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Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e Manual de Exportação de NFS-e – Instruções e Layout – Versão 4.09 Para baixar a versão mais atualizada deste documento, acesse o endereço: http://notadomilhao.prefeitura.sp.gov.br/Nfe/empresas/informacoes-gerais/manuais http://notadomilhao.prefeitura.sp.gov.br/Nfe/empresas/informacoes-gerais/manuais Manual de Exportação de NFS-e Versão do Manual: 4.09 pág. 2 Manual de Exportação de NFS-e – Instruções e Layout ÍNDICE 1. Introdução ................................................................................................................................................ 3 2. Especificações ........................................................................................................................................... 3 3. Formatos e Layout Disponíveis ................................................................................................................ 3 3.1. Instruções Gerais ............................................................................................................................... 3 3.2. Tipos de Registro utilizados por cada formato .................................................................................. 4 3.3. Formato txt ........................................................................................................................................ 4 3.4. Formato csv ..................................................................................................................................... 13 3.5. Formato txt tabulado ...................................................................................................................... 14 3.6. Formato txt retorno (Arquivo de Retorno) ..................................................................................... 14 4. Acesso ao Sistema .................................................................................................................................. 27 5. Mais Informações ................................................................................................................................... 27 Manual de Exportação de NFS-e Versão do Manual: 4.09 pág. 3 1. Introdução Este manual tem como objetivo apresentar os layouts utilizados pelo Sistema NFS-e da Prefeitura de São Paulo na exportação de NFS-e (Prefeitura → Contribuintes), permitindo que sejam transferidas informações da Prefeitura para os contribuintes em arquivos texto. Tais arquivos serão gerados em layouts pré-definidos, apresentados neste documento. Este manual não contempla a substituição do Recibo Provisório de Serviços (RPS) por NFS-e (conversão em lote). Para importar os RPS no sistema de NFS-e, enviando informações do contribuinte para a Prefeitura (Contribuinte → Prefeitura), consulte o manual disponível na seção “Manuais”, acessando o endereço: http://notadomilhao.prefeitura.sp.gov.br/Nfe/empresas/informacoes-gerais/manuais 2. Especificações O arquivo tem o formato texto (Text Encoding = ISO-8859-1), podendo ser salvo com qualquer nome, a critério do contribuinte, possuindo no máximo 10 MB (10240 Kbytes) de tamanho. O arquivo conterá as NFS-e emitidas, recebidas ou intermediadas; ou os RPS convertidos em determinado período, a critério do contribuinte. Há 4 (quatro) tipos de layout de exportação possíveis: o V. 001 – Sem NFS-e substitutas; o V. 002 – Com NFS-e substitutas. Este layout possui campos adicionais de informação em relação à versão 001, com a inclusão das notas substitutas. o V. 003 – Com NFS-e substitutas e informações adicionais do intermediário dos serviços. Este layout possui campos adicionais de informação em relação à versão 002, com a inclusão dos dados do intermediário dos serviços. o V. 004 – Este layout apresenta os mesmos dados dos 3 layouts anteriores na sequência, com adição de informações sobre retenções federais e carga tributária, obras, município de prestação do serviço e os novos campos relativos à nota consolidada SUP. O arquivo poderá ser gerado em 4 (quatro) tipos de formatos, descritos no item 3 deste documento. O contribuinte poderá escolher o formato que lhe for mais conveniente. 3. Formatos e Layout Disponíveis 3.1. Instruções Gerais Neste item, são apresentados os 4 tipos de layout e 4 tipos de formato de arquivo de exportação (Prefeitura → Contribuintes) disponíveis no sistema de NFS-e. O contribuinte poderá escolher o formato que lhe for mais conveniente. http://notadomilhao.prefeitura.sp.gov.br/Nfe/empresas/informacoes-gerais/manuais Manual de Exportação de NFS-e Versão do Manual: 4.09 pág. 4 3.2. Tipos de Registro utilizados por cada formato O formato TXT utiliza os seguintes tipos de registro, na disposição em que são apresentados: Registro Tipo 1: Uma linha de cabeçalho. Primeira linha do arquivo; Registro Tipo 2: Zero ou mais linhas de detalhe. Cada linha correspondente a uma NFS-e (inclusive RPS-C); Registro Tipo 9: Uma linha de rodapé. Última linha do arquivo. Os formatos CSV e TXT Tabulado utilizam os seguintes tipos de registro, na disposição em que são apresentados: 1º Linha do arquivo: Cabeçalho com o nome de cada um dos campos apresentados no Registro Tipo 2, separados por seus respectivos delimitadores (CSV = “;” e Tabulado = “TAB” - código ASCII 9); Registro Tipo 2: Zero ou mais linhas de detalhe. Cada linha correspondente a uma NFS-e (inclusive RPS-C); Última linha do arquivo: Totalizador da quantidade de NFS-e do arquivo, Valor dos Serviços, das Deduções, do ISS e do Crédito. Todos Alinhados com suas respectivas colunas (o total da quantidade de notas do arquivo está alinhado com a coluna que apresenta o Nº das NFS-e). O formato TXT Retorno utiliza os seguintes tipos de registro, na disposição em que são apresentados: Registro Tipo 1: Uma linha de cabeçalho. Primeira linha do arquivo; Registro Tipo 2: Zero ou mais linhas de detalhe. Cada linha correspondente a uma NFS-e; Registro Tipo 3: Zero ou mais linhas de detalhe. Cada linha correspondente a uma NFS-e. Tipo de registro exclusivo para NFS-e originada de RPS-C (Cupons). Neste tipo de registro a única informação sobre o tomador do serviço é o CPF/CNPJ; Registro Tipo 9: Uma linha de rodapé. Última linha do arquivo. 3.3. Formato txt Neste formato, os campos possuem tamanhos fixos conforme descritos nas tabelas a seguir. Neste formato todos os campos numéricos serão preenchidos alinhados pela direita e sem formatação (sem ponto e sem vírgula). Se necessário, serão preenchidos com zeros à esquerda até completar seu tamanho máximo. Campo opcional (numérico): caso o conteúdo do campo não seja fornecido, este será preenchido com zeros até completar seu tamanho máximo. Todos os campos alfanuméricos serão preenchidos alinhados pela esquerda. Se necessário, serão preenchidos com espaços em branco à direita até completar seu tamanho máximo, com exceção do campo de Discriminação dos Serviços da linha de detalhe. Campo opcional (alfanumérico): caso o conteúdo do campo não tenha sido fornecido, este será preenchido com espaços em branco até completar seu tamanho máximo. Manual de Exportação de NFS-e Versão do Manual: 4.09 pág. 5 REGISTRO TIPO 1 – CABEÇALHO (para todos os layouts - V.001 a V.004) Ordem Campo Posição Inicial Posição Final Tamanho Formato Conteúdo 1 Tipo de registro 1 1 1 Numérico Será preenchido com valor “1”, indicando linha de cabeçalho. 2 Versão do Arquivo 2 4 3 Numérico Indica a versão do layout a ser utilizada. Será preenchido com o número da versão atual. A versão atual é a 001. 3 Inscrição Municipal do Contribuinte 5 12 8 Numérico Inscrição municipal do contribuinte a quese refere o arquivo. 4 Data de Início do Período Transferido no Arquivo 13 20 8 AAAAMMDD O arquivo de exportação conterá todas as Notas Fiscais referentes ao período escolhido. Neste campo será informada a Data INICIAL desse período no formato AAAAMMDD. 5 Data de Fim do Período Transferido no Arquivo 21 28 8 AAAAMMDD O arquivo de exportação conterá todas as Notas Fiscais referentes ao período escolhido. Neste campo será informada a Data FINAL desse período no formato AAAAMMDD. 6 Caractere de Fim de Linha 29 30 2 ASC(13) + ASC(10) Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)). Manual de Exportação de NFS-e Versão do Manual: 4.09 pág. 6 REGISTRO TIPO 2 – DETALHE (para o layout V.001 na íntegra e V.002 e V.003 até a ordem 47) Ordem Campo Posição Inicial Posição Final Tamanho Formato Conteúdo 1 Tipo de registro 1 1 1 Numérico Será preenchido com valor “2”, indicando linha de detalhe. 2 Nº NFS-e 2 9 8 Numérico Número da NFS-e, 8 posições. 3 Data Hora NFE 10 23 14 AAAAMMDD HHmmSS Data/hora de emissão da NFS-e no formato AAAAMMDDHHmmSS. 4 Código de verificação da NFS-e 24 31 8 Texto Código de Verificação da NFS-e com 8 posições. 5 Tipo de RPS 32 36 5 Texto Tipo do RPS com 05 posições. Tipos: RPS - Recibo Provisório de Serviços (equivalente às extintas NFS, NFFS e NFSS). RPS-M - Recibo Provisório de Serviços provenientes de Nota Fiscal Conjugada (Mista). RPS-C - Recibo Provisório de Serviços provenientes de Cupom Fiscal. 6 Série do RPS 37 41 5 Texto Série do RPS com 05 posições 7 Número do RPS 42 53 12 Numérico Número do RPS com 12 posições. 8 Data de Emissão do RPS 54 61 8 AAAAMMDD Data de emissão do RPS no formato AAAAMMDD. 9 Inscrição Municipal do Prestador 62 69 8 Numérico Inscrição Municipal do Prestador, com 8 posições. 10 Indicador de CPF/CNPJ do Prestador 70 70 1 Numérico Este campo indica o tipo de dados fornecido no campo CPF/CNPJ do Prestador Valor 1 para CPF. Valor 2 para CNPJ. 11 CPF ou CNPJ do Prestador 71 84 14 Numérico CNPJ do tomador com 14 posições ou CPF do Prestador com 11 posições. Sem formatação (ponto, traço, barra, ....). 12 Razão Social do Prestador 85 159 75 Texto Razão Social do Prestador. 13 Tipo do Endereço do Prestador (Rua, Av, ...) 160 162 3 Texto Tipo do Endereço do Prestador. 14 Endereço do Prestador 163 212 50 Texto Endereço do Prestador. 15 Número do Endereço do Prestador 213 222 10 Texto Número do Endereço do Prestador. Manual de Exportação de NFS-e Versão do Manual: 4.09 pág. 7 Ordem Campo Posição Inicial Posição Final Tamanho Formato Conteúdo 16 Complemento do Endereço do Prestador 223 252 30 Texto Complemento do Endereço do Prestador. 17 Bairro do Prestador 253 282 30 Texto Bairro do Prestador. 18 Cidade do Prestador 283 332 50 Texto Cidade do Prestador. 19 UF do Prestador 333 334 2 Texto UF do Prestador. 20 CEP do Prestador 335 342 8 Numérico CEP do Prestador. 21 E-mail do Prestador 343 417 75 Texto E-mail do Prestador. 22 Opção Pelo Simples 418 418 1 Numérico 0 = Não-Optante pelo Simples Federal nem Municipal 1 = Optante p/ Simples Federal (Alíquota de 1,0%) 2 = Optante p/ Simples Federal (Alíquota de 0,5%) 3 = Optante p/ Simples Municipal 4 = Optante p/ Simples Nacional 23 Situação da Nota Fiscal 419 419 1 Caractere Situação da Nota Fiscal com 01 posição: T - Tributado em São Paulo I - Operação isenta ou não tributável, executadas no Município de São Paulo. F - Tributado fora de São Paulo C - Cancelada E - Extraviada J - ISS Suspenso por Decisão Judicial A - Tributado em São Paulo, porém Isento B - Tributado fora de São Paulo, porém Isento D - Tributado em São Paulo com isenção parcial M - Tributado em São Paulo, porém Imune N - Tributado Fora de São Paulo, porém Imune X - Tributado em São Paulo, porém Exigibilidade Suspensa V - Tributado Fora de São Paulo, porém Exigibilidade Suspensa P - Exportação de Serviços S - NFS-e substituída 24 Data de Cancelamento 420 427 8 AAAAMMDD Se a NFS-e tiver sido cancelada, este campo será preenchido com a data de cancelamento da NFS- e (no formato AAAAMMDD), caso contrário, será preenchido com espaços. Manual de Exportação de NFS-e Versão do Manual: 4.09 pág. 8 Ordem Campo Posição Inicial Posição Final Tamanho Formato Conteúdo 25 Nº da Guia 428 439 12 Número Número da Guia, quitada ou em aberto, vinculada a NFS-e com 12 posições. Se a NFS-e não estiver vinculada a nenhuma guia o campo será preenchido com zeros. 26 Data de Quitação da Guia Vinculada a Nota Fiscal 440 447 8 AAAAMMDD Data de quitação da guia vinculada a NFS-e no formato AAAAMMDD. 27 Valor dos Serviços 448 462 15 Numérico Valor dos Serviços da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. Exemplo: R$ 500,85 – 000000000050085 R$ 500,00 – 000000000050000 Caso a situação da nota seja igual a “C” (Cancelada) ou “E” (Extraviada), as 15 posições poderão estar preenchidas com zeros. 28 Valor das Deduções 463 477 15 Numérico Valor das Deduções da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. Exemplo: R$ 500,85 – 000000000050085 R$ 500,00 – 000000000050000 29 Código do Serviço Prestado na Nota Fiscal 478 482 5 Numérico Código do Serviço da Nota Fiscal com 05 posições. 30 Alíquota 483 486 4 Numérico Valor da Alíquota, incluindo duas casas decimais (sem ponto decimal e sem %) com 4 posições Exemplo: 5,00% – 0500 2,75% – 0275 31 Valor do ISS 487 501 15 Numérico Valor do ISS da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. Exemplo: R$ 500,85 – 000000000050085 R$ 500,00 – 000000000050000 32 Valor do Crédito 502 516 15 Numérico Valor do Crédito gerado, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. Exemplo: R$ 500,85 – 000000000050085 R$ 500,00 – 000000000050000 33 ISS Retido 517 517 1 S/N Valor ‘S’ (SIM) para ISS Retido. Valor ‘N’ (NÃO) para Nota Fiscal sem ISS Retido. Manual de Exportação de NFS-e Versão do Manual: 4.09 pág. 9 Ordem Campo Posição Inicial Posição Final Tamanho Formato Conteúdo 34 Indicador de CPF/CNPJ do Tomador 518 518 1 Numérico Este campo indica o tipo de dados fornecido no campo CPF/CNPJ do Tomador Valor 1 para CPF. Valor 2 para CNPJ. Valor 3 para CPF não-informado. 35 CPF ou CNPJ do Tomador 519 532 14 Numérico CNPJ do tomador com 14 posições ou CPF do tomador com 11 posições. Sem formatação (ponto, traço, barra, ....). 36 Inscrição Municipal do Tomador 533 540 8 Numérico Inscrição Municipal do Tomador, com 8 posições. Quando o conteúdo deste campo não tiver sido fornecido na emissão da NFS-e, será preenchido com zeros até completar as 8 posições. 37 Inscrição Estadual do Tomador 541 552 12 Numérico Inscrição Estadual do Tomador com 12 posições. 38 Razão Social do Tomador 553 627 75 Texto Razão Social do Tomador. 39 Tipo do Endereço do Tomador (Rua, Av, ...) 628 630 3 Texto Caso o conteúdo destes campos não tenha sido fornecido na emissão da NFS-e, eles serão preenchidos com espaços até completar o número máximo de posições de cada um. 40 Endereço do Tomador 631 680 50 Texto 41 Número do Endereço do Tomador 681 690 10 Texto 42 Complemento do Endereço do Tomador 691 720 30 Texto 43 Bairro do Tomador 721 750 30 Texto 44 Cidade do Tomador 751 800 50 Texto 45 UF do Tomador 801 802 2 Texto 46 CEP do Tomador 803 810 8 Numérico 47 Email do Tomador 811 885 75 Texto Manual de Exportação de NFS-e Versão do Manual: 4.09 pág. 10 Ordem Campo PosiçãoInicial Posição Final Tamanho Formato Conteúdo 48 Discriminação dos Serviços 886 886 + (N-1) N (N ≤ 1000) Texto Descritivo dos serviços. Texto contínuo. O conjunto de caracteres correspondentes ao código ASC 13 e ASC 10 (Chr(13) + Chr(10)) deverá ser substituído pelo caracter | (pipe ou barra vertical. ASC 124). Exemplo: Digitado na NF “Lavagem de carro com lavagem de motor” Preenchimento do arquivo: “Lavagem de carro|com lavagem de motor” Não serão colocados espaços neste campo para completar seu tamanho máximo (que é de 1000 caracteres). 49 Caractere de Fim de Linha 886 + N 887 + N 2 ASC(13) + ASC(10) Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)). ATENÇÃO: para o Layout V.002, os itens ordenados de 48 a 52 são conforme demonstrados abaixo. REGISTRO TIPO 2 – DETALHE (para o layout V.002 a partir da ordem 48) Ordem Campo Posição Inicial Posição Final Tamanho Formato Conteúdo 48 Nota Substituta 886 893 8 Numérico NFS-e substituta. Caso a NFS-e não tenha sido substituída o conteúdo estará vazio. 49 ISS recolhido por Guia NFS-e 894 908 15 Numérico Valor pago/recolhido para a NFS-e, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. Exemplo: R$ 500,85: 000000000050085 50 ISS a recolher 909 923 15 Numérico Valor a recolher para a NFS-e, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. Exemplo: R$ 500,85: 000000000050085 51 Discriminação dos Serviços 924 924 + (N- 1) N (N ≤ 1000) Texto Descritivo dos serviços. Texto contínuo. O conjunto de caracteres correspondentes ao código ASC 13 e ASC 10 (Chr(13) + Chr(10)) deverá ser substituído pelo caracter | (pipe ou barra vertical. ASC 124). Exemplo: Digitado na NF “Lavagem de carro com lavagem de motor” Preenchimento do arquivo: “Lavagem de carro|com lavagem de motor” Não serão colocados espaços neste campo para completar seu tamanho máximo (que é de 1000 caracteres). 52 Caractere de Fim de Linha 924 + N 925 + N 2 ASC(13) + ASC(10) Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)). Manual de Exportação de NFS-e Versão do Manual: 4.09 pág. 11 ATENÇÃO: para o Layout V.003, os itens ordenados de 48 a 57 são conforme demonstrados abaixo. REGISTRO TIPO 2 – DETALHE (para o layout V.003 a partir da ordem 48) Ordem Campo Posição Inicial Posição Final Tamanho Formato Conteúdo 48 Nota Substituta 886 893 8 Numérico NFS-e substituta. Caso a NFS-e não tenha sido substituída o conteúdo estará vazio. 49 ISS recolhido por Guia NFS-e 894 908 15 Numérico Valor pago/recolhido para a NFS-e, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. Exemplo: R$ 500,85: 000000000050085 50 ISS a recolher 909 923 15 Numérico Valor a recolher para a NFS-e, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. Exemplo: R$ 500,85: 000000000050085 51 Indicador de CPF/CNPJ do Intermediário 924 924 1 Numérico Este campo indica o tipo de dados fornecido no campo CPF/CNPJ do Intermediário Valor 1 para CPF. Valor 2 para CNPJ. Valor 3 para sem CPF/CNPJ informado. 52 CPF/CNPJ do Intermediário 925 938 14 Numérico CNPJ do intermediário com 14 posições ou CPF do tomador com 11 posições. Sem formatação (ponto, traço, barra, ....). Quando o conteúdo deste campo não tiver sido fornecido na emissão da NFS-e, será preenchido com zeros até completar as 8 posições. 53 Inscrição Municipal do Intermediário 939 946 8 Numérico Inscrição Municipal do Tomador, com 8 posições. Quando o conteúdo deste campo não tiver sido fornecido na emissão da NFS-e, será preenchido com zeros até completar as 8 posições. 54 Razão Social do Intermediário 947 1021 75 Texto Razão Social do Intermediário. 55 Repasse do Plano de Saúde 1022 1036 15 Numérico Repasse do Plano de Saúde, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. Exemplo: R$ 500,85: 000000000050085 Obs.: Informação somente disponível nas consultas de deduções legais declaradas na Declaração do Plano de Saúde – DPS. Manual de Exportação de NFS-e Versão do Manual: 4.09 pág. 12 Ordem Campo Posição Inicial Posição Final Tamanho Formato Conteúdo 56 Discriminação dos Serviços 1037 1037 + (N-1) N (N ≤ 1000) Texto Descritivo dos serviços. Texto contínuo. O conjunto de caracteres correspondentes ao código ASC 13 e ASC 10 (Chr(13) + Chr(10)) deverá ser substituído pelo caracter | (pipe ou barra vertical. ASC 124). Exemplo: Digitado na NF “Lavagem de carro com lavagem de motor” Preenchimento do arquivo: “Lavagem de carro|com lavagem de motor” Não serão colocados espaços neste campo para completar seu tamanho máximo (que é de 1000 caracteres). 57 Caractere de Fim de Linha 1037 + N 1038 + N 2 ASC(13) + ASC(10) Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)). ATENÇÃO: para o Layout V.004, os itens ordenados de 56 a 70 são conforme demonstrados abaixo. O layout V.004 trata da exportação da nota com adição de informações sobre retenções federais e carga tributária, obras e município de prestação do serviço e os novos campos relativos à nota consolidada de SUP (sociedade uniprofissional). REGISTRO TIPO 2 – DETALHE (para o layout V.004 a partir da ordem 56) Ordem Campo Posição Inicial Posição Final Tamanho Formato Conteúdo 56 PIS/PASEP 1037 1051 15 Numérico Caso o conteúdo destes campos não tenha sido fornecido na emissão da NFS- e, eles serão preenchidos com espaços até completar o número máximo de posições de cada um. 57 COFINS 1052 1066 15 Numérico 58 INSS 1067 1081 15 Numérico 59 IR 1082 1096 15 Numérico 60 CSSL 1097 1111 15 Numérico 61 Carga tributária: Valor 1112 1126 15 Numérico 62 Carga tributária: porcentagem 1127 1131 5 Numérico 63 Carga tributária: fonte 1132 1141 10 Texto 64 CEI 1142 1153 12 Numérico 65 Matrícula da Obra 1154 1165 12 Numérico 66 Município prestação – cód. IBGE 1166 1172 07 Numérico 67 Situação do Aceite 1173 1202 30 Texto 68 Número de seleção de notas dedutoras 1203 1212 10 Numérico Manual de Exportação de NFS-e Versão do Manual: 4.09 pág. 13 69 Valor Total Recebido 1213 1227 15 Numérico 70 Tipo de consolidação 1228 1229 1 Numérico Campo utilizado quando emitida NFS-e consolidada em conformidade com a Instrução Normativa SF/SUREM nº 05, de 31 de março de 2020. Valor 0 para NFS-e consolidada; Valor 1 para NFS-e componente; Campo Vazio para demais notas. 71 Nº NFS-e Consolidada 1229 1240 12 Numérico 72 Campo reservado 1241 1372 145 Campo reservado. 73 Discriminação dos Serviços 1373 1373 + (N-1) N (N ≤ 1000) Texto Descritivo dos serviços. 74 Caractere de Fim de Linha 1373 + N 1374 + N 2 ASC(13) + ASC(10) Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)). REGISTRO TIPO 9 - RODAPÉ (para todos os layouts - V.001 a V.004) Ordem Campo Posição Inicial Posição Final Tamanho Formato Conteúdo 1 Tipo de registro 1 1 1 Numérico Preenchido com valor “9”, indicando linha de rodapé. 2 Número de linhas de detalhe do arquivo 2 8 7 Numérico Número de linhas de detalhe (Tipo 2 +Tipo 3) contidas no arquivo. 3 Valor total dos serviços contido no arquivo 9 23 15 Numérico Informa a soma dos valores dos serviços das linhas de detalhe (Tipo 2 + Tipo 3) contidas no arquivo. 4 Valor total das deduções contidas no arquivo 24 38 15 Numérico Informa a soma dos valores das deduções das linhas de detalhe (Tipo 2 + Tipo 3) contidas no arquivo. 5 Valor total do ISS 39 53 15 Numérico Informa a soma dos valores do ISS das linhas de detalhe (Tipo 2 + Tipo 3) contidas no arquivo. 6 Valor total dos créditos 54 68 15 Numérico Informa a soma dos valores dos créditos das linhas de detalhe (Tipo 2 + Tipo 3) contidas no arquivo. 7 Caractere de Fim de Linha 69 70 2 ASC(13)+ ASC(10) Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)). 3.4. Formato csv Manual de Exportação de NFS-e Versão do Manual: 4.09 pág. 14 Este formato contempla os mesmos campos e na mesma ordem do formato TXT (registros tipo 2), descrito no item 3.3. Neste formato, os campos são separados por “;” (ponto e vírgula). O arquivo gerado pode ser facilmente visualizado através de planilhas no formato Excel. Observações: Todos os campos Data serão preenchidos no padrão “DD/MM/AAAA”. Já os campos Data/Hora utilizam o padrão “DD/MM/AAAA HH:mm:SS”; Os campos a seguir serão preenchidos com seu respectivo padrão de formatação: Inscrição Municipal (0.000.000-0), CPF (000.000.000-00), CNPJ (00.000.000/0000-00), CEP (00000-000); Os campos referentes a valores monetários (Valor dos Serviços, Valor das Deduções, Valor do ISS e Valor do Crédito) e o campo de Alíquota serão preenchidos com sua formatação padrão, utilizando ponto (“.”) como separador de milhar e virgula (“,”) como separador de decimal; Todos os demais campos numéricos serão preenchidos sem formatação (sem ponto e sem vírgula) e não serão preenchidos com zeros à esquerda até completar seu tamanho máximo. Campo opcional (numérico): caso o conteúdo do campo não seja fornecido, este não será preenchido com zeros até completar seu tamanho máximo. Todos os campos texto (alfanumérico) não serão preenchidos com espaços em branco à direita até completar seu tamanho máximo. Campo opcional (alfanumérico): caso o conteúdo do campo não tenha sido fornecido, este não será preenchido. 3.5. Formato txt tabulado Formato semelhante ao CSV (item 3.4). A única diferença é que neste formato, o caractere separador de campos utilizado é o “TAB” (código ASCII 9). 3.6. Formato txt retorno (Arquivo de Retorno) Este formato contempla todas as informações do Tomador e do serviço prestado na NFS-e. A única informação do Prestador de serviço fornecida no arquivo é o número do CCM (inscrição municipal). Neste caso, o principal objetivo é disponibilizar para o Prestador um arquivo compacto contendo os dados das NFS-e geradas após o envio dos RPS em Lote. Desta forma, é possível relacionar qual o número da NFS- e foi gerado para cada RPS enviado, bem como ter acesso a outras informações geradas pelo sistema da NFS-e: o código de verificação, a data de quitação do ISS e etc. Observações: Neste formato todos os campos numéricos serão preenchidos alinhados pela direita e sem formatação (sem ponto e sem vírgula). Se necessário, serão preenchidos com zeros à esquerda até completar seu tamanho máximo. Campo opcional (numérico): caso o conteúdo do campo não seja fornecido, este será preenchido com zeros até completar seu tamanho máximo. Todos os campos alfanuméricos serão preenchidos alinhados pela esquerda. Se necessário, serão preenchidos com espaços em branco à direita até completar seu tamanho máximo, com exceção do Manual de Exportação de NFS-e Versão do Manual: 4.09 pág. 15 campo de Discriminação dos Serviços da linha de detalhe. Campo opcional (alfanumérico): caso o conteúdo do campo não tenha sido fornecido, este será preenchido com espaços em branco até completar seu tamanho máximo. REGISTRO TIPO 1 - CABEÇALHO (para todos os layouts - V.001 a V.004) Ordem Campo Posição Inicial Posição Final Tamanho Formato Conteúdo 1 Tipo de registro 1 1 1 Numérico Será preenchido com valor “1”, indicando linha de cabeçalho. 2 Versão do Arquivo 2 4 3 Numérico Indica a versão do layout a ser utilizada. Será preenchido com o número da versão atual. A versão atual é a 001. 3 Inscrição Municipal do Contribuinte 5 12 8 Numérico Inscrição municipal do contribuinte a que se refere o arquivo. 4 Data de Início do Período Transferido no Arquivo 13 20 8 AAAAMMDD O arquivo de exportação conterá todas as Notas Fiscais referentes ao período escolhido. Neste campo será informada a Data INICIAL desse período no formato AAAAMMDD. 5 Data de Fim do Período Transferido no Arquivo 21 28 8 AAAAMMDD O arquivo de exportação conterá todas as Notas Fiscais referentes ao período escolhido. Neste campo será informada a Data FINAL desse período no formato AAAAMMDD. 6 Caractere de Fim de Linha 29 30 2 ASC(13) + ASC(10) Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)). REGISTRO TIPO 2 - DETALHE (para o layout V.001 na íntegra e V.002 e V.003 até a ordem 32) Ordem Campo Posição Inicial Posição Final Tamanho Formato Conteúdo Manual de Exportação de NFS-e Versão do Manual: 4.09 pág. 16 1 Tipo de registro 1 1 1 Numérico Será preenchido com valor “2”, indicando linha de detalhe. 2 Inscrição Municipal do Prestador 2 9 8 Numérico Inscrição Municipal do Prestador, com 8 posições. 3 Nº NFS-e 10 17 8 Numérico Número da NFS-e, 8 posições. 4 Data Hora NFE 18 31 14 AAAAMMDD HHmmSS Data/hora de emissão da NFS- e no formato AAAAMMDDHHmmSS. Ordem Campo Posição Inicial Posição Final Tamanho Formato Conteúdo 5 Código de Verificação da NFS-e 32 39 8 Texto Código de Verificação da NFS- e com 8 posições. 6 Tipo de RPS 40 44 5 Texto Tipo do RPS com 05 posições. Tipos: RPS – Recibo Provisório de Serviços (equivalente às extintas NFS, NFFS e NFSS). RPS-M – Recibo Provisório de Serviços provenientes de Nota Fiscal Conjugada (Mista) 7 Série do RPS 45 49 5 Texto Série do RPS com 05 posições. 8 Número do RPS 50 61 12 Numérico Número do RPS com 12 posições. 9 Data de Emissão do RPS 62 69 8 AAAAMMDD Data de emissão do RPS no formato AAAAMMDD. 10 Data de Quitação da Guia Vinculada a Nota Fiscal 70 77 8 AAAAMMDD Data de quitação da guia vinculada a NFS-e no formato AAAAMMDD. 11 Situação da Nota Fiscal 78 78 1 Caractere Situação da Nota Fiscal com 01 posição: T - Tributado em São Paulo I - Operação isenta ou não tributável, executadas no Município de São Paulo. F - Tributado fora de São Paulo C - Cancelada E - Extraviada J - ISS Suspenso por Decisão Judicial A - Tributado em São Paulo, porém Isento B - Tributado fora de São Paulo, porém Isento D - Tributado em São Paulo com isenção parcial M - Tributado em São Paulo, porém Imune N - Tributado Fora de São Paulo, porém Imune X - Tributado em São Paulo, porém Exigibilidade Suspensa V - Tributado Fora de São Paulo, porém Exigibilidade Suspensa Manual de Exportação de NFS-e Versão do Manual: 4.09 pág. 17 P - Exportação de Serviços S - NFS-e substituída 12 Valor dos Serviços 79 93 15 Numérico Valor dos Serviços da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. Exemplo: R$ 500,85 – 000000000050085 R$ 500,00 – 000000000050000 Caso a situação da nota seja igual a “C” (Cancelada) ou “E” (Extraviada), as 15 posições poderão estar preenchidas com zeros. Ordem Campo Posição Inicial Posição Final Tamanho Formato Conteúdo 13 Valor das Deduções 94 108 15 Numérico Valor das Deduções da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. Exemplo: R$ 500,85 – 000000000050085 R$ 500,00 – 000000000050000 14 Código do Serviço Prestado na Nota Fiscal 109 113 5 Numérico Código do Serviço da Nota Fiscal com 05 posições. 15 Alíquota 114 117 4 Numérico Valor da Alíquota, incluindo duas casas decimais (sem ponto decimal e sem %) com 4 posições Exemplo: 5,00% – 0500 2,75% – 0275 16 Valor do ISS 118 132 15 Numérico Valor do ISS da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. Exemplo: R$ 500,85 – 000000000050085 R$ 500,00 – 000000000050000 17 Valor do Crédito 133 147 15 Numérico Valor do Crédito gerado, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. Exemplo: R$ 500,85 – 000000000050085 R$ 500,00– 000000000050000 18 ISS Retido 148 148 1 Numérico Valor 1 para ISS Retido. Valor 2 para Nota Fiscal sem ISS Retido. 19 Indicador de CPF/CNPJ do Tomador 149 149 1 Numérico Este campo indica o tipo de dados fornecido no campo CPF/CNPJ do Tomador Valor 1 para CPF. Valor 2 para CNPJ. Valor 3 para CPF não- informado. Manual de Exportação de NFS-e Versão do Manual: 4.09 pág. 18 20 CPF ou CNPJ do Tomador 150 163 14 Numérico CNPJ do tomador com 14 posições ou CPF do tomador com 11 posições. Sem formatação (ponto, traço, barra, ....). 21 Inscrição Municipal do Tomador 164 171 8 Numérico Inscrição Municipal do Tomador, com 8 posições. Quando o conteúdo deste campo não tiver sido fornecido na emissão da NFS-e, será preenchido com zeros até completar as 8 posições. 22 Inscrição Estadual do Tomador 172 183 12 Numérico Inscrição Estadual do Tomador com 12 posições. 23 Razão Social do Tomador 184 258 75 Texto Razão Social do Tomador. Ordem Campo Posição Inicial Posição Final Tamanho Formato Conteúdo 24 Tipo do Endereço do Tomador (Rua, Av, ...) 259 261 3 Texto Caso o conteúdo destes campos não tenha sido fornecido na emissão da NFS- e, eles serão preenchidos com espaços até completar o número máximo de posições de cada um. 25 Endereço do Tomador 262 311 50 Texto 26 Número do Endereço do Tomador 312 321 10 Texto 27 Complemento do Endereço do Tomador 322 351 30 Texto 28 Bairro do Tomador 352 381 30 Texto 29 Cidade do Tomador 382 431 50 Texto 30 UF do Tomador 432 433 2 Texto 31 CEP do Tomador 434 441 8 Numérico 32 Email do Tomador 442 516 75 Texto 33 Discriminação dos Serviços 517 517 + (N- 1) N (N≤1000) Texto Descritivo dos serviços. Texto contínuo. O conjunto de caracteres correspondentes ao código ASC 13 e ASC 10 (Chr(13) + Chr(10)) deverá ser substituído pelo caracter | (pipe ou barra vertical. ASC 124). Exemplo: Digitado na NF “Lavagem de carro com lavagem de motor” Preenchimento do arquivo: “Lavagem de carro|com lavagem de motor” Não serão colocados espaços neste campo para completar seu tamanho máximo (que é de 1000 caracteres). Manual de Exportação de NFS-e Versão do Manual: 4.09 pág. 19 34 Caractere de Fim de Linha 517 + N 518 + N 2 ASC(13) + ASC(10) Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)). ATENÇÃO: para o Layout V.002, os itens ordenados de 33 a 37 são conforme demonstrado abaixo. REGISTRO TIPO 2 – DETALHE (para o layout V.002 a partir da ordem 33) Ordem Campo Posição Inicial Posição Final Tamanho Formato Conteúdo 33 Nota Substituta 517 524 8 Numérico NFS-e substituta. Caso a NFS-e não tenha sido substituída o conteúdo estará vazio. Ordem Campo Posição Inicial Posição Final Tamanho Formato Conteúdo 34 ISS recolhido por Guia NFS-e 525 539 15 Numérico Valor pago/recolhido para a NFS-e, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. Exemplo: R$ 500,85: 000000000050085 35 ISS a recolher 540 554 15 Numérico Valor a recolher para a NFS-e, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. Exemplo: R$ 500,85: 000000000050085 36 Discriminação dos Serviços 555 555 + (N- 1) N (N ≤ 1000) Texto Descritivo dos serviços. Texto contínuo. O conjunto de caracteres correspondentes ao código ASC 13 e ASC 10 (Chr(13) + Chr(10)) deverá ser substituído pelo caracter | (pipe ou barra vertical. ASC 124). Exemplo: Digitado na NF “Lavagem de carro com lavagem de motor” Preenchimento do arquivo: “Lavagem de carro|com lavagem de motor” Não serão colocados espaços neste campo para completar seu tamanho máximo (que é de 1000 caracteres). 37 Caractere de Fim de Linha 555 + N 556 + N 2 ASC(13) + ASC(10) Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)). ATENÇÃO: para o Layout V.003, os itens ordenados de 33 a 42 são conforme demonstrado abaixo. REGISTRO TIPO 2 – DETALHE (para o layout V.003 a partir da ordem 33) Ordem Campo Posição Inicial Posição Final Tamanho Formato Conteúdo 33 Nota Substituta 517 524 8 Numérico NFS-e substituta. Caso a NFS-e não tenha sido substituída o conteúdo estará vazio. Manual de Exportação de NFS-e Versão do Manual: 4.09 pág. 20 34 ISS recolhido por Guia NFS-e 525 539 15 Numérico Valor pago/recolhido para a NFS-e, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. Exemplo: R$ 500,85: 000000000050085 35 ISS a recolher 540 554 15 Numérico Valor a recolher para a NFS-e, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. Exemplo: R$ 500,85: 000000000050085 36 Indicador de CPF/CNPJ do Intermediário 555 555 1 Numérico Este campo indica o tipo de dados fornecido no campo CPF/CNPJ do Intermediário Valor 1 para CPF. Valor 2 para CNPJ. Valor 3 para sem CPF/CNPJ informado. Ordem Campo Posição Inicial Posição Final Tamanho Formato Conteúdo 37 CPF/CNPJ do Intermediário 556 569 14 Numérico CNPJ do intermediário com 14 posições ou CPF do tomador com 11 posições. Sem formatação (ponto, traço, barra, ....). Quando o conteúdo deste campo não tiver sido fornecido na emissão da NFS-e, será preenchido com zeros até completar as 8 posições. 38 Inscrição Municipal do Intermediário 570 577 8 Numérico Inscrição Municipal do Tomador, com 8 posições. Quando o conteúdo deste campo não tiver sido fornecido na emissão da NFS-e, será preenchido com zeros até completar as 8 posições. 39 Razão Social do Intermediário 578 652 75 Texto Razão Social do Intermediário. 40 Repasse do Plano de Saúde 653 667 15 Numérico Repasse do Plano de Saúde, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. Exemplo: R$ 500,85: 000000000050085 Obs.: Informação somente disponível nas consultas de deduções legais declaradas na Declaração do Plano de Saúde – DPS. 41 Discriminação dos Serviços 668 668 + (N- 1) N (N ≤ 1000) Texto Descritivo dos serviços. Texto contínuo. O conjunto de caracteres correspondentes ao código ASC 13 e ASC 10 (Chr(13) + Chr(10)) deverá ser substituído pelo caracter | (pipe ou barra vertical. ASC 124). Exemplo: Digitado na NF “Lavagem de carro com lavagem de motor” Preenchimento do arquivo: “Lavagem de carro|com lavagem de motor” Não serão colocados espaços neste campo para completar seu Manual de Exportação de NFS-e Versão do Manual: 4.09 pág. 21 tamanho máximo (que é de 1000 caracteres). 42 Caractere de Fim de Linha 668 + N 669 + N 2 ASC(13) + ASC(10) Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)). ATENÇÃO: para o Layout V.004, os itens ordenados de 41 a 54 são conforme demonstrado abaixo. O layout de versão V.004 trata da exportação da nota com adição de informações sobre retenções federais e carga tributária, obras, município de prestação do serviço. REGISTRO TIPO 2 – DETALHE (para o layout V.004 a partir da ordem 41) Ordem Campo Posição Inicial Posição Final Tamanho Formato Conteúdo 41 PIS/PASEP 668 682 15 Numérico Ordem Campo Posição Inicial Posição Final Tamanho Formato Conteúdo 42 COFINS 683 697 15 Numérico 43 INSS 698 712 15 Numérico 44 IR 713 727 15 Numérico 45 CSSL 728 742 15 Numérico 46 Carga tributária: Valor 743 757 15 Numérico 47 Carga tributária: porcentagem 758 762 5 Numérico 48 Carga tributária: fonte 763 772 10 Texto 49 CEI 773 784 12 Numérico 50 Matrícula da Obra 785 796 12 Numérico 51 Município prestação – cód. IBGE 797 803 07 Numérico 52 Situação do Aceite 804 833 30 Texto 53 Número de seleção de notas dedutoras 834 843 10 Numérico 54 Valor total Recebido 844 858 15 Numérico 55 Campo reservado 859 1003 145 Campo reservado. 56 Discriminação dos Serviços 1004 1004 + (N-1) N (N≤1000) Texto Descritivo dos serviços. 57 Caracterede Fim de Linha 1004 + N 1005 + N 2 ASC(13) + ASC(10) Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)). REGISTRO TIPO 3 - DETALHE (Exclusivo para NFS-e originada de Cupom Fiscal – Válido para o layout V.001 na íntegra e V.002 e V.003 até a ordem 20) Manual de Exportação de NFS-e Versão do Manual: 4.09 pág. 22 Ordem Campo Posição Inicial Posição Final Tamanho Formato Conteúdo 1 Tipo de registro 1 1 1 Numérico Será preenchido com valor “3”, indicando linha de detalhe. 2 Inscrição Municipal do Prestador 2 9 8 Numérico Inscrição Municipal do Prestador, com 8 posições. 3 Nº NFS-e 10 17 8 Numérico Número da NFS-e, 8 posições. 4 Data Hora NFE 18 31 14 AAAAMMDD HHmmSS Data/hora de emissão da NFS- e no formato AAAAMMDDHHmmSS. 5 Código de Verificação da NFS-e 32 39 8 Texto Código de Verificação da NFS- e com 8 posições. 6 Tipo de RPS 40 44 5 Texto Será preenchido com “RPS-C”. 7 Série do RPS 45 49 5 Texto Série do RPS com 05 posições. Ordem Campo Posição Inicial Posição Final Tamanho Formato Conteúdo 8 Número do RPS 50 61 12 Numérico Número do RPS com 12 posições. 9 Data de Emissão do RPS 62 69 8 AAAAMMDD Data de emissão do RPS no formato AAAAMMDD. 10 Data de Quitação da Guia Vinculada a Nota Fiscal 70 77 8 AAAAMMDD Data de quitação da guia vinculada a NFS-e no formato AAAAMMDD. 11 Situação da Nota Fiscal 78 78 1 Caractere Situação da Nota Fiscal com 01 posição: T - Tributado em São Paulo I - Operação isenta ou não tributável, executadas no Município de São Paulo. F - Tributado fora de São Paulo C - Cancelada E - Extraviada J - ISS Suspenso por Decisão Judicial A - Tributado em São Paulo, porém Isento B - Tributado fora de São Paulo, porém Isento D - Tributado em São Paulo com isenção parcial M - Tributado em São Paulo, porém Imune N - Tributado Fora de São Paulo, porém Imune X - Tributado em São Paulo, porém Exigibilidade Suspensa V - Tributado Fora de São Paulo, porém Exigibilidade Suspensa P - Exportação de Serviços S - NFS-e substituída Manual de Exportação de NFS-e Versão do Manual: 4.09 pág. 23 12 Valor dos Serviços 79 93 15 Numérico Valor dos Serviços da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. Exemplo: R$ 500,85 – 000000000050085 R$ 500,00 – 000000000050000 Caso a situação da nota seja igual a “C” (Cancelada) ou “E” (Extraviada), as 15 posições poderão estar preenchidas com zeros. 13 Valor das Deduções 94 108 15 Numérico Valor das Deduções da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. Exemplo: R$ 500,85 – 000000000050085 Ordem Campo Posição Inicial Posição Final Tamanho Formato Conteúdo 14 Código do Serviço Prestado na Nota Fiscal 109 113 5 Numérico Código do Serviço da Nota Fiscal com 05 posições. 15 Alíquota 114 117 4 Numérico Valor da Alíquota, incluindo duas casas decimais (sem ponto decimal e sem %) com 4 posições Exemplo: 5,00% – 0500 2,75% – 0275 16 Valor do ISS 118 132 15 Numérico Valor do ISS da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. Exemplo: R$ 500,85 – 000000000050085 R$ 500,00 – 000000000050000 17 Valor do Crédito 133 147 15 Numérico Valor do Crédito gerado, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. Exemplo: R$ 500,85 – 000000000050085 R$ 500,00 – 000000000050000 18 ISS Retido 148 148 1 Numérico Valor 1 para ISS Retido. Valor 2 para Nota Fiscal sem ISS Retido. 19 Indicador de CPF/CNPJ do Tomador 149 149 1 Numérico Este campo indica o tipo de dados fornecido no campo CPF/CNPJ do Tomador Valor 1 para CPF. Valor 2 para CNPJ. Valor 3 para CPF não- informado. Manual de Exportação de NFS-e Versão do Manual: 4.09 pág. 24 20 CPF ou CNPJ do Tomador 150 163 14 Numérico CNPJ do tomador com 14 posições ou CPF do tomador com 11 posições. Sem formatação (ponto, traço, barra, ....). 21 Discriminação dos Serviços 164 164 + (N- 1) N (N≤1000) Texto Descritivo dos serviços. Texto contínuo. O conjunto de caracteres correspondentes ao código ASC 13 e ASC 10 (Chr(13) + Chr(10)) deverá ser substituído pelo caracter | (pipe ou barra vertical. ASC 124). Exemplo: Digitado na NF “Lavagem de carro com lavagem de motor” Preenchimento do arquivo: “Lavagem de carro|com lavagem de motor” Não serão colocados espaços neste campo para completar seu tamanho máximo (que é de 1000 caracteres). 22 Caractere de Fim de Linha 164 + N 165 + N 2 ASC(13) + ASC(10) Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)). ATENÇÃO: para o Layout V.002, os itens ordenados de 21 a 25 são conforme demonstrado abaixo. REGISTRO TIPO 3 - DETALHE (Exclusivo para NFS-e originada de Cupom Fiscal – Válido para o layout V.002 a partir da ordem 21) Ordem Campo Posição Inicial Posição Final Tamanho Formato Conteúdo 21 Nota Substituta 164 171 8 Numérico NFS-e substituta. Caso a NFS-e não tenha sido substituída o conteúdo estará vazio. 22 ISS recolhido por Guia NFS-e 172 186 15 Numérico Valor pago/recolhido para a NFS-e, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. Exemplo: R$ 500,85: 000000000050085 23 ISS a recolher 187 201 15 Numérico Valor a recolher para a NFS-e, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. Exemplo: R$ 500,85: 000000000050085 24 Discriminação dos Serviços 202 202 + (N- 1) N (N ≤ 1000) Texto Descritivo dos serviços. Texto contínuo. O conjunto de caracteres correspondentes ao código ASC 13 e ASC 10 (Chr(13) + Chr(10)) deverá ser substituído pelo caracter | (pipe ou barra vertical. ASC 124). Exemplo: Digitado na NF “Lavagem de carro com lavagem de motor” Preenchimento do arquivo: Manual de Exportação de NFS-e Versão do Manual: 4.09 pág. 25 “Lavagem de carro|com lavagem de motor” Não serão colocados espaços neste campo para completar seu tamanho máximo (que é de 1000 caracteres). 25 Caractere de Fim de Linha 202 + N 203 + N 2 ASC(13) + ASC(10) Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)). ATENÇÃO: para o Layout V.003, os itens ordenados de 21 a 30 são conforme demonstrado abaixo. REGISTRO TIPO 3 - DETALHE (Exclusivo para NFS-e originada de Cupom Fiscal – Válido para o layout V.003 a partir da ordem 21) Ordem Campo Posição Inicial Posição Final Tamanho Formato Conteúdo 21 Nota Substituta 164 171 8 Numérico NFS-e substituta. Caso a NFS-e não tenha sido substituída o conteúdo estará vazio. Ordem Campo Posição Inicial Posição Final Tamanho Formato Conteúdo 22 ISS recolhido por Guia NFS-e 172 186 15 Numérico Valor pago/recolhido para a NFS-e, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. Exemplo: R$ 500,85: 000000000050085 23 ISS a recolher 187 201 15 Numérico Valor a recolher para a NFS-e, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. Exemplo: R$ 500,85: 000000000050085 24 Indicador de CPF/CNPJ do Intermediário 202 202 1 Numérico Este campo indica o tipo de dados fornecido no campo CPF/CNPJ do Intermediário Valor 1 para CPF. Valor 2 para CNPJ. Valor 3 para sem CPF/CNPJ informado. 25 CPF/CNPJ do Intermediário 203 216 14 Numérico CNPJ do intermediário com 14 posições ou CPF do tomador com 11 posições. Sem formatação (ponto, traço, barra, ....). Quando o conteúdo deste campo não tiver sido fornecido na emissão da NFS-e, será preenchido com zeros até completar as 8 posições. 26 Inscrição Municipal do Intermediário 217 224 8 Numérico Inscrição Municipal do Tomador, com 8 posições. Quando o conteúdo deste campo não tiver sido fornecido na emissão da NFS-e, será preenchido com zeros até completar as 8 posições. 27 Razão Social do Intermediário 225 299 75 Texto RazãoSocial do Intermediário. 28 Repasse do Plano de Saúde 300 314 15 Numérico Repasse do Plano de Saúde, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. Exemplo: Manual de Exportação de NFS-e Versão do Manual: 4.09 pág. 26 R$ 500,85: 000000000050085 Obs.: Informação somente disponível nas consultas de deduções legais declaradas na Declaração do Plano de Saúde – DPS. 29 Discriminação dos Serviços 315 315 + (N- 1) N (N ≤ 1000) Texto Descritivo dos serviços. Texto contínuo. O conjunto de caracteres correspondentes ao código ASC 13 e ASC 10 (Chr(13) + Chr(10)) deverá ser substituído pelo caracter | (pipe ou barra vertical. ASC 124). Exemplo: Digitado na NF “Lavagem de carro com lavagem de motor” Preenchimento do arquivo: “Lavagem de carro|com lavagem de motor” Não serão colocados espaços neste campo para completar seu tamanho máximo (que é de 1000 caracteres). 30 Caractere de Fim de Linha 315 + N 316 + N 2 ASC(13) + ASC(10) Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)). REGISTRO TIPO 9 - RODAPÉ (para todos os layouts - V.001 a V.004) Ordem Campo Posição Inicial Posição Final Tamanho Formato Conteúdo 1 Tipo de registro 1 1 1 Numérico Preenchido com valor “9”, indicando linha de rodapé. 2 Número de linhas de detalhe do arquivo 2 8 7 Numérico Número de linhas de detalhe (Tipo 2 +Tipo 3) contidas no arquivo. 3 Valor total dos serviços contido no arquivo 9 23 15 Numérico Informa a soma dos valores dos serviços das linhas de detalhe (Tipo 2 + Tipo 3) contidas no arquivo. 4 Valor total das deduções contidas no arquivo 24 38 15 Numérico Informa a soma dos valores das deduções das linhas de detalhe (Tipo 2 + Tipo 3) contidas no arquivo. 5 Valor total do ISS 39 53 15 Numérico Informa a soma dos valores do ISS das linhas de detalhe (Tipo 2 + Tipo 3) contidas no arquivo. 6 Valor total dos créditos 54 68 15 Numérico Informa a soma dos valores dos créditos das linhas de detalhe (Tipo 2 + Tipo 3) contidas no arquivo. 7 Caractere de Fim de Linha 69 70 2 ASC(13) + ASC(10) Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)). Manual de Exportação de NFS-e Versão do Manual: 4.09 pág. 27 4. Acesso ao Sistema Para exportar as NFS-e é necessário acessar o sistema de NFS-e e informar o CNPJ e a senha de acesso (Senha-Web) ou Certificação Digital da empresa inscrita no cadastro de contribuintes municipal (CCM). Caso sua empresa não possua autorização para emissão de NFS-e, é permitido apenas o envio e validação do arquivo, não sendo permitida a gravação do mesmo. Com isto, é possível apenas validar o arquivo, sem a necessidade de solicitar autorização para emissão de NFS-e. 5. Mais Informações Para obter mais informações sobre a Exportação de NFS-e, acesse a seção Perguntas e Respostas do site http://notadomilhao.prefeitura.sp.gov.br/Nfe/empresas/informacoes-gerais/perguntas-e-respostas ou envie um e-mail para ni@prefeitura.sp.gov.br Para obter a versão mais atualizada deste documento, acesse o link a seguir: http://notadomilhao.prefeitura.sp.gov.br/Nfe/empresas/informacoes-gerais/manuais http://notadomilhao.prefeitura.sp.gov.br/Nfe/empresas/informacoes-gerais/perguntas-e-respostas http://notadomilhao.prefeitura.sp.gov.br/Nfe/empresas/informacoes-gerais/manuais