PR-LOG-004 Rev10

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CÓPIA NÃO CONTROLADA 
 
PROCEDIMENTO PR-LOG-004 
EXECUÇÃO DE VIAGENS / SERVIÇOS 
EXTERNOS 
Revisão: 10 
Data: 28/11/2023 
Páginas: 1 de 8 
 
Elaboração/Revisão Análise Crítica Aprovação 
Elizete Manoel Tais Salustiano Fernando Pupim 
Analista de RH Coordenadora da Qualidade Gerente Executivo 
 
HISTÓRICO DAS REVISÕES 
 
 REVISÃO DATA RESUMO DAS REVISÕES 
 
 02 
 
30/08/2014 
Realizada a análise crítica periódica, não foi constatada a 
necessidade de revisão da sistemática prevista no 
documento. 
 
 03 
 
 26/2/2016 Revisado o item 6.2.2.1 e 6.2.2.2. 
Inserido o item 6.2.2.4. 
 
 
 
 04 
 
 
 
 31/10/2016 
 
Revisado: Título, responsável pela analise critica, item 1.0, 
item 2.0, item 5.1, item 5.3, item 6.1.3, item 6.2.1.1, 
item 6.2.1.2, item 6.2.1.3, item 6.2.2.1, item 6.2.2.2, item 6.3.1, f 
item 6.3.2, item 6.3.3, item 6.4.1, item 6.4.2,item 6.5.1, 
item 6.5.2, item 6.6, item 6.7, item 6.8, item 7.0. 
 
 
05 07/07/2017 Revisão geral do procedimento 
06 19/09/2017 Revisão geral do procedimento; 
07 13/11/2018 
6.2.1.1: Logística 
6.2.2 – 6.2.2.1 – 6.2.2.2 – 6.2.2.3: Alimentação 
6.2.3 – 6.2.3.2 – 6.2.3.3 – 6.2.3.4 – 6.2.3.5: Reembolso e 
Prestações de contas 
6.2.4 – 6.2.4.1 – 6.2.4.2 – 6.2.4.4: Deslocamento e Utilização 
de transportes municipais 
Alteração do código do procedimento de PR-PQS-001 para 
PR-LOG-004 
08 01/04/2019 
Atualização dos valores de reembolso para alimentação, 
devido ao reajuste anual do ticket. 
09 13/01/2020 
Atualização dos valores de reembolso para alimentação, 
devido ao reajuste anual do ticket. 
10 28/11/2023 Revisão geral do procedimento. 
 
 
 
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Páginas: 2 de 8 
 
 
 
 
 
 
 
1.0 OBJETIVO 
 
Estabelecer diretrizes para realização de visitas para reuniões/serviços em clientes 
externos e demais estabelecimentos. 
 
 
2.0 APLICAÇÃO 
 
Aplicável aos serviços em cliente externos. 
 
 
3.0 DOCUMENTOS CORRELACIONADOS 
 
Não há. 
 
 
4.0 DEFINIÇÕES 
 
EPI: Equipamento de Proteção Individual; 
EPC: Equipamento de Proteção Coletiva; 
RDO: Relatório Diário de Ocorrência; 
PQS: Pequenos Serviços; 
N.A: Não se aplica. 
 
 
5.0 RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE 
 
5.1 Técnicos/Engenheiros/Trainee/Oficiais/Auxiliares: 
 
 Comparecer no prazo, local e horário determinado pelo cliente para realização do 
serviço conforme item 6.3; 
 Seguir os procedimentos específicos de cada cliente; 
 Seguir os procedimentos internos determinados para realização dos serviços; 
 Utilizar os EPIs/EPCs conforme recomendado; 
 Efetuar o levantamento da necessidade de materiais, equipamentos e ferramentas; 
 Elaborar e consolidar a documentação, conforme itens 6.3.1 e 6.4. 
 Encaminhar previamente os relatórios gerados durante a visita para o 
Coordenador/Responsável para avaliação e correções antes da entrega ao cliente. 
 
 
5.2 Coordenação/Responsável 
 
 Coordenar as necessidades de pessoal, equipamento e ferramentas necessárias para 
a realização dos serviços, conforme item 6.1. 
 Coordenar a verificação dos relatórios dos serviços realizados antes da entrega no 
cliente; 
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 Analisar criticamente a documentação gerada durante as visitas técnicas, quando 
identificado desvio, avaliando a necessidade de abertura de não conformidade, 
conforme PR-SGQ-010 (Ação Corretiva). 
 Definir qual a logística e procedimentos de reembolso de despesas a ser aplicado 
durante o serviço externo. 
 
5.3 Assistente de Contrato / Planejador (a) / Logística 
 
 Realizar cadastro dos funcionários nos respectivos contratos para prestação de 
serviço. 
 Providenciar romaneio de materais conforme FR-ALM-001 e encaminhar ao setor de 
Almoxarifado. 
 Providenciar a logística do serviço externo, conforme item 6.2. 
 
 
6.0 DESCRIÇÃO DAS RESPONSABILIDADES E ATIVIDADES 
 
6.1 Coordenação dos serviços de Visita Técnica 
 
6.1.1 Após a confirmação da proposta de visita técnica o Coordenador/Responsável deverá 
gerar o agendamento da visita, e solicitar ao Assistente de Contrato/Planejador que 
providencie toda documentação da empresa e do funcionário, conforme especificado em 
proposta/pedido, para envio e aprovação do cliente, caso seja necessário. 
 
6.1.2 Após a aprovação da documentação solicitada pelo cliente, alinhar a data da 
visita/serviço junto ao cliente. 
 
6.1.3 O Coordenador/Responsável deverá informar ao técnico/engenheiro/trainee/oficiais/ 
auxiliares todos os serviços que serão realizados e verificar a necessidade de algum 
equipamento para a visita. Se for necessário levar algum equipamento, o PR-ALM-001 
deve ser seguido. 
 
 
6.2 Logística 
 
6.2.1 Passagem, hospedagem e transporte. 
 
6.2.1.1 Caso seja necessário passagem, hospedagem e transporte, o Coordenador deverá 
enviar por e-mail o formulário de solicitação de logística devidamente preenchido com 
todas as informações pertinentes à viagem para Assistente de Contrato / Planejador (a)/ 
Logística. Esta atividade deverá ser realizada com no mínimo 04 (quatro) dias úteis de 
antecedência da viagem. 
A Assistente de Contrato/ Planejador (a)/ Logística realizará os trâmites da viagem 
quando necessário junto a agência homologada pela Conaut, deverá providenciar 
hospedagem, passagem, locação de veículo, pagamento de diárias/adiantamento de 
verba, entre outras necessidades do colaborador que estejam descritas neste 
procedimento, até a chegada e permanência do colaborador em seu destino/local de 
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atendimento. As cotações deverão ser comparadas ao custo previsto em proposta 
comercial pelo coordenador e repassado previamente a gerencia executiva para 
aprovação de toda a logística. 
 
Nota: Atendimentos emergenciais serão abrangidos por este procedimento e para este 
caso o período de antecedência descrito acima pode ser reduzido, se mantendo a 
metodologia de solicitação da verba/diária e a hierarquia de aprovação e liberação da 
mesma. 
Entende-se por emergenciais, atendimentos com necessidade de mobilização em 
período inferior aos 04 (quatro) dias úteis. 
 
6.2.1.2 Se necessário pagamento de diárias/adiantamento de verba, a Assistente de Contrato / 
Planejador (a) / Logística Assistente de logística deverá solicita-la ao Setor RH/DP ou 
Financeiro com (02) dias úteis de antecedência. O Setor RH/DP ou Financeiro deverá 
disponibilizar o crédito em conta bancária para o colaborador realizar o atendimento. 
 
Nota: Diárias deverão ser solicitadas ao RH/DP e adiantamento de verba ao financeiro. 
 
6.2.2 Diárias 
 
6.2.2.1 Quando o Técnico/Engenheiro/Trainee/Oficial/Auxiliar estiver em atendimento externo, 
o valor de reembolso de alimentação será de acordo com valor atualizado (anual) do 
TICKET. Este valor será de 1,5 vez o valor do TICKET vigente, quer seja para o almoço 
e/ou para o jantar, para atendimentos fora da região de Macaé (Distância superior a 
150 km). Para atendimentos na região de Macaé, o valor a ser considerado é de 1 vez 
o TICKET vigente. 
 
6.2.2.2 Quando o Técnico/Engenheiro/Trainee/Oficial/Auxiliar estiver em atendimento fora da 
região de Macaé, o valor da diária deverá seguir os critérios abaixo: 
 
Tipo A: Ticket (que a Conaut já disponibiliza no cartão alimentação/refeição) + valor 
correspondente ao de meio ticket (almoço) + valor correspondente a uma vez meio o 
do ticket (jantar). 
 
Tipo B: Valor correspondente ao do ticket (quando a Conaut não disponibiliza no cartão 
alimentação/refeição) + valor correspondenteao de meio ticket (almoço) + valor 
correspondente a uma vez meio o do ticket (jantar). 
 
Tipo C: Quando enquadrados nos tipos de diárias A e B + valor correspondente ao de 
meio ticket (café da manhã) 
 
Nota: Em caso de serviços realizados em sábado, domingo ou feriado, o critério Tipo B 
será aplicado. 
 
6.2.2.3 No caso de hospedagem do Técnico/Engenheiro/Trainee/Oficial/Auxiliar, Assistente de 
Contrato / Planejador (a) / Logística deverá verificar se há disponibilidade do serviço de 
jantar, caso não tenha, a diária a ser aplicada será A se o colaborador receber a 
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recarga no cartão alimentação/refeição. Caso tenha a disponibilidade do serviço de 
jantar, não será necessário providenciar critério de diária com valor para tal. 
 
6.2.2.4 No caso de novos contratos em regiões diferentes, o Coordenador deve solicitar a 
Assistente de Contrato / Planejador (a) / Logística que realize uma avaliação de custos 
de alimentação no local para que o valor a ser fornecido ao colaborador seja coerente 
com a localidade. Este novo valor é estabelecido após aprovação do gerente executivo. 
 
6.2.3 Reembolsos/Prestação de contas 
 
6.2.3.1 Caso o Técnico/Engenheiro/Trainee/Oficial/Auxiliar exceda os valores citados nos itens 
acima, o Setor Financeiro está autorizado a reembolsar somente os valores informados 
neste procedimento (6.2.2). As exceções deverão ser avaliadas pela Assistente de 
Logística junto com a Gerência Executiva/Diretoria. 
 
6.2.3.2 Referente as despesas com ferramentas, insumos, Epis e materiais de uso e consumo 
para manter o andamento da obra, o Coordenador/Planejador do contrato deve solicitar 
com antecedência ao financeiro a verba prevista para utilização no mês através de RI e 
a cada período preestabelecido (Ex: Quinzenal, mensal, etc) prestar contas 
apresentando os devidos comprovantes direto ao financeiro, finalizando assim a RI em 
aberto. 
 
Nota: Este reembolso é específico para materiais e não deve ser confundido com 
reembolso de alimentação. 
 
6.2.3.3 Em casos de desligamentos pós atendimento em que o colaborador esteja com 
adiantamento de verba em aberto, o mesmo será notificado que os valores a devolver 
serão automaticamente descontados através de trâmites rescisórios. 
 
 
6.2.4 Deslocamentos / Utilização de transportes municipais e intermunicipais 
 
6.2.4.1 Quando o Técnico/Engenheiro/Trainee/Oficial/Auxiliar estiver em atendimento externo e 
não estiver transportando padrões/ferramentas consigo, fica definido que não será 
necessário transporte Conaut para desloca-lo nos trajetos Residência x 
rodoviárias/aeroportos e/ou Base Conaut x rodoviárias/aeroportos. Será tomado como 
exceção os casos em que o colaborador esteja transportando um peso que possa 
comprometer sua saúde e/ou segurança. 
 
6.2.4.2 Para os casos de embarques em que o Técnico/Engenheiro/Trainee/ Oficial/Auxiliar 
tenha que fazer o check-in nos primeiros horários, será realizado a logística um dia 
antes, disponibilizando assim uma diária de hotel o mais próximo possível do aeroporto 
de embarque do colaborador. Salvo Farol de São Tomé que possui a Pousada como 
fornecedor exclusivo, até o momento. 
 
6.2.4.3 Quando o Técnico/Engenheiro/Trainee/Oficial/Auxiliar estiver em atendimento externo e 
necessitar de transporte intermunicipal/interestadual, exemplo; rodoviária/Aeroporto x 
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Hotel x Local de atendimento x Hotel x Rodoviária /Aeroporto para as cidades que 
disponibilizem Uber, o colaborador preferencialmente deve utiliza-lo, registrando o 
recibo da utilização do mesmo em e-mail para posterior prestação de contas. 
 
6.2.4.4 Em casos de o Técnico/Engenheiro/Oficial/Auxiliar estar em cidades que disponibilizem 
UBER, e utilizar TAXI por opção, a assistente de logística irá considerar para 
reembolso o valor que seria gasto com UBER, conforme padrão Conaut definido pela 
diretoria. Exceções somente com avaliação e aprovação da Gerência Executiva. 
 
6.2.4.5 Em casos de o Técnico/Engenheiro/Trainee/Oficial/Auxiliar estar em cidades que não 
disponibilizem de UBER, o mesmo pode utilizar TAXI, com os critérios abaixo. 
 
 Não serão aceitos recibos/notas fiscais preenchidos pelo mesmo motorista nos 
vários trajetos dos dias. 
 Não serão aceitos recibos/notas fiscais com valores idênticos para trajetos de ida 
e volta. 
 Não serão aceitos recibos/notas fiscais sem datas, placa do veículo, informação 
do local, informação do valor, e assinatura legível do taxista. 
 Não serão aceitos recibos/notas fiscais ilegíveis, rasuradas ou rasgadas. 
 
6.3 Visita Técnica 
 
6.3.1 O Técnico/Engenheiro/Trainee/Oficial/Auxiliar, quando apresentado, deverá estar de 
posse do uniforme e dos EPI’s correspondente ao serviço a ser executado e 
identificação pessoal. Ao se apresentar ao cliente, deverá participar das rotinas de 
segurança da unidade. 
 
6.3.1 O Técnico/Engenheiro/Trainee/Oficial/Auxiliar deverá apresentar-se ao responsável pela 
execução do serviço, informando a programação dos serviços a serem realizados, o 
período, contendo todos os dados pertinentes aos serviços. 
 
6.3.3. O Técnico/Engenheiro/Trainee/Oficial/Auxiliar deverá efetuar uma inspeção visual nas 
instalações, conferência dos materiais, das ferramentas, e dos equipamentos, e se 
houver alguma divergência, estas possam ser sanadas antes do início das atividades. 
 
6.4 Geração de documentos: 
 
6.4.1 Quando da emissão do PS (Pedido de Serviço) através do Microsiga, o assistente de 
contrato (PQS) deverá informar via e-mail o escopo do serviço a ser realizado ao 
Técnico/Engenheiro/Oficial/Auxiliar responsável pela execução do serviço. 
 
6.4.2 Antes da saída do profissional para o serviço externo, o Check list de liberação de 
serviços externos (FR-LOG-011) deve ser preenchido e liberado por cada setor que 
impacta na saída de material e do colaborador das instalações da Conaut, à saber: 
coordenação, SMS, almoxarifado, logística, fiscal e portaria. 
 
 
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6.4.3 Visita Técnica On-Shore: 
O Técnico/Engenheiro/Oficial/Auxiliar responsável pela execução do serviço, de posse 
do e-mail com o escopo do serviço a ser realizado deverá registrar todas as 
intervenções efetuadas durante a visita técnica on-shore no Relatório Diário de 
Ocorrência (RDO). Quando não for possível o preenchimento do RDO através do 
microcomputador, este deverá ser impresso e preenchido a mão para posterior 
digitalização. 
 
6.4.4 Visita Técnica Off-Shore 
O Técnico/Engenheiro/Oficial/Auxiliar responsável pela execução do serviço de posse 
do e-mail com o escopo do serviço a ser realizado deverá registrar todas as 
intervenções efetuadas durante a visita técnica off-shore no Relatório Diário de 
Ocorrência (RDO). 
 
Nota: Dependendo do tipo de visita técnica alguns campos do Relatório Diário de 
Ocorrência (RDO) não terão informações, neste caso o técnico deverá preencher tais 
campos como “Não Aplicável”, não alterando assim a estrutura e padronização do 
formulário. 
 
6.5 Solicitação de execução de serviços fora de escopo: 
 
Caso seja solicitado pelo cliente execução de serviços que não estejam contemplados 
no escopo informado e/ou hora extraordinária, o Técnico/Engenheiro/Trainee/ 
Oficial/Auxiliar responsável deverá entrar em contato com o Coordenador de Serviços 
para autorização da realização do mesmo. Se autorizada a realização, as informações 
destes serviços deverão estar no Relatório Diário de Ocorrência (RDO). 
 
6.6 Equipamentos e ferramentas 
 
Quando da realização de vista técnica o Técnico/Engenheiro/Trainee/Oficial/Auxiliardeverá portar no mínimo os seguintes equipamentos e ferramentas: 
 
Instrumentação: 
 
- Multímetro Digital com par de ponteiras de teste; 
- Chave de fenda comprimento 6” e diâmetro da haste de 1/8” (borne); 
- Chave de fenda 6” e diâmetro da haste de 1/4; 
- Chave de fenda Phillips comprimento 6” e diâmetro da haste de 1/8”; 
- Alicate universal comprimento 6”; 
- Alicate de corte diagonal 4”; 
- Chave inglesa comprimento 8”; 
- Chaves combinadas ¼”; 3/8”; ½”; 3/4 7/8; 
- Chaves Allen completo mm; 
- Padrões de pressão, temperatura e dimensional, quando necessário. 
 
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O Técnico/Engenheiro/Trainee/Oficial/Auxiliar deverá contatar o Coordenador/ 
Responsável para demais informações quanto à instrumentação e equipamentos 
necessários para a realização da visita técnica. 
 
 
6.6.1 EPI’s 
 
Quando da realização de vista técnica o Técnico/Engenheiro/Trainee/Oficial/Auxiliar 
deverá portar no mínimo os seguintes EPI’s: 
 
- Macacão; 
- Bota; 
- Capacete; 
- Protetor auricular (plug e cocha quando necessário); 
- Óculos; 
- Jaleco; 
- Calça; 
- Luva multitato; 
- Luva Vaqueta (dependendo da atividade); 
- Luva anti-impacto(dependendo da atividade); 
- Perneira de Bidim (couro). 
 
6.7 Pós Visita Técnica: 
 
6.8.1 Após o retorno do Técnico/Engenheiro/Trainee/Oficial/Auxiliar, ele terá no máximo dois 
(02) dias úteis para apresentar ao Coordenador/Responsável o Relatório de Fechamento 
de Visita Técnica e o Relatório Diário de Ocorrência – RDO. 
 
6.8.2 Após o retorno do Técnico/Engenheiro/Trainee/Oficial/Auxiliar, ele terá no máximo dois 
(02) dias úteis para apresentar a Assistente de Logística as notas de todas as despesas 
através do Relatório de Despesas – PC (Prestação de Contas), quando este for o 
processo definido para este atendimento. 
 
6.8.3 O Técnico/Engenheiro/Trainee/Oficial/Auxiliar, terá no máximo cinco (05) dias úteis para 
apresentar o comprovante de depósito ou transferência bancária via e-mail em caso de 
devolução de verba, assim como a Conaut deverá cumprir o mesmo prazo em casos 
de devolução da verba solicitada. 
 
6.8.4 Caso o Técnico/Engenheiro/Oficial/Auxiliar, não cumpra o prazo determinado no item 
6.8.3 o mesmo será advertido verbalmente pelo RH/Gerência/Diretoria, que 
estabelecerá a forma de desconto e ações a serem tomadas no caso de reincidência. 
 
7. REGISTROS 
 
FR-ALM-001: Romaneio 
FR-LOG-011: Check list – Liberação de serviço externo 
RDO: Relatório Diário de Ocorrência;