semana 7 e 8 Auditorias da qualidade

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ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SENAC RIO GRANDE DO SUL
 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
ESTUDANTE: Rafael Pereira de Souza
COMPONENTE: Rafael Pereira de Souza
PROFESSOR: Tutor Jacir
ATIVIDADE Nº: 4 Semana 7 e 8
POLO: Senac Campinas
LOCAL E DATA: Campinas/SP 14/02/2022 
MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA MRAI-004-00 (1/3)
	
	Relatório de auditoria interna
Sistema de gestão da qualidade
NBR ISO 9001:2015
	Data: 27/05/2022
	Duração: 2 dias
	Auditoria n.º/ano: 02/2022
	1. Caracterização da empresa 
	Escola Técnica ABC
Endereço: Av. Osvaldo Aranha Nº 905 sala 208
	2. Objetivo e escopo da auditoria interna
	Certificação ISO 9001:2015
Verificar a implementação da certificação ISO 9001:2015 e o cumprimento dos requisitos normativos legais, verificando todos os processos realizados na escola técnica ABC
 
	 Local: Secretaria e área da biblioteca
	Documento de referência: ISO 9001:2015 e ISO 19011:2018
	3. Equipe auditora 
	Nomes 
	Assinaturas
	Pedro Correa Lima
	Pedro Lima
	Carlos Alberto Torres
	Carlos Torres
	Joana Peres Sousa
	Joana Sousa
	Rafael Pereira de Souza
	Rafael Souza
 
 RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (2/3)
 
	4. Evidências e descrição das não conformidades
	
	Item não conforme da norma
	Descrição da não conformidade
	Descrição da evidência objetiva
	Classificação como não conformidade maior ou menor
	Requisito 7.1.3
	Não foi provida a infraestrutura necessária para operar os processos e para alcançara conformidade de produtos e serviços.
	Não foram encontrados exemplares do livro Teoria Geral da Administração, do autor Idalberto Chiavenato (conforme descrito no plano de curso).
	Menor
	Requisito 7.3,c
	Não ficou claro que o colaborador entende a sua contribuição para a eficácia do sistema de gestão da qualidade, incluindo os benefícios de desempenho melhorado;
	O colaborador não soube relacionar (ou evidenciar) os impactos das suas atividades com o sistema de gestão da qualidade usado pela escola.
	Menor
	Requisito 7.4,a
	Falta de comunicação da política da qualidade da escola 
	· Não foi identificado, nos espaços comuns reais e virtuais (mural, intranet, assinaturas de e-mail), a política de qualidade da escola.
	Menor
	Requisito 9.2.1 
	Não foi encontrado dados sobre o planejamento de auditorias internas da escola. 
	Não existem planilhas ou registros que demonstrem um planejamento na realização de auditorias internas.
	Menor
	Requisito
10.1,b
	Não houve ajuste das não conformidades da auditoria para a melhorar o processo de melhoria continua
	O número de não conformidades registradas pelos colaboradores aumentou de 3 para 14.
	Menor
RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (3/3)
	5. Oportunidades de melhoria e pontos positivos
	O acervo da biblioteca precisa ser renovado.
Um sistema de murais para divulgação da gestão à vista deve ser criado, como forma de levar informação aos colaboradores.
A biblioteca é extremamente organizada, com seus itens identificados, demonstrando fácil rastreabilidade
Treinamento continuo para colaboradores e sistema de anjo para novos colaboradores, onde esses colaboradores anjos recepcionaram novos colaboradores e passaram as políticas da escola.
	6. Conclusões e prazo para ajustes
	Esta auditoria permitiu concluir que o controle nos procedimentos e processos foi parcialmente atendido, será necessária uma reunião para adequação das não conformidades encontradas e resolução delas.
 
 Auditor líder: Rafael Souza Data: 28/05/2022
 
Representante da direção: Adriana Batista Correa Data: 28/05/2022
 
 
 
	MRAI – 004-00 – MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA