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Centro Universitário de Excelência - UNEX CURSO DE ADMINISTRAÇÃO Plano de Negócio CAFÉ MAIS SABOR Apresentada por: Jéssica Vitória de Sousa Araújo Orientador: Prof.ª Cássia F. Santos Co orientador: NOME DO CO-ORIENTADOR ITABUNA 2023 JÉSSICA VITÓRIA DE SOUSA ARAÚJO PLANO DE NEGÓCIO: CAFÉ MAIS SABOR Trabalho apresentado ao Colegiado de Administração para obtenção de nota parcial para a disciplina Estágio III – PN II. Orientador, Prof.ª Cássia F. Santos. Co orientador: xxxxx (se houver) ITABUNA 2023 Ficha Catalográfica O ALUNO DEVERÁ PROCURAR A BIBLIOTECA DA INSTITUIÇÃO COM A CAPA, SUMÁRIO E TERMO DE APRESENTAÇÃO DO NEGÓCIO A FIM DE SER ANALISADO PELA BIBLIOTECÁRIA E CATALOGADO. ESTA FICHA IRÁ CONTER AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELA BIBLIOTECÁRIA. PLANO DE NEGÓCIO: CAFÉ MAIS SABOR Por: JÉSSICA VITÓRIA DE SOUSA ARAÚJO Plano de Negócio aprovado com nota ___ como requisito parcial para a disciplina de Estágio III/PN II, tendo sido julgado pela Banca Examinadora formada pelos professores: ____________________________________________________________ Presidente: Profº.Cássia Ferreira. – Orientador, UNIFTC Itabuna, 14 de 10 de 2023 DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE Através deste instrumento, isento meu Orientador e a Banca Examinadora de qualquer responsabilidade sobre o aporte ideológico conferido ao presente trabalho. ________________________________________ NOME DO DISCENTE SUMÁRIO SUMÁRIO EXECUTIVO 8 1. CONCEITO DO NEGÓCIO 9 2. PLANO ESTRATÉGICO DO NEGÓCIO 12 3. MATRIZ DE DESDOBRAMENTO DAS ESTRATÉGIAS 15 4. PLANO DE MARKETING E VENDAS 16 5. BRIEFING DAS PEÇAS PUBLICITÁRIAS 18 6. PLANO OPERACIONAL 19 7. MATRIZ DE CARGOS E SALÁRIOS 22 8. PLANO DE GERENCIAMENTO DAS ESTRATÉGIAS 23 9. SISTEMA DE CONTROLE INTEGRADO DE MUDANÇAS 27 10. CORPO GERENCIAL DO NEGÓCIO 28 11. PLANO DE RESPOSTAS AO RISCO 29 12. PLANO FINANCEIRO 30 REGISTRO DE LIÇÕES APRENDIDAS 31 TERMO DE APROVAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIO 32 REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 33 APÊNDICE – TABELAS FINANCEIRAS 34 LISTA DE FIGURAS Figura 1 – Organograma 11 Figura 2 – Marca da Empresa 16 Figura 3 – Localização da Empresa 19 Figura 4 – Layout da Empresa 20 Figura 5 – Mapa de Interação dos Processos 20 LISTA DE TABELAS Tabela 1 – Distribuição Societária do Capital 10 Tabela 2 – Fonte de Recurso 10 Tabela 3 – Análise dos Fornecedores 13 Tabela 4 – Análise dos Concorrentes 13 Tabela 5 - Matriz de Desdobramento das Estratégias 15 Tabela 6 - Plano Publicitário 17 Tabela 7 – Matriz de Cargos e Salários 21 Tabela 8 – Corpo Gerencial do Negócio 27 Tabela 9 - Respostas planejadas a riscos 28 Tabela 10 – Lições Aprendidas 31 Tabela 11 – Investimento Fixo 34 Tabela 12 – Prazos e Estoques 35 Tabela 13 – Estimativa de Faturamento Mensal 35 Tabela 14 – Custos com Mão de Obra 36 Tabela 15 – Custos Fixos 36 Tabela 16 – Simulador Tributário 37 Tabela 17 – Simulador de Financiamento 37 Tabela 18 – Comissões e outros custos variáveis 38 Tabela 19 – Fluxo de Caixa Primeiro Ano 39 Tabela 20 – Fluxo de Caixa Segundo Ano 40 Tabela 21 – Fluxo de Caixa Terceiro Ano 41 Tabela 22 – Fluxo de Caixa Quarto Ano 42 Tabela 23 – Fluxo de Caixa Quinto Ano 43 Tabela 24 – Balanço Projetado 44 Tabela 25 – DRE Projetado 44 Tabela 26 – Indicadores Financeiros 45 LISTA DE FLUXOGRAMAS Fluxograma 1 - Sistema de Controle de Mudança de Estratégia 24 Fluxograma 2 – Sistema de Controle Integrado de Mudanças 26 LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS SUMÁRIO EXECUTIVO Texto... PLANO DE NEGÓCIO 8 1. CONCEITO DO NEGÓCIO 1.1. RESUMO DAS CONDIÇÕES DO negócio O café é de longe um dos produtos mais presentes nos lares brasileiros visto que o Brasil é o maior produtor de acordo com o (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E AGROPECUÁRIA, 2023). Muitos simplesmente não conseguem viver sem café, pois é claramente um dos pilares de nossa cultura, tanto que faz parte da cesta básica nacional. Mesmo tendo variações em sua espécie, que mudam suas características, influenciando sua qualidade e sabor. Pensar a respeito, remete de forma intrínseca ao levar experiências, sabores e bem-estar. De tal maneira que seja um local para aquelas pessoas que buscam socializar, trabalhar, ou apenas experimentar em um ambiente pensado para o conforto, pois quanto maior o tempo de permanência. Pois, quem resiste a um cheiro delicioso de café? Sobretudo, para maior captação de clientes, o local escolhido será o Centro da cidade, próximo as instuições de ensino, ampliando a visibilidade de maneira convidativa, o que impulsionará a capacidade de receita e manuteção dos consumidores locais, otimizando também a prospeção de clientes não residentes no município, pois Itabuna é uma cidade polo, no que diz respeito a área comercial, e isso demonstra consumidores em potencial. A fim de trazer o café de linhas superior e gourmet, o empreendimento será constituído de uma atmosfera aconchegante e sem deixar a modernidade de lado, pois terá Wi-Fi e climatização harmonizada. Oferecerá produtos como café, cappuccino, latte dentre outros. Que, sem dúvidas, são uma ótima opção para quem busca trabalhar online, se reunir com pessoas queridas, fazer uma reunião de negócios, ou até mesmo fugir da rotina estressante do dia a dia. 1.2. JUSTIFICATIVA Da oportunidade identificada. Tendo em vista que o consumo de livros em 2021 foi cerca de 30% maior do que em 2020 (CNN, 2022), houve um aumento na procura, levando então às compras de livros em bienais, como São Paulo, ocasionando uma receita – em comparação a 2020 – de 29,2%. Essa informação deixa claro que os leitores necessitam de um local e momento adequado e aconchegante, tal qual uma cafeteria. Por isso, surge a ideia da criar a Cafeteria Mais Sabor, um negócio pensado nos hábitos de consumo da população de Itabuna, que desejam sofisticação e bom atendimento – principalmente, um lugar silencioso – para socializar ou até ler um bom livro, seja e-book ou tradicional. 1.3. NOME administrador, SUAS RESPONSABILIDADES E competências Jéssica Vitória de Sousa Araújo, administradora da Cafeteria Mais Sabor, tendo como responsabilidade de organizar a secretaria, departamento pessoal, consultoria, vendas, Administração de Empresas, Marketing e Telemarketing. Possuindo conhecimento em Windows, Word, Excel, PowerPoint. Certificada em Gestão Empresarial, Curso de Excel, Preparatório Bancário, Maratona do eSocial para Órgãos Públicos e Curso de Inglês Nível 1. Atualmente, está cursando Bacharelado em Administração na UNEX Itabuna e teve participação em Voluntariado denominado ADM Solidário, com carga horária de 200H. Em termos trabalhistas, houve experiência em Estágio Administrativo na empresa (LP Cardoso, 2020), dentre suas funções pode-se destacar: atendimento ao cliente, fechamento e abertura de caixa, inventários de produtos, planilhas diversas etc. Em 2022, foi feito um Estágio na área Contábil da (Record TV Cabrália), tendo a seu encargo: protocolos contábeis, arquivamentos, fichamentos, planilhas e digitalização de documentos da organização. 1.4. NECESSIDADES BÁSICAS DO mercado 1.5. PRINCIPAIS PARTES INTERESSADAs Consumidores – Pessoas em sua maioria com faixa etária de 17 a 65 anos, com renda média de 2.000,00 a 10.000,00, estudantes, professores, empresários, profissionais liberais, influenciadores digitais, digital mídia, aposentados etc. Credores – Empresas fornecedoras de café, açúcar, adoçante, chocolate, leite, ervas, salgados, pães, bolos, água mineral e condimentos para preparo. Empresas prestadoras de serviços como manutenção de ar-condicionado, de telefonia, informática, sistema gerencial, maquinário, transporte público, fornecimento de energia, saneamento, marketing e contabilidade. Estado – CRA/BA, Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros, SEFAZ/BA, Prefeitura Municipal, Governo Estadual e Governo Federal. Colaboradores – Atendente Entidades financeira – Bancos Concorrentes – Super Pão, Café Pomar, Romana Coffee Break e Fino grão. 1.6. DESCRIÇÃO DO negócio A cafeteriacafé mais sabor se trata de um projeto voltado para a comercialização de café de alto padrão, se destacando no que tange a qualidade e referência de valor, incorporando o café como símbolo de sofisticação, conhecimento e status. Nesse sentido o empreendimento se trata de uma cafeteria que traz aconchego, espaço e especialização no preparo, atendimento e organização. Construindo assim um local perfeito para quem gosta de café. Com estética e arranjo físico, a cafeteria busca simular um clima de inverno em um lugar com temperatura agradável para tomar um café e ler, sendo o aspecto rustico amadeirado, característica do espaço comercial. 1.6.1. DADOS DO EMPREENDIMENTO O empreendimento será: · Razão Social: JVS ALIMENTOS LTDA · Nome Fantasia: CAFETERIA MAIS SABOR · Setor de atuação (CNAE): CNAE 5611-2/03 · Porte: SOCIEDADE LIMITADA · Localização: ITABUNA – BA 1.6.2. MISSÃO Comercializar café, com atendimento empático, ético e acolhedor. 1.6.3. VISÃO Tornar-se em 3 anos, a cafeteria com maior renome em Itabuna, sendo referência em qualidade e sofisticação. 1.6.4. VALORES Empatia: Procurar experimentar de forma objetiva e racional o que sente o outro a fim de tentar compreender sentimentos e emoções. Ética: Um conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. Acolhimento: É ter uma postura ética que implica na escuta do usuário em suas queixas, no reconhecimento do seu protagonismo no processo de saúde e adoecimento, e na responsabilização pela resolução, com ativação de redes de compartilhamento de saberes. 1.6.5. FORMA JURÍDICA Será adotada a forma jurídica LTDA, por conta da facilidade na prestação de contas, baixo custo tributário, modelo de negócio que permite maior limite de faturamento anual, acesso a mais formas de capital, flexibilidade na aquisição de investimentos, credibilidade com credores e proteção do patrimônio pessoal dos sócios. 1.6.6. ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO O regime tributário simples nacional, o qual permite menor burocracia na declaração de impostos, e a permissão de faturamento de até 4,8 milhões por ano, o que possibilita o crescimento sem haver necessidade de mudança do enquadramento. Os impostos são: · Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) · Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) · Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) · Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) · Programa de Integração Social (PIS) · Contribuição Patronal Previdenciária (CPP) · Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) · Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) Tendo em vista que esses impostos compõe o quadro tributário, se torna importante saber que o modelo de negócio influência nas alíquotas que serão cobrados, podendo variar o valor a ser declarado. 1.6.7. CAPITAL SOCIAL Constituído por 80.000 reais advindo da sócia Jéssica Vitória, e 70.000 que irá compor assim um total de 150.000 reais que serão usados para suprir custos com reforma, aluguel, compra de matérias para a reforma, mão de obra na construção, moveis, maquinário, regularização fiscal, pagamento de serviços como água, internet, luz, contratação de sistema gerencial, compra de insumos, compra de faixada com letreiro, contratação, marketing publicitário e prestadores de serviços contábeis, formação de capital de giro e reserva para imprevistos. Sócio Quotas Valor Total Jéssica 80.000,00 Capital social 150.000,00 Tabela 1 – Distribuição Societária do Capital 1.6.8. FONTE DE RECURSOS Jéssica Vitória de Sousa Araújo recebeu o valor de 80.000 reais, que somado a mais 70.000 reais soma-se 150.000 reais, valores que serão utilizados em virtude do projeto. Tipo do Recurso Origem Capital Próprio 80.000 Capital de Giro 70.000 Capital total 150.000 Tabela 2 – Fonte de Recurso 1.7. ORGANOGRAMA Figura 1 – Organograma 1.8. PREMISSAS INICIAIS O modelo de organograma usado é o modelo linear de responsabilidade, que facilita a compreensão da hierarquia e dos serviços de terceiros, como a contabilidade, onde não faram parte da empresa da empresa. Através desse modelo pode-se notar que o organograma funciona hierarquicamente e de forma isonômica entre os gerentes o que permite que mesmo na ausência de um o outro consiga manter o controle. Mas cada um é responsável por um setor de atuação, dividindo de forma otimizada as atividades gerenciais acumulando funções que são essenciais para o funcionamento do negócio. Já os funcionários ficam responsáveis pela função atribuída, onde serão executadas conforme a área de atuação, levando em conta atendimento, preparo de bebidas, acompanhamento de cada mesa, limpeza e organização. Desempenhando a manutenção das atividades comercias do negócio. Deste modo é fácil notar o modo de operação para atingir o resultado final dentro da organização. RESTRIÇÕES INICIAIS No primeiro momento o empreendimento se restringe a poucos funcionários o que pode sobrecarregar os gerentes. Outro percalço é a forte necessidade de conquistar público para poder tornar o negócio rentável, limitando a empresa até que seja notável o resultado sobre a receita. Por se tratar de um negócio novo, há forte necessidade de gastos com marketing tornando a empresa dependente desses serviços. Em virtude do que foi dito, será trabalhoso e delicado demonstrar o valor do produto pois se trada de uma bebida popular o que traz uma ideia de receio por conta do ticket médio ser acima do valor com o qual o publico está acostumado, isso exigirá um trabalho de influencia social para demonstrar as qualidades e atributos do lugar. 2. PLANO ESTRATÉGICO DO NEGÓCIO 2.1. Análise do macroambiente 2.1.1. CENÁRIO ECONÔMICO A primeira estimativa para a safra de café em 2023 aponta para uma produção de 54,94 milhões de sacas de café beneficiado. Mesmo neste ano de bienalidade negativa, a previsão inicial sinaliza uma produção 7,9% superior à colhida em 2022, que fechou em 50,9 milhões de sacas. As informações são do 1º Levantamento da Safra de Café 2023, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), nesta quinta-feira (19) por (CONAB, 2023). De acordo com a Companhia Nacional de abastecimento (Conab) Há uma estimativa de aumento na produção de grãos de café, o que demonstra que o produto terá ampla disponibilidade no mercado isso pode ser entendido como indicador de queda nos preços afetando de forma positiva cafeteria Café mais sabor, pois isso demonstra que o baixo custo melhora a receita pois haverá aumento na margem de lucro e baixa no custo do produto. 2.1.2. CENÁRIO POLÍTICO-LEGAL Texto... 2.1.3. CENÁRIO DEMOGRÁFICO Texto... 2.1.4. CENÁRIO TECNOLÓGICO Texto... 2.2. análise do microambiente Texto... 2.2.1. ESTUDO DOS CLIENTES Texto... Característica Perfil A Perfil B Perfil C Tipologia Principais dores Principais prazeres Principais emoções Gatilho de Compra Nível de Consciência sobre suas dores Possíveis objeções Principais hábitos Tabela 3 – Análise dos Clientes 2.2.2. ESTUDO DOS FORNECEDORES Texto... Característica Empresa A Empresa B Empresa C Itens a serem adquiridos Preço Localização Embalagem Prazo de Entrega Condições de Pagamento Custos Extras Diferenciais Tabela 3 – Análise dos Fornecedores 2.2.3. ESTUDO DOS CONCORRENTES Texto... Característica Empresa A Empresa B Empresa C Qualidade Preço Localização Embalagem Entrega Formas de Pagamento Serviços Oferecidos Garantia Tabela 4 – Análise dos Concorrentes 2.2.4. ESTUDO DOS SUBSTITUTOS Texto... 2.2.5. ESTUDO DE ENTRANTES Texto... 2.3. Principais oportunidades identificadas As oportunidades foram identificadas conforme itens abaixo: · Texto...; · Texto... 2.4. principais ameaças identificadas As ameaças ao negócio foram identificadas conforme itens abaixo: · Texto...; · Texto... 2.5. principais forças do empreendimento Asforças identificadas do negócio foram identificadas conforme descrito abaixo: · Texto...; · Texto... 2.6. Principais fraquezas do empreendimento As fraquezas identificadas do negócio foram identificadas conforme descrito abaixo: · Texto...; · Texto... 2.7. análise da matriz swot Texto.... FORÇAS FRAQUEZAS OPORTUNIDADES AMEAÇAS Tabela 5 – Matriz SWOT 2.8. riscos ao negócio identificados Os riscos ao negócio que foram identificados a partir do cruzamento das forças com as oportunidades na análise da matriz SWOT foram: · Texto...; · Texto... 2.9. estratégias definidas As estratégias definidas para o desenvolvimento do negócio estão listados abaixo: · Texto...; · Texto... 3. MATRIZ DE DESDOBRAMENTO DAS ESTRATÉGIAS ID Estratégia Ação Estratégica Perspectiva (BSC) Prioridade Prazo Riscos Envolvidos Resp. Indicador Tabela 5 - Matriz de Desdobramento das Estratégias 4. PLANO DE MARKETING E VENDAS 4.1. MERCADO-ALVO Texto... 4.2. NECESSIDADES DO CLIENTE Texto... 4.3. VANTAGEM COMPETITIVA Texto... 4.4. DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO Texto... 4.5. PREÇO Texto... 4.6. PRAÇA Texto... 4.7. PROMOÇÃO Texto... 4.8. Estratégia de vendas Texto... 4.9. parcerias estratégicas Texto... 4.10. MARCAS Texto... Figura 2 – Marca da Empresa 4.11. PROPOSTA DE PUBLICIDADE Texto... 4.12. Estratégias de marketing · Texto... 4.13. ORÇAMENTO DE MARKETING Texto... 4.14. PLANO PUBLICITÁRIO A execução dos trabalhos terá início em dezembro de 2020 com duração de aproximadamente 3 meses. Peça Publicitária Descrição Público-Alvo Tabela 6 - Plano Publicitário 4.15. Projeção de Vendas e market share. Texto... Mês Faturamento Margem de Erro Tabela 2 – Projeção de Vendas 4.16. RISCOS IDENTIFICADOS · Texto... 5. BRIEFING DAS PEÇAS PUBLICITÁRIAS PEÇA 01 – NOME DA PEÇA INFORMAÇÕES BÁSICAS TIPO DE MÍDIA: TEMPO DE EXPOSIÇÃo: DATA DE INICIO: cUSTO eSTIMADO: PÚBLICO-ALVO: CANAL DE COMUNICAÇÃO PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA PEÇA · Texto... ESTILO E PREFERÊNCIAS DESEJADOs · Texto... RISCOS ASSOCIADOS À PEÇA · Texto... 6. PLANO OPERACIONAL 6.1. localização Texto... Figura 3 – Localização da Empresa 6.2. CROQUI DA UNIDADE Texto... Figura 4 – Layout da Empresa 6.3. INTERAÇÃO DOS processos (SIPOC). Texto... Figura 5 – Mapa de Interação dos Processos 6.4. processos (SIPOC). · Texto... 6.5. DISTRIBUIÇÃO DAS TAREFAS Texto... 6.6. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS Texto... 6.7. INFRAESTRUTURA FÍSICA e MÓVEL Texto... 6.8. CAPACIDADE DE FORNECIMENTO Texto... 6.9. SISTEMA DE INFORMAÇÃo GERENCIAL Texto... 6.10. INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA Texto... 6.11. LOGÍSTICA INBOUND/OUTBOUND Texto... 6.12. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS Texto... 6.13. RISCOS IDENTIFICADOS · Texto... 7. MATRIZ DE CARGOS E SALÁRIOS CBO Cargo Objetivo Competências Escolaridade Qtde Subordinado a Salário Sindicato Tabela 7 – Matriz de Cargos e Salários 8. PLANO DE GERENCIAMENTO DAS ESTRATÉGIAS 8.1. CRITÉRIO DE PRIORIZAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS Todas as estratégias do negócio serão priorizados em três diferentes níveis: Prioridade 1 (um) ou Essenciais – São as estratégias essenciais para o negócio. A execução e monitoramento dessas estratégias estão diretamente relacionados com o sucesso do negócio. A não execução dessas estratégias pode causar impacto negativo para o sucesso do negócio. Prioridade 2 (dois) ou Desejáveis – São estratégias que são potencialmente benéficas para o negócio. A execução e monitoramento dessas estratégias tem efeitos indiretos no sucesso do negócio. A não execução dessas estratégias pode causar impacto negativo para o sucesso do negócio, mas que podem ser contornados. Prioridade 3 (três) ou Opcionais – São estratégias que precisam ser registrados e acompanhados, no entanto não são vitais ou essenciais para o sucesso do negócio. Sua realização e observância são facultadas ao momento de mercado ou alguma situação que favoreça o crescimento do negócio. É o menor nível de prioridade de uma estratégia identificada. 8.2. rastreabilidade DAS ESTRATÉGIAS Todas as estratégias identificadas serão controladas e rastreadas através da Matriz de Desdobramento das Estratégias que será acompanhada semanalmente nas Reuniões de Comitê de Gestão de Estratégias. 8.3. sistema de controle de mudanças nas estratégias O sistema de controle de mudanças nas estratégias possibilita a análise dos impactos da mudança proposta segundo o fluxo descrito abaixo e seus resultados analisados na reunião semanal do Comitê de Gestão das Estratégias com suas conclusões, prioridades e ações relacionadas. As mudanças propostas devem estar aderentes ao sistema de controle de mudanças das estratégias do negócio e deve estar detalhado no Plano de Gerenciamento das Estratégias. O sistema de controle de mudanças será baseado em prioridades. É importante nesse tópico diferenciar a prioridade da estratégia com a prioridade da mudança da estratégia. A prioridade apresentada no fluxo a seguir é a prioridade da mudança e não a prioridade da estratégia propriamente dita, apresentada anteriormente neste documento. As mudanças das estratégias serão classificadas em quatro níveis de prioridade: Prioridade 0 (zero) – Mudanças de prioridade zero requerem uma ação imediata por parte do empreendedor, que deve acionar imediatamente sua equipe, uma vez que se trata de mudança urgente, de alto impacto no negócio e que pode afetar negativamente a imagem do negócio. Prioridade 1 (um) – Mudanças de prioridade um requerem uma ação imediata por parte do empreededor, independente das reuniões de controle previstas devido à urgência, acionando imediatamente sua equipe no caso de necessidade de envolve-los na mudança. Prioridade 2 (dois) – Mudanças de prioridade dois requerem um planejamento de ação através de terceiros ou de equipes que, a princípio, tenham disponibilidade, uma vez que agregam valor ao sucesso do negócio e são urgentes, porém não têm impacto significativo nos custos e/ou no prazo de abertura do negócio. Prioridade 3 (três) – mudanças de prioridade três podem ser implementadas por terem influência no sucesso do negócio, porém não requerem uma ação imediata por não serem impactantes ou urgentes. Fluxograma 1 - Sistema de Controle de Mudança de Estratégia 8.4. níveis de aprovação de mudanças NAS ESTRATÉGIASINICIO Solicitação de mudança Análise da Mudança Solicitada Medida corretiva ou melhoria? Impacto no sucesso do negócio Impactos nos custos e/ou prazos da abertura do negócio Impactos na imagem Melhoria Corretiva Baixo Não urgente Baixo IGNORAR Urgente Prioridade 3 Urgência na mudança Alto Alto Baixo Alto Áreas afetadas Medida corretiva ou inovação Impacto nos custos Impacto na qualidade Impacto nos prazos Impacto nos riscos Relatório de Mudanças Prioridade 2 Prioridade 1 Prioridade 0 Relevante para o negócio? Sim Não Todas as mudanças nas estratégias do negócio deverão ser aprovadas pelo sócio-proprietário. Extraordinariamente, poderá ser convocada uma reunião com os sócios para aprovação de mudanças emergenciais que não possam aguardar por muito tempos. 8.5. outros assuntos relacionados ao gerenciamento de ESTRATÉGIAS do NEGÓCIO não previsto no plano Todas as solicitações não previstas neste plano deverão ser submetidas ao sócio-proprietário para aprovação. Imediatamente após sua aprovação, deverá ser atualizada a Matriz de Desdobramento das Estratégias. 9. SISTEMA DE CONTROLE INTEGRADO DE MUDANÇAS O controle integrado de mudanças a ser utilizado pelo Comitê de Gestão da Estratégia, será realizado conforme o fluxograma 2: Fluxograma 2 – Sistema de Controle Integrado de Mudanças 10. CORPO GERENCIAL DO NEGÓCIO Nº Nome Setor Cargo Formação Tabela 8 – Corpo Gerencial do Negócio 11. PLANO DE RESPOSTAS AO RISCO ITEM FASE RISCO PROBABILI-DADE GRAVIDADE RESPOSTA DESCRIÇÃO CUSTO COM O TEMPO Tabela 9 - Respostas planejadas a riscos 12. PLANO FINANCEIRO 12.1. Investimento fixo Texto... 12.2. PRazos e estoques Texto... 12.3.faturamento Texto... 12.4. mão de obra Texto... 12.5. custo fixo Texto... 12.6. tributos Texto... 12.7. financiamento Texto... 12.8. comissões e outros custos variáveis Texto... 12.9. fluxo de caixa Texto... 12.10. balanço patrimonial projetado Texto... 12.11. dre projetado Texto... 12.12. indicadores financeiros Texto... REGISTRO DE LIÇÕES APRENDIDAS As lições aprendidas do Plano de Negócio serão registradas durante todo o planejamento do negócio. As lições aprendidas serão classificadas de acordo com a influência sobre o negócio (Negativa ou Positiva), nível de prioridade e o número do item deste Plano de Negócio, conforme modelos apresentados nos itens a seguir. O nível de prioridade será definido conforme abaixo: Alta – São aquelas lições que podem influenciar negativamente ou positivamente qualquer negócio futuro. Esse tipo de lição deverá ser compartilhada com toda a organização para que não ocorra problemas em outros negócios da empresa. Média – São aquelas lições cujo impacto pode afetar negócios de natureza semelhante a este. Esse tipo de lição deverá ser compartilhada com os setores envolvidos no negócio. Baixa – São aquelas lições que afetam apenas o negócio atual. Esse tipo de lição precisará ser apenas documentada e compartilhada com os membros da equipe. ID Descrição da Lição Influência Prioridade Plano Negativa Alta Tabela 10 – Lições Aprendidas TERMO DE APROVAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIO Declaro aprovado o Plano de Negócio supracitado, concordando com o todo o conteúdo estabelecido. __________________________________________________________ [NOME DO DISCENTE] – Empreendedor REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 14726:2011 apresentação de relatórios técnico-científicos. Rio de Janeiro, 1989. 9 p. DAYCHOUM, Merhi. 40 + 4 ferramentas e técnicas de gerenciamento. Rio de Janeiro: Brasport, 2010. HELDMAN, Kim. Gerência de Negócios: 5. ed. revista e ampliada. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009 MANSUR, R. Escritório avançado de negócios na prática: Plano de negócio: a máquina de fazer dinheiro. <https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox>, Acessado em 10.09.2009. NOCÊRA, Rosaldo de Jesus. Gerenciamento de Negócios – Teoria e Prática. Santo André: Ed. do Autor, 2009. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Um guia do Conhecimento em gerenciamento de negócios (Guia PMBOK) – 4ª Edição. Atlanta: PMI Book Service Center, 2008. apêndice – tabelas financeiras Tabela 11 – Investimento Fixo Tabela 12 – Prazos e Estoques Tabela 13 – Estimativa de Faturamento Mensal Tabela 14 – Custos com Mão de Obra Tabela 15 – Custos Fixos Tabela 16 – Simulador Tributário Tabela 17 – Simulador de Financiamento Tabela 18 – Comissões e outros custos variáveis Tabela 19 – Fluxo de Caixa Primeiro Ano Tabela 20 – Fluxo de Caixa Segundo Ano Tabela 21 – Fluxo de Caixa Terceiro Ano Tabela 22 – Fluxo de Caixa Quarto Ano Tabela 23 – Fluxo de Caixa Quinto Ano Tabela 24 – Balanço Projetado Tabela 25 – DRE Projetado Tabela 26 – Indicadores Financeiros image3.jpeg image4.jpg image5.png image6.jpg image7.png image8.emf INÍCIO Solicitante preenche solicitação de mudanças (Change request) Coordenador de projeto analisa solicitação de mudança Mudança tem impacto no sucesso do projeto? Mudança pode aguardar próxima reunião de CCB? Convocação de reunião extraordinária do CCB Reunião de CCB Mudança Aprovada? Registro da justificativa da aprovação Inclusão da mudança no plano de projeto Implementação da mudança TÉRMINO Registro da justificativa da não aprovação Armazenamento no banco de dados do projeto Áreas afetadas Medida corretiva ou inovação Impacto nos custos Impacto na qualidade Impacto nos prazos Impacto nos riscos Não Sim Não Não Sim Sim oleObject1.bin � � � � � Arraste as alças laterais para alterar a largura do bloco de texto.� INÍCIO Solicitante preenche solicitação de mudanças (Change request) Coordenador de projeto analisa solicitação de mudança Mudança tem impacto no sucesso do projeto? Mudança pode aguardar próxima reunião de CCB? Convocação de reunião extraordinária do CCB Reunião de CCB Mudança Aprovada? Registro da justificativa da aprovação Inclusão da mudança no plano de projeto Implementação da mudança TÉRMINO Registro da justificativa da não aprovação Armazenamento no banco de dados do projeto Áreas afetadas Medida corretiva ou inovação Impacto nos custos Impacto na qualidade Impacto nos prazos Impacto nos riscos� Não Sim Não Não Sim Sim image9.png image10.png image11.png image12.png image13.png image14.png image15.png image16.png image17.png image18.png image19.png image20.png image21.png image22.png image1.png image2.png
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