Atividade_04

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ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SENAC RIO GRANDE DO SUL
 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
ESTUDANTE: Tatiane 
COMPONENTE: Auditoria da Qualidade
PROFESSOR: 
ATIVIDADE Nº: 04
POLO: 
16 de Novembro de 2022
LOCAL E DATA
Contexto
Depois de conhecer os diversos conceitos e os conteúdos relacionados com as auditorias da qualidade, chegou o momento de colocar em prática os conhecimentos aprendidos. Sendo assim, leia atentamente o enunciado a seguir para elaborar a tarefa. Todas as informações são fictícias.
 
A Escola Técnica ABC é referência em educação profissional na região de Porto Alegre há 20 anos, oferecendo oportunidades para os alunos estudarem nas modalidades presencial e a distância, em diversos cursos técnicos. A escola está localizada na avenida Osvaldo Aranha, número 905, sala 208, e tem como objetivo conseguir a certificação ISO 9001:2015. Para tanto, tem organizado e documentado seus processos e já realizou uma auditoria interna, que aconteceu há mais de um ano.
 
Nessa auditoria, realizada há mais de um ano nas áreas de secretaria e de biblioteca, foram identificadas algumas não conformidades, chegando-se à seguinte conclusão ao fim do relatório:
 
Conclusão
Neste relatório, foram apresentados os resultados dos trabalhos de auditoria interna, realizada nas áreas de secretaria e de biblioteca da Escola Técnica ABC. O sistema de gestão da qualidade (SGQ) da referida escola foi submetido à avaliação de auditoria.
 
Convém comentar que a auditoria ocorreu tranquilamente, sem incidentes, e foi baseada em amostras reduzidas, o que não elimina a possibilidade de que outras não conformidades do SGQ da instituição venham a ser identificadas futuramente. Ressalta-se que foram encontradas três não conformidades na auditoria realizada, para as quais devem ser tomadas ações corretivas para adequá-las à norma.
 
A Escola Técnica ABC tem o prazo de 120 horas (cinco dias) para realização da reunião de “análise crítica” e determinação das ações corretivas.
 
A equipe da auditoria julga que o SGQ da Escola Técnica ABC, de modo geral, ainda necessita de maior aprofundamento.
Agora, mais de um ano depois da primeira auditoria, a escola, após realizar algumas das ações de melhoria solicitadas, resolveu realizar a segunda auditoria interna para verificar a extensão da conformidade do sistema de gestão a ser auditado com os requisitos da NBR ISO 9001:2015, nos setores de secretaria e de biblioteca da escola.
 
A auditoria interna ocorreu no período de segunda-feira a sexta-feira da semana anterior a esta de agora. Durante a auditoria interna, foram feitas algumas anotações, que correspondem tanto a descrições das evidências objetivas quanto a oportunidades de melhoria e pontos positivos:
 
· O colaborador não soube relacionar (ou evidenciar) os impactos da sua atividade com o sistema de gestão da qualidade.
· Não existem planilhas ou registros que demonstrem um planejamento na realização de auditorias internas.
· Não foi identificada, nos espaços comuns reais e virtuais (mural, intranet, assinatura de e-mail), a política da qualidade da escola.
· Não foram encontrados exemplares do livro Teoria Geral da Administração, do autor Idalberto Chiavenato (conforme descrito no plano de curso).
· O número de não conformidades registradas pelos colaboradores aumentou de 3 para 14.
· Os requisitos da NBR ISO 9001:2015 com os quais estão relacionadas as não conformidades são: requisito 7.1.3; requisito 7.3, c); requisito 7.4, a); requisito 9.2.1; e requisito 10.1, b).
· O acervo da biblioteca precisa ser renovado.
· Um sistema de murais para divulgação da gestão à vista deve ser criado, como forma de levar informação aos colaboradores.
· A biblioteca é extremamente organizada, com seus itens identificados, demonstrando fácil rastreabilidade.
 
Além disso, a escola trabalha com a seguinte tabela de prazos para tratar não conformidades: 
 
	Tabela de prazos – Tratamento das não conformidades maior e menor
	Classificação
	Prazo de resposta
	Maior
	Prazo de 72 horas (três dias) para realização da reunião de “análise crítica” e determinação das ações corretivas
	Menor
	Prazo de 120 horas (cinco dias) para realização da reunião de “análise crítica” e determinação das ações corretivas
MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA MRAI-004-00 (1/3)
	
	Relatório de auditoria interna
Sistema de gestão da qualidade
NBR ISO 9001:2015
	Data: 31/10/2022
	Duração: 5 dias
	Auditoria n.º/ano: 002/2022
	1. Caracterização da empresa 
	Escola Técnica ABC
Endereço: Avenida Osvaldo Aranha, número 905, sala 208.
	2. Objetivo e escopo da auditoria interna
	O objetivo da auditoria interna é examinar a unidade, a eficiência e a conformidade dos controles internos e dos dados financeiros, contábeis e operacionais da presente empresa.
O escopo da auditoria interna é sanar as não conformidades encontradas na primeira auditoria, e evidenciar as conformidades de acordou com o documento de referência, e garantir a qualidade da Escola. 
	 Local: nos setores de secretaria e de biblioteca da escola.
	Documento de referência: Baseado na NBR ISO 9001:2015
	3. Equipe auditora 
	Nomes 
	Assinaturas
	Murilo Medeiros Galo
	 
	Leticia Gabriela dos Santos 
	
	Mariana Elisa Sampaio
	
	Thais Elisabete Lamay – Auditor líder
	
RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (2/3)
 
	4. Evidências e descrição das não conformidades
	
	Item não conforme da norma
	Descrição da não conformidade
(coloque a descrição do item da norma na forma negativa)
	Descrição da evidência objetiva
	Classificação como não conformidade maior ou menor
	Requisito 7.1.3
	Não foi provida a infraestrutura necessária para operar os processos e para alcançar a conformidade de produtos e serviços.
	Não foram encontrados exemplares do livro Teoria Geral da Administração, do autor Idalberto Chiavenato (conforme descrito no plano de curso).
	Menor
	Requisito 7.3
	Não houve contribuição para a eficácia do sistema de gestão da qualidade, incluindo os benefícios de desempenho melhorado;
	O colaborador não soube relacionar (ou evidenciar) os impactos da sua atividade com o sistema de gestão da qualidade.
	Maior
	Requisito 7.4
	Não há evidencias sobre o que comunicar
	Não foi identificada, nos espaços comuns reais e virtuais (mural, intranet, assinatura de e-mail), a política da qualidade da escola
	Menor
	Requisito 9.2.1
	A auditoria interna não está implementada e mantida eficazmente.
	Não existem planilhas ou registros que demonstrem um planejamento na realização de auditorias internas.
	Menor
	Requisito 10.1
	É necessário corrigir, prevenir ou reduzir efeitos indesejados  
	O acervo da biblioteca precisa ser renovado.
Um sistema de murais para divulgação da gestão à vista deve ser criado, como forma de levar informação aos colaboradores.
	Maior
RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (3/3)
	5. Oportunidades de melhoria e pontos positivos
	Diante das avaliações realizadas, foi possível identificar que a biblioteca é extremamente organizada, com seus itens identificados, demonstrando fácil rastreabilidade.
Porem é constatado que acervo da biblioteca precisa ser renovado. Ainda assim é preciso um sistema de murais para divulgação da gestão, como forma de levar informação aos colaboradores.
	6. Conclusões e prazo para ajustes
	Diante do analisado é constatado que a empresa ainda precisa realizar algumas melhorias para atingir seu objetivo de qualidade.
Conforme avaliado a empresa se dispôs a realizar uma ação corretiva no período de 5 dias, para reparar as não conformidades apresentadas durante a auditoria interna realizada.
Diante disso, é encerrada a auditoria com previsão de melhorias, e uma possível segunda auditoria interna, até que se atinja os objetivos conforme a norma NBR ISO 9001/2015, para que se obtenha as certificações de qualidade.
 
 Auditor líder: ____________________________________ Data: ___/___/___
 
Representante da direção: _________________________ Data: ___/___/___MRAI – 004-00 – MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA