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SENAC EAD
Relatório de auditoria interna – Pé direito calçados
Atividade 1
Sorocaba - SP
2024
	Relatório de auditoria interna
	Anexo: 1
Versão: 1 
	Doc. Ref:
	SEN001 – Auditoria interna
	Vigência: 15/12/2023
	Relatório n.º:
	1
	Data da auditoria:
	13/11/2024
1. Objetivo(s) 
O objetivo de um relatório de auditoria interna é documentar, de maneira clara e estruturada, os resultados obtidos durante a auditoria realizada com o líder de cada setor, identificando não conformidades, oportunidades de melhoria e pontos de preocupação, com base nos requisitos da norma de referência – ISO 9001, 14001, 45001 e NBR 16001. 
Além disso tem o objetivo de assegurar a conformidade contínua e a melhoria do sistema de gestão.
2. Escopo
Empresa Pé Direito Calçados: setores de recepção, costura, montagem e secagem.
Normas aplicáveis:
· ISO 9001 – Sistema de gestão da qualidade
· ISO 14001 – Sistema de gestão ambiental
· ISO 45001 – Sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional
· NBR 16001 – Sistema de gestão de responsabilidade social
3. Auditor(es)
Pedro Fernandes, 
4. Elemento(s) auditado(s)
Processos e serviços da empresa.
5. Nome do(s) entrevistado(s)
Fernando Torres, Maria Carmen, Ana Oliveira, Jorge Silva.
	N.º
	Item da norma ISSO
	6. Descrição da não conformidade
	Exemplo
	5.2. Política de saúde e segurança do trabalho (SST)
	Comunicação não adequada da política de SST na empresa e em suas unidades
Inexistência de meios para divulgação da política
	1
	ISO 9001 – 2015 item 7.1.3 
	O computador não está completo, falta mouse e teclado independente. 
	2
	ISO 45001 – 2018 item 7.1
	A empresa não fornece estrutura para o desenvolvimento das atividades atendendo as normas de ergonomia. 
	3
	ISO 9001 – 2015 
item 1.9.2
	O telefone está fora do gancho.
	4
	ISO 45001 – 2018 item 6.1.3
	Devido a demanda da produção, o espaço de descanso acabou sendo extinto e com isso a empresa não atende um requisito legal. 
	5
	ISO 9001 – 2015 
item 7.1.5.2 
	A empresa não realiza calibração dos equipamentos.
	6
	ISO 14001 – 2015
item 8.1
	Não há filtro de ar instalados. 
Observação: preencha o quadro acima com as informações das entrevistas.
	N.º
	Item da norma ISSO
	7. Descrição da oportunidade de melhoria
	Exemplo
	5.2. Política de saúde e segurança do trabalho (SST)
	Documentar a política de SST da organização
Disponibilizar a política nos canais de comunicação
Comunicar a política aos funcionários em treinamentos e reuniões
	1
	ISO 9001 – 2015 item 7.1.3 
	A empresa precisa fornecer um computador completo, com mouse e teclado independentes. 
	2
	ISO 45001 – 2018 item 7.1
	É necessário providenciar a estrutura adequada para o desenvolvimento das atividades, seguindo a NR-17.
	3
	ISO 9001 – 2015 
item 1.9.2
	Para que este requisito seja atendido é necessário que o telefone esteja sempre no gancho, para que haja uma comunicação eficaz.
	4
	ISO 45001 – 2018 item 6.1.3
	A empresa deve buscar alternativas para garantir que os trabalhadores tenham um local adequado para descanso. 
	5
	ISO 9001 – 2015 
item 7.1.5.2 
	É necessário adotar um procedimento de calibração dos equipamentos utilizados na produção da empresa.
	6
	ISO 14001 – 2015
item 8.1
	É essencial instalar um sistema de filtros de ar para melhorar a qualidade do ar no ambiente de trabalho. 
Observação: preencha o quadro acima com ações para a melhoria dos itens não conformes.
8. Conclusão
A empresa atende aos requisitos das normas? Identifique o que pode ser melhorado ou o que deve ser corrigido.
A empresa Pé Direito Calçados apresenta diversas não conformidades com relação ao sistema de gestão, reforçamos a necessidade de implementar as ações corretivas para garantir a conformidade com as normas ISO e NBR, especialmente em áreas críticas como o controle e calibração de equipamentos, infraestrutura e saúde dos colaboradores. O cumprimento das recomendações é fundamental para assegurar que os processos estejam alinhados às exigências normativas e aos procedimentos internos da empresa. 
Agradeço o empenho e a colaboração de todos os colaboradores auditados. 
	9. Auditor líder
	Nome: 
	Visto: 
	Data: 13/11/2024
Sendo o relatório de auditoria interna um dos documentos exigidos obrigatoriamente pelas normas de sistemas de gestão, cite como tal documento pode ser controlado e como ele é registrado.
	DOCUMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO
	Documento 
	Proposta da forma de controle
	Proposta da forma de registro
	Relatório de auditoria interna
	Para garantir que o relatório de auditoria interna seja devidamente controlado, ele deve ser gerenciado dentro de um sistema de controle documental. Isso inclui a definição de uma codificação única para cada relatório, uma versão atualizada e um histórico de revisões. Esse documento deve ser armazenado em um local seguro, preferencialmente em um sistema eletrônico de gestão de documentos, que permita o acesso somente às pessoas autorizadas e o mantenha de acordo com as políticas de retenção da organização. O controle deve incluir também a rastreabilidade de qualquer revisão ou atualização no relatório.
	O registro do relatório de auditoria interna é feito ao final do processo de auditoria, no qual o documento é formalmente revisado e aprovado pelos responsáveis pela auditoria e pela gestão. Ele deve ser registrado com informações como a data da auditoria, o escopo, os critérios avaliados, as não-conformidades encontradas, e as ações corretivas recomendadas. Em sistemas de gestão documentais, o relatório é registrado no módulo de auditoria ou documentos, onde ficam armazenadas todas as evidências e comunicações relevantes, mantendo assim um histórico de auditorias anteriores para fins de monitoramento e melhoria contínua.
Orientações
Preencha os itens de 5 a 8 com base na visita virtual, assim como os demais itens em verde.