Atividade 04 Relatório de auditoria interna Sistema de gestão da qualidade NBR ISO 90012015

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ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SENAC RIO GRANDE DO SUL
 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
ESTUDANTE: Jhennyfer dos Santos Barbosa
COMPONENTE: Auditorias da Qualidade
PROFESSOR: Jacir Menegat
ATIVIDADE Nº: 03
POLO: Americana
LOCAL E DATA: Santa Bárbara d’ Oeste, 19 de maio de 2022 
MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA MRAI-004-00 (1/3)
	
	Relatório de auditoria interna
Sistema de gestão da qualidade
NBR ISO 9001:2015
	Data: 19/05/2022
	Duração: 2 dias
	Auditoria n.º/ano: 002/2022
	1. Caracterização da empresa 
	Escola Técnica ABC
Endereço: Avenida Osvaldo Aranha, número 905, sala 208.
	2. Objetivo e escopo da auditoria interna
	O objetivo da auditoria interna é avaliar os sistemas de registros qualidade.
O escopo da auditoria interna é para verificar a extensão da conformidade do sistema de gestão a ser auditado com os requisitos da NBR ISO 9001:2015, nos setores de secretaria e de biblioteca da escola.
	 Local: Secretaria e Biblioteca Escola Técnica ABC.
	Documento de referência: ISO 9001:2015
	3. Equipe auditora 
	Nomes 
	Assinaturas
	Kelly Santos
	 Kelly Santos
	Adilson Barbosa
	Adilson Barbosa
	Adriana Silva
	Adriana Silva
	Sueli Salles – Auditor líder
	Sueli Salles
 
 RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (2/3)
 
	4. Evidências e descrição das não conformidades
	
	Item não conforme da norma
	Descrição da não conformidade
	Descrição da evidência objetiva
	Classificação como não conformidade maior ou menor
	7.1.3
	Não foi provida a infraestrutura necessária para operar os processos e para alcançar a conformidade de produtos e serviços.
	Não foram encontrados exemplares do livro Teoria Geral da Administração, do autor Idalberto Chiavenato (conforme descrito no plano de curso).
	Menor
	9.1.2
	A organização não conduziu auditorias internas a intervalos planejados para prover informação sobre se o sistema de gestão da qualidade.
	Não existem planilhas ou registros que demonstrem um planejamento na realização de auditorias internas.
	Maior
	7.4
	A organização não determinou as comunicações internas e externas pertinentes para o sistema de gestão da qualidade.
	Não foi identificada, nos espaços comuns reais e virtuais (mural, intranet, assinatura de e-mail), a política da qualidade da escola.
	Menor
	10.1
	A organização não determinou e selecionou oportunidades para melhoria e implementar quaisquer ações necessárias para atender a requisitos do cliente e aumentar a satisfação do cliente.
	O acervo da biblioteca precisa ser renovado.
	Maior
	7.3
	A organização não assegurou que pessoas que realizam trabalho sob o controle da organização estejam conscientes em relação as políticas de qualidade.
	Um sistema de murais para divulgação da gestão à vista deve ser criado, como forma de levar informação aos colaboradores.
	Maior
RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (3/3)
	5. Oportunidades de melhoria e pontos positivos
	Oportunidades de melhoria:
O acervo da biblioteca precisa ser renovado para alcançar a conformidade de produtos e serviços e para atender a requisitos do cliente e aumentar a satisfação do cliente.
Um sistema de murais para divulgação da gestão à vista deve ser criado, como forma de levar informação aos colaboradores.
Pontos positivos:
A biblioteca é extremamente organizada, com seus itens identificados, demonstrando fácil rastreabilidade.
A escola trabalha com uma tabela de prazos para tratar não conformidades.
	6. Conclusões e prazo para ajustes
	Conforme a tabela de prazos para tratar não conformidades utilizada pela escola as não conformidades classificadas como menor tem prazo de 120 horas (cinco dias) para realização da reunião de “análise crítica” e determinação das ações corretivas e as classificadas como maior tem prazo de 72 horas (três dias) para realização da reunião de “análise crítica” e determinação das ações corretivas.
Neste relatório, foram apresentados os resultados dos trabalhos de auditoria interna, realizada nas áreas de secretaria e de biblioteca da Escola Técnica ABC. O sistema de gestão da qualidade (SGQ) da referida escola foi submetido à avaliação de auditoria.
 
A auditoria ocorreu tranquilamente, ressalta-se que foram encontradas quatorze não conformidades na auditoria realizada, para as quais devem ser tomadas ações corretivas para adequá-las à norma.
 
 Auditor líder: Sueli Salles Data: 19/05/2022
 
Representante da direção: Patrícia Souza Data: 19/05/2022
 
 
 
	MRAI – 004-00 – MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA