16- Gerenciamento de Riscos à Segurança

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16 – GESTÃO DE RISCOS À SEGURANÇA 
 
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CÓPIA NÃO CONTROLADA 
1. Objetivo 
 
Estabelecer procedimento para assegurar que os perigos e riscos presentes nas atividades sejam 
devidamente controlados. 
. 
Este procedimento se aplica a todas as atividades executadas em locais onde a gestão de saúde e 
segurança seja responsabilidade da Samarco Mineração S.A. 
 
 
2. Responsabilidade 
 
A responsabilidade de cumprir e fazer cumprir este procedimento são de todos os empregados da 
Samarco e de todos os fornecedores de serviços contratados. 
 
 
3. Documentos Complementares 
 
3.1 Procedimento 16.1 Metodologia de Identificação, Análise, Avaliação e Controle de Perigos e 
Riscos de Saúde e Segurança no Trabalho. 
 
3.2 Instruções Técnicas de Saúde e Segurança 
 
3.3 Processo Treinamento, Capacitação e Conscientização. 
 
 
4. Registros 
 
Formulários de inspeção de segurança de avaliação de eficácia dos controles (Inspeções de Ondas). 
 
Sistema informatizado (Sistema SAP). 
 
Planilha eletrônica de Simulação do Cálculo do Fator de Risco. 
 
 
5. Terminologia 
 
Perigo: uma condição ou um conjunto de circunstâncias que tem o potencial de causar ou contribuir 
para uma lesão ou fatalidade. 
 
Risco: exposição a uma condição ou um conjunto de circunstâncias que tem o potencial de causar ou 
contribuir para uma lesão ou fatalidade. Ou seja, risco é igual à exposição + perigo. 
 
 
6. Atividades 
 
6.1 É atribuição de todos os gestores da Samarco e empresas contratadas assegurarem que as 
atividades sob sua responsabilidade tenham os perigos e riscos levantados. A organização dessas 
informações segue a estrutura “Macro-processos, processos, etapas e atividades”, conforme descrito 
no procedimento 16.1 Metodologia de Identificação, Análise, Avaliação e Controle de Perigos e 
Riscos de Saúde e Segurança no Trabalho. Após inventário das atividades, os gestores, suportados 
pela Engenharia de Segurança do Trabalho, devem avaliar riscos e controles conforme descritos a 
seguir. 
 
6.2 As atividades e seus riscos deverão ser reavaliados anualmente, para que os novos riscos 
inseridos por novas atividades sejam devidamente avaliados e controlados. 
 
6.3 O processo de avaliação e de mapeamento e classificação dos riscos é dividido em duas etapas, 
sendo: 
 
 
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6.3.1 Avaliação em campo dos riscos e controles e levantamento novas atividades. Os 
registros são feitos primeiramente em planilha eletrônica, possibilitando assim revisar todo o 
sistema antes da alimentação oficial no sistema informatizado SAP. 
 
6.3.2 Após todo o mapeamento efetuado e consensado com as áreas, a avaliação dos riscos 
deverá ser aprovado pela Diretoria para só então serem lançados de forma oficial no sistema 
informatizado SAP, onde ficará disponível para consulta das áreas. 
 
6.4 A fim de se determinar bloqueios mais eficientes, deve-se caracterizar os perigos levantados, 
considerando-se circunstâncias específicas nas quais eles estão presentes, conforme descrito no 
procedimento 16.1 Metodologia de Identificação, Análise, Avaliação e Controle de Perigos e Riscos 
de Saúde e Segurança no Trabalho. 
 
6.5 O risco de cada atividade deverá ser avaliado considerando-se a probabilidade e a severidade, ou 
seja, a gravidade potencial da lesão e a chance que ela tem de acontecer. 
 
6.6 As ações de bloqueio são definidas de acordo com o grau de risco, sendo mandatórias para os 
casos em que houver níveis classificados segunda metodologia como “substanciais” ou “intoleráveis”. 
 
6.7 Os controles para os riscos classificados como “substanciais” ou “intoleráveis” são definidos pelos 
PCRCs (Padrão de Controle dos Riscos Críticos) e devem ser identificados quanto a sua criticidade. 
Os controles selecionados como críticos deve seguir, no mínimo, os seguintes critérios: mais alto 
disponível na hierarquia de controles que impede que o evento aconteça, ou retira as pessoas da 
“linha de fogo”, ou evita a causa do evento. 
 
6.8 Os riscos deverão ser controlados buscando-se a solução mais efetiva possível, sendo desejável 
sua eliminação completa. A efetividade da solução é descrita pela Hierarquia de Controle (anexo 11.2 
deste procedimento). É responsabilidade de todos os empregados da Samarco e contratadas 
conhecerem os controles definidos para as atividades em que estiverem envolvidos, cumpri-los e 
zelar para que os colegas também o façam. 
 
6.9 A alocação de recursos para mitigação dos riscos é responsabilidade do gestor responsável por 
cada atividade, e pode ser orientada conforme Processo 2 – PLANEJAMENTO, OBJETIVOS E 
METAS. 
 
 
7. Pré-requisitos 
 
Não há restrições quanto à aplicação deste procedimento. 
 
 
8. Considerações Especiais 
 
Situações que extrapolem as diretrizes estabelecidas neste procedimento deverão ser avaliadas pelo 
Gerente de Saúde e Segurança, que envolverá os níveis necessários. 
 
 
9. Regras de Consequência 
 
Não há. 
 
 
10. Área Responsável pela Atualização 
 
A atualização deste procedimento é de responsabilidade da Gerência de Segurança e Medicina do 
Trabalho da Samarco, e deve ser feita pelo menos uma vez ao ano. Os motivos da revisão devem ser 
preenchidos na tabela abaixo de forma a preservar o histórico. 
 
 
 
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11. Controle de Revisões 
 
Revisão Página Data Natureza da Revisão 
Necessidade de 
Treinamento? 
00 Todas 20/06/2009 Criação do Procedimento. Sim 
01 01 14/12/2010 
S-AD-P01 como Documento de Referência 
da norma S-AG-G15 e inclusão dos 
visitantes como Público Alvo. 
Não 
02 Todas 30/11/2011 
Revisão da numeração em função da 
inclusão dos processos de saúde 
ocupacional. 
Não 
03 01 06/03/2013 
Inserção da obrigatoriedade de revisão 
anual dos riscos das atividades. 
Não 
 
04 
 
Todas 03/03/2014 Inserção de definição de controle crítico Não 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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ANEXO I - FLUXO DE ATIVIDADES 
 
 
 
6.1 Mapeamento das
Atividades e Perigos
• Mega-processo
• Processo
• Etapa
• Atividade
• Altura
• Energia Elétrica
• Partes Móveis
• Carga Suspensa
• etc.
6.2 Caracterização dos 
Perigos
Hierarquia
de
Controle
6.5 Def inição dos
Controles
SAP IH&S6.3 Avaliação dos Riscos
6.4 Identif icação dos
Níveis de Ação
Riscos Melhoria
Trivial e 
Tolerável
Não obrigatória
Moderado Desejável
Substancial
ou Intolerável
Obrigatória
6.6 PLANEJAMENTO,
OBJETIVOS E METAS
Fim
6.7 MONITORAMENTO, AUDITORIA
E ANÁLISE CRÍTICA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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ANEXO II - HIERARQUIA DE CONTROLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eliminar
Risco
Reprojetar
Restringir / controlar a exposição
Treinar / Capacitar
Implantar Procedimentos
Eliminar
Risco
Reprojetar
Restringir / controlar a exposição
Treinar / Capacitar
Implantar Procedimentos