O Plano Plurianual (PPA) é o documento de médio prazo que contempla o planejamento governamental para um período de quatro anos, a ser seguido pelo Governo Federal, Estadual e Municipal, nas três esferas de poder (Executivo, Legislativo e Judiciário), tendo início no segundo ano do mandato do governante eleito, com término no primeiro ano do governo seguinte, de modo a garantir a continuidade de ações governamentais, mesmo havendo mudança de gestão. Os marcos legais do PPA constam na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 165, § 1º, e na Constituição Estadual do Ceará, em seu artigo 203, § 1º, cujos dispositivos prescrevem que o PPA é uma lei de iniciativa do Poder Executivo, que deve estabelecer, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública, abrangendo os programas de manutenção e de expansão das ações do governo. O PPA é organizado por meio de programas que apresentam os objetivos que são esperados da execução das políticas públicas no Estado. Estes programas estão agregados aos Eixos Governamentais de Atuação Intersetorial, os “7 Cearás”, e aos Temas Estratégicos,que representam a configuração das grandes linhas de atuação do Estado, no caso, políticas públicas organizadas de modo a gerar valor para a sociedade. 02.1 - PPA 2020 - 2023: Alinhamento Estratégico Na construção das diretrizes que orientaram a elaboração dos programas reunidos no PPA 2020-2023, considerou-se, além dos elementos estratégicos de médio e longo prazos, componentes conceituais dos cenários externos e o panorama socioeconômico para o estado do Ceará — os quais influenciam a formulação de sua visão do futuro —, o modelo de gestão pública que se orienta pela conquista de resultados, articulado às atividades de elaboração do planejamento e à implementação das políticas públicas. Contudo, soma-se à assimilação de tais elementos a reflexão acerca dos fundamentos da política de desenvolvimento do Ceará, voltados aos principais desafios no prumo de tornar o Ceará como um Estado com Desenvolvimento Sustentável e Qualidade de Vida. 12 Atualização em Gestão para Resultados – Módulo 05 Neste contexto, para a geração das mencionadas diretrizes que nortearão a implementação das políticas públicas nos próximos quatro anos, traduzidas nos programas do PPA, buscou-se alinhamento estratégico com instrumentos de longo prazo, mais especificamente Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e Plataforma Ceará 2050, além das referências de médio e longo prazos, representadas pelas Agendas Estratégicas Setoriais e Temas Transversais. Agenda 2030 - Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável consiste em um plano de ação assinado em 2015 por líderes mundiais na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), tendo como fundamentos principais a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tratados internacionais de direitos humanos, a Declaração do Milênio e os resultados da Cúpula Mundial de 2005. É composta por um conjunto de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), aos quais são associadas 169 metas, com o propósito de erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir que as pessoas alcancem a paz e a prosperidade. O Brasil, sendo um dos signatários do acordo, assumiu a responsabilidade de promover políticas públicas que contribuam para a integração das dimensões econômica, social e ambiental do desenvolvimento sustentável. IMPORTANTE Para que o país alcance sucesso perante os desafios apresentados, é necessário que os estados e municípios da federação estejam também comprometidos com os objetivos declarados na Agenda 2030, os quais envolvem temáticas diversificadas, como erradicação da pobreza, segurança alimentar e agricultura, saúde, educação, água e saneamento, energia, crescimento econômico sustentável, infraestrutura, redução das desigualdades, mudança do clima, dentre outros. 13 Atualização em Gestão para Resultados – Módulo 05 Figura 03 – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) Fonte: Organização das Nações Unidas - Brasil Nessa perspectiva, o Estado do Ceará buscou evidenciar o alinhamento existente entre o planejamento declarado no PPA 2020-2023 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), de modo que seja possível observar como o estado está colaborando para o atingimento das metas nacionais relacionadas às metas de desenvolvimento global e sustentabilidade do planeta. Planejamento de Longo Prazo – Ceará 2050 A Plataforma Ceará 2050 é um referencial estratégico da sociedade e não de um governo, por meio do qual se reforça o princípio de continuidade de políticas de desenvolvimento para além dos planos de governo e dos planos plurianuais, visando complementar e alongar o período de execução e dos resultados que nos levarão ao alcance dos objetivos estratégicos. Os objetivos estratégicos do Plano Ceará 2050 foram convertidos em orientações estratégicas para a elaboração do PPA, o qual foi definido para um período de quatro anos a partir do segundo ano do governo eleito até o primeiro ano do governo seguinte. O PPA é o primeiro passo, dos próximos 14 Atualização em Gestão para Resultados – Módulo 05 30 anos, que irá inaugurar o início da execução do plano de desenvolvimento de longo prazo. O ajustamento com o Plano de Desenvolvimento de Longo Prazo Ceará 2050 se faz necessário para que o planejamento saia do estratégico para o operacional. Em todo processo de elaboração do PPA buscou-se o alinhamento com a Plataforma Ceará 2050. Em princípio, o alinhamento se deu dos Eixos Estratégicos do PPA (2016-2019), representado pelos 7 Cearás: Ceará da Gestão Democrática para Resultados, Ceará de Oportunidades, Ceará Sustentável, Ceará do Conhecimento, Ceará Saudável, Ceará Pacífico e Ceará Acolhedor, com as áreas de resultados e os objetivos estratégicos do Plano Ceará 2050. Clique aqui para acessar os objetivos, com suas áreas de resultados, bem como, o alinhamento entre Ceará 2050 e o PPA 2020-2023. Agendas Estratégicas Setoriais As agendas estratégicas setoriais são um produto de planejamento de médio-longo prazo de políticas públicas específicas onde são definidas diretrizes, metas e estratégias visando um cenário futuro que se espera alcançar em determinado tempo estipulado (em torno de 10 anos, de modo geral). Esses planos setoriais estão integrados ao novo ciclo de gestão do Estado, no contexto da Gestão para Resultados, e neles são apresentados projetos e ações necessários para atingimento dos efeitos esperados. Com intuito de garantir a continuidade da execução das mudanças estruturais pretendidas em determinado segmento de política pública, os resultados esperados e ações declaradas no Plano Plurianual precisam considerar, durante a sua concepção, o planejamento estratégico realizado para uma dada política setorial, cuja relevância fundamenta-se na magnitude de sua abrangência e de seus impactos e na diversidade dos atores envolvidos na sua construção. Os planos estratégicos setoriais, que existem em nível nacional, estadual e/ou municipal, foram utilizados como parâmetro na definição do que cada uma das respectivas políticas públicas realizará no período 2020-2023. Como exemplo, segue a relação abaixo: 15 Atualização em Gestão para Resultados – Módulo 05 https://www.seplag.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/14/2020/07/5.8-Integra%C3%A7%C3%A3o-Cear%C3%A1-2050-e-PPA-2020-2023.pdf https://www.seplag.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/14/2020/07/5.8-Integra%C3%A7%C3%A3o-Cear%C3%A1-2050-e-PPA-2020-2023.pdf Plano Estadual da Educação; Plano Estadual de Recursos Hídricos; Plano Estadual do Sistema Socioeducativo; Plano Estadual de Políticas para as Mulheres; Plano Estadual de Cultura. Diretrizes Transversais As Diretrizes Transversais ou Agendas Transversais representam compromissos firmados pelo governo com públicos ou temas específicos que demandam um conjunto de políticas públicas setoriais e intersetoriais (saúde, educação, assistência social, direitos humanos, trabalho, empreendedorismo etc.) para atendimento de suas necessidades e garantia de direitos. O registro dessas reivindicações advêm de uma série de fontes: estudos, pesquisas, órgãos e entidades executores das políticas públicas, conselhos e sociedade civil de modo geral. No Plano Plurianual do estado do Ceará, as agendas acima referidas estão organizadas na forma de Temas Transversais. O termo transversal está relacionado ao fato de que a resolução de entraves e a potencialização de oportunidades que possibilitem o alcance dos resultados esperados para determinado público ou temática específica requerem ações desenvolvidas no campo de mais de um eixo intersetorial de organização governamental. Uma criança, por exemplo, para que seja integralmente protegida e tenha seus direitos fundamentais assegurados, necessita, não apenas de ações de educação, mastambém dos serviços advindos da área de saúde, segurança, justiça, assistência social, dentre outras. Os Temas Transversais existentes na estrutura do planejamento do Estado possuem resultados e estratégias que foram definidos com a participação de representantes de conselhos de políticas públicas. Para se chegar aos objetivos esperados nesses temas, os programas, suas ações e entregas (bens e serviços) precisam considerar esses elementos norteadores do planejamento. A seguir, a relação dos Temas Transversais do PPA 2020-2023: 16 Atualização em Gestão para Resultados – Módulo 05 Atenção à Pessoa com Deficiência; Atenção à Pessoa Idosa; Promoção de Direitos para a Criança e o Adolescente; Desenvolvimento Integral da Juventude; Equidade de Gênero; Igualdade Étnico-Racial; Inclusão e Direitos da População LGBT; Política sobre Drogas. Diretrizes Regionais Como forma de ampliar a eficiência dos espaços de gestão do território e aperfeiçoar as atividades de planejamento, implementação, monitoramento e avaliação de políticas públicas, de forma regionalizada, o estado do Ceará adota o recorte regional delimitado pela Lei Complementar nº 154, de 20 de outubro de 2015, na elaboração do PPA 2020-2023 e nas Leis Orçamentárias Anuais, reconhecendo 14 regiões de planejamento, organizadas segundo as similaridades geográficas, socioeconômicas, culturais e rede de fluxos. SAIBA MAIS Visando impulsionar o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida para a população de modo equilibrado entre suas áreas, o Estado insere a premissa da Promoção do Desenvolvimento Territorial no planejamento público por meio de discussões qualificadas com as populações locais para a concepção de políticas públicas que possibilitem o alcance de melhorias nas condições socioeconômicas e ambientais da região em que vivem, superando os desafios e potencializando oportunidades. Esse procedimento, realizado com a sociedade e suas entidades representativas, abrange modalidades de atuação virtual e presencial, organizadas em três etapas (virtual – presencial – virtual), a fim de proporcionar amplitude de participação e legitimidade ao produto obtido. O marco central está na realização dos encontros regionais, onde, a partir 17 Atualização em Gestão para Resultados – Módulo 05 da contextualização sobre o cenário de cada região e dos debates promovidos em grupo sobre os principais entraves e oportunidades para o desenvolvimento regional, são definidas estratégias específicas de políticas públicas para transformação das diversas realidades existentes. Figura 04: Etapas do processo participativo Fonte: Relatório Consolidado dos Encontros Regionais 2019 – Seplag/CE O resultado dos encontros regionais se traduz nas Diretrizes Regionais, as quais são priorizadas em meio virtual e encaminhadas para os órgãos e entidades governamentais para que tenham conhecimento e considerem, no que for possível, as demandas dos cidadãos para elaboração de políticas e oferta de serviços que vão ao encontro das necessidades relatadas. O enfoque territorial incorporado no planejamento do Estado atende aos objetivos de descentralização das políticas, de integração da ação governamental nos territórios estaduais, de estímulo e facilitação da participação social e do fortalecimento das vocações regionais, tendo como fim último a redução das desigualdades regionais. Assim, a elaboração do PPA 2020-2023 fundamentou-se no aprofundamento da participação e do diálogo com a sociedade, levando-se em conta o recorte territorial e a busca por uma participação qualificada de representantes dos diversos setores da sociedade. O processo serviu-se dos novos meios de interação oferecidos pela plataforma virtual Ceará 18 Atualização em Gestão para Resultados – Módulo 05 Transparente, aliando-os às formas de participação já utilizadas para fomentar uma colaboração mais qualitativa na definição das políticas públicas para os próximos quatro anos. 02.2 - PPA 2020 - 2023: Estrutura O Plano Plurianual para o período 2020-2023 foi instituído e regulado pela Lei Nº 17.160, 27 de dezembro de 2019. A produção do atual PPA orientou-se por uma construção coletiva, resultado do trabalho realizado com diferentes segmentos da sociedade e de um intenso desenvolvimento de atividades no âmbito de todos os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, Direta e Indireta, dos três Poderes, promovendo um alinhamento institucional dos objetivos estratégicos, prioridades, metas e prazos do Estado, visando um processo participativo. Dessa forma, o PPA pode ser visualizado como um instrumento de articulação, pactuação e coordenação tanto intragovernamental quanto com a sociedade. Para estabelecer essa articulação, o PPA se desenvolve em diferentes níveis de decisão – estratégico, tático e operacional – e a partir dele são elaborados outros instrumentos de planejamento com horizonte temporal mais reduzido – a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), ambas anuais. Tal construção gera uma sinergia e confluência de ideias e esforços que se traduzem nos resultados que se espera alcançar nas diversas políticas públicas, ao longo dos próximos quatro anos. O processo de elaboração e posterior implementação, monitoramento e avaliação do Plano Plurianual é orientado pelas seguintes premissas: Gestão Pública para Resultados: trata-se da execução de políticas e programas que privilegiem o foco em resultados, em detrimento da ótica centrada exclusivamente no gasto, priorizando ações e contemplando o senso distributivo na alocação dos recursos; Participação cidadã: promoção da interação entre o Estado e o cidadão, com vistas à efetividade das políticas públicas, em um 19 Atualização em Gestão para Resultados – Módulo 05 processo de planejamento participativo que extrapola as propostas de campanha; Promoção do desenvolvimento territorial: equilibrando a dimensão territorial, superando os desafios e potencializando oportunidades regionais; Intersetorialidade: traduz a implementação de políticas públicas articuladas, centradas em territórios, visando a organização logística das ações definidas e a superação da fragmentação das políticas públicas; e Promoção do desenvolvimento sustentável: alinhada ao conceito global de desenvolvimento, o que demanda um planejamento de políticas públicas que leve em conta a sustentabilidade econômica, ambiental e social do estado. Figura 05 O PPA 2020-2023 está organizado em três dimensões, interligadas e escalonadas de modo a expressar, do nível estratégico ao operacional, os compromissos pactuados com a sociedade, bem como as estratégias que serão adotadas para o alcance dos resultados esperados. Essas dimensões foram concebidas a partir de macrotendências, panorama socioeconômico e perspectivas econômicas delineadas para o 20 Atualização em Gestão para Resultados – Módulo 05 estado, alinhados às diretrizes estratégicas que orientaram a sua formulação, sendo representadas da seguinte forma: Base Estratégica: trata-se do desenho estratégico do alcance do Plano, sob a ótica da demanda, ou seja, da percepção da sociedade acerca do que se espera alcançar de resultados nas diversas políticas públicas, em uma visão de efetividade. Tal base corresponde ao conjunto dos: (i) Eixos Governamentais de Atuação Intersetorial, seus resultados estratégicos e indicadores; e (ii) Temas Estratégicos, seus resultados temáticos e indicadores. Base Tática: conhecida também como Base Programática, como observada na figura acima, esta dimensão situa-se sob a ótica da oferta governamental. Nela são definidos os caminhos, por meio dos Programas, e estabelecidas as metas de Entregas de bens e serviços, na busca daeficácia na implementação das estratégias voltadas ao alcance dos resultados estabelecidos na Base Estratégica. Base Operacional: relaciona-se com o desempenho da ação governamental, no nível da eficiência, podendo ou não necessitar de aporte de recursos financeiros, sendo estes orçamentários e extraorçamentários. Esta é a base conectada diretamente com a Lei Orçamentária Anual, no tocante às ações que necessitam de recursos financeiros registrados no orçamento público, como se pode identificar na figura acima. Os componentes e atributos das dimensões do PPA estão detalhados na figura: 21 Atualização em Gestão para Resultados – Módulo 05 Figura 06 Os elementos centrais das bases estratégicas são os Eixos Governamentais de Atuação Intersetorial, os Temas e os Programas. Eixo Governamental de Atuação Intersetorial Componente da Base Estratégica, representa o elemento de planejamento que organiza a atuação governamental, de forma integrada, articulada e sistêmica, com o propósito de atender à complexidade da missão 22 Atualização em Gestão para Resultados – Módulo 05 de tornar o Ceará um estado com desenvolvimento sustentável e qualidade de vida. Resultado estratégico: que traduz a situação futura que se deseja visualizar no Eixo, medido por indicadores de impacto; e Indicador estratégico: indicador de impacto representando um instrumento que permite aferir o desempenho do PPA no âmbito de cada eixo. Tema Componente da Base Estratégica, consiste no desdobramento do Eixo na figura das diversas políticas públicas estaduais e pode ser classificado em setorial ou intersetorial, conforme o envolvimento de uma ou mais setoriais na execução de seus programas. Resultado temático: que traduz a situação futura que se deseja visualizar no Tema, medido por indicadores de resultado final; e Indicador temático: indicador de resultado final representando um instrumento que permite aferir o desempenho do PPA no âmbito de cada tema. Programa Componente da Base Tática, consiste no instrumento de organização da ação governamental, visando ao alcance dos resultados desejados, tanto no nível dos temas, quanto dos eixos, na perspectiva da solução ou amenização de problemas, atendimento de demandas ou criação/aproveitamento de oportunidades de desenvolvimento para a população cearense. Os programas podem ser divididos em três tipos, sendo classificados por meio dos resultados que são criados para produzir. São estes: Finalístico: gera bens e serviços para a sociedade, prioritariamente, ou para o governo, de forma secundária. 23 Atualização em Gestão para Resultados – Módulo 05 De acordo com a legislação do PPA 2020-2023, são atributos principais do tipo de programa finalístico: Órgão Gestor - responsável pela coordenação e gestão do programa; Justificativa - declara o que motivou a elaboração do programa; Entrega - traduz o bem ou o serviço que o público-alvo receberá no tocante a determinada estratégia, ao longo dos quatro anos de vigência do Plano; Público alvo - representa grupos de pessoas, comunidades, instituições ou setores beneficiados pelas entregas do programa; Objetivo - expressa diretamente para que será realizado o programa; Iniciativa - trata-se da estratégia a ser implementada, a qual irá gerar a entrega para o público-alvo; Valor global - refere-se à totalidade dos recursos orçamentários e extraorçamentários, alocados para a realização do Programa no período do Plano. Administrativo: voltado para o funcionamento da máquina administrativa do Estado, contemplando iniciativas e entregas padronizadas para todos os órgãos e entidades, destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental. O Programa Administrativo possui os mesmos atributos dos programas finalísticos. Especial: não contribui, de forma direta, para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, ou seja, não gera entregas à sociedade, nem ao governo. Podem fazer parte desse tipo de programa: ações relativas ao pagamento da dívida pública, transferências constitucionais para municípios, cumprimento de decisões judiciais, aquisição e resgate de títulos de responsabilidade do Tesouro Estadual, previdência social e outras operações especiais que não ensejam contraprestação direta sob a forma de bens e serviços. O Programa Especial possui somente três dos atributos dos tipos de programa 24 Atualização em Gestão para Resultados – Módulo 05 finalístico e administrativo, os quais são: objetivo, iniciativa e valor global. 25 Atualização em Gestão para Resultados – Módulo 05 03 - Acordo de Resultados: Alinhamento Estratégico e Pactuação O Acordo de Resultados é elaborado anualmente em alinhamento com o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). Portanto, considerando o alinhamento estratégico entre os instrumentos e tendo como ponto de partida os programas do PPA, o Acordo de Resultados (AR) segue a lógica da Cadeia de Valor para Resultados apresentada na Figura, com todas as suas conexões: Figura 07 - Cadeia de Valor para Resultados Fonte: Seplag-CE (2019) Enquanto o PPA é um plano que dura quatro anos, a LDO e a LOA fazem um recorte de um ano, dentro deste período quadrianual. O Acordo de Resultados, igualmente à LDO e à LOA, possui um período de um ano e, portanto, contribui para a mobilização de esforços em torno do monitoramento e da avaliação dos compromissos firmados entre o Governo e os órgãos estaduais pactuantes para efetivação das entregas priorizadas naquele ano e o alcance dos resultados. 26 Atualização em Gestão para Resultados – Módulo 05 Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) A Lei de Diretrizes Orçamentárias define as metas e prioridades da administração pública estadual, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orienta a elaboração da lei orçamentária anual, dispõe sobre política de recursos humanos, dívida pública e alterações na legislação tributária. Clique aqui e acesse a Lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor, além das Leis antecedentes. A Pactuação é o processo de elaboração do Acordo de Resultados (AR), que se inicia com a definição das prioridades para o ano pela Secretaria, em observância ao que já foi especificado no Anexo de Metas e Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO); e se finaliza com a assinatura do AR pelos(as) secretários(as) e dirigentes dos órgãos pactuantes, pelos(as) secretários(as) dos órgãos intervenientes e pelo governador. Etapas da Pactuação Etapa 1 - Priorização dos Objetos de Pactuação O objetivo desta fase é nivelar e validar com secretários(as) das pastas, dirigentes dos órgãos vinculados e demais gestores(as) setoriais a incorporação, no Acordo de Resultados, dos seguintes objetos de pactuação: Indicadores programáticos do PPA; Entregas e metas priorizadas no Anexo de Metas e Prioridades da LDO; Indicadores novos que não foram declarados no PPA vigente; Entregas do PPA, que não estejam na LDO, mas que são prioritárias para os órgãos. O Anexo de Metas e Prioridades da LDO é estruturado por Eixo, Programa, Iniciativa, Entrega e suas respectivas metas programadas para o exercício, de acordo com a estrutura do Plano Plurianual vigente. Este documento declara as prioridades do Governo do Estado do Ceará por meio de Programas do PPA geridos e executados pelos órgãos estaduais. As entregas priorizadas na LDO equivalem a 25% do total das entregas 27 Atualização em Gestão para Resultados – Módulo 05 https://www.seplag.ce.gov.br/planejamento/menu-lei-de-diretrizes-orcamentarias/ https://www.seplag.ce.gov.br/planejamento/menu-lei-de-diretrizes-orcamentarias/ de investimento do PPA e são selecionadas considerando o alinhamentoestratégico com o Plano de Longo Prazo do Ceará (Ceará 2050), os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), os Temas Transversais, as Diretrizes Regionais, bem como a contribuição com os resultados do programa e alinhamento com os indicadores programáticos. Dessa forma, as entregas com mais vinculações têm mais chance de serem priorizadas dentro do percentual de 25%. Nesta perspectiva, o Acordo de Resultados, por se tratar de um compromisso assumido pela alta gestão dos órgãos e o governador para o alcance dos resultados das políticas e programas, possui algumas características ditas a seguir: Orienta-se para os objetivos dos órgãos em relação às políticas públicas setoriais; Prioriza a escolha de indicadores com capacidade de mensurar o alcance dos resultados; Elege um número prioritário de indicadores e entregas para serem monitorados mensalmente; Deve focar nas entregas contidas no Anexo de Metas e prioridades da LDO; Implementa monitoramentos mensais e periódicos; Favorece a resolução de gargalos que possam impedir o alcance dos resultados planejados para o período; Viabiliza a tomada de decisão em curto espaço de tempo. Para a priorização dos objetos de pactuação, observa-se, também, algumas diretrizes que visam atender às características mencionadas acima, conforme observado a seguir: Possibilidade de inclusão de entregas não dispostas na LDO, respeitando o critério da razoabilidade e desde que avaliadas pela alta gestão dos órgãos pactuantes a necessidade da priorização daquela entrega para o ano corrente; Devem ser indicados até 50% de indicadores por programa selecionado, considerando o número de indicadores do programa no PPA vigente, 28 Atualização em Gestão para Resultados – Módulo 05 exceto para Acordo de Resultados que só tenham um programa e para os programas nos quais as entregas priorizadas estejam vinculadas a um número maior de indicadores. Nestes dois casos, o limite de 50% pode ser ultrapassado; Devem ser priorizados indicadores com periodicidade de coleta de dados e disponibilização de informação com menor tempo possível, preferencialmente mensais, com o intuito de atender à rapidez na tomada de decisão e solução de problemas. O processo de priorização dos objetos de pactuação, mesmo atendendo aos critérios pontuados anteriormente, devem ser validados com a alta gestão das secretarias e dos órgãos vinculados, uma vez que é possível que ocorram mudanças de prioridades da gestão, ou mesmo surjam problemas que alteram os rumos das políticas públicas. Isso ocorre porque os instrumentos de planejamento (PPA, LDO e LOA), mesmo estabelecendo metas para o ano de pactuação do Acordo de Resultados, foram elaborados em períodos anteriores, o que prevê, nesse meio tempo, algumas possíveis mudanças terem impactado na programação. Atividade 1 - Balizamento das Prioridades Com a Alta Gestão Para introdução das discussões nos órgãos pactuantes do Acordo de Resultados, a Seplag-CE realiza reuniões de balizamento com a alta gestão dos órgãos estaduais. Seu objetivo é definir as prioridades para o alcance dos resultados das políticas públicas no ano vigente, traduzidas nos objetivos, indicadores, entregas e metas sinalizadas pelos gestores para a pactuação de compromissos. Participam dessa reunião secretários(as), dirigentes dos órgãos vinculados, gestores das Unidades Setoriais de Planejamento. Na ocasião, a equipe da Seplag-CE apresenta o desempenho do Acordo de Resultados do ano anterior e, na sequência, expõe o panorama da secretaria e dos órgãos vinculados no PPA, com destaque para os programas e as entregas priorizadas no Anexo de Metas e Prioridades da LDO e os respectivos indicadores programáticos. Sendo assim, nesta reunião o gestor sinalizará quais indicadores e entregas devem ser pactuados no Acordo de Resultados. Além dos indicadores, os gestores podem sinalizar se as entregas do 29 Atualização em Gestão para Resultados – Módulo 05 Anexo de Metas e Prioridades da LDO devem ser também priorizadas no Acordo de Resultados ou há uma justificativa para a não inclusão. Atividade 2 - Nivelamento com as Áreas Finalísticas das Secretarias e Órgãos Vinculados No processo de pactuação do Acordo de Resultados, o nivelamento com os gestores e técnicos das áreas finalísticas ocorre por meio de rodadas de reuniões nos órgãos estaduais, coordenadas pela Seplag-CE e a área técnica de planejamento setorial. O objetivo das reuniões com as áreas técnicas é consolidar as sinalizações já feitas pelo(as) secretários(as) e os dirigentes das vinculadas na reunião de balizamento. As reuniões com as áreas finalísticas das secretarias e órgãos estaduais devem ser conduzidas considerando os momentos a seguir: Nivelamento conceitual sobre o Modelo de Gestão para Resultados e o Acordo de Resultados; Nivelamento metodológico sobre o processo de priorização dos objetos de pactuação dos Acordos de Resultados; Nivelamento sobre a Reunião de Balizamento com os gestores; Apresentação das ferramentas de trabalho. Para cada indicador e entrega, serão definidos responsáveis entre os(as) gestores(as) e técnicos(as) participantes para que sejam definidas as metas de acordo com sua periodicidade da disponibilização das informações sobre o indicador ou da execução das entregas. Ressalta-se o papel das Unidades Setoriais de Planejamento no desenvolvimento das atividades dentro do prazo e com o atendimento dos requisitos para a assinatura do AR pelos(as) gestores(as). As equipes setoriais são parceiras essenciais da Seplag-CE na condução do processo de pactuação, contribuindo para a disseminação do modelo de gestão orientada para resultados. Etapa 2 - Finalização do Acordo de Resultados Nesta etapa a equipe da Seplag em conjunto com os(as) gestores(as) e 30 Atualização em Gestão para Resultados – Módulo 05 técnicos(as) das Unidades Setoriais de Planejamento, fazem a revisão dos elementos de pactuação, para que, em seguida, as informações sejam cadastradas no módulo AR do Sistema Integrado Orçamentário e Financeiro (Siof) e, por fim, seja gerada a minuta do Acordo de Resultados. Para tanto, devem ser seguidas as seguintes etapas: Atividade 1 - Análise e Consolidação dos Objetos de Pactuação Nesta atividade, os anexos do Acordo de Resultados ganham corpo, por meio da consolidação dos objetos de pactuação junto à área técnica das secretarias e órgãos vinculados, em especial, junto aos profissionais que atuam na gestão finalística das políticas públicas setoriais. Para tanto, considera-se o nivelamento estratégico realizado durante a Reunião de Balizamento com o(a)s secretário(a)s e o(a)s dirigentes das vinculadas, mas com a possibilidade de incorporação de demandas oriundas dos(as) técnicos(as) que estão na ponta, desde que previstas no PPA vigente. Ressalta-se que, no caso da incorporação de novos indicadores e entregas pelas áreas técnicas, é necessário que esses tenham sido anteriormente validados pela alta gestão. A Seplag-CE, juntamente com as áreas técnicas de planejamento, revisa, analisa e consolida os dados recebidos para finalizar a proposta e permitir o cadastro das informações no Siof (módulo AR). A planilha ferramental do processo de pactuação, além de quaisquer outros instrumentos que auxiliem no processo, devem estar preenchidos com os seguintes dados: programas, objetivos dos programas, indicadores e metas periódicas, iniciativas, entregas e metas mensais, e os recursos financeiros, com os respectivos MAPPs Investimento vinculados às entregas. Essa consolidação e organização da planilha ferramental facilitará o preenchimento correto das informações no sistema. Atividade 2 - Análise Orçamentária e Financeira Nessa etapa, avalia-sea capacidade de execução financeira das entregas pactuadas no AR, verificando a disponibilidade orçamentária para as setoriais e a programação financeira alocada nos MAPPs vinculados às respectivas entregas. Esta avaliação é realizada pela Seplag da seguinte forma: 31 Atualização em Gestão para Resultados – Módulo 05 1. Conferência da vinculação dos Mapps às entregas inseridas no AR; 2. Conferência no Sistema de Planejamento e Gestão (SPG), sobre situação dos MAPPs, total de recurso programado, percentual de execução física e financeira, etc. SAIBA MAIS O Monitoramento de Ações e Projetos Prioritários (MAPP) foi instituído pelo Governo estadual para monitorar a carteira de projetos da gestão. Trata-se de um importante sistema de gestão para o controle da implantação dos projetos pelos níveis superiores de decisão do Estado, possibilitando a tomada de decisões durante a sua execução e contribuindo para o alcance dos compromissos estabelecidos no PPA. Atividade 3 - Cadastro das informações no Siof De posse de todas as informações coletadas na fase de priorização dos objetos de pactuação e validadas pela equipe da Seplag-CE, os(as) responsáveis pelo AR das Unidades Setoriais de Planejamento, cadastrar no módulo AR Pactuação do Sistema Integrado Orçamentário e Financeiro (Siof) as informações necessárias para a finalização da minuta: indicadores e metas periódicas e para o ano; iniciativas e entregas do PPA; entregas do AR e metas periódicas e para o ano; justificativas para as discrepâncias entre meta PPA e meta AR; e recursos financeiros programados nos MAPPs. 32 Atualização em Gestão para Resultados – Módulo 05 Atividade 4 - Assinatura da Minuta do AR Figura 08 - Pactuantes do Acordo de Resultados Fonte: Seplag-CE (2020) Entende-se que a pactuação de compromissos convida os atores envolvidos à reflexão sobre os esforços a serem dedicados para a concretização das entregas e a obtenção dos resultados e, em especial, chama atenção sobre a necessidade da priorização estratégica para o alcance das mudanças demandadas pela população. Por sua vez, a governança integrada, participativa e transparente, tendo o monitoramento e a avaliação do Acordo de Resultados como elemento principal, favorece a reorientação das políticas públicas e contribui para o alcance dos resultados programados. Nesta perspectiva, a formalização do instrumento por meio da assinatura dos gestores reforça o compromisso com os resultados. Logo, com as informações cadastradas no Siof e revisadas pelas equipes das Unidades Setoriais de Planejamento e da Ceger/Seplag-CE, gera-se a Minuta do Acordo de Resultados, que será encaminhada via Sistema Gerenciador de Documento (SGDOC) para assinatura digital do(a) secretário(a) da pasta e dos(as) dirigentes dos órgãos vinculados. Em seguida, os intervenientes, secretário(a) da Fazenda e secretário(a) do Planejamento e Gestão assinam a 33 Atualização em Gestão para Resultados – Módulo 05 minuta e, por fim, o(a) governador(a). Por fim, os Acordos assinados são publicados no site da Seplag-CE e disponibilizadas para toda a sociedade . Clique aqui e acesse. Para Saber Mais... Indicador É o instrumento que permite aferir o resultado programado a partir da observação do comportamento de uma determinada realidade ao longo do período estabelecido. Entrega A entrega traduz, no âmbito de cada Iniciativa, o que o público-alvo receberá na execução de determinada estratégia, ao longo do período de vigência do instrumento de planejamento. É o bem ou serviço a ser disponibilizado para a população e deve contribuir diretamente para o alcance dos objetivos declarados. Meta A meta é a materialização dos objetivos, ou seja, os valores que se espera que determinado indicador ou entrega alcance no período planejado. Meta Acumulada A meta acumulada é o resultado programado para os indicadores e entregas para um determinado período de tempo, sendo esse período anual nos Acordo de Resultados (AR). Meta Periódica A meta periódica é a distribuição da meta acumulada em períodos de tempo inferiores. No Acordo de Resultados, o periódico pode ser mensal, bimestral, trimestral, quadrimestral ou semestral. 34 Atualização em Gestão para Resultados – Módulo 05 https://www.seplag.ce.gov.br/planejamento/menu-gestao-para-resultados/acordos-de-resultados/ 01 - Plano de Longo Prazo - Ceará 2050 01.1 - Análise Interna 01.2 - Análise da Ambiência Externa e Construção de Cenários 01.3 - Elaboração da Visão de Futuro e Objetivos Estratégicos 01.4 - Concepção de Projetos Estratégicos e Estruturação da Proposta de Governança 01.5 - Consolidação e Lançamento do Plano Estratégico de Longo Prazo 02 - Plano Plurianual 02.1 - PPA 2020 - 2023: Alinhamento Estratégico 02.2 - PPA 2020 - 2023: Estrutura 03 - Acordo de Resultados: Alinhamento Estratégico e Pactuação
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